采購審核管理制度

采購審核管理制度1.背景為了規(guī)范企業(yè)采購流程，確保采購行為的合規(guī)性和經濟效益，提高采購決策的科學性和準確性，特訂立本《采購審核管理制度》。2.目的本制度的目的是明確采購審核的職責和權限，確保采購項目的合規(guī)性、透亮性和經濟性。3.適用范圍本制度適用于企業(yè)全部內外部采購項目，包含物料、設備、服務等采購。4.審核職責與權限4.1采購申請者的職責與權限：提出合理的采購申請，明確所需物料或服務的種類、數量、規(guī)格和質量要求；供應合法合規(guī)的供應商名單，并保證其真實性和有效性；搭配采購審核部門的工作，供應必需的信息和文件。4.2采購審核部門的職責與權限：對采購申請進行審核，確保申請的合法性和合規(guī)性；依據采購項目的性質和額度，使用合適的審核流程進行審核；確保采購項目的供應商選擇符合公司政策和法律法規(guī)，并具備良好的信譽和資質；審核采購合同的條款，確保合同內容合理、完整、準確，并符合公司要求；監(jiān)督采購過程中的合規(guī)性，及時發(fā)現(xiàn)和解決采購風險和問題；供應采購決策的咨詢和看法。4.3采購決策者的職責與權限：依據采購審核部門的審核結果和看法，確保采購決策符合公司利益和戰(zhàn)略目標；確認供應商的選擇和采購合同的簽訂；對高風險、高金額的采購項目進行審議，并依據需要決策是否上報審批；監(jiān)督采購過程執(zhí)行情況，確保采購項目依照計劃進行，并及時解決問題。5.采購審核流程5.1申請階段：采購申請者填寫并提交《采購申請表》，包含物料或服務的需求描述、數量、規(guī)格和質量要求等；申請者供應供應商名單，并供應供應商的資質證明和信用證明；采購申請表經申請者簽字后，提交給采購審核部門。5.2審核階段：采購審核部門對采購申請表進行初步審核，檢查申請的合規(guī)性和完整性；審核部門依據采購項目的性質和額度，決議是否需要進一步的審核流程；假如需要進一步的審核流程，審核部門將申請表轉交給相關部門或委員會進行審核；相關部門或委員會審核后，將審核結果和看法反饋給采購審核部門。5.3決策階段：采購決策者依據審核部門的審核結果和看法，以及相關部門或委員會的反饋看法，進行采購決策；如需上報審批的采購項目，采購決策者將審批料子和看法提交給上級主管部門進行審批；審批后的決策結果及采購合同，將由采購決策者簽署。6.采購合同管理6.1供應商選擇：采購審核部門依據公司政策和法律法規(guī)，對供應商進行評估和篩選；采購決策者依據審核部門供應的評估報告和看法，進行最終的供應商選擇。6.2合同條款審核：采購審核部門對采購合同的條款進行審核，確保合同內容合理、完整、準確，并符合公司要求；采購決策者依據審核部門的看法，對合同條款進行確認。6.3合同執(zhí)行：采購決策者監(jiān)督采購過程執(zhí)行情況，確保采購項目依照計劃進行，并及時解決問題；如有需要，采購決策者可以依據合同條款，對供應商的履約情況進行監(jiān)督和評估。7.采購項目的跟蹤與評估7.1采購審核部門對采購項目的實施情況進行跟蹤與評估，包含供應商的履約情況、物料或服務的質量和數量達標情況等。7.2采購決策者依據采購項目的跟蹤與評估結果，對采購流程和供應商進行優(yōu)化和改進。8.異常情況處理8.1采購審核部門在采購項目執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)供應商履約問題或其他重點問題，及時向采購決策者匯報，并提出處理看法。8.2采購決策者在接到采購審核部門的匯報后，依據實際情況做出決策，并及時采取相應措施解決問題。9.監(jiān)督檢查與違規(guī)處理9.1采購審核部門對采購項目的執(zhí)行情況進行定期的監(jiān)督檢查，確保采購行為的合規(guī)性和經濟性。9.2對于發(fā)現(xiàn)的違反公司政策或法律法規(guī)的采購行為，采購審核部門將及時報告給上級主管部門，并參照公司的相關制度和規(guī)定進行處理。10.附則本制度的解釋權和修訂權歸企業(yè)管理負責人全部。以上為《采購審核管理制度》的內容，該制度旨在規(guī)范采購審核的職責和權限，