VDA6.3過程審核報告

,,,,,,14.2生產(chǎn)（每個過程階段）,,,,,,,,

報告目錄：,,,,,,,,,,,,,,

,,,,14.2.1人員/素質(zhì),,,,,,,,,,

,,,,14.2.1.1員工是否負有監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責？,,,,,,,,,,

,,,,要求/說明,,,,,,,,,,

,,,,操作工能確實地進行自檢，自檢記錄完善、規(guī)范,,,,,,,,,,

,,,,制程檢驗每個環(huán)節(jié)的記錄完善，真實并有效,,,,,,,,,,

,,,,員工定額合理，有充裕的時間保證產(chǎn)品質(zhì)量,,,,,,,,,,

,,,,員工能提出合理化改進建議,,,,,,,,,,

,,,,質(zhì)量人員在質(zhì)量不符合要求的情況下，有權終止生產(chǎn),,,,,,,,,,

,,,,能很好地理解現(xiàn)場的過程控制文件,,,,,,,,,,

,,,,現(xiàn)場圖片,,,"審核記錄：

現(xiàn)場的《三檢質(zhì)量記錄卡》上的數(shù)據(jù)記錄全為合格，這個結(jié)果表明：要么整個制程過程沒有不符合，沒有不合格品產(chǎn)生；要么整個制程品控已失效。

",,,0,4,6,8,10

,,,,,,,,,,,,√,,

,,,,,,,,,,"不符合/薄弱項:過程點檢記錄是否真實？過程點檢的有效性偏低。

",,,,

,,,,14.2.1.2員工是否負有關于生產(chǎn)設備/生產(chǎn)環(huán)境的職責？,,,,,,,,,,

,,,,要求/說明,,,,,,,,,,

,,,,操作工位的6S,,,,,,,,,,

,,,,操作工在設備異常時清楚地知道將執(zhí)行的程序流程并確保安全,,,,,,,,,,

,,,,產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時能及時停止生產(chǎn)并標識化隔離疑問產(chǎn)品,,,,,,,,,,

,,,,設備維護正常，模具及工藝人員的現(xiàn)場服務/支持,,,,,,,,,,

,,,,現(xiàn)場圖片,,,審核記錄：509機臺，Modell-s后門蓋板，剪模、刮邊工位產(chǎn)生的碎模、碎屑等直接落到地面上、地面上扔有壞口罩，過程6S存在不足。,,,0,4,6,8,10

,,,,,,,,,,,,√,,

,,,,,,,,,,不符合/薄弱項:生產(chǎn)過程中的6S活動有待改善。,,,,

,,,,14.2.1.3員工是否適于完成所交付的任務，并保持其素質(zhì)？（*提問）,,,,,,,,,,

,,,,要求/說明,,,,,,,,,,

,,,,檢驗人員經(jīng)過培訓合格上崗，并有持續(xù)提高的計劃（有培訓記錄，學習計劃）,,,,,,,,,,

,,,,檢驗人員的頂崗計劃，人員配置必須為合格人員,,,,,,,,,,

,,,,操作工是否經(jīng)過標準化作業(yè)、質(zhì)量意識/責任、安全操作方面的培訓,,,,,,,,,,

,,,,生產(chǎn)及檢驗人員對所負責區(qū)域產(chǎn)品的質(zhì)量缺陷知識有必要的積累（經(jīng)驗的重要性）,,,,,,,,,,

,,,,嚴格并規(guī)范執(zhí)行標準化操作、包裝、全檢等過程控制文件,,,,,,,,,,

,,,,對存檔責任件（D/TLD）有必要的認識并按要求執(zhí)行,,,,,,,,,,

,,,,現(xiàn)場圖片,,,"審核記錄：

110機臺，MODELY運動款頂燈燈體，操作工為新進廠2周的新工人，工號：7766（未穿工作服），操作動作生疏，查看培訓記錄，標準作業(yè)指導書的培訓記錄中顯示11月10日接受過培訓，但無顯示培訓合格。未有質(zhì)量管理點的培訓記錄，詢問操作工：未經(jīng)過質(zhì)檢員培訓。509機臺MODELS后門蓋板產(chǎn)品，現(xiàn)場檢驗員沒有戴口罩，在近距離接觸產(chǎn)品。",,,0,4,6,8,10

,,,,,,,,,,,,√,,

,,,,,,,,,,"不符合/薄弱項:

不能證明操作工是經(jīng)過培訓合格達到崗位要求的。

制程質(zhì)檢員未執(zhí)行產(chǎn)品防護的要求。",,,,

,,,,14.2.1.4是否具有包括頂崗規(guī)定的人員配置計劃？,,,,,,,,,,

,,,,要求/說明,,,,,,,,,,

,,,,管理人員對頂崗計劃進行動態(tài)管理，確保執(zhí)行人員是培訓合格的,,,,,,,,,,

,,,,班組按頂崗規(guī)定建立包含“多技能”信息的素質(zhì)矩陣表，以適應人員流動后的安排,,,,,,,,,,

,,,,人員安排與派工單有差別時必須有對應記錄，確保責任人的追溯,,,,,,,,,,

,,,,現(xiàn)場圖片,,,審核記錄：nb,,,0,4,6,8,10

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,不符合/薄弱項:,,,,

,,,,14.2.1.5是否建立了員工的激勵機制并有效地運用？,,,,,,,,,,

,,,,要求/說明,,,,,,,,,,

,,,,有激勵制度，促進生產(chǎn)和保證產(chǎn)品質(zhì)量,,,,,,,,,,

,,,,質(zhì)量小組的活動及以此平臺開展的零缺陷活動,,,,,,,,,,

,,,,質(zhì)量信息能及時傳遞到操作現(xiàn)場，以促進提高員工質(zhì)量意識,,,,,,,,,,

,,,,質(zhì)量改善建議有規(guī)范合理的渠道傳遞，對提出者有信息反饋及相應的激勵,,,,,,,,,,

,,,,現(xiàn)場圖片,,,審核記錄：nb,,,0,4,6,8,10

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,不符合/薄弱項:,,,,

,,,,14.2.2生產(chǎn)設備/設施,,,,,,,,,,

,,,,14.2.2.1生產(chǎn)設施/工裝模具是否能確保產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？（*提問）,,,,,,,,,,

,,,,要求/說明,,,,,,,,,,

,,,,"PPK/CMK≥1.67,CPK≥1.33",,,,,,,,,,

,,,,工藝參數(shù)符合標準要求,,,,,,,,,,

,,,,維護保養(yǎng)計劃、記錄完整,,,,,,,,,,

,,,,烘料時間滿足工藝要求,,,,,,,,,,

,,,,現(xiàn)場圖片,,,審核記錄：106機臺，脫模劑放置在操作臺上；509機臺，清潔劑放置在機臺上面；509機臺靜電風機表面布滿灰塵，粗網(wǎng)格（無濾網(wǎng)）的風機沒有套單層口罩。,,,0,4,6,8,10

,,,,,,,,,,,,√,,

,,,,,,,,,,"不符合/薄弱項:

物品沒有定置定位擺放，存在隨手放置的現(xiàn)象，靜電風機上的灰塵有污染產(chǎn)品的風險。

",,,,

,,,,14.2.2.2批量生產(chǎn)中使用的測量和檢驗設備能否有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？（*提問）,,,,,,,,,,

,,,,要求/說明,,,,,,,,,,

,,,,過程關鍵/重要特性值得到驗證,,,,,,,,,,

,,,,檢測設備經(jīng)鑒定合格，關鍵檢測設備有MSA分析,,,,,,,,,,

,,,,質(zhì)量數(shù)據(jù)的采集必須保證可靠性與可評價性,,,,,,,,,,

,,,,所做產(chǎn)品試驗結(jié)論可靠，檢驗規(guī)范,,,,,,,,,,

,,,,現(xiàn)場圖片,,,"審核記錄：

504機臺，不在生產(chǎn)，編號為：KI-YI-02的電子天平放在操作臺上充電，無任何防護與狀態(tài)標識，查無檢定證書?！稖y試結(jié)果報告書》用鉛筆記錄數(shù)據(jù)，不能長期保存。",,,0,4,6,8,10

,,,,,,,,,,,,,√,

,,,,,,,,,,不符合/薄弱項:質(zhì)量記錄中的數(shù)據(jù)存在丟失的風險。,,,,

,,,,14.2.2.3生產(chǎn)工位、檢驗工位是否符合要求？,,,,,,,,,,

,,,,要求/說明,,,,,,,,,,

,,,,生產(chǎn)、檢驗工位6S,,,,,,,,,,

,,,,返工/返修工序標準化操作，避免破壞性操作,,,,,,,,,,

,,,,產(chǎn)品轉(zhuǎn)序的安全，各節(jié)點必須得到有效控制，防止對產(chǎn)品造成傷害,,,,,,,,,,

,,,,工作環(huán)境有序清潔，防止產(chǎn)品受污染,,,,,,,,,,

,,,,現(xiàn)場圖片,,,"審核記錄：

209機臺空調(diào)房內(nèi)的操作臺，沈陽金杯霧燈后蓋修邊，操作臺上有零食“草莓派”，修邊無作業(yè)指導書，無過程檢驗記錄，《后道及全檢記錄表》中質(zhì)檢的確認簽名不能對產(chǎn)品過程質(zhì)量產(chǎn)生監(jiān)督作用。后道作業(yè)區(qū)普遍無作業(yè)指導書及相關的質(zhì)量控制點警示文件。103機臺，操作臺上有糖果。509機臺現(xiàn)場空周轉(zhuǎn)箱隨意放置，導致現(xiàn)場較為凌亂。",,,0,4,6,8,10

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,,,,,,,,,,"不符合/薄弱項:

操作工位的零食存在污染產(chǎn)品的風險；后道作業(yè)的質(zhì)量控制存在風險；操作臺上的食品表明勞動紀律有待加強。",,,,

,,,,14.2.2.4是否在生產(chǎn)文件和檢驗文件中列舉了全部的相關規(guī)定并切實遵守？（*提問）,,,,,,,,,,

,,,,要求/說明,,,,,,,,,,

,,,,過程參數(shù)（壓力、溫度、速度、時間等）以受控文件形式置于現(xiàn)場供使用參照,,,,,,,,,,

,,,,顯示過程參數(shù)的設備、儀器、儀表必須經(jīng)鑒定合格,,,,,,,,,,

,,,,現(xiàn)場作業(yè)指導書齊全，版本有效,,,,,,,,,,

,,,,過程參數(shù)的超范圍調(diào)整必須有嚴格的審批流程并能顯示記錄,,,,,,,,,,

,,,,現(xiàn)場作業(yè)人員應能了解產(chǎn)品缺陷事件的最新信息,,,,,,,,,,

,,,,現(xiàn)場圖片,,,"審核記錄：508機臺，AP11后燈A配光鏡總成，已批產(chǎn)，但現(xiàn)場的質(zhì)量管理點為“試制文件”，注塑工藝卡2張，其中一章有受控章，另一張無受控標識。

507機臺不在生產(chǎn)，機臺上面放置有《注塑機及輔機日檢表》、MODELC組合后燈內(nèi)配光鏡總成標準作業(yè)指導書和質(zhì)量管理點（試制文件）、《注塑產(chǎn)品任務書》文件?，F(xiàn)場懸掛的文件沒有按目視化要求制作，工人反應基本不看起不到指導作用。502機臺，modell-x高位制動燈外殼，標準作業(yè)指導書要求B工位左手戴干凈的汗布手套，現(xiàn)場操作工沒戴。現(xiàn)場檢驗員推車中的《檢驗員素質(zhì)一覽表》、《檢驗員培訓記錄表》、《操作工培訓記錄表》大部分為空白未使用，記錄中使用“南通冠東車燈有限責任公司”對公司性質(zhì)描述錯誤。",,,0,4,6,8,10

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,,,,,,,,,,"不符合/薄弱項:

文件更新后，不能確保現(xiàn)場使用的是有效文件，現(xiàn)場文件不能保證是受控文件，存在執(zhí)行錯誤的風險。現(xiàn)場控制文件的存放不合理?，F(xiàn)場指導文件沒有得到執(zhí)行。一些質(zhì)量記錄的使用率低。",,,,

,,,,14.2.2.5是否為調(diào)整工作配備了必要的輔助工具？,,,,,,,,,,

,,,,要求/說明,,,,,,,,,,

,,,,有產(chǎn)品封樣和極限封樣,,,,,,,,,,

,,,,輔助工具滿足生產(chǎn)需要,,,,,,,,,,

,,,,輔助工具的使用不造成產(chǎn)品質(zhì)量隱患,,,,,,,,,,

,,,,現(xiàn)場圖片,,,審核記錄：生產(chǎn)現(xiàn)場，機械手運動區(qū)域無安全警示線，現(xiàn)場人員走動頻繁。,,,0,4,6,8,10

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,,,,,,,,,,不符合/薄弱項:機械手運動軌跡區(qū)域無安全警示線，人員走動頻繁容易打到人。,,,,

,,,,14.2.2.6是否在生產(chǎn)開始時進行了認可，并記錄設置的數(shù)據(jù)和偏差情況？,,,,,,,,,,

,,,,要求/說明,,,,,,,,,,

,,,,新產(chǎn)品、產(chǎn)品更改后的審核并確認合格，有完整有效的記錄,,,,,,,,,,

,,,,修理、更換模具后的有效確認,,,,,,,,,,

,,,,檢驗數(shù)據(jù)真實有效，超差時的處理措施及記錄,,,,,,,,,,

,,,,工裝、檢測設備更改/變化后的狀態(tài)合格,,,,,,,,,,

,,,,現(xiàn)場圖片,,,審核記錄：《工藝關鍵參數(shù)點檢記錄》在雙色機上不抄“受控值”而填寫“標準值”，表格只有“受控值”項目，表格設置對雙色機不適用。記錄無編號。,,,0,4,6,8,10

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,,,,,,,,,,不符合/薄弱項:《工藝關鍵參數(shù)點檢記錄》無編號，沒有納入到質(zhì)量體系中；記錄設計存在不適用現(xiàn)象。,,,,

,,,,14.2.3運輸/搬運/儲存/包裝,,,,,,,,,,

,,,,14.2.3.1生產(chǎn)數(shù)量/批次大小是否按需求而定，并有目的地運往下一道工序？工序的外包是否會在運輸鏈中造成額外的產(chǎn)品風險？（*提問）,,,,,,,,,,

,,,,要求/說明,,,,,,,,,,

,,,,外購件入庫狀態(tài)必須為合格，外購件的生產(chǎn)物流過程必須得到控制，確保不會造成損壞或?qū)Ξa(chǎn)品造成質(zhì)量風險,,,,,,,,,,

,,,,在制品定制定位存放,,,,,,,,,,

,,,,庫存品必須先進先出，并能得到證明,,,,,,,,,,

,,,,產(chǎn)品轉(zhuǎn)序必須有可識別標識（物流卡、看板信息等）防止小批量產(chǎn)品混批,,,,,,,,,,

,,,,外協(xié)件的質(zhì)量控制,,,,,,,,,,

,,,,有節(jié)拍控制措施，信息傳遞準確及時,,,,,,,,,,

,,,,現(xiàn)場圖片,,,審核記錄：nb,,,0,4,6,8,10

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,,,,,,,,,,"不符合/薄弱項:

",,,,

,,,,14.2.3.2是否按用途儲存產(chǎn)品/零部件，運輸工具/包裝設施是否與產(chǎn)品/零部件的特性相適應？,,,,,,,,,,

,,,,要求/說明,,,,,,,,,,

,,,,成品倉庫先進先出發(fā)貨，現(xiàn)場6S,,,,,,,,,,

,,,,成品庫存量能按訂單節(jié)拍控制,,,,,,,,,,

,,,,按規(guī)定使用紙箱和周轉(zhuǎn)箱,,,,,,,,,,

,,,,搬運時有防損傷措施，人員操作符合要求,,,,,,,,,,

,,,,現(xiàn)場圖片,,,審核記錄：nb,,,0,4,6,8,10

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,"不符合/薄弱項:

",,,,

,,,,14.2.3.3是否堅持分開存放廢品、返工返修件和調(diào)整件以及廠內(nèi)余料并加以標識？,,,,,,,,,,

,,,,要求/說明,,,,,,,,,,

,,,,隔離區(qū)存放的產(chǎn)品必須有明顯可是別的標識,,,,,,,,,,

,,,,及時確認/處理疑問產(chǎn)品,,,,,,,,,,

,,,,返工、返修后經(jīng)過制程檢驗的流程,,,,,,,,,,

,,,,現(xiàn)場圖片,,,審核記錄：nb,,,0,4,6,8,10

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,,,,,,,,,,"不符合/薄弱項:

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,,,,14.2.3.4材料流和零部件流是否保證了不混批/不錯料，并確保了可追溯性？,,,,,,,,,,

,,,,要求/說明,,,,,,,,,,

,,,,產(chǎn)品標識與過程記錄必須完整，保證全過程的可追溯性,,,,,,,,,,

,,,,生產(chǎn)過程關鍵數(shù)據(jù)必須記錄清晰并保存（批次、訂單號、物流號等）,,,,,,,,,,

,,,,生產(chǎn)車間應定期進行自我追溯，確保本車間產(chǎn)品實現(xiàn)過程的可追溯性（完善追溯流程）,,,,,,,,,,

,,,,物料流轉(zhuǎn)信息的準確傳遞并嚴格執(zhí)行，防止混批/錯料,,,,,,,,,,

,,,,發(fā)現(xiàn)混批/錯料應及時停止生產(chǎn)，隔離疑問產(chǎn)品,,,,,,,,,,

,,,,現(xiàn)場圖片,,,"審核記錄：

504機臺，換模。切換生產(chǎn)后，相應的文件、封樣箱、澆口、最后的送樣品，仍放置在現(xiàn)場。",,,0,4,6,8,10

,,,,,,,,,,,,,√,

,,,,,,,,,,"不符合/薄弱項:

切換生產(chǎn)后，生產(chǎn)輔助物品的流轉(zhuǎn)滯后。",,,,

,,,,14.2.3.5工裝、模具、設備和檢具的儲存是否適當？,,,,,,,,,,

,,,,要求/說明,,,,,,,,,,

,,,,檢具、工裝、計量設備的標識存放及防損傷存放,,,,,,,,,,

,,,,存放區(qū)域的6S,,,,,,,,,,

,,,,明確檢具、工裝、計量設備等認可/更改狀態(tài),,,,,,,,,,

,,,,現(xiàn)場圖片,,,"審核記錄：

504機臺，不在生產(chǎn)，編號為：KI-YI-02的電子天平放在操作臺上充電，無任何防護與狀態(tài)標識。",,,0,4,6,8,10

,,,,,,,,,,,,√,,

,,,,,,,,,,"不符合/薄弱項:

現(xiàn)場計量器具的放置不符合要求，存在降低設備測量精度的風險。",,,,

,,,,14.2.4缺陷分析、糾正、持續(xù)改進（KVP）,,,,,,,,,,

,,,,14.2.4.1質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)是否得到了完整地記錄并具有可評價性？,,,,,,,,,,

,,,,要求/說明,,,,,,,,,,

,,,,數(shù)據(jù)采集必須按規(guī)定的間隔與頻次進行,,,,,,,,,,

,,,,質(zhì)量/過程數(shù)據(jù)為真實有效數(shù)據(jù),,,,,,,,,,

,,,,缺陷收集并被評價,,,,,,,,,,

,,,,現(xiàn)場圖片,,,審核記錄：nb,,,0,4,6,8,10

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,不符合/薄弱項:,,,,

,,,,14.2.4.2是否通過統(tǒng)計技術對質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)進行了分析，并由此得出改進計劃？,,,,,,,,,,

,,,,要求/說明,,,,,,,,,,

,,,,CPK、PPK數(shù)據(jù)的統(tǒng)計,,,,,,,,,,

,,,,定額的確定合理，員工無合理抱怨,,,,,,,,,,

,,,,過程參數(shù)檢查記錄后的分析,,,,,,,,,,

,,,,現(xiàn)場圖片,,,審核記錄：nb,,,0,4,6,8,10

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,,,,,,,,,,不符合/薄弱項:,,,,

,,,,14.2.4.3與產(chǎn)品和過程要求存在偏差時，是否分析了原因，并由此制定了糾正措施？,,,,,,,,,,

,,,,要求/說明,,,,,,,,,,

,,,,產(chǎn)品/過程出現(xiàn)抱怨反饋時能得到及時響應，進行8D分析,,,,,,,,,,

,,,,提出的整改措施必須有明確的責任人及完成期限，清晰地進行責任追究,,,,,,,,,,

,,,,整改措施必須具有可操作性,,,,,,,,,,

,,,,現(xiàn)場圖片,,,審核記錄：nb,,,0,4,6,8,10

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,不符合/薄弱項:,,,,

,,,,14.2.4.4是否按時實施了所要求的糾正措施并檢查了有效性？,,,,,,,,,,

,,,,要求/說明,,,,,,,,,,

,,,,對內(nèi)外部提出的整改措施必須嚴格執(zhí)行并得到效果驗證,,,,,,,,,,

,,,,進行多角度驗證,,,,,,,,,,

,,,,現(xiàn)場圖片,,,審核記錄：nb,,,0,4,6,8,10

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,,,,,,,,,,不符合/薄弱項:,