采購(gòu)管理制度-1660296488

招標(biāo)采購(gòu)管理制度第一章總則第一條為規(guī)范招采業(yè)務(wù)，理順招采流程，提高招采效率，嚴(yán)控招采成本，確保招采質(zhì)量，嚴(yán)肅招采廉潔，特制定本制度。第二條適用于公司所需原材料、輔助材料、備品備件、勞保用品、辦公用品及固定資產(chǎn)等物資以及工程、設(shè)備、服務(wù)（技術(shù)、勞務(wù)、物流等）。第二章招采原則第三條嚴(yán)格遵守“誰(shuí)需求、誰(shuí)申購(gòu)、誰(shuí)保管”的原則。第四條嚴(yán)格遵守招標(biāo)采購(gòu)部統(tǒng)一詢價(jià)定標(biāo)的原則。第五條嚴(yán)格遵守“三個(gè)三”原則。1、選購(gòu)三原則：（1）一種物品采購(gòu)各部（參與部門(mén)或人員）分別找三家；（2）一種物品分別報(bào)三家；（3）一種物品最后定一～三家。2、定購(gòu)三原則：（1）同類(lèi)物品質(zhì)量最優(yōu)；（2）同類(lèi)物品價(jià)格最低；（3）同類(lèi)物品的供應(yīng)商服務(wù)最好。3、驗(yàn)收三原則：（1）由采購(gòu)部門(mén)、使用部門(mén)、資產(chǎn)管理部門(mén)等部門(mén)共同參與驗(yàn)收；（2）經(jīng)參與驗(yàn)收的各方代表簽字方能視為有效；（3）發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅(jiān)決退換。第三章招采類(lèi)別第六條招采類(lèi)別分為年度合同、年度框架協(xié)議、日常招標(biāo)、日常采購(gòu)四大類(lèi)；第七條年度合同范疇混凝土、吊車(chē)租賃、工程承包，執(zhí)行招標(biāo)流程；第八條年度框架協(xié)議范疇柴油、輔助油、建材、鋼材、輪胎、五金、日常勞保、工具（手動(dòng)工具、電動(dòng)工具、鉆頭、汽保工具、量具等單件在價(jià)值5000元以內(nèi)）、線纜、委外機(jī)加件、礦山備品備件（輔助車(chē)輛備件、運(yùn)輸車(chē)輛備件、鉆機(jī)備件）、加工系統(tǒng)備品備件（鄂破耐磨件備件、圓錐破耐磨件備件、立軸破備件、皮帶機(jī)備件、篩網(wǎng)、膠帶），執(zhí)行招標(biāo)流程；第九條日常招標(biāo)范疇工程建設(shè)、設(shè)備租賃、電鏟備件、振動(dòng)篩備件、高頻振動(dòng)篩備件、給料機(jī)備件、皮帶秤備件、地磅備件、除鐵器備件、電機(jī)維修、委外加工及維修、固定資產(chǎn)、設(shè)備改造及升級(jí)、電氣元器件、耐磨鋼板、辦公用品、專(zhuān)用工具、工作服、勞保鞋，執(zhí)行招標(biāo)流程；第十條日常采購(gòu)范疇金額在五萬(wàn)元以下，執(zhí)行采購(gòu)流程。第四章計(jì)劃管理第十一條計(jì)劃類(lèi)別年度需求計(jì)劃、季度需求計(jì)劃、月度需求計(jì)劃、臨時(shí)需求計(jì)劃四大類(lèi)；第十二條申報(bào)節(jié)點(diǎn)1、年度需求計(jì)劃：每年12月31日前，需求部門(mén)根據(jù)公司年度工程開(kāi)發(fā)建設(shè)計(jì)劃或重大節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，測(cè)算的年度需求量，并將年度需求計(jì)劃提報(bào)至招標(biāo)采購(gòu)部；2、季度需求計(jì)劃：每季度最后一個(gè)月的10日前，需求部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，將下一季度測(cè)算要求到貨的需求量，并將季度需求計(jì)劃提報(bào)至招標(biāo)采購(gòu)部；3、月度實(shí)際需求計(jì)劃：每月26日至當(dāng)月最后一天，需求部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，將下個(gè)月測(cè)算要求下月到貨的需求量，并將月度需求計(jì)劃提報(bào)至招標(biāo)采購(gòu)部；每月3日前，招標(biāo)采購(gòu)部審核并編制采購(gòu)計(jì)劃至供貨單位。4、臨時(shí)需求計(jì)劃：需求單位根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整，可以提報(bào)臨時(shí)需求計(jì)劃，原則上每個(gè)需求部門(mén)不得超過(guò)6張或20項(xiàng)，且到貨日期原則為“需求計(jì)劃下單日+廠家提供的加急供貨周期”；對(duì)于超出規(guī)定數(shù)量的，由招標(biāo)采購(gòu)部提交相關(guān)數(shù)據(jù)，作為調(diào)整該需求部門(mén)負(fù)責(zé)人當(dāng)月績(jī)效的重要依據(jù)。招標(biāo)采購(gòu)部接到臨時(shí)需求計(jì)劃，采購(gòu)的3天內(nèi)完成，招標(biāo)的7天內(nèi)完成。第十三條申報(bào)流程根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃以及設(shè)備運(yùn)行狀況等情況，由需求部門(mén)編制需求計(jì)劃，需含有物資設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、件號(hào)、單位、數(shù)量、技術(shù)質(zhì)量要求、到貨時(shí)間等信息，并根據(jù)審批權(quán)限，報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人、主管副總經(jīng)理、甚至總經(jīng)理批準(zhǔn)后，根據(jù)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，提報(bào)招標(biāo)采購(gòu)部。第十四條審核流程接到需求計(jì)劃后，招標(biāo)采購(gòu)部需再次核對(duì)需求計(jì)劃相關(guān)信息，具有對(duì)需求計(jì)劃是否符合計(jì)劃模板、申報(bào)的材料數(shù)量、到貨日期是否合理等審核權(quán)，尤其不允許需求單位拆單或合并單，造成招采成本增加或占用公司資金情況。核實(shí)無(wú)誤后，結(jié)合庫(kù)存、物資的供貨周期等情況，編制物資招采計(jì)劃。第五章采購(gòu)管理第十五條采購(gòu)范疇原則上為預(yù)算金額五萬(wàn)元以下的、急需5萬(wàn)元（含）以上的大宗物資；第十六條三方比價(jià)接到招采計(jì)劃后，采購(gòu)員按照貨比三家的原則，開(kāi)展多方詢價(jià)、比價(jià)，并對(duì)候選供應(yīng)商的品種、性能指標(biāo)、報(bào)價(jià)、批量、運(yùn)輸和付款條件等評(píng)定，最終至少將3家供應(yīng)商有效報(bào)價(jià)按權(quán)限逐級(jí)審批后進(jìn)行采購(gòu)。第十七條定標(biāo)審批1、0.5萬(wàn)元以下的，在取得至少三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)資料后，可按照性價(jià)比最優(yōu)的原則，報(bào)采購(gòu)主管審批；2、0.5萬(wàn)至5萬(wàn)元以下的，還須報(bào)招標(biāo)采購(gòu)部負(fù)責(zé)審批；3、5萬(wàn)元（含）以上的大宗物資，若需要緊急，須報(bào)需求部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)和招標(biāo)采購(gòu)部主管領(lǐng)導(dǎo)共同簽字審批。第六章招標(biāo)管理第十八條招標(biāo)范疇1、材料物資：包括設(shè)備及備件、原材料、燃油、輔助油、輔料、勞保、辦公用品、低值易耗品等，合同金額在5萬(wàn)元（含）以上的；2、工程建設(shè)：包括設(shè)計(jì)、勘察、監(jiān)理、裝修及工程施工等，合同金額在二十萬(wàn)元（含）以上的；3、技術(shù)改造：包括生產(chǎn)線技術(shù)改造、設(shè)備大修等，合同金額在十萬(wàn)元（含）以上的；4、其他：固定資產(chǎn)、勞務(wù)、租賃、技術(shù)服務(wù)、物流運(yùn)輸?shù)?，合同金額在五萬(wàn)元（含）以上的；5、不得將必須招標(biāo)的事項(xiàng)化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)程序。第十九條招標(biāo)方式公司內(nèi)部招標(biāo)小組、委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)兩種；第二十條招標(biāo)委員會(huì)由公司領(lǐng)導(dǎo)、招標(biāo)采購(gòu)部、成本優(yōu)化部、需求部門(mén)負(fù)責(zé)人等組成，根據(jù)金額大小和項(xiàng)目類(lèi)別，由其確定招標(biāo)方式和具體招標(biāo)小組成員。第二十一條：招標(biāo)小組1、5萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下，由招標(biāo)采購(gòu)部采購(gòu)主管任組長(zhǎng)，由招標(biāo)采購(gòu)部、成本優(yōu)化部、需求部門(mén)負(fù)責(zé)人等組成；2、10萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下，由招標(biāo)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，由需求部門(mén)主管副總、招標(biāo)采購(gòu)部、成本優(yōu)化部、需求部門(mén)負(fù)責(zé)人等組成；3、20萬(wàn)元以上30萬(wàn)元以下，，由招標(biāo)采購(gòu)部主管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，由需求部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)、招標(biāo)采購(gòu)部、成本優(yōu)化部、需求部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人等組成；4、30萬(wàn)元以上，須報(bào)公司董事長(zhǎng)審批同意后，由招標(biāo)采購(gòu)部主管領(lǐng)導(dǎo)、需求部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，由招標(biāo)采購(gòu)部、成本優(yōu)化部、需求部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人等組成；5、涉及專(zhuān)業(yè)技術(shù)的，如：設(shè)備類(lèi)、基建工程類(lèi)、生產(chǎn)物資類(lèi)、宣傳策劃類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、各種服務(wù)及其它類(lèi)等，必須有專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員參與，必要時(shí)還可邀請(qǐng)外部專(zhuān)家；第二十二條供應(yīng)商征召要求1、資格要求（1）所搜集的單位原則上必須是品牌和綜合實(shí)力全國(guó)前10強(qiáng)、區(qū)域前5強(qiáng)單位，或國(guó)際著名品牌和企業(yè)。（2）確無(wú)全國(guó)及區(qū)域行業(yè)排名的，入選企業(yè)應(yīng)為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。（3）對(duì)規(guī)模小、預(yù)算金額小的項(xiàng)目，按以上原則征召單位存在困難的，招標(biāo)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人可根據(jù)實(shí)際情況自行確定與項(xiàng)目匹配的投標(biāo)單位資格標(biāo)準(zhǔn)。2、商務(wù)資質(zhì)要求招標(biāo)采購(gòu)部門(mén)牽頭制定商務(wù)資質(zhì)合格標(biāo)準(zhǔn)（如注冊(cè)資金、營(yíng)業(yè)額、產(chǎn)能、典型案例等）、考察合格標(biāo)準(zhǔn)（如廠房面積、設(shè)備情況、生產(chǎn)能力等）,并報(bào)由招標(biāo)委員會(huì)審批。3、入圍渠道（1）由招標(biāo)小組成員按照“背靠背”的原則，分別在網(wǎng)上搜索10家以上單位密封后提交至招標(biāo)小組組長(zhǎng)/招標(biāo)采購(gòu)部主管領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目情況決定是否發(fā)放《《招標(biāo)邀請(qǐng)函》》，如需發(fā)放由招標(biāo)小組組長(zhǎng)/招標(biāo)采購(gòu)部主管領(lǐng)導(dǎo)獨(dú)立篩選出初選單位名單，親自或指定專(zhuān)人在一個(gè)小時(shí)內(nèi)填寫(xiě)加蓋公章的《《招標(biāo)邀請(qǐng)函》》并密封寄出，寄出的《《招標(biāo)邀請(qǐng)函》》由采購(gòu)部門(mén)建立臺(tái)帳?！丁墩袠?biāo)邀請(qǐng)函》》寄出三日后指定專(zhuān)人與初選入圍單位進(jìn)行聯(lián)系，落實(shí)供應(yīng)商投標(biāo)意向并搜集其資質(zhì)信息。（2）嚴(yán)禁推薦投標(biāo)單位，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開(kāi)除。特殊情況的，報(bào)公司負(fù)責(zé)人審批。4、商務(wù)資質(zhì)審核招標(biāo)小組根據(jù)合格標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商商務(wù)資質(zhì)進(jìn)行審核，審核結(jié)果報(bào)招標(biāo)采購(gòu)部主管領(lǐng)導(dǎo)審批。5、考察工程類(lèi)材料設(shè)備原則上必須考察，其他物資由招標(biāo)采購(gòu)部主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際情況確定需考察單位。考察由招標(biāo)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人（或主管領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)人）或以上領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，征召部門(mén)各派1人，根據(jù)考察合格標(biāo)準(zhǔn)“背靠背”出具考察意見(jiàn)，由招標(biāo)采購(gòu)部主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)考察結(jié)果確定最終入圍供應(yīng)商名單。第二十三條供應(yīng)商庫(kù)管理根據(jù)供應(yīng)商征召情況，分別建立以下供應(yīng)商庫(kù)：1、合格供應(yīng)商庫(kù)經(jīng)商務(wù)資質(zhì)審核、考察審批通過(guò)的供應(yīng)商，進(jìn)入合格供應(yīng)商庫(kù)。庫(kù)中單位可直接參與投標(biāo)或報(bào)價(jià)。2、不合格供應(yīng)商庫(kù)考察不合格供應(yīng)商原則上三年內(nèi)不得入圍，三年后可重新入圍商務(wù)資質(zhì)審核、考察。3、禁止合作供應(yīng)商庫(kù)供應(yīng)商如有以下行為:提供虛假資料，圍標(biāo)、串標(biāo)，向招標(biāo)人行賄，中標(biāo)后惡意漲價(jià)，永不得參與任何投標(biāo)。4、招標(biāo)采購(gòu)部每年初對(duì)合格供應(yīng)商庫(kù)中單位重新核查，將連續(xù)三次對(duì)招標(biāo)邀請(qǐng)不應(yīng)標(biāo)的供應(yīng)商移出合格供應(yīng)商庫(kù)，并制定當(dāng)年供應(yīng)商庫(kù)增補(bǔ)計(jì)劃，報(bào)招標(biāo)采購(gòu)部主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。第二十四條技術(shù)標(biāo)評(píng)定收到采購(gòu)需求后，招標(biāo)采購(gòu)部組織設(shè)計(jì)、使用等部門(mén)從外觀、工藝水平、技術(shù)參數(shù)等方面對(duì)合格供應(yīng)商庫(kù)中的單位進(jìn)行技術(shù)標(biāo)評(píng)定，評(píng)定結(jié)果由參與部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)簽后，報(bào)招標(biāo)采購(gòu)部主管領(lǐng)導(dǎo)審批。技術(shù)標(biāo)評(píng)定合格單位方可入圍經(jīng)濟(jì)標(biāo)投標(biāo)，原則上至少三家，不足三家立即通過(guò)征召流程增補(bǔ)合格供應(yīng)商庫(kù)。因特殊原因無(wú)法補(bǔ)足三家單位的，需填寫(xiě)議標(biāo)報(bào)告，10萬(wàn)元以下（含10萬(wàn)元）的由招標(biāo)采購(gòu)部主管領(lǐng)導(dǎo)審批，10萬(wàn)元以上的由公司負(fù)責(zé)人審批。第二十五條招標(biāo)文件的編制及發(fā)放1、招標(biāo)采購(gòu)部負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的編制，招標(biāo)文件原則上按公司標(biāo)準(zhǔn)合同范本。2、對(duì)于具備量化條件的項(xiàng)目必須在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或報(bào)價(jià)表中明確量化要求。3、招標(biāo)采購(gòu)部根據(jù)需要可組織相關(guān)部門(mén)對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行會(huì)審，招標(biāo)文件須報(bào)招標(biāo)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審批，并由其指定專(zhuān)人向最終入圍供應(yīng)商發(fā)放招標(biāo)文件，并負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的答疑。第二十六條開(kāi)標(biāo)及評(píng)標(biāo)1、從發(fā)布標(biāo)書(shū)到開(kāi)標(biāo)，時(shí)間間隔不得少于10工作日；2、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)標(biāo)人員不得少于4人，其中采購(gòu)部門(mén)不得少于2人（其中1位中層干部或以上領(lǐng)導(dǎo)作為開(kāi)標(biāo)主持人），成本優(yōu)化部、需求部門(mén)不得少于1人，其他部門(mén)根據(jù)需要派員參加。3、經(jīng)濟(jì)標(biāo)采用內(nèi)部公開(kāi)開(kāi)標(biāo)的方式，并當(dāng)場(chǎng)由各投標(biāo)單位進(jìn)行二次報(bào)價(jià)。如發(fā)現(xiàn)投標(biāo)文件存在歧義，可要求投標(biāo)單位對(duì)標(biāo)書(shū)予以澄清和修正。4、開(kāi)標(biāo)人員在性價(jià)比分析的基礎(chǔ)上出具評(píng)標(biāo)意見(jiàn)，由主持開(kāi)標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)場(chǎng)確定擬中標(biāo)單位，投標(biāo)結(jié)果達(dá)不到要求的宣布招標(biāo)無(wú)效。5、確定擬中標(biāo)單位后，如存在個(gè)別報(bào)價(jià)不合理，可對(duì)擬中標(biāo)單位進(jìn)行約談核實(shí)。嚴(yán)禁確定中標(biāo)單位后再次接受其他投標(biāo)單位的價(jià)格調(diào)整。第二十七條定標(biāo)及審批權(quán)限1、最終定標(biāo)由成本優(yōu)化部人員出具價(jià)格審核意見(jiàn)后，按權(quán)限報(bào)審。2、審批權(quán)限：（1）5萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下，由招標(biāo)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審批；（2）10萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下，由招標(biāo)采購(gòu)部主管領(lǐng)導(dǎo)審批；（3）20萬(wàn)元以上，由公司負(fù)責(zé)人審批。第二十八條中標(biāo)結(jié)果告知招標(biāo)結(jié)果獲批準(zhǔn)同意后，招標(biāo)小組應(yīng)當(dāng)在10日內(nèi)向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，同時(shí)將招標(biāo)結(jié)果告知所有未中標(biāo)人，并由公司財(cái)務(wù)部辦理退還投標(biāo)保證金。第七章委外加工管理第二十九條范疇界定委外加工是指公司生產(chǎn)及運(yùn)輸?shù)仍O(shè)備零部件磨損后，經(jīng)判定具有修復(fù)利用價(jià)值，以及部分產(chǎn)品因市場(chǎng)無(wú)法采購(gòu)，由我公司提供原材料委托外協(xié)單位加工的業(yè)務(wù)，具體涵蓋是指公司生產(chǎn)設(shè)備部件及配件的修補(bǔ)。第三十條操作流程1、需求部門(mén)提出委外加工申請(qǐng)，交技術(shù)部門(mén)可行性判定；2、技術(shù)部門(mén)判定通過(guò)后，須出具明確的設(shè)計(jì)圖紙方案、技術(shù)要求、質(zhì)量要求等，并報(bào)其主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交招標(biāo)采購(gòu)部。3、根據(jù)預(yù)算金額大小，參照對(duì)應(yīng)采購(gòu)或招標(biāo)流程，招標(biāo)采購(gòu)部尋找供應(yīng)商進(jìn)行尋價(jià)、比價(jià)，并經(jīng)成本優(yōu)化部核價(jià)確認(rèn)維修費(fèi)與備件成本之比在合理范圍之內(nèi)，且能保證加工后備件能夠滿足正常需求時(shí)，可簽訂委外加工合同或協(xié)議。第八章合同管理：第三十一條不超過(guò)2萬(wàn)元（含2萬(wàn)元）的，原則上無(wú)需簽訂合同；采購(gòu)金額2萬(wàn)元以上的，必須簽訂合同。第三十二條合同范本采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合同和本公司擬訂合同格式。第三十三條合同生效依據(jù)“誰(shuí)采購(gòu)、誰(shuí)報(bào)批、誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，采購(gòu)員按照合同審批程序，經(jīng)對(duì)應(yīng)權(quán)限逐級(jí)審批后，才可蓋章生效。第三十四條歸檔管理合同一式陸份，雙方各留存三份。我司原件分別由招標(biāo)采購(gòu)部、檔案室、財(cái)務(wù)部各保管一份。存檔合同必須后附合同評(píng)審表。需求部門(mén)由招標(biāo)采購(gòu)部送復(fù)印件一份。第九章驗(yàn)收管理第三十五條共同驗(yàn)收由采購(gòu)部門(mén)、需求部門(mén)、資產(chǎn)管理部門(mén)等部門(mén)共同參與驗(yàn)收，并經(jīng)參與驗(yàn)收的各方代表簽字方能視為有效；第三十六條退貨處理驗(yàn)收不合格的，不得收貨，由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)退貨，做好每月質(zhì)量問(wèn)題次數(shù)統(tǒng)計(jì)，并抄送成本優(yōu)化部；第三十七條品質(zhì)異議到場(chǎng)驗(yàn)收有品質(zhì)異議的，或驗(yàn)收合格后出現(xiàn)維修問(wèn)題無(wú)法界定責(zé)任的，由使用單位組織成本優(yōu)化部、招標(biāo)采購(gòu)部、供貨單位召開(kāi)會(huì)議并明確責(zé)任，最終由各主管副總商議處理結(jié)果。第十章單據(jù)管理第三十八條單據(jù)類(lèi)別（一）《進(jìn)倉(cāng)單》、《出倉(cāng)單》作為庫(kù)存物資進(jìn)、出倉(cāng)憑證?！哆M(jìn)倉(cāng)單》一式兩聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部。（二）《送貨通知單》作為供貨單位的發(fā)貨憑證。一式兩聯(lián)：供貨單位（存根）、招標(biāo)采購(gòu)部。（三）《收貨單》作為代付代扣貨款的結(jié)算依據(jù)。一式三聯(lián)：財(cái)務(wù)部、使用單位、招標(biāo)采購(gòu)部。（四）《退貨單》作為公司的退貨憑證。一式三聯(lián)：供貨單位、退貨單位、招標(biāo)采購(gòu)部。第三十九條單據(jù)由公司負(fù)責(zé)印制。第十一章結(jié)算管理第四十條結(jié)算依據(jù)《陜西瑞德寶爾投資有限公司-應(yīng)付對(duì)賬單》是公司、供貨單位雙方結(jié)算支付的唯一依據(jù)。第四十一條對(duì)賬流程招標(biāo)采購(gòu)部每月25日與供貨單位結(jié)賬（一個(gè)結(jié)賬月為上月26日至本月25日第四十二條第十一章廉潔管理第四十三條體系構(gòu)建實(shí)行部門(mén)內(nèi)部自查、審計(jì)部定期業(yè)務(wù)審查、其他部門(mén)不定期反饋的多維度、多層次、多級(jí)別的廉潔管理體系。第四十四條適用范