《信息通信行業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理機(jī)制實(shí)施指南》

ICS

L

團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)

T/ISCXXXX—XXXX

信息通信行業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治

理機(jī)制實(shí)施指南

GuidelinesfortheImplementationoftheInvestigationandControlMechanism

ofWorkSafetyAccidentYinhuanintheTelecommunicationsIndustry

（征求意見(jiàn)稿）

XXXX-XX-XX發(fā)布XXXX-XX-XX實(shí)施

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)發(fā)布

T/ISCXXXX—XXXX

信息通信行業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理機(jī)制實(shí)施指南

1范圍

本標(biāo)準(zhǔn)給出了信息通信行業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理機(jī)制建設(shè)的主要術(shù)語(yǔ)定義，規(guī)定了隱患排查

治理的基本要求、隱患分級(jí)分類(lèi)、隱患排查工作程序和內(nèi)容、隱患排查治理實(shí)施方法及效果目標(biāo)、持續(xù)

改進(jìn)、文件管理等內(nèi)容。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于指導(dǎo)信息通信行業(yè)的安全生產(chǎn)事故隱患排查治理機(jī)制的建設(shè)。

2規(guī)范性引用文件

下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

GB/T13861-2022生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類(lèi)與代碼

GB/T6441-1986企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)

GB35181-2017重大火災(zāi)隱患判定方法

3術(shù)語(yǔ)和定義

下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。

3.1事故隱患accidentyinhuan

企業(yè)違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素

在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理

上的缺陷。

3.2隱患排查screeningforyinhuan

企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及其他相關(guān)人員依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

和企業(yè)管理制度，采取一定的方式和方法，對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施的有效落實(shí)情況，對(duì)本單位的事故隱

患進(jìn)行排查的工作過(guò)程。

3.3隱患治理eliminationofyinhuan

消除或控制隱患的活動(dòng)或過(guò)程。

3.4隱患信息informationofyinhuan

包括隱患名稱(chēng)、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、

治理期限等信息的總稱(chēng)。

3.5重大事故隱患majoraccidentyinhuan

簡(jiǎn)稱(chēng)重大隱患：危害和整改難度較大，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能

排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以消除的隱患。

4基本要求

4.1事故隱患排查治理機(jī)制

1

T/ISCXXXX—XXXX

事故隱患排查治理機(jī)制如圖1所示，主要工作流程是：

第一步：?jiǎn)?dòng)事故隱患排查。根據(jù)事故隱患排查治理方案，啟動(dòng)隱患排查工作。隱患排查治理方案

一般有：基層現(xiàn)場(chǎng)自查、安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)排查、定期排查、綜合排查等；

第二步：實(shí)施事故隱患排查；

第三步：事故隱患確認(rèn)。一般確認(rèn)為：不予確認(rèn)、一般隱患和重大隱患。

第四步：事故隱患報(bào)告。根據(jù)隱患類(lèi)型、級(jí)別和責(zé)任歸屬，向相應(yīng)的上級(jí)和部門(mén)報(bào)告隱患。

第五步：實(shí)施隱患整改治理。

第六步：事故隱患治理反饋，實(shí)現(xiàn)事故隱患閉環(huán)管控。

圖1事故隱患排查治理機(jī)制

4.2事故隱患排查治理機(jī)構(gòu)

4.2.1結(jié)合單位部門(mén)職能和分工，成立以單位主要負(fù)責(zé)人（或分管負(fù)責(zé)人）為組長(zhǎng)，隱患排查治理綜

合管理部門(mén)、其他生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)相關(guān)部門(mén)參加的隱患排查治理工作機(jī)構(gòu)，明確工作職責(zé)和任務(wù)分工，

組織開(kāi)展隱患排查治理工作。

4.2.2主要負(fù)責(zé)人作為本單位隱患排查治理的第一責(zé)任人，對(duì)隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，應(yīng)保證隱

患排查治理的人、財(cái)、物投入，分管安全負(fù)責(zé)人、專(zhuān)業(yè)分管負(fù)責(zé)人、各部門(mén)及人員應(yīng)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的

隱患排查治理工作，確保隱患得到治理。

4.3隱患排查治理責(zé)任

4.3.1公司安全生產(chǎn)委員會(huì)職責(zé)

公司安全生產(chǎn)委員會(huì)作為安全生產(chǎn)決策和統(tǒng)籌機(jī)構(gòu)，決定公司事故隱患排查治理的重要事項(xiàng)，定期

研究和推進(jìn)公司隱患排查治理工作；建立保障事故隱患排查治理所需費(fèi)用的措施，并確保專(zhuān)款專(zhuān)用；公

司對(duì)事故隱患排查治理工作按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行檢查，督促責(zé)任單位落實(shí)事故隱患整改主

體責(zé)任。

4.3.2單位主要負(fù)責(zé)人職責(zé)

單位主要負(fù)責(zé)人是本單位隱患排查治理的第一責(zé)任人，對(duì)隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，具體履行下

列職責(zé)：

2

T/ISCXXXX—XXXX

——組織建立隱患排查治理體系，督促、檢查隱患排查治理工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患；

——組織建立健全隱患排查治理制度及隱患排查治理責(zé)任體系，并督促落實(shí)；

——保證隱患排查治理資金投入的有效實(shí)施；

——至少每年組織召開(kāi)一次隱患排查治理體系評(píng)審工作會(huì)議，推進(jìn)隱患排查治理體系持續(xù)改進(jìn)；

——組織制定并實(shí)施重大隱患治理方案，并組織對(duì)其治理情況進(jìn)行評(píng)估。

4.3.3分管安全負(fù)責(zé)人職責(zé)

分管安全負(fù)責(zé)人協(xié)助第一負(fù)責(zé)人履行事故隱患排查治理職責(zé)，具體履行下列職責(zé)：

——組織制定并督促隱患排查治理體系建設(shè)工作方案的實(shí)施；

——組織編制隱患排查項(xiàng)目清單；

——每年至少組織開(kāi)展一次隱患排查治理清單的補(bǔ)充完善；

——負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入安全生產(chǎn)責(zé)任制考核。

4.3.4專(zhuān)業(yè)分管負(fù)責(zé)人職責(zé)

專(zhuān)業(yè)分管負(fù)責(zé)人對(duì)所分管專(zhuān)業(yè)（業(yè)務(wù)）的隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，具體履行下列職責(zé)：

——組織所轄專(zhuān)業(yè)（業(yè)務(wù)）范圍內(nèi)的隱患排查治理工作，建立隱患排查治理體系；

——組織建立健全所轄專(zhuān)業(yè)（業(yè)務(wù)）范圍內(nèi)隱患排查治理制度及隱患排查治理責(zé)任體系，督促并檢

查落實(shí)情況；

——負(fù)責(zé)組織對(duì)所轄專(zhuān)業(yè)（業(yè)務(wù)）范圍內(nèi)事故隱患排查治理工作進(jìn)行考核與評(píng)估。

4.3.5安全管理部門(mén)職責(zé)

安全管理部門(mén)履行隱患排查治理綜合監(jiān)督管理職責(zé)，監(jiān)督檢查指導(dǎo)各部門(mén)是否依法依規(guī)制定、執(zhí)行

安全管理制度、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等。

——負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)事故隱患排查治理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核；

——負(fù)責(zé)整理匯總、統(tǒng)計(jì)分析各部門(mén)事故隱患排查治理臺(tái)賬，形成公司事故隱患排查治理月度、季

度、年度報(bào)表；

——協(xié)助各部門(mén)組織制定重大事故隱患整治方案，并參與重大事故隱患整改驗(yàn)收。

4.3.6專(zhuān)業(yè)職能部門(mén)職責(zé)

專(zhuān)業(yè)職能部門(mén)履行隱患排查治理專(zhuān)業(yè)運(yùn)營(yíng)安全管理職責(zé)，管理、指導(dǎo)、檢查專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)操作部門(mén)

及人員按制度、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)矩落實(shí)執(zhí)行。

4.3.7生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和操作部門(mén)職責(zé)

生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和操作部門(mén)履行隱患排查治理運(yùn)作操作安全管理職責(zé)，負(fù)責(zé)要求操作人員按隱患排查治理

制度、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、流程運(yùn)作操作。

4.3.8支局(班組、站隊(duì))長(zhǎng)職責(zé)

支局長(zhǎng)、班組長(zhǎng)是支局（班組、站隊(duì)）事故隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，具體履行下列職責(zé)：

——負(fù)責(zé)所在支局（班組、站隊(duì)）事故隱患的排查、上報(bào)工作，負(fù)責(zé)或參與事故隱患整改和驗(yàn)收工

作；

——負(fù)責(zé)建立完善所在支局（班組、站隊(duì)）事故隱患排查治理臺(tái)賬；

——負(fù)責(zé)所在支局（班組、站隊(duì)）員工的事故隱患排查治理工作的考核和評(píng)估。

3

T/ISCXXXX—XXXX

4.3.9現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員職責(zé)

各現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)崗位具有實(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)、排查和上報(bào)事故隱患的職責(zé)，協(xié)助支局長(zhǎng)、班組長(zhǎng)開(kāi)展所在支局（班

組）涉及的人員、設(shè)備設(shè)施、場(chǎng)所、管理的事故隱患排查治理工作。

4.4完善制度

制定完善安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作制度體系，包括但不限于：

——事故隱患排查治理管理制度：包含事故隱患排查治理的工作程序、方法、排查范圍、排查內(nèi)容、

排查頻次、治理驗(yàn)收要求等；

——事故隱患排查治理教育培訓(xùn)制度；

——事故隱患排查治理持續(xù)改進(jìn)制度；

——事故隱患排查治理獎(jiǎng)懲制度；

——重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)。

4.5教育培訓(xùn)

在隱患排查治理體系建設(shè)初期，企業(yè)應(yīng)組織全員開(kāi)展隱患排查治理體系建設(shè)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括建

設(shè)方案、流程、方法、要求等。企業(yè)應(yīng)將隱患排查治理的培訓(xùn)納入年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，明確人員培訓(xùn)的

責(zé)任部門(mén)、目標(biāo)、內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間，細(xì)化保障措施，分層次、分階段、有針對(duì)性地組織員工進(jìn)行培訓(xùn)，

使其掌握本單位隱患排查清單、隱患排查的要求、隱患治理、隱患治理驗(yàn)收，并保留培訓(xùn)記錄。

4.6全員參與

信息通信行業(yè)企業(yè)各層級(jí)、各職能部門(mén)、各崗位管理人員、生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)按照“黨政同責(zé)、一崗

雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”和“管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須管安全、管資產(chǎn)必須管安全”、“誰(shuí)

用人誰(shuí)負(fù)責(zé)安全、誰(shuí)建設(shè)誰(shuí)負(fù)責(zé)安全、誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)安全、誰(shuí)運(yùn)營(yíng)誰(shuí)負(fù)責(zé)安全、誰(shuí)外包誰(shuí)負(fù)責(zé)安全”的

責(zé)任體系要求和“全員、全過(guò)程”的原則，全員參與隱患排查治理活動(dòng)，覆蓋各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)和管理活動(dòng)的

全過(guò)程。

5隱患分級(jí)與分類(lèi)

5.1隱患分級(jí)

根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患分為

一般事故隱患和重大事故隱患。

5.1.1一般隱患

一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

5.1.2重大隱患

信息通信行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、輔助作業(yè)及客戶服務(wù)四個(gè)專(zhuān)業(yè)板塊的重大事故隱患認(rèn)定

標(biāo)準(zhǔn)參考附錄B。行業(yè)其他專(zhuān)業(yè)的重大事故隱患認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)各單位可自行編制。

原則上，未列入附錄B但有以下情形之一的可認(rèn)定為重大事故隱患：

a)國(guó)家或地方相關(guān)政府監(jiān)管部門(mén)發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定的重大事故隱患；

b)治理難度較大的事故隱患：

4

T/ISCXXXX—XXXX

1)需要部門(mén)（公司）停產(chǎn)停業(yè)或設(shè)備停止使用5日以上的；

2)整改治理時(shí)間在15日以上的；

3)因外部因素復(fù)雜企業(yè)自身難以排除的；

4)需多部門(mén)（公司）協(xié)調(diào)治理的；

5)整改治理需要調(diào)整規(guī)劃、拆遷安置的；

c)可能導(dǎo)致嚴(yán)重事故后果的事故隱患：

1)可能造成直接經(jīng)濟(jì)損失100萬(wàn)元以上的；

2)可能導(dǎo)致1人以上死亡，或者3人以上重傷的；

3)可能在市級(jí)以上引發(fā)重大社會(huì)影響的；

4)具有中毒、爆炸、火災(zāi)、觸電等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人以上的；

5)其他被企業(yè)已經(jīng)認(rèn)定的重大事故隱患。

5.2事故隱患分類(lèi)

根據(jù)隱患內(nèi)容，將信息通信行業(yè)安全生產(chǎn)和事故隱患劃分為人因隱患、物因隱患、環(huán)境隱患、管理

隱患4大類(lèi)。

5.2.1人因隱患

人因隱患包括以下方面存在的問(wèn)題和缺陷：

a)特種作業(yè)人員未取得特種作業(yè)證或特種作業(yè)證過(guò)期。

b)未佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品；

c)對(duì)設(shè)備進(jìn)行了誤操作；

d)作業(yè)時(shí)不規(guī)范操作；

e)指揮人員指揮失誤、違章指揮；

f)作業(yè)人員不認(rèn)真履行本職工作任務(wù)；

g)作業(yè)人員帶病工作、酒后工作、疲勞工作；

h)過(guò)度興奮或緊張、焦慮、冒險(xiǎn)心理、僥幸心理；

i)其他人因隱患。

5.2.2物因隱患

物因隱患包括以下方面存在的問(wèn)題和缺陷：

a)設(shè)備不正常運(yùn)行；

1)設(shè)備在非正常狀態(tài)下運(yùn)行，設(shè)備帶“病”運(yùn)行，軸承損壞、過(guò)載量較大，鋼絞線斷股，設(shè)備

超期運(yùn)行，信息通信桿線等設(shè)施與高壓電力線安全距離不足等；

2)維修、調(diào)整不良，如設(shè)備失修，保養(yǎng)不及時(shí)，未定期檢測(cè)檢驗(yàn)，保養(yǎng)不當(dāng)?shù)取?/p>

b)設(shè)計(jì)、制造、安裝、維護(hù)缺陷

1)設(shè)計(jì)缺陷，包括設(shè)計(jì)不合理，設(shè)計(jì)水平低，未采取防震、防濕、減荷、冗余等設(shè)計(jì)，工件

有鋒利毛刺、毛邊等；

2)制造缺陷，包括選材不合理，制造過(guò)程中的問(wèn)題造成達(dá)不到設(shè)計(jì)要求；

3)運(yùn)輸、保管、安裝缺陷，如運(yùn)輸或保管不當(dāng)，安裝不合理；

4)勞動(dòng)防護(hù)用品超過(guò)使用期限、銹蝕、霉變等失去安全防護(hù)功能。

c)其他物因隱患。

5.2.3環(huán)境隱患

5

T/ISCXXXX—XXXX

環(huán)境隱患包括以下方面存在的問(wèn)題和缺陷：

a)危害因素超標(biāo)

1)噪聲超標(biāo)；

2)粉塵超標(biāo)；

3)輻射超標(biāo)；

4)有毒氣體超標(biāo)；

5)溫度過(guò)高/過(guò)低；

6)其他方面。

b)場(chǎng)所設(shè)計(jì)缺陷

1)選址不佳；

2)作業(yè)道路狹窄；

3)無(wú)應(yīng)急疏散通道；

4)其他方面。

c)作業(yè)環(huán)境不良

1)光照不足；

2)地面積水；

3)其他方面。

d)其他環(huán)境隱患

5.2.4管理隱患

管理隱患包括以下方面存在的問(wèn)題或缺陷：

a)制度、規(guī)范缺陷，包括且不限于：

1)無(wú)安全生產(chǎn)責(zé)任制；

2)無(wú)安全生產(chǎn)管理制度；

3)無(wú)教育培訓(xùn)制度；

4)無(wú)安全生產(chǎn)管理檔案；

5)安全操作規(guī)程缺失。

b)組織管理缺陷，包括且不限于：

1)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置缺陷；

2)人員配備不足；

3)相關(guān)方資質(zhì)缺失；

4)安全教育培訓(xùn)不足；

5)個(gè)體防護(hù)裝備配備不足；

6)勞動(dòng)組織不合理；

7)組織管理其他方面。

6工作程序和內(nèi)容

6.1一般要求

6.1.1事故隱患排查治理采取“自上而下”的排查模式和“自下而上”的報(bào)告模式?！白陨隙隆迸挪槟Ｊ剑?/p>

是指管理部門(mén)或安全專(zhuān)管人員實(shí)施事故隱患排查方式，具有專(zhuān)業(yè)性、隨機(jī)性的特點(diǎn)?！白韵露稀眻?bào)告模

式，是指企業(yè)內(nèi)部員工生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中的實(shí)時(shí)自查方式，進(jìn)行實(shí)時(shí)排查，及時(shí)報(bào)告。

6

T/ISCXXXX—XXXX

6.1.2在事故隱患排查過(guò)程中，各單位按照事故隱患認(rèn)定清單，針對(duì)設(shè)備、設(shè)施、區(qū)域、部位，以及

作業(yè)流程和作業(yè)崗位，按照隱患排查方案要求，對(duì)人因、物因、環(huán)境因素、管理因素隱患進(jìn)行排查，并

按隱患管控要求及時(shí)逐級(jí)上報(bào)。

6.2編制事故隱患認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)清單

信息通信行業(yè)各企業(yè)應(yīng)編制各專(zhuān)業(yè)的事故隱患認(rèn)定清單，建立事故隱患的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)。

行業(yè)專(zhuān)業(yè)一般分為：網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、客戶服務(wù)、輔助作業(yè)等。

事故隱患認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)清單按專(zhuān)業(yè)分為人因隱患、物因隱患、環(huán)境隱患、管理隱患四類(lèi)編制清單。

6.2.1人因隱患類(lèi)

基于信息通信行業(yè)各專(zhuān)業(yè)的安全生產(chǎn)特性，依據(jù)行業(yè)安全生產(chǎn)法規(guī)和作業(yè)規(guī)范，分析研判人因事故

規(guī)律、特點(diǎn)，編制行業(yè)各專(zhuān)業(yè)人因隱患認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)清單，作為人因隱患排查治理認(rèn)定依據(jù)。人因隱患認(rèn)定

標(biāo)準(zhǔn)清單數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)參見(jiàn)附錄A表A1。

6.2.2物因隱患類(lèi)

依據(jù)行業(yè)安全生產(chǎn)法律和技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，分析研判物因事故規(guī)律、特點(diǎn)，編制行業(yè)各專(zhuān)業(yè)物因隱患

認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)清單，作為物因隱患排查治理認(rèn)定依據(jù)。物因隱患認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)清單數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)參見(jiàn)附錄A表A2。

6.2.3環(huán)境隱患類(lèi)

依據(jù)行業(yè)安全生產(chǎn)法律和技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，分析研判環(huán)境因素的事故規(guī)律、特點(diǎn)，編制行業(yè)各專(zhuān)業(yè)環(huán)

境因素隱患認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)清單，作為環(huán)境因素隱患排查治理認(rèn)定依據(jù)。環(huán)境因素隱患認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)清單數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)

參見(jiàn)附錄A表A3。

6.2.4管理隱患類(lèi)

依據(jù)行業(yè)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和規(guī)范，分析研判管理因素事故規(guī)律、特點(diǎn)，編制行業(yè)各專(zhuān)業(yè)管理因

素事故隱患認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)清單，作為管理因素隱患排查治理認(rèn)定依據(jù)。管理因素隱患認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)清單數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)

參見(jiàn)附錄A表A4。

6.3隱患排查

6.3.1排查類(lèi)型

排查類(lèi)型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專(zhuān)項(xiàng)隱患排查、季節(jié)性隱患排查、重大活動(dòng)及

節(jié)假日前隱患排查等。

6.3.1.1日常隱患排查

日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人

員的日常性檢查，日常隱患排查要加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險(xiǎn)源的檢查和巡查。

6.3.1.2綜合性隱患排查

綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制

度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)共同參與的全面檢查；

6.3.1.3專(zhuān)項(xiàng)隱患排查

專(zhuān)項(xiàng)隱患排查是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位在一定范圍、領(lǐng)域組織開(kāi)展的排查，一般包括：

——根據(jù)政府及有關(guān)管理部門(mén)安全工作專(zhuān)項(xiàng)部署，開(kāi)展針對(duì)性的隱患排查；

——根據(jù)季節(jié)性、規(guī)律性安全生產(chǎn)條件變化，開(kāi)展針對(duì)性的隱患排查；

7

T/ISCXXXX—XXXX

——根據(jù)新工藝、新材料、新技術(shù)、新設(shè)備投入使用對(duì)安全生產(chǎn)條件形成的變化，開(kāi)展針對(duì)性的隱

患排查；

——根據(jù)安全生產(chǎn)事故情況，開(kāi)展針對(duì)性的隱患排查。

6.3.1.4季節(jié)性隱患排查

季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開(kāi)展的隱患排查，主要包括：

——春秋季以防風(fēng)、防觸電、防解凍坍塌、高處墜落、臨邊防護(hù)、開(kāi)工復(fù)查等為重點(diǎn)；

——夏季以防雷、防風(fēng)、防洪、防暑降溫、高處墜落、臨邊防護(hù)等為重點(diǎn)；

——秋冬季以防火、防雪、防凍、防滑、防風(fēng)、高處墜落等為重點(diǎn)。

6.3.1.5重大活動(dòng)及節(jié)假日前后隱患排查

重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動(dòng)和節(jié)假日前，對(duì)施工是否存在異常狀況和隱患、

備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲(chǔ)備、企業(yè)保衛(wèi)、消防安全、機(jī)械設(shè)備、用電安全、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，

特別是要對(duì)節(jié)日期間領(lǐng)導(dǎo)帶班值班、備品備件及各類(lèi)物資儲(chǔ)備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。

重大活動(dòng)和節(jié)假日之后復(fù)工前，對(duì)施工是否存在異常狀況和隱患、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲(chǔ)備、

企業(yè)保衛(wèi)、消防安全、機(jī)械設(shè)備、用電安全、應(yīng)急工作等逐一進(jìn)行檢查確認(rèn)，符合開(kāi)工條件后再有序復(fù)

工。

6.3.2排查級(jí)別

企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級(jí)別和頻次。排查組織級(jí)別一般包括公司、基層單位、

支局（班組）、崗位等級(jí)別，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況進(jìn)行調(diào)整。

6.3.3排查周期

企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)、企業(yè)規(guī)模大小確定各隱患排查類(lèi)型的排查周期。

確定排查周期如下：

a)日常隱患排查周期根據(jù)各企業(yè)實(shí)際情況確定；

b)綜合性隱患排查，公司層面至少每季度組織一次；部門(mén)層面至少每月組織一次；

c)專(zhuān)項(xiàng)隱患排查應(yīng)根據(jù)政府和相關(guān)管理部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)工作要求或企業(yè)安全生產(chǎn)條件變化情況組織開(kāi)

展。原則上至少每半年組織一次。

6.4事故隱患認(rèn)定及報(bào)告

6.4.1事故隱患認(rèn)定

查實(shí)的事故隱患，首先根據(jù)事故隱患認(rèn)定清單進(jìn)行確認(rèn)，再根據(jù)重大事故隱患認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，確定是否

屬于重大事故隱患。

在確定事故隱患級(jí)別基礎(chǔ)上，按隱患專(zhuān)業(yè)類(lèi)型和管理規(guī)范，及時(shí)報(bào)告。

6.4.2一般事故隱患

一般事故隱患報(bào)告要求：

a)支局（班組）應(yīng)及時(shí)處理一般事故隱患，并記錄在安全工作日志中或上傳隱患排查整理管理系

統(tǒng)內(nèi)。對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的隱患和整改后情況，均應(yīng)拍照留痕；

b)當(dāng)日不能整改的事故隱患由班組上報(bào)專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)，由專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)填寫(xiě)“生產(chǎn)安全事故隱患

排查臺(tái)賬”，并明確整改時(shí)限、負(fù)責(zé)人和控制措施；

8

T/ISCXXXX—XXXX

c)將事故隱患處理情況按時(shí)限要求向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和安全監(jiān)督管理部門(mén)匯報(bào)。

6.4.3重大事故隱患

應(yīng)立即上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和安全部門(mén)。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：

a)隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因，附隱患現(xiàn)場(chǎng)照片等說(shuō)明材料；

b)隱患的危害程度和整改難易程度分析；

c)隱患的治理方案；

d)防止發(fā)生事故的控制措施。

6.5事故隱患整改治理

6.5.1整改治理要求

事故隱患排查治理應(yīng)嚴(yán)格按照“責(zé)任落實(shí)、措施落實(shí)、資金落實(shí)、時(shí)限落實(shí)、預(yù)案落實(shí)”的要求，組

織開(kāi)展事故隱患治理整改，確保治理整改到位。

6.5.2整改治理程序

隱患排查治理管理部門(mén)接到隱患報(bào)告后，應(yīng)編發(fā)《安全生產(chǎn)事故隱患整改通知書(shū)》，對(duì)整改責(zé)任單

位、責(zé)任人、措施建議、完成期限等提出明確要求。

事故隱患整改治理的基本程序是：通報(bào)隱患信息、發(fā)出整改通知、實(shí)施整改治理、治理情況反饋、

驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。

事故隱患整改治理工作結(jié)束后，須將事故隱患名稱(chēng)、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、整改治理

期限及治理措施要求等信息向相關(guān)人員進(jìn)行通報(bào)。

隱患所在單位在實(shí)施整改治理前應(yīng)對(duì)管控措施未落實(shí)的原因進(jìn)行分析，并制定可靠的持續(xù)安全保障

措施。

隱患排查治理管理部門(mén)應(yīng)對(duì)治理效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并組織驗(yàn)收。

6.5.3一般隱患的整改治理

一般事故隱患的整改治理由責(zé)任單位負(fù)責(zé)限期治理。

能夠現(xiàn)場(chǎng)整改的事故隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況要安排專(zhuān)人進(jìn)行確認(rèn)。

暫時(shí)整改不了的事故隱患，要采取有效措施，加強(qiáng)控制。無(wú)法保證安全的，應(yīng)在停產(chǎn)或停止使用

的情況下進(jìn)行事故隱患治理整改。并根據(jù)其級(jí)別，分別由所在單位進(jìn)行檢查，檢查主體為對(duì)應(yīng)級(jí)別的負(fù)

責(zé)人或分管部門(mén)。

6.5.4重大隱患的整改治理

企業(yè)應(yīng)將重大隱患向?qū)俚刎?fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)報(bào)告。

由公司組織專(zhuān)業(yè)部門(mén)制定整改方案，采取強(qiáng)制性監(jiān)控措施，進(jìn)行限期整改。整改方案應(yīng)包括以下內(nèi)

容：

a)整改的目標(biāo)和任務(wù)；

b)采取的方法和措施；

c)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；

d)負(fù)責(zé)整改的機(jī)構(gòu)和人員；

e)整改的時(shí)限和要求；

f)安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

9

T/ISCXXXX—XXXX

6.5.5隱患治理驗(yàn)收及反饋

一般事故隱患在整改結(jié)束后，整改責(zé)任部門(mén)要立即報(bào)告專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)，由專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。

重大事故隱患在整改結(jié)束后，由整改責(zé)任部門(mén)向?qū)I(yè)管理部門(mén)提交整改完成報(bào)告，并提出驗(yàn)收申請(qǐng)，專(zhuān)

業(yè)管理部門(mén)對(duì)事故隱患治理情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，然后向上級(jí)主管部門(mén)提出驗(yàn)收申請(qǐng)。

7隱患排查治理實(shí)施方法及效果目標(biāo)

7.1實(shí)施原則

事故隱患排查治理機(jī)制的運(yùn)行，須遵循如下原則：

——科學(xué)性與專(zhuān)業(yè)性原則；

——合理性與合規(guī)性原則；

——實(shí)用性與有效性原則；

——三定原則：定措施、定負(fù)責(zé)人、定完成期限；

——四不推原則：個(gè)人不推給支局（班組），支局（班組）不推給部門(mén)，部門(mén)不推給公司，下級(jí)不

推給上級(jí)。

7.2實(shí)施方式與方法

事故隱患排查治理機(jī)制的運(yùn)行，需遵循如下模式：

——雙向查治模式：“自下而上”與“自上而下的”排查模式；

——閉環(huán)查治模式：通過(guò)“常態(tài)排查-及時(shí)報(bào)告-整改治理-驗(yàn)收反饋-確認(rèn)審核”流程實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管控；

——經(jīng)常性自查方法：推行經(jīng)常性“一小時(shí)自查法”；

——現(xiàn)場(chǎng)人人參與排查法：落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)員工人人“會(huì)排查”、“愿排查”、“主動(dòng)排查”；

7.3事故隱患排查治理信息化

應(yīng)實(shí)現(xiàn)事故隱患排查治理機(jī)制運(yùn)行的信息化。信息化系統(tǒng)功能包括且不限于：

——事故隱患認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù)管理功能；

——事故隱患檢查報(bào)告功能；

——事故隱患整改治理功能；

——事故隱患整改反饋功能；

——事故隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析功能等。

7.4事故隱患排查治理效果目標(biāo)

通過(guò)事故隱患排查治理機(jī)制運(yùn)行和實(shí)施，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面取得成效和有所改進(jìn)：

a)全員事故隱患管控意識(shí)得到強(qiáng)化；

b)企業(yè)生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程同類(lèi)隱患發(fā)生率不斷減少；

c)企業(yè)事故隱患整改率不斷提升；

d)事故隱患治理精準(zhǔn)水平不斷提高；

e)安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施全面持續(xù)有效；

f)安全風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升；

g)隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；

h)各級(jí)隱患排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)；

10

T/ISCXXXX—XXXX

i)員工隱患排查能力進(jìn)一步增強(qiáng)；

j)對(duì)隱患頻率較高的風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行評(píng)價(jià)、分級(jí)，并制定完善控制措施；

k)行業(yè)生產(chǎn)安全事故明顯減少。

8持續(xù)改進(jìn)

8.1評(píng)估

8.1.1企業(yè)應(yīng)適時(shí)和定期對(duì)隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)估，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有

效性。

8.1.2評(píng)估應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對(duì)體系進(jìn)行修改的需求。

8.1.3評(píng)估每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評(píng)估并保存評(píng)估記錄。

8.2更新

企業(yè)應(yīng)主動(dòng)根據(jù)以下情況對(duì)隱患排查治理體系的影響，及時(shí)更新隱患排查治理的范圍、隱患等級(jí)和

類(lèi)別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：

a)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；

b)政府規(guī)范性文件提出新要求；

c)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；

d)企業(yè)設(shè)施設(shè)備等發(fā)生變化；

e)企業(yè)自身提出更高要求的；

f)事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；

g)其他情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)估。

8.3溝通

企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部隱患排查治理溝通機(jī)制，及時(shí)有效

傳遞排查治理信息，提高隱患排查治理效果和效率。重大隱患排查治理信息更新后應(yīng)公示或公布并及時(shí)

組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

9文件管理

企業(yè)應(yīng)完整保存隱患排查治理工作的記錄資料，并分類(lèi)建檔管理，建立和保存有關(guān)記錄的電子文檔。

企業(yè)應(yīng)進(jìn)行定期的隱患排查治理工作成效的分析統(tǒng)計(jì)，如編制年度（季度）事故隱患排查治理分析

匯總統(tǒng)計(jì)表，參見(jiàn)附錄C。

隱患排查治理的文件至少應(yīng)包括：

a)成立組織機(jī)構(gòu)文件、安全生產(chǎn)責(zé)任制、隱患排查治理制度、隱患排查治理責(zé)任考核制度、隱患

排查治理持續(xù)更新制度等；

b)作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理清單、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理清單、生

產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)管控排查與隱患排查治理清單、基礎(chǔ)管理類(lèi)分級(jí)管控與隱患排查治理清單；

c)各層級(jí)隱患排查治理臺(tái)賬，重大隱患治理方案，參加事故隱患排查的人員及其簽字，事故隱患

的級(jí)別和具體情況；

d)隱患排查治理年度和專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估記錄等；

11

T/ISCXXXX—XXXX

e)全員教育培訓(xùn)相關(guān)記錄；

f)事故隱患治理情況記錄等。

12

T/ISCXXXX—XXXX

附錄A

（資料性附錄）

隱患排查清單

人因隱患認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)清單

辨識(shí)人：辨識(shí)日期：審核人：審核日期：

單元?jiǎng)澐蛛[患排查隱患評(píng)估隱患報(bào)告隱患整改治理隱患驗(yàn)收

可能發(fā)

事故造成排

導(dǎo)致隱患具體生事故整改整改

作業(yè)作業(yè)作業(yè)作業(yè)隱患隱患隱患查暴露頻警示隱患報(bào)隱患接收整改整改整改驗(yàn)收

的后排查排查概嚴(yán)重DR負(fù)責(zé)參與

系統(tǒng)單元環(huán)節(jié)崗位代碼具體的原周率E色告部門(mén)部門(mén)措施難度部門(mén)

果及方式措施率度C部門(mén)部門(mén)

描述因期

影響L

物因隱患認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)清單

辨識(shí)人：辨識(shí)日期：審核人：審核日期：

隱患驗(yàn)

單元?jiǎng)澐蛛[患排查隱患評(píng)估隱患報(bào)告隱患整改治理

收

設(shè)具

子系可能后發(fā)防止是否

作作作備隱事故造成體排系統(tǒng)評(píng)

統(tǒng)單導(dǎo)致隱患果生故障新設(shè)警隱患隱患整改整改

業(yè)業(yè)業(yè)設(shè)患隱患隱患排查影響點(diǎn)整改整改整改驗(yàn)

元或的后排查程概的難計(jì)的R示報(bào)告接收負(fù)責(zé)參與

系單環(huán)施代具體的原查周程度數(shù)措施難度收部門(mén)

重要果及方式度率易程系統(tǒng)色部門(mén)部門(mén)部門(mén)部門(mén)

統(tǒng)元節(jié)名碼描述因措期C2CS

元件影響C1C3度C4C5

稱(chēng)施

13

T/ISCXXXX—XXXX

環(huán)境因素隱患認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)清單

辨識(shí)人：辨識(shí)日期：審核人：審核日期：

單元?jiǎng)澐蛛[患排查隱患評(píng)估隱患報(bào)告隱患整改治理隱患驗(yàn)收

可能

事故造成排

導(dǎo)致隱患具體整改整改

作業(yè)作業(yè)作業(yè)作業(yè)隱患隱患隱患查隱患報(bào)隱患接收整改整改整改驗(yàn)收

的后排查排查可能性P嚴(yán)重度LR警示色負(fù)責(zé)參與

系統(tǒng)單元環(huán)節(jié)環(huán)境代碼具體的原周告部門(mén)部門(mén)措施難度部門(mén)

果及方式措施部門(mén)部門(mén)

描述因期

影響

管理因素隱患認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)清單

辨識(shí)人：辨識(shí)日期：審核人：審核日期：

單元?jiǎng)澐蛛[患排查隱患評(píng)估隱患報(bào)告隱患整改治理隱患驗(yàn)收

可能

事故造成排

導(dǎo)致隱患具體整改整改

作業(yè)作業(yè)單管理制度隱患隱患隱患查隱患報(bào)隱患接收整改整改整改驗(yàn)收

的后排查排查可能性P嚴(yán)重度LR警示色負(fù)責(zé)參與

系統(tǒng)元或內(nèi)容代碼具體的原周告部門(mén)部門(mén)措施難度部門(mén)

果及方式措施部門(mén)部門(mén)

描述因期

影響

14

T/ISCXXXX—XXXX

附錄B

（資料性附錄）

信息通信行業(yè)重大事故隱患認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

表B.1網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程重大事故隱患認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

編號(hào)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

1安排或指揮職工違反規(guī)定進(jìn)行作業(yè)，如安排有職業(yè)禁忌的勞動(dòng)者從事其所禁忌的作業(yè)；

2地區(qū)架空電力線路穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求；

3高處臨邊作業(yè)，臨空一側(cè)未設(shè)置防護(hù)設(shè)施且作業(yè)人員未正確佩戴安全帶；

4作業(yè)人員未正確佩戴安全帽；

5渉電作業(yè)人員未穿絕緣鞋；

6動(dòng)火作業(yè)等高危作業(yè)未經(jīng)事前審批；

7未使用或未正確使用有毒氣體測(cè)試儀；

8特種作業(yè)人員未取得操作證上崗作業(yè)；

9勞動(dòng)保護(hù)用品過(guò)期、銹蝕、霉變、絕緣層磨損嚴(yán)重；

10起重機(jī)械基礎(chǔ)未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和使用說(shuō)明書(shū)規(guī)定要求進(jìn)行設(shè)計(jì)和施工；

11通信機(jī)房樓地面、墻面、頂棚的防靜電設(shè)計(jì)不符合規(guī)定；

12通信建筑防火等級(jí)不符合規(guī)定；

13通信機(jī)房及輔助生產(chǎn)用房的上層布置易產(chǎn)生積水的房間；

塑料管道的人（手）孔建筑地點(diǎn)、砌筑、間距、規(guī)格、材料、荷重、強(qiáng)度及埋深等不符合設(shè)計(jì)

14

規(guī)定；

未對(duì)有限空間作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行辨識(shí)，并設(shè)置明顯安全警示標(biāo)志；未落實(shí)作業(yè)審批制度，擅自進(jìn)入

15

有限空間作業(yè)；

16作業(yè)人員攜帶火種進(jìn)入禁火區(qū)域；

17使用明令禁止使用的設(shè)備、材料和工藝；

18電工作業(yè)前未對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)電斷電，直接作業(yè)；

19施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)未按規(guī)定設(shè)置臨時(shí)消防車(chē)道、疏散通道、安全出口或以上設(shè)施被堵塞、占用；

20安全出口不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計(jì)要求；

21特殊場(chǎng)所（隧道、人防工程、高溫、有導(dǎo)電灰塵、比較潮濕等）照明未按規(guī)定使用安全電壓；

“三線交越”安全距離不足；高壓電線路附近作業(yè)前未與電力部門(mén)交涉停電；勘察設(shè)計(jì)未發(fā)現(xiàn)“三

22

線交越”安全距離不足；

23未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制或者未制定實(shí)施生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度；

24工程質(zhì)量責(zé)任主體違反法律、法規(guī)或者不執(zhí)行通信建設(shè)工程強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，降低工程質(zhì)量。

15

T/ISCXXXX—XXXX

表B.2網(wǎng)絡(luò)維護(hù)工程重大事故隱患認(rèn)定清單

編號(hào)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

1安排或指揮職工違反規(guī)定進(jìn)行作業(yè)，如安排有職業(yè)禁忌的勞動(dòng)者從事其所禁忌的作業(yè)；

2地區(qū)架空電力線路穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求；

3高處臨邊作業(yè)，臨空一側(cè)未設(shè)置防護(hù)設(shè)施且作業(yè)人員未正確佩戴安全帶；

4作業(yè)人員未正確佩戴安全帽；

5渉電作業(yè)人員未穿絕緣鞋；

6動(dòng)火作業(yè)等高危作業(yè)未經(jīng)事前審批；

7特種作業(yè)人員未取得操作證上崗作業(yè)；

8未使用或未正確使用有毒氣體測(cè)試儀；

9有毒氣體測(cè)試儀失靈存在測(cè)量誤差；

10使用明令禁止使用的設(shè)備、材料和工藝；

未對(duì)有限空間作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行辨識(shí)，并設(shè)置明顯安全警示標(biāo)志；未落實(shí)作業(yè)審批制度，擅自進(jìn)入有

11

限空間作業(yè)；

12作業(yè)人員攜帶火種進(jìn)入禁火區(qū)域；

13電工作業(yè)前未對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)電斷電，直接作業(yè)；

14設(shè)備檢修未按要求制定計(jì)劃、方案、防護(hù)措施等，擅自開(kāi)展檢修工作；

15勞動(dòng)保護(hù)用品過(guò)期、銹蝕、霉變、絕緣層磨損嚴(yán)重；

16特殊場(chǎng)所（隧道、人防工程、高溫、有導(dǎo)電灰塵、比較潮濕等）照明未按規(guī)定使用安全電壓；

17安全出口不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計(jì)要求；

18施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)未按規(guī)定設(shè)置臨時(shí)消防車(chē)道、疏散通道、安全出口或以上設(shè)施被堵塞、占用；

“三線交越”安全距離不足；高壓電線路附近作業(yè)前未與電力部門(mén)交涉停電；勘察設(shè)計(jì)未發(fā)現(xiàn)“三

19

線交越”安全距離不足；

20未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制或者未制定實(shí)施生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度。

16

T/ISCXXXX—XXXX

表B.3輔助作業(yè)重大事故隱患認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

編號(hào)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

1未按規(guī)定取得合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證等資質(zhì)證照；

2特種作業(yè)人員未取得操作證上崗作業(yè)；

未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制或者未制定實(shí)施生產(chǎn)安全事故隱患排

3

查治理制度；

4電源插座超負(fù)荷；或有燒焦痕跡；

作業(yè)人員無(wú)證駕駛、酒后駕駛、帶病駕駛、超速駕駛、疲勞駕駛或駕駛“帶病”

5

車(chē)輛；

6易燃易爆品未按要求存放于專(zhuān)門(mén)倉(cāng)庫(kù)；

7作業(yè)人員攜帶火種進(jìn)入禁火區(qū)域；

8食堂燃?xì)鈭?bào)警系統(tǒng)或漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)缺失或失靈；

9貨物堆放不合要求，如高溫照明燈或照明燈具下方堆放物品；

10未按規(guī)定設(shè)置臨時(shí)消防車(chē)道、疏散通道、安全出口或以上設(shè)施被堵塞、占用；

未按規(guī)定選用、配備、按期發(fā)放所需的個(gè)體防護(hù)裝備或未按規(guī)定對(duì)個(gè)體防護(hù)裝備

11

實(shí)施有效管理；

12電梯等特種設(shè)備超過(guò)檢驗(yàn)期；

13滅火器超過(guò)有效期或者失效；

14未按要求組織應(yīng)急演練；

15有限空間作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)等高危作業(yè)未按要求采取安全措施。

17

T/ISCXXXX—XXXX

表B.4客戶服務(wù)重大事故隱患認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

編號(hào)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

1未按規(guī)定取得合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證等資質(zhì)證照；

主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員未按規(guī)定取證，取證后沒(méi)有按年度進(jìn)行培訓(xùn)教育或

2

培訓(xùn)教育學(xué)時(shí)不夠等；

3特種作業(yè)崗位人員未取得操作證；

4搭建促銷(xiāo)舞臺(tái)等各類(lèi)供應(yīng)商無(wú)資質(zhì)；

未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，或者未制定實(shí)施安全生產(chǎn)事故隱患排

5

查治理制度；

6車(chē)輛超過(guò)檢驗(yàn)、保養(yǎng)、維修期限；

7促銷(xiāo)舞臺(tái)搭建不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；

未按規(guī)定選用、配備、按期發(fā)放所需的個(gè)體防護(hù)裝備或未按規(guī)定對(duì)個(gè)體防護(hù)裝備實(shí)

8

施有效管理；

9未按規(guī)定設(shè)置消防車(chē)道、疏散通道、安全出口或以上設(shè)施被堵塞、占用；

10電梯等特種設(shè)備超過(guò)檢驗(yàn)期；

11滅火器超過(guò)有效期；

12房間煙感、噴淋裝置等消防安全設(shè)施設(shè)置不符合標(biāo)準(zhǔn)；

13房間煙感、噴淋裝置裝置等消防安全設(shè)施失效；

14廚房燃?xì)庠O(shè)施超過(guò)檢驗(yàn)期；

15廚房燃?xì)庠O(shè)施未安裝燃?xì)庑孤﹫?bào)警裝置；

16未按要求組織應(yīng)急演練。

18

T/ISCXXXX—XXXX

附錄C

（資料性附錄）

事故隱患排查治理工具文件

表C.1***公司事故隱患報(bào)告單

報(bào)告單位：時(shí)間：年月日時(shí)

隱患名稱(chēng)隱患代碼

認(rèn)定單位

電

填報(bào)人姓名職務(wù)

話

事故隱患人因物因環(huán)境管理

類(lèi)型隱患隱患隱患隱患

事故隱患

一般隱患重大隱患

定性

事故隱患

具體情況

可能導(dǎo)致的后果

整改措施

隱患整改

建議

報(bào)告人：審批