2024年公司辦公用品采購管理制度

2024年公司辦公用品采購管理制度

公司辦公用品采購管理制度篇1

1、為加強制度建設(shè),厲行節(jié)約,制止奢侈浪費，規(guī)范采購行為，強化財政性支出管理,加

強支出的準(zhǔn)確性和可控性，制定本制度。

2、采購根據(jù)日常工作辦公需要，在財政紀(jì)律監(jiān)督下，按照公開、公平、公正的原則進行。

3、采購范圍。具體包括基本建設(shè)工程支出,購置設(shè)備、車輛、辦公用文化用品等消耗性支

出和會議支出，凡需列局財務(wù)的所有辦公經(jīng)費支出項目都屬于本制度規(guī)定的采購范圍(維修車輛、

購買汽油按車輛管理制度實行，招待費用按招待管理制度實行)。

4、日常消耗性辦公用品采購的方法和程序。

(1)局領(lǐng)導(dǎo)和各股室根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總；

(2)辦公室將全局辦公用品需求情況報局黨組研究，確定全局辦公用品采購計劃；

方案一：

(3)辦公室將黨組確定的采購計劃通知各股室自行采購；

(4)采購費用憑有稅發(fā)票到局財務(wù)審核，按財務(wù)規(guī)定報銷；

方案二：

(3)由辦公室和財務(wù)室按需求進度統(tǒng)一購買、保管；

(4)局領(lǐng)導(dǎo)和各股室根據(jù)實際使用情況登記領(lǐng)取，領(lǐng)取數(shù)一般不得超過規(guī)定數(shù)額；

(5)費用結(jié)算，憑有稅發(fā)票和采購用品詳單即辦即結(jié)。

5、大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購辦法。本制度所指固定資產(chǎn)是指使用年限在1年以上或單

項價值超過XX元的國有資產(chǎn)。采購辦法：

(1)單項價值在XX元(不含)以內(nèi)或采購總額在10000元(不含)以內(nèi)的大宗辦公用品，各股室

因工作需要購置的',須先寫出采購申報，注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求，報業(yè)

務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，報局長同意后，到辦公室登記，由辦公室和財務(wù)室負責(zé)統(tǒng)一采購結(jié)算。

(2)單項價值在XX元以上和采購總額在10000元以上的重大采購項目由局黨組集體研究確

定，由相關(guān)股室和辦公室、財務(wù)室按財政紀(jì)律規(guī)定辦理采購手續(xù)，需政府采購的委托區(qū)采購中心

統(tǒng)一辦理，由局財務(wù)結(jié)算辦公用品采購制度、購買管理辦法及辦公用品管理辦法辦公用品采購制

度、購買管理辦法及辦公用品管理辦法。

6、計算機及其配套設(shè)備、軟件和其它辦公電子設(shè)備的采購。該項設(shè)備采購由局黨組以辦公

必需為原則研究確定采購目錄(見附錄)，凡目錄以外的電子設(shè)備及其配套設(shè)備一律不能采購。因

工作需要增加或減少采購目錄項目，需局黨組研究決定，是否更新采購目錄。

7、固定資產(chǎn)管理安全規(guī)定。固定資產(chǎn)的安全按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負責(zé)”的

原則實行辦公用品采購制度、購買管理辦法及辦公用品管理辦法。

Q)計財股對經(jīng)采購的辦公用固定資產(chǎn)進行登記，并明確相應(yīng)的責(zé)任人。固定資產(chǎn)因工作關(guān)

系進行移交需將移交清單送一份給計財股備案，辦理責(zé)任人變更登記。

(2)責(zé)任人對所負責(zé)的固定資產(chǎn)必須正確使用，精心愛護，保證固定資產(chǎn)完整性。不準(zhǔn)用辦

公用固定資產(chǎn)辦私事。未經(jīng)許可，不得將固定資產(chǎn)借給外單位朝E本機關(guān)工作人員使用。固定資

產(chǎn)出借，應(yīng)由借用人寫出局面借條，明確使用期限，由批準(zhǔn)人簽字同意，方能出借。借用人到期

歸還后，責(zé)任人應(yīng)對所借資產(chǎn)的完整性進行檢查。

(3)因不正當(dāng)操作使用，或因個人過失，或因故意損壞，對固定資產(chǎn)造成損壞，責(zé)任人或過

失人應(yīng)予賠償損失，承擔(dān)全部責(zé)任。故意損壞的還應(yīng)責(zé)令寫出書面檢查，給予嚴(yán)厲批評出借后的

固定資產(chǎn)造成的損壞由借用人負責(zé)賠償。

(4)因保管不善造成固定資產(chǎn)丟失，責(zé)任人應(yīng)予賠償，承擔(dān)全部責(zé)任，固定資產(chǎn)出借后造成

丟失的，由借用人或批準(zhǔn)人賠償。

(5)經(jīng)妥善保管后，固定資產(chǎn)發(fā)生被盜的，責(zé)任人應(yīng)當(dāng)寫出情況說明，由黨組研究認定責(zé)任。

公司辦公用品采購管理制度篇2

為了貫徹執(zhí)行勤儉辦公的方針，加強機關(guān)內(nèi)部的科學(xué)管理，防止辦公用品的積壓和浪費，保

證機關(guān)各項行政工作的順利進行，特制定本辦法。

根據(jù)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工管理，專人負責(zé)，合理調(diào)配，節(jié)約使用的'原則，加強對辦公用品購買

及管理。

單位應(yīng)根據(jù)庫存物品的儲備和實際消耗的統(tǒng)計分析資料，并結(jié)合當(dāng)年的工作任務(wù)和經(jīng)費的可

能，在認真調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，由主管領(lǐng)導(dǎo)會同有關(guān)業(yè)務(wù)人員匯審平衡按照物品用途、類別，提

高政府采購辦公室審查，經(jīng)報請政府采購辦批準(zhǔn)購買申請計劃后，根據(jù)政府采購辦指定地點組織

訂貨。

辦公用品的購買可根據(jù)某場貨源情況與工作需要，編制長期、短期、季度、半年、一年的物

品購置計劃。

采購物品應(yīng)按照批準(zhǔn)的計劃由專職采購人員會同政府采購辦2己檢部1人員統(tǒng)一組織辦理采

購。

物品入庫前必須及時認真組織驗收，辦理入庫手續(xù)，驗收時必須注意，物品質(zhì)量和數(shù)量的檢

W,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即根據(jù)有關(guān)規(guī)定向供貨或運輸單位提出，并及時辦理退、換或賠補手續(xù)。

入庫的物品保管應(yīng)該科學(xué)化，做到定位存放，存入有序，零整分開，帳物對號，便于收發(fā)和

檢查，對貴重稀缺物品應(yīng)加強集中保管，精確計量和記載，并應(yīng)定期進行查對。

物品的頒發(fā)制度應(yīng)根據(jù)日常消耗和維修需要，對常用的和專用的物品可限量頒發(fā)，物品的頒

發(fā)必須由領(lǐng)導(dǎo)審批，專人保管頒發(fā)，建立物品明細帳和領(lǐng)用登記簿，對多余不用的物品，也應(yīng)辦

理退庫手續(xù)，及時登記造冊，對貴重物品的領(lǐng)用應(yīng)嚴(yán)格控制和監(jiān)督，對其領(lǐng)、用、乘!I、廢，耗的

數(shù)量必須詳細記錄，從嚴(yán)執(zhí)行審批制度。

單位對在用物品應(yīng)建立定期抽查制度，并在每學(xué)年全面清查一次，清直結(jié)果報主管領(lǐng)導(dǎo)審核

為確保非庫存物資及庫存物資的采購在供應(yīng)、質(zhì)量、服務(wù)及價格方面為公司獲取最大利益以

及最有效的成本節(jié)約，總裁辦作為采購的主導(dǎo)部門特制定此采購管理政策。本政策將規(guī)范所有從

公司外部采購的物品從采購到付款的全部過程。

二、適用范圍：

本管理規(guī)定適用于XX公司集團總部及各城市公司

三、采購范圍

實施采購的物品根據(jù)其用途及使用頻率進行以下分類：

1、日常辦公用品：指員工日常辦公所必需的低值物品。包括（紙張、筆記本、訂書釘、橡

皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復(fù)寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文

件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等）。

2、低值易耗品：硒鼓、墨盒

3、自動化辦公設(shè)備：包括電腦及外圍配件（移動硬盤、光驅(qū)等）、打印機、掃描儀、傳真

機（屬固定資產(chǎn)范疇，詳見固定資產(chǎn)管理辦法）

4、為進一步規(guī)范管理，集團取消對U盤的采購和發(fā)放，如有需要員工可自帶。

四、采購政策及采購流程

5、采購歸口管理：集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責(zé)物品的采購與日常管理。除特

殊情況外，所有物品的采購需由采購實施部門來完成，集團總裁辦負責(zé)監(jiān)督管理。

6、供應(yīng)商：所有物品的采購應(yīng)遵循“質(zhì)量最佳、成本最低"的原則。采購實施部門負責(zé)對

日常采購的物品供應(yīng)商進行比價選擇，本著長期合作的目的.與供應(yīng)商簽訂長期合作協(xié)議，享受

長期合作特價供應(yīng)。

7、供應(yīng)商的選擇：以半年為周期，對供應(yīng)商提供的商品進行質(zhì)量、價格綜合評價后，與其

重新簽約或重新選擇其他供應(yīng)商。

8、文具發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)：每人每月的文具采購標(biāo)準(zhǔn)不超過20元。部門超出每月標(biāo)準(zhǔn)時，將取消

超出部分文具的采購。

公司辦公用品采購管理制度篇5

第一條為了加強對行政行政采購活動的管理和監(jiān)督，合理申購與領(lǐng)用，節(jié)約辦公費用，特制

定本管理辦法。

第二條本管理辦法適用于公司各部門。

第二章管理細則

第三條歸口管理部門：采購由公司行政人事部按審批權(quán)限實行按需采購制度，公司行政人事

部負責(zé)公司管理各部門的采購，財務(wù)資產(chǎn)部分別進行核算與實施監(jiān)督。

第四條請購程序：

（一）日常辦公用品請購：由行政部在每月初根據(jù)各部門庫存狀況分另編制"請購單"，直接

財務(wù)資產(chǎn)部審核批準(zhǔn)后實施采購。

（二）特殊辦公用品請購：如需對日常辦公用品目錄之外的辦公用品進行采購，由使用部門在

每月初報送"請購單"（突發(fā)請購可特殊處理，但需提前3天申請，給予一定的采購時間）。

（三）如因開展單個項目，如：招標(biāo)會議、大型活動、人力資源培訓(xùn)等，請購數(shù)量較大時，除

在單項預(yù)算中對辦公用品預(yù)算作出單獨說明外在請購或領(lǐng)用時須單獨填制請購單或辦理領(lǐng)用手

續(xù)。

（四）除日常辦公用品外的其它請購單的報送流程：各子公司報送流程：公司各部門第一負責(zé)

人公司財返行政部；

（五）請購單的報送時間：各部1'口每月第一個工作日報送到行政部，行政部匯總后報送財務(wù)部,

財務(wù)部審核后于當(dāng)天報送常務(wù)副總經(jīng)理，返集團行政部（遇節(jié)假日順延），經(jīng)集團行政部負責(zé)人復(fù)

核確認后于三個工作日采購到位。

（六）所有請購單需注明"品名、單價、數(shù)量、金額”等內(nèi)容，不得隨意涂改。

第五條內(nèi)部管理：

（一）辦公用品領(lǐng)用時間為全天。各部門、公司員工根據(jù)每月申請及實際工作需要至行政部領(lǐng)

用辦公用品。

（二）所有員工對辦公用品必須愛護，厲行節(jié)約，杜絕浪費，禁止貪污，降低消耗費用。辦公

室用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

（三）行政部負責(zé)辦公用品管理;做到辦公用品齊全、量足質(zhì)優(yōu)、庫存合理、開支適當(dāng)、用品保

管規(guī)范。

（四）辦公室用品管理一定要做到干凈、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴(yán)格按照辦事。

第六條收發(fā)管理：

（一）驗收:

采購人員按請購單的要求進行采購后，應(yīng)將采購物品、采購有關(guān)發(fā)票及有效票據(jù)協(xié)同請購單

交予辦公用品管理人員進行核對，并辦理入庫手續(xù)，辦公用品管理人員應(yīng)核對采購物品數(shù)量、質(zhì)

量（是否符合請購要求），填寫入庫單（入庫單采取訂本式、一式三聯(lián)、且連續(xù)編號），入庫單應(yīng)詳

細填寫品名、單價、數(shù)量、金額。三聯(lián)單一聯(lián)存根聯(lián)、一聯(lián)采購員、一聯(lián)記賬聯(lián)）。

所有入庫單均應(yīng)有驗收人、采購員兩人簽字。辦理入庫后除存根聯(lián)外其他二聯(lián)均交予采購員

作為費用報銷原始憑證附件。所有辦公用品采購均需辦理入庫手續(xù)。

（二）領(lǐng)用:

所有辦公用品領(lǐng)用均須辦理領(lǐng)用手續(xù);領(lǐng)用時均需在行政的領(lǐng)用登記本上簽。

行政領(lǐng)用登記本需有"領(lǐng)用日期、品名、單位、數(shù)量、單價、金額、部門負責(zé)人簽字領(lǐng)用人

簽字”等內(nèi)容。

領(lǐng)用人領(lǐng)用日常辦公用品，按附件2"辦公用品領(lǐng)用規(guī)定"辦理;哂辦公用品的領(lǐng)用遵循

"誰請購、誰領(lǐng)用"的原則。

文印室公用耗材領(lǐng)用由文員辦理領(lǐng)用手續(xù)，由行政部門負責(zé)人簽核。部門負責(zé)人對領(lǐng)用真實

性、合理性負責(zé)，行政文員對領(lǐng)用真實性、合規(guī)性（是否超出領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)）實施監(jiān)督，對存在質(zhì)疑之

領(lǐng)用可以拒絕并向上級領(lǐng)導(dǎo)報告。

各部門辦公用品領(lǐng)用的'費用統(tǒng)計以領(lǐng)用登記本的內(nèi)容為依據(jù)。

（三）采購借支與報銷：

采購員借支實行備用金制采購回后及時辦理入庫并到財務(wù)報銷特殊情況可酌情另行借支。

在辦理入庫手續(xù)后，采購員應(yīng)將采購發(fā)票及其他有效票據(jù)連同入庫單（記賬聯(lián)）、請購單交予

財務(wù)費用會計審核。針對采購未完之請購單，費用會計審核時可根據(jù)入庫單情況在請購單上作已

報銷標(biāo)志，并將請購單退回采購員。

財務(wù)核算與監(jiān)督：費用會計在審核采購報銷憑證時，在編制記賬憑證時，應(yīng)將入庫單抽出單

獨留存，所有已入庫采購物品均先計入“材料物資"科目，當(dāng)月材料物資熠加額應(yīng)等于當(dāng)月入庫

單金額合計。費用會計根據(jù)文員報送的”辦公用品領(lǐng)用匯總表"，對當(dāng)月入庫、領(lǐng)用進行核對,

必要時可對期末庫存進行監(jiān)盤，核對無誤后，費用會計根據(jù)部門費用統(tǒng)計表填制當(dāng)月部門辦公用

品領(lǐng)用分?jǐn)倯{證，如借：營業(yè)費用一辦公費用，營銷中心，貸：材料物資。由于各部門費用統(tǒng)

計是根據(jù)各部門各品種領(lǐng)用數(shù)量X計劃價格（固定）進行核算而財務(wù)材料物資是以實際成本入賬,

所以應(yīng)定期（季度）按期末庫存X計劃價格計算結(jié)果與材料物資余額比較，將價差視同消榴專為費

用。

第七條行政臺賬管理：

（一）建立各子公司庫存明細表；

（二）入庫分開，入庫單以各子公司區(qū)別，各子公司有各自一本入庫單；

（三）報銷分開，除公用文印資料無法分開外。

（四）針對員工領(lǐng)用，如對非消耗品，可重復(fù)使用物品應(yīng)建立個人臺賬，員工離職時應(yīng)辦理退

還手續(xù)（作負數(shù)領(lǐng)用單），如同品種部門再領(lǐng)回可不重計部門費用，如該部門內(nèi)部已調(diào)劑使用,部

門負責(zé)人應(yīng)確認已收回。

（五）辦公用品管理文員應(yīng)在月終作統(tǒng)計核算（核算期間為當(dāng)月1日-31日），于次月2日前公

司完成"辦公用品領(lǐng)用匯總表"和"辦公用品庫存明細表"，"辦公用品領(lǐng)用匯總表"交公司行

政部送所屬各部門負責(zé)人對相關(guān)費用簽收確認后，將簽收后的;匚總表于4日前交公司財務(wù)部和

公司總經(jīng)理一份備檔，"辦公用品庫存明細表"直接交公司財務(wù)部;將兩份總表報送財務(wù)部。

第三章附則

第八條本管理辦法的解釋權(quán)歸集團行政部。

公司辦公用品采購管理制度篇6

一、辦公用品領(lǐng)用需先寫申請，統(tǒng)一由行政部購買。

二、如各分公司負責(zé)人遇到特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批示后自行購買的辦公用品，需在三日內(nèi)報行

政部建檔備案，如不及時申報的將給予嚴(yán)重過失單處罰。

三、行政部每月統(tǒng)計辦公用品的'領(lǐng)用情況及申購時結(jié)存情況報總經(jīng)理。

四、各分公司/部領(lǐng)用的拉桿夾每單只可領(lǐng)用一個,檔案袋每單只可領(lǐng)用兩個。

五、電腦相關(guān)配件的購買更換經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政部購買，電腦維護管理員做好相關(guān)物品

的及時記錄（時間。物品名稱。單價）并讓相關(guān)人員簽字后方可進行維修更換，如電腦物品記錄

不清將給予電腦維護管理員過失單處罰。

六、辦公用品各部門、各分公司/部負責(zé)人統(tǒng)一領(lǐng)用管理，并記錄好辦公用品明細帳，以備

員工離職時的交接工作。

七、一旦員工離職，離職員工必須持部門負責(zé)人對其辦公用品交接情況的簽署意見前往人力

部及行政部，待核實清楚后準(zhǔn)許離開并領(lǐng)取工資，如沒有部門負責(zé)人的簽字則一律不予辦理。

八、調(diào)職員工，在調(diào)往其它部門或崗位前須交接好辦公用品。由負責(zé)人簽字待行政部核實后

方可調(diào)職，如交接部門人員雙方在未交接清便已調(diào)職，一旦發(fā)現(xiàn)交接不清情況責(zé)任由交接雙方及

部門負責(zé)人共同負責(zé)。

九、辦公用品的報銷手續(xù)為報鐺人拿著辦公用品申請批示單（或確切使用去向），購買的發(fā)

票上附支出憑證，且支出憑證上備注清楚后報銷，報銷時間為每周三、周四。

十、行政部將不定期對辦公用品的使用，保管情況進行抽查，如發(fā)現(xiàn)部門管理較好為公司節(jié)

省辦公用品費用的，由行政部報總經(jīng)理將給予部門獎勵，反之管理不善。浪費現(xiàn)象嚴(yán)重造成公司

辦公用品費用增加的，由行政部報總經(jīng)理將給予部門相應(yīng)處罰。

公司辦公用品采購管理制度篇7

為進一步規(guī)范單位物資的采購、管理、領(lǐng)取和使用，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約、杜絕鋪張浪費、降低行

政成本，提高工作效率，從制度上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風(fēng)及腐敗行為，做到物

資采購公正、公開、透明、更好地維護單位利益，特制定本制度。

一、物資采購范圍

辦公設(shè)備（含辦公桌椅、電腦、空調(diào)、文件柜、飲水機等）；零星辦公用品（電腦耗材、紙

張以及日常辦公消耗用品等）；維修（含房屋、設(shè)備）、工程、服務(wù)等。

二、物資采購原則

物資采購盡可能批量進行,批量物資采購按招標(biāo)方式進行，物資采購要嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民

共和國政府采購法》和政府物資統(tǒng)一集中采購的有關(guān)規(guī)定，堅持集體討論，公開招標(biāo)，并對商品

價格和質(zhì)量實行監(jiān)督。

三、物資采購辦法

1、凡符合政府招標(biāo)采購的大宗物品，由科室出具書面報告，黨支蘸體研究同意后，由財

務(wù)科和綜合科派人會同政府采購中心按照程序進行招標(biāo)購置。

2、零星辦公用品及日常通用物品的申購由所需科室填寫提交《物品申購審批單》，科室負

責(zé)人簽字后，提交到綜合科，由綜合科負責(zé)審核、；口總、編制采購計劃，報分管領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)審

定后，綜合科安排采購。

3、物品采購原則上須2人以上購買。對物品的采購、驗收、分發(fā)等進行i己錄。

4、對未經(jīng)審批的科室物品購置，財務(wù)一律不予報銷。

四、物資領(lǐng)用

零星辦公用品由經(jīng)辦人填具辦公用品購置審批領(lǐng)用單經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽具意見報主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)

同意后方可從綜合科統(tǒng)一領(lǐng)用。

五、維修（包括房屋、設(shè)備）

先由科室拿出意見和維修經(jīng)費預(yù)算，1000元以下的?報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，1000元以上的由主

管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后報分管工程建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)審批，方可進行。房屋維修、線路改造等預(yù)決算先由黨

支部研究審查后，再行實施和結(jié)算。

六、物資管理

1、機關(guān)所有財產(chǎn)、物資一律由財務(wù)室分類、編號、造冊、登記，建立臺帳，由綜合科根據(jù)

工作需要統(tǒng)一調(diào)配到各科室。

2、大批量辦公用品及辦公設(shè)備由財務(wù)室委托地區(qū)政府采購中心統(tǒng)一采購入庫，零星辦公用

品由綜合科購買。機關(guān)工作人員領(lǐng)取辦公用品實行限額制度，不論數(shù)量一律要求登記簽字。

3、堅持財產(chǎn)、物資保管驗收制度。所有購進物品，必須由財務(wù)室驗收、登記入庫，財物相

符方可入賬。

4、對辦公用品的使用要牢固樹立節(jié)約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，提倡節(jié)省每

一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本。

5、物品應(yīng)為工作所用，不得據(jù)為己有,挪作私用；不許隨意丟棄廢置。

6、對于高檔耐用辦公用品，科室間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用，一般不得重復(fù)購置。使用中辦公

設(shè)備出現(xiàn)故障，由原采購人員負責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修、配彳牛事宜。

7、凡工作人員調(diào)離單位，需到綜合科辦理有關(guān)財物移交手續(xù)后，才能辦理調(diào)離手續(xù)。

公司辦公用品采購管理制度篇8

為充分發(fā)揮物資集中購買產(chǎn)生的規(guī)模效益，減少浪費，提高效能，確保采購物資的質(zhì)量，從

制度上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風(fēng)及腐敗行為，做到物資采購公正、公開、透明、

更好地維護單位利益，特制定本制度。

一、物資采購范圍

辦公設(shè)備（含辦公桌椅、電腦、空調(diào)、文件柜、飲水機等）；零星辦公用品（接待用煙、酒、

水果以及日常消耗用品等）；維修（含房屋、設(shè)備）、工程、服務(wù)等。

二、物資采購原則

物資采購盡可能批量進行，批量物資采購按招標(biāo)方式進行，采購工作應(yīng)堅持的原則為：依法

按制度辦事的原則；秉公辦事、廉潔自律的原則；公開、公正、透明的原則；采購與使用分離的

'原則；注重貨物質(zhì)量的原則；最大限度維護單位利益的原則。

三、物資采購辦法

1、大宗物品購置，實行"事前申報，領(lǐng)導(dǎo)審批，政府采購"的制度?？剖曳操徶脝蝺r在

1000-10000元以下的大宗物品，一律由科室先填寫"辦公用品購置審批領(lǐng)用單"，辦公室負責(zé)

核實提出意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)同意，由主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批，再進行政府采購。10000元以上的大

宗物品購置，由科室出具書面報告，黨組討論，主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后，再進行政府采購。

2、零星辦公用品實行"統(tǒng)一申報，后勤采買，科室領(lǐng)用”的制度。由辦公室會同經(jīng)審辦、

財務(wù)室確定2-3家供貨點,凡需購置單價在2000元以下的零星辦公用品，一律由科室先填寫

"辦公用品購置審批領(lǐng)用單”，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽具意見，主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意，由辦公室統(tǒng)一到供貨

點采購。煙直接從煙草專賣局采購，酒類直接從總經(jīng)銷或?qū)Ｙu店處采購。

3、對未經(jīng)審批的科室物品購置，財務(wù)一律不予報銷，對未經(jīng)程序擅自在外購置的辦公用品

和煙、酒發(fā)票一律不予報銷。

四、物資領(lǐng)用：無論零星辦公用品還是煙、酒領(lǐng)用一律由經(jīng)辦人填具"辦公用品購置審批領(lǐng)

用單"，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽具意見報主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可從辦公室統(tǒng)一領(lǐng)用。

五、維修（包括房屋、設(shè)備）：先由科室拿出意見和維修經(jīng)費預(yù)算，1000元以下的報主管

領(lǐng)導(dǎo)審批，1000元以上的由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后報分管工程建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)審批，方可進行。房屋

維修、線路改造等預(yù)決算先由經(jīng)費審查委員會審杳后，再行實施和結(jié)算。

六、物資管理

1、機關(guān)所有財產(chǎn)、物資一律由財務(wù)室分類、編號、造冊、登記，建立臺帳，由辦公室根據(jù)

工作需要統(tǒng)一調(diào)配到機關(guān)各室。不準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓或自行處理，更不得假公濟私、化公為私。

2、大批量辦公用品及辦公設(shè)備由財務(wù)室委托市政府采購中心統(tǒng)一采購入庫,零星辦公用品

由財務(wù)室購買。機關(guān)工作人員領(lǐng)取辦公用品實行限額制度，不論數(shù)量一律要求登記簽字。

3、堅持財產(chǎn)、物資保管驗收制度。所有購進物品,必須由財務(wù)室驗收、登記入庫，財物相

符方可入賬。

4、對辦公用品和其他物件應(yīng)自覺愛護并妥善保管，如需修理或更換，應(yīng)及時告知辦公室。

如有丟失和損壞，應(yīng)分清責(zé)任，視情節(jié)負責(zé)賠償。

5、機關(guān)工作人員不得將公物隨意拿走和借回家中使甩凡已借用的應(yīng)自覺歸還，歸還不了

的按原價賠償。

6、凡機關(guān)工作人員調(diào)離機關(guān)，需到辦公室辦理有關(guān)財物移交手續(xù)后，才能辦理調(diào)離手續(xù)。

公司辦公用品采購管理制度篇9

第一章總則

第一條為進一步規(guī)范單位辦公用品采購行為，加強辦公用品管理，強化單位內(nèi)控管理,節(jié)約

辦公經(jīng)費開支，提高采購效率，規(guī)范流程，充分發(fā)揮辦公用品的使用效能，更好地為行政工作服

務(wù)，結(jié)合單位實際特制訂本制度。

第二條本制度適用于處屬各部門

第三條所有辦公用品的采購、管理、發(fā)放工作由處辦公室統(tǒng)一負責(zé)

第二章辦公用品分類

本制度所指的辦公用品主要分為

A類：服務(wù)器（僅限于非系統(tǒng)集成項目）、臺式計算機、便攜式計算機、路由器、交換設(shè)備、

網(wǎng)絡(luò)控制設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)檢測設(shè)備、防火墻、存儲設(shè)備、打印設(shè)備、顯示器（指臺式電腦的液晶顯示

器）、掃描儀、計算機軟件（指可以直接從市場購買的標(biāo)準(zhǔn)換件等非定制開發(fā)的商用軟件）、復(fù)

印機、投影儀及幕布、多功能一體機、照相機及器材、LED顯示屏、刻錄機、速印機、裝訂機、

碎紙機、電視機、傳真機、通用攝像機、電源設(shè)備、復(fù)印紙。

B類：電冰箱（冰柜）、空調(diào)機［指除中央空調(diào)（中央空調(diào)指冷水機浸化鋰吸收式冷水機

組、熱泵機組等）以外的空調(diào)］。

C類：1.辦公設(shè)備耗材：硒鼓、墨盒、墨粉、色帶、色帶架、移動硬盤、U盤、光盤等；2.

辦公文具：書寫工具、財務(wù)用品、會議用品、收納用品、裝訂用品、簿本冊等；3.電腦配件：電

腦外設(shè)、相機外設(shè)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等。

D類：未列入A、B、C類物品的辦公易耗品。

第三章辦公用品采購審批程序

第四條辦公用品采購要嚴(yán)格執(zhí)行審批程序，按照先審批后購買的原則，由處辦公室安排專人

采購。

第五條辦公用品A、B、C類物品采購審批程序:每月25日前處屬各部門根據(jù)使用計劃向

辦公室提出申請，處辦公室匯總后做出辦公用品月采購計劃（表），經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子批準(zhǔn)后，辦公室

負責(zé)安排專人采購。

第六條辦公用品D類物品采購審批程序:申請部門填寫《辦公用品（易耗材）采購計劃審

批表》，辦公室（分管領(lǐng)導(dǎo)）審核后報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，由處辦公室安排專人采購。

第四章辦公用品采購方式及流程

第七條辦公用品A、B、C類物品采購采用“政采云"平臺電子賣場采購方式采購：1.網(wǎng)上

超市。采購單位采購A、B類貨物的，按規(guī)定向財政部門報送政府采購計劃備案后，將采購需求

信息錄入“政采云"平臺采購計劃系統(tǒng)，提交給本單位負責(zé)人審核通過，在“政采云"平臺網(wǎng)上

超市上，對在庫商品進行對比、選擇確定購買的商品并直接下單。供應(yīng)商接到采購單位訂單信息

后，應(yīng)在2個工作日內(nèi)確認。訂單經(jīng)確認后生效并具有合同效力。

采購單位采購C類貨物的，無須向財政部門報送政府采購計劃，直接通過"政采云"平臺

網(wǎng)上超市下單采購。

2.反向競價。采購單位采購A、B、C類貨物的，按規(guī)定向財政部門報送政府采購計劃備案

后，將采購需求信息錄入“政采云"平臺采購計劃系統(tǒng)，提交給本單位負責(zé)人審核通過后，在平

臺反向競價系統(tǒng)中發(fā)布反向競價單，競價單公告不少于3個工作日。供應(yīng)商按照競價單公告要

求進行競價，競價時間截止后系統(tǒng)按照低價成交的'原則自動確定成交結(jié)果，成交結(jié)果信息將自

動推送參加競價的供應(yīng)商及系統(tǒng)"電子賣場一反向競價"頁面。

3.在線詢價。采購單位采購A、B、C類貨物的，按規(guī)定向財政部門報送政府采購計劃備案

后，將采購需求（應(yīng)詳細列明商品的技術(shù)參數(shù)以及服務(wù)等采購需求，不得指定品牌或供應(yīng)商）信

息錄入"政采云"平臺采購計劃系統(tǒng)，提交給本單位負責(zé)人審核通過后，在平臺在線詢價系統(tǒng)中

及廣西政府采購網(wǎng)發(fā)布詢價單公告（在線詢價單發(fā)起類型分自定義需求、指定參數(shù)模版2種），

詢價單公告時間不少于3個工作日。供應(yīng)商按照詢價公告要求進行競價，詢價時間截止后，系

統(tǒng)按照低價成交的原則自動確定成交結(jié)果，采購單位應(yīng)在2個工作日內(nèi)進行確認，成交結(jié)果信

息將自動推送至參加詢價的供應(yīng)商、系統(tǒng)"電子賣場一在線詢價"頁面及廣西政府采購商。

第八條辦公用品D類物品采購：由處辦公室安排專人根據(jù)《辦公用品（易耗材）采購計劃

審批表》按計劃進行采購。

第五章辦公用品管理及發(fā)放

第九條所購辦公用品統(tǒng)一由辦公室專人保管，按照收支兩條線原則實行簽領(lǐng)制度，誰領(lǐng)取誰

保管、誰使用誰保管的原則。

第十條辦公用品實行統(tǒng)一登記、分類保管、責(zé)任到人，所有固定資產(chǎn)由財務(wù)科建檔立賬。領(lǐng)

用辦公用品須填寫《辦公用品領(lǐng)用登記表》，確認簽字，辦公室專人負責(zé)發(fā)放，并做好出庫登記，

建立臺賬。

第十一條年末財務(wù)科會同辦公室對辦公用品（固定資產(chǎn)）進行盤點，查對臺賬與實物，保證

賬物相符。

第十二條人員調(diào)動或離退休后應(yīng)自覺交清個人經(jīng)管使用的辦公用品不得私自占用或故意損

毀。

第十三條因個人原因造成個人經(jīng)管使用的辦公用品丟失、損壞的，由經(jīng)管使用人負責(zé)賠償。

第六章附則

第十四條本制度由處辦公室負責(zé)解釋，本制度由發(fā)布之日起執(zhí)行。

第十五條處辦公室根據(jù)實際情況，定期對本制度進行修訂。

公司辦公用品采購管理制度篇10

為加強局機關(guān)辦公用品和電腦耗材的采購領(lǐng)用管理制度，提高使用效率，切實減少浪費，推

進節(jié)約型機關(guān)建設(shè)，經(jīng)局黨組研究同意，結(jié)合我局實際情況，特制定本制度。

一、辦公用品和電腦耗材的采購

1、辦公用品包括：空調(diào)、門窗、書柜、桌椅、運動器材、照明設(shè)庖清潔工具、插座、紙

張、筆墨等。

2、電腦耗材包括：電腦主機和配件等；路由器、照相錄像設(shè)備、打印機、掃描儀、U盤、

移動硬盤、USB擴展器等；打印紙、復(fù)寫紙、復(fù)印紙、鼠標(biāo)墊、電源線、數(shù)據(jù)線、網(wǎng)線、色帶、

墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。

3、大額辦公用品和電腦耗材如空調(diào)、運動器材、電腦、復(fù)印機、掃描儀、桌椅等，由股室

根據(jù)工作需要先向分管領(lǐng)導(dǎo)申請，報局長同意后按領(lǐng)導(dǎo)批示辦理。

4、我局的辦公用品和電腦耗材實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一發(fā)放、股室使用的辦法，按

實際領(lǐng)用金額納入各股室經(jīng)費核算。各股室所需辦公用品和電腦耗材，須提前列出購買計劃，經(jīng)

審批同意后，由辦公室負責(zé)采購。

5、日常辦公用品和電腦耗材的購買，由辦公室根據(jù)各股室所需的要求和實際庫存情況，提

出需購辦公用品和電腦耗材的清單及數(shù)量，報經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可購買，交保管人員驗收入庫

（登記金額、數(shù)量,建立保管帳）0

6、大型物品采購要嚴(yán)格按照政府采購的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，由各股室根據(jù)實際需要提出購買申

請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報局長審批后，由財務(wù)室對接政府采購，實行公開招標(biāo)，擇優(yōu)購買。

7、日常辦公用品和電腦耗材的采購要實行定點采購和非定點采購兩種方式。成批備品須定

點采購，在定點商店沒有的可在其他點采購，由財務(wù)室辦理政府采購相關(guān)手續(xù)。

8、重大活動（含節(jié)日、慰問活動等）和會議及其他特殊情況需要采購準(zhǔn)備相關(guān)物品的，由

辦公室或財務(wù)室人員負責(zé)采購辦理。

二、辦公用品和電腦耗材的管理及領(lǐng)用

1、辦公室要對所購辦公用品和電腦耗材進行詳細分類登記，建帳保管，發(fā)放時注明領(lǐng)取人、

物品名稱、領(lǐng)取日期和件數(shù)。

2、物品保管由辦公室人員負責(zé)，保管人員要詳細填寫相關(guān)記錄，財務(wù)室要定期與辦公用品

保管人員核對庫存帳目，保證庫存辦公用品帳物相符。

3、各股室領(lǐng)取辦公用品和電腦耗材時，應(yīng)堅持"勤儉節(jié)約、即用即領(lǐng)”的源則，指定專人

按實際需要領(lǐng)用，做到不亂領(lǐng)、不多領(lǐng)。

4、領(lǐng)用前要填寫《辦公用品和電腦耗材領(lǐng)用登記表》，由保管人員審批后方能發(fā)放。

5、辦公用品和電腦耗材保管人員要加強對辦公用品庫房的管理/勒寺庫房整潔，防止辦公

用品電腦耗材損壞、丟失。

6、各股室使用辦公用品和電腦耗材時，要發(fā)揚勤儉節(jié)約的精神，能用的要盡量使用，能修

的就不要更換，堅決杜絕鋪張浪費，努力降低消耗成本。

7、辦公用品和電腦耗材每月結(jié)算一次。

公司辦公用品采購管理制度篇11

一.集中采購和管理的原則

.保衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部1,凡涉及辦公用品事

宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負責(zé)。

.保衛(wèi)物業(yè)部要設(shè)專人負責(zé)，加強管理，為各單位提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。

.集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設(shè)專人管理，并按照本辦法的要求，做好計

劃編制、物品領(lǐng)用和保管工作，

.財審部負責(zé)核算并制訂各單位的預(yù)算費用和考核指標(biāo)。

.人力資源部根據(jù)考核指標(biāo)對各單位實施考核。

二、審批權(quán)限

購置辦公用品、維修配件等、元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領(lǐng)導(dǎo)同意進

行購置。元以上的.一律寫書面請示，相關(guān)部室會簽后，報總經(jīng)理審批。

三、辦公用品集中采購的范圍

辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、

印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內(nèi)組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。

四、集中采購程序

.各部室、門店根據(jù)本部門的實際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準(zhǔn)的費用預(yù)算指標(biāo)，使用

統(tǒng)一表格《物品領(lǐng)用計劃表》編制次月物品領(lǐng)用計劃，經(jīng)主管部長審核批準(zhǔn)后，于每月日送達保

衛(wèi)物業(yè)部。

.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請計劃、預(yù)算指標(biāo)、進行審核匯總，并上報主管副總經(jīng)理審批。

.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的內(nèi)容，對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標(biāo)的形式采購，

其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。

.保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后，由各企業(yè)、機關(guān)各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領(lǐng)用。

五、實施中注意事項

.計劃內(nèi)采購須填制《物品領(lǐng)用計劃表》見附表

.購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。

.各門店、機關(guān)各部室臨時急蹄口超預(yù)算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經(jīng)理審

批，由保衛(wèi)物業(yè)部負責(zé)采購，或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。

.書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。

.電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字(XX)號執(zhí)行。

.部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置，保衛(wèi)物業(yè)部委托相關(guān)部門自行采購的，自采

購后日內(nèi)需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關(guān)登記報銷手續(xù)。

.各部部長、門店店長為實物負責(zé)人。

六、具體要求

.各單位的計劃要依據(jù)實際需求和費用預(yù)算編制，不得虛做冒估超預(yù)算。

.按照先審批后購置的原則