安全風(fēng)險管控及隱患排查治理

五、安全風(fēng)險管控及隱患排查治理

《目錄》

1、隱患排查治理管理制度...........................................1

2、隱患排查治理和隱患整改制度.....................................5

3、安全檢查管理制度...............................................8

4、重大危險源的聲明.............................................10

5、危險源管理制度...............................................11

6、重大危險源管理制度..........................................17

7、危險化學(xué)品管理制度............................................19

8、安全風(fēng)險評估和控制管理制度..................................24

9、年度風(fēng)險控制效果評審報告.....................................34

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隱患排查治理管理制度

1目的

為了防止和減少各類安全事故的發(fā)生，保障員工生命健康和公司財產(chǎn)

安全，加強事故隱患監(jiān)督管理工作，根據(jù)安全生產(chǎn)法、安全生產(chǎn)事故隱患

排查治理暫行規(guī)定等法律、行政法規(guī)的要求，特制定本制度。

2適用范圍

適用于本公司所有場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。

3職責(zé)

(1)主要負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)事故隱患整改方面資金投入。

(2)安全管理人員：負(fù)責(zé)組織對事故隱患進(jìn)行分析、確定隱患等級、

制定整改措施；負(fù)責(zé)組織對事故隱患整改情況進(jìn)行跟蹤驗證。

(3)相關(guān)部門：負(fù)責(zé)對事故隱患進(jìn)行分析、確定隱患等級、制定整改

措施，并落實整改。

4運作程序

4.1隱患排查范圍與方法

(1)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織安全管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)

人員對本公司的事故隱患進(jìn)行排查，隱患排查范圍包括本公司所有的場所、

環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。

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(2)隱患排查方法包括綜合安全檢查、專業(yè)安全檢查、季節(jié)性安全檢

查、節(jié)假日前后安全檢查和日常安全檢查。

(3)對排查出的事故隱患，由安全管理人員發(fā)出《事故隱患整改通知

書》，按照事故隱患的等級登記《事故隱患登記表》，建立事故隱患信息檔

案，并組織相關(guān)職能部門實施整改。

(4)公司若將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng)當(dāng)與承包、

承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、

治理和防控的管理職責(zé)。并統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理承包、承租單位對事故隱

患進(jìn)行排查治理。

4.2隱患認(rèn)定

(1)事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)

準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中

存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

(2)事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患兩個等級：

1)一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排

除的隱患。

2)重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)

停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致

使公司自身難以排除的隱患。

4.3隱患治理

(1)一般事故隱患由責(zé)任部門主管制定事故隱患整改措施、確定整改

負(fù)責(zé)人和整改時間，并按時落實整改。若整改難度較大或無法按時完成整

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改，責(zé)任部門主管應(yīng)及時向安全管理人員和主要負(fù)責(zé)人報告。

(2)隱患整改措施包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措

施和應(yīng)急措施。

(3)重大安全事故隱患由主要負(fù)責(zé)人組織責(zé)任部門主管、安全管理人

員和相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行原因分析，制定整改方案，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)按時整

改。

(4)重大安全事故隱患整改方案應(yīng)包括治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方

法和措施、經(jīng)費和物資的落實、負(fù)責(zé)治理的機構(gòu)和人員、治理的時限和要

求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。

(5)事故隱患治理過程中，責(zé)任部門應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，

防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從

危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，

暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用。對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲

存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。

(6)隱患整改完成后，由安全管理人員組織對整改情況進(jìn)行驗證和效

果評估。

(7)對于安全監(jiān)管部門及有關(guān)部門掛牌督辦并責(zé)令全部或者局部停產(chǎn)

停業(yè)治理的重大事故隱患，整改工作結(jié)束后，主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)委托具備相

應(yīng)資質(zhì)的安全評價機構(gòu)對重大事故隱患的治理情況進(jìn)行評估。經(jīng)治理后符

合安全生產(chǎn)條件的，應(yīng)當(dāng)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門提出恢復(fù)生產(chǎn)的

書面申請，經(jīng)安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門審查同意后，方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)

營。申請報告應(yīng)當(dāng)包括治理方案的內(nèi)容、項目和安全評價機構(gòu)出具的評價

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報告等。

4.4隱患報告

(1)安全管理人員應(yīng)對事故隱患整改情況統(tǒng)計分析，每季度第一個月

15日之前，將上一季度事故隱患統(tǒng)計分析情況，經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽字加蓋公

司公章后報告給街道安全辦。每年1月31日之前，將上一年度安全事故隱

患統(tǒng)計分析情況，經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽字加蓋公司公章后報告給街道安全辦。

(2)對于重大事故隱患，主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)及時向安全監(jiān)管部門和有關(guān)

部門報告，報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、隱患的危害程度

和整改難易程度分析、隱患的治理方案等內(nèi)容。

4.5預(yù)測預(yù)警

(1)公司應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況，采用技術(shù)手段、

儀器儀表及管理方法等，建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng).

(2)安全管理人員每月應(yīng)進(jìn)行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險分析，并根據(jù)情況采

取相應(yīng)的預(yù)防措施。

4.6獎懲措施

公司鼓勵員工積極發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患，鼓勵員工積極舉報事故隱患。

對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的有功人員，應(yīng)當(dāng)給予物質(zhì)獎勵和表彰，先

進(jìn)個人的評比、升職加薪、獎金評定時給予優(yōu)先考慮。

(單位蓋章)

日期：2018年8月8日

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隱患排查治理和隱患整改制度

1目的

為強化公司安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，明確隱患排查與治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，

統(tǒng)一檢查內(nèi)容和要求，提高檢查效果，逐步實現(xiàn)檢查工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，

特制定本制度。

2適用范圍

適用于公司各部門。

3術(shù)語

安全生產(chǎn)檢查是指上級機關(guān)或生產(chǎn)單位對安全狀況進(jìn)行實地察看、檢

測、分析、評估等活動。其目的是為了督促各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度的貫徹

落實，揭露和排除事故隱患，防止從?業(yè)人員傷亡事故和職業(yè)病的發(fā)生，避

免公司生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的損失和財產(chǎn)損失，保證公司安全生產(chǎn)的順利進(jìn)行。

4職責(zé)

(1)公司級安全生產(chǎn)檢查由安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織各部門負(fù)責(zé)人組

成檢查組，每季度對公司進(jìn)行一次檢查。

(2)車間級隱患排查與治理由生產(chǎn)車間主任負(fù)責(zé)，安全環(huán)保部配合，

對各車間每月進(jìn)行一次隱患排查與治理。

(3)班組級隱患排查與治理由車間主任負(fù)責(zé)，組織班組長每周進(jìn)行一

次隱患排查與治理，各班組應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行巡檢和交接。

(4)安全環(huán)保部是隱患整改工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對公司存在的

隱患進(jìn)行登記，發(fā)現(xiàn)重大隱患及時上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)對隱患整改情況進(jìn)

行監(jiān)督、檢查。

5控制程序

(1)安全生產(chǎn)檢查主要內(nèi)容：

1)檢查各部門是否認(rèn)真貫徹相關(guān)法規(guī)制度，檢查安全生產(chǎn)管理制度是

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否健全和安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度等修訂完善情況及各項管理制度、

安全基礎(chǔ)工作落實情況。

2）檢查各級管理人員的法律法規(guī)教育和安全生產(chǎn)管理的資料教育是否

達(dá)到要求，員工的安全意識、安全知識教育以及特種作業(yè)的安全技術(shù)知識

教育是否達(dá)標(biāo)。

3）按照工藝、設(shè)備、儲運、電氣、儀表、消防、檢維修、職業(yè)健康、

專業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范制度等，檢查生產(chǎn)、施工現(xiàn)場是否落實，是否存在安全

隱患。

4）檢查公司各部門和個人的安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實，檢查員工是否

認(rèn)真執(zhí)行各項安全生產(chǎn)紀(jì)律和操作規(guī)程。

5）檢查生產(chǎn)、檢修、施工等直接作業(yè)環(huán)節(jié)各項安全生產(chǎn)保證措施是否

落實。

（2）隱患排查與治理分外部檢查和內(nèi)部檢查。外部檢查指按照國家職

業(yè)安全健康法規(guī)要求進(jìn)行的法定監(jiān)督、檢測、檢查和政府部門組織的隱患

排查與治理；內(nèi)部檢查是公司內(nèi)部根據(jù)生產(chǎn)情況開展的計劃性和臨時性自

查活動，主要分為綜合性檢查、檢查、季節(jié)性檢查和專項檢查等。

1）綜合性檢查：即對公司各部門的安全生產(chǎn)管理、安全生產(chǎn)行為、安

全生產(chǎn)狀態(tài)進(jìn)行全面檢查、考核或評價。

2）日常檢查：包括班組、崗位員工的交接檢查和班中巡回檢查；工藝、

設(shè)備、安全等專業(yè)人員的經(jīng)常性檢查，發(fā)現(xiàn)問題并做好記錄。

3）季節(jié)性檢查是根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項檢查。根據(jù)公司實際情況

和氣候特點，重點進(jìn)行防暑降溫、防洪防汛、防雷電為重點的夏季隱患排

查與治理。

4）專業(yè)性檢查主要是對壓力容器、電氣設(shè)備、機械設(shè)備、安全裝置、

危險物品、運輸車輛等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專業(yè)檢查，及在裝置開、停工前、

新裝置竣工及試運轉(zhuǎn)等時期進(jìn)行的專項隱患排查與治理。

（3）安全生產(chǎn)檢查的依據(jù)

1）國家的安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。

2）公司及上級主管部門的安全生產(chǎn)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、制度。

3）各專業(yè)和工種的安全技術(shù)規(guī)程和要求。

4）安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、守則。

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(4)認(rèn)真對待各種形式的隱患排查與治理，正確處理內(nèi)、外部隱患排

查與治理的關(guān)系，堅持綜合檢查、日常檢查和專業(yè)檢查相結(jié)合的原則，做

到隱患排查與治理制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、經(jīng)?；?。

(5)安全生產(chǎn)檢查要編制隱患排查與治理表，按照隱患排查與治理表

科學(xué)、規(guī)范地開展檢查工作。

(6)隱患整改本著“四定、三不準(zhǔn)”的原則進(jìn)行。即定整改措施，定

整改期限，定負(fù)責(zé)人，定整改資金；班組能整改的隱患不推給部門，部門

能整改的不推給公司。

(7)對發(fā)現(xiàn)的隱患，檢查人員要盡快通知隱患所在部門，指出隱患部

位、內(nèi)容及影響，提出整改意見及整改期限并進(jìn)行登記，對于重大隱患，

檢查人員要以書面的形式發(fā)出《隱患整改通知書》及時送達(dá)隱患所在部門。

(8)公司各部門是隱患整改工作實施的責(zé)任部門，在實施整改工作中

要堅持分級負(fù)責(zé)、分級管理的“四定”原則。

(9)排除隱患所需經(jīng)費，可根據(jù)項目的內(nèi)容，分別納入大修、基建、

技改費用中解決。

(10)隱患整改程序和考核

1)隱患所在部門接到隱患整改通知后，必須對隱患進(jìn)行整改，不得拖

延。對當(dāng)時不能整改的，必須訂出計劃，在規(guī)定期限內(nèi)限期整改，同時采

取必要的預(yù)防措施和特殊管理辦法，報生產(chǎn)副總批準(zhǔn)，實行現(xiàn)場保護(hù)。

2)整改措施實施后，須通過相關(guān)部門的檢查、驗收、認(rèn)可。

3)個人在安全生產(chǎn)巡查中發(fā)現(xiàn)安全隱患應(yīng)及時上報相關(guān)部門，對隱患

報告人應(yīng)給予相應(yīng)獎勵。

(單位蓋章)

日期：2018年8月8日

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安全檢查管理制度

1目的

為了確保公司安全生產(chǎn)管理工作符合法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，及時

發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患，防止和減少各類安全事故發(fā)生，保障員工生命健康

安全和公司財產(chǎn)安全，特制定本制度。

2適用范圍

適用于本公司所有場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。

3職責(zé)

(1)主要負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)事故隱患整改方面資金投入；負(fù)責(zé)組織綜合性

安全檢查。

(2)安全管理人員：負(fù)責(zé)組織專'也性、季節(jié)性和節(jié)假日前后安全檢查；

負(fù)責(zé)每日安全巡查。

(3)相關(guān)部門：負(fù)責(zé)車間安全檢查和崗位安全檢查。

4運作程序

(1)檢查內(nèi)容

安全檢查的內(nèi)容主要是查思想認(rèn)識、查管理、查制度、查現(xiàn)場、查隱

患、查整改措施的落實情況，并按規(guī)定對人的不安全形為、物的不安全狀

態(tài)、環(huán)境不良狀況和管理上缺陷進(jìn)行治理和整改。

(2)檢查依據(jù)

安全管理人員應(yīng)依據(jù)國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，以及本

公司安全生產(chǎn)目標(biāo)、安全規(guī)章制度和操作規(guī)程，制定和完善各類安全檢查

表，明確各類安全檢查的目的、范圍和方法，作為安全檢查的依據(jù)。

(3)檢查方法

1)安全檢查方法包括綜合安全檢查、專業(yè)安全檢查、季節(jié)性安全檢查、

節(jié)假日前后安全檢查、車間安全檢查、崗位安全檢查和每日安全巡查。

2)綜合安全檢查由主要負(fù)責(zé)人組織安全管理人員、相關(guān)技術(shù)人員、相

關(guān)部門主管，按照《綜合性安全檢查表》進(jìn)行檢查，每季度至少檢查一次，

排查范圍包括本公司所有的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。

3)專業(yè)安全檢查是由安全管理人員組織相關(guān)技術(shù)人員、相關(guān)部門主管，

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按照相關(guān)專業(yè)檢查表進(jìn)行檢查，每月至少分別組織檢查一次，排查范圍包

括危險性較大的在用設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所和環(huán)境。

4）季節(jié)性安全檢查是由安全管理人員組織相關(guān)技術(shù)人員、電工、行政

部和保安相關(guān)人員，根據(jù)季節(jié)變化情況，按事故發(fā)生的規(guī)律對易發(fā)的潛在

危險突出重點，按照《季節(jié)隱患排查與治理表》進(jìn)行檢查，至少每個季節(jié)

檢查一次。

5）節(jié)假日前后安全檢查由安全管理人員組織相關(guān)技術(shù)人員、電工、行

政部和保安相關(guān)人員，根據(jù)節(jié)假日前后員工和設(shè)施設(shè)施的安全狀況，按照

《節(jié)假口安全檢查表》進(jìn)行有針對性的檢查。

6）車間安全檢查是由車間主管按照《車間安全檢查表》進(jìn)行檢查，每

周至少對本車間檢查一次。

7）崗位安全檢查是由崗位班組長按照《崗位安全檢查表》進(jìn)行檢查，

每日至少對本崗位檢查一次。

8）每日安全巡查是由安全管理人員按照《安全巡查記錄》進(jìn)行檢查，

每日至少對本公司巡查一次。

9）當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，主要負(fù)責(zé)人或安全管理人員應(yīng)及時組織安全檢

查：

①法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布；

②公司操作條件、工藝改變或組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；

③新建、改建、擴建項目建設(shè)；

④相關(guān)方進(jìn)入、撤出或改變；

⑤對事故、事件或其他信息有新的認(rèn)識。

（4）隱患治理

對于安全檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，由安全管理人員發(fā)出《事故隱患整改

通知書》和相關(guān)隱患圖片，按照事故隱患的等級登記《事故隱患登記表》，

建立事故隱患信息檔案，并組織相關(guān)責(zé)任部門實施整改。

（單位蓋章）

日期：2018年8月8日

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重大危險源的聲明

致東莞市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

本公司申請和推進(jìn)冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三

級評級工作中，依據(jù)國家《危險化學(xué)品重大危險源辨識》

GB18218-2014和《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指

導(dǎo)意見》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號）等規(guī)范，對本公司所屬

區(qū)域進(jìn)行了“重大危險源”辨識，經(jīng)辨識本公司不存在重大

危險源。

本公司保證上述內(nèi)容的真實性，并對內(nèi)容負(fù)責(zé)。

特此聲明!

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2018年8月8日

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危險源管理制度

1目的

為了充分識別本公司的危險源，評價其風(fēng)險程度，判定出重大危險源，

從而進(jìn)行有效控制，防止安全事故發(fā)生，確保公司及員工生產(chǎn)財產(chǎn)安全，

特制定本制度。

2適用范圍

適用于公司所有活動和經(jīng)營范圍危險源的辨識、評估、登記建當(dāng)、備

案、核銷及其監(jiān)督管理。

3職責(zé)

(1)安全管理人員：負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對危險源進(jìn)行識別，對風(fēng)險進(jìn)

行評價；負(fù)責(zé)組織制定危險源安全管理技術(shù)措施；負(fù)責(zé)對己識別的危險源

進(jìn)行登記、建檔和培訓(xùn)教育；負(fù)責(zé)對重大危險源按規(guī)定申請備案。

(2)相關(guān)部門：配合安全管理人員對危險源進(jìn)行識別，對風(fēng)險進(jìn)行評

價；負(fù)責(zé)組織實施危險源安全管理技術(shù)措施。

4運作程序

4.1危險源辨識

(1)辨識危險源應(yīng)以公司所有的活動、產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)生的職業(yè)健康安

全危險為依據(jù)。

(2)辨識危險源的考慮應(yīng)包括三種狀態(tài)、三種時態(tài)和四種類型。

三種狀態(tài)是指正常、異常和緊急狀態(tài)；

三種時態(tài)是指過去、現(xiàn)在、將來；

四種類型包括人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素。

(3)危險源的識別以詢問交談、現(xiàn)場觀察、查看相關(guān)記錄的方法進(jìn)行，

各部門負(fù)責(zé)本部門危險源識別。

4.2危險源的風(fēng)險評價

(1)安全管理人員組織各有關(guān)部門對危險源風(fēng)險進(jìn)行評價。

(2)在風(fēng)險評價工作中，要確定出組織的風(fēng)險級別，必須先定量計算

每一種危險源所帶來的風(fēng)險。

(3)定量計算每一種危險源所帶來的風(fēng)險，可采用如下方法：

II

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D二LxExC

D:表示風(fēng)險值，風(fēng)險值D越大，事件越嚴(yán)重

L:表示發(fā)生事故的可能性大小

E:表示暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

C:表示事故產(chǎn)生的后果

其中L、E、C、取值規(guī)定如下：

L（發(fā)生事故的可能性大?。?/p>

分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生可能性

10完全可以預(yù)料

6相當(dāng)可能

3可能，但不經(jīng)常

1可能性小，完全意外

0.5很不可能，可以設(shè)想

0.2極不可能

0.1實際不可能

E（暴露于危險環(huán)境的頻繁程度）

分?jǐn)?shù)值頻繁程度

10連續(xù)暴露

6每天工作時間內(nèi)暴露

3每周一次，或偶然暴露

2每月暴露一次

1每年幾次暴露

0.5非常罕見地暴露

規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險環(huán)境的情況分值為10,而非常罕見出現(xiàn)在危險環(huán)

境的情況分值為0.5,其它情況對應(yīng)表中取值

C（事故產(chǎn)生的后果）：

分?jǐn)?shù)值后果

100特大傷亡事故，死亡3人以上

40隼大傷亡事故，死亡1-2人

15重傷（指損失工作日等于和超過105日的失能傷害）

7輕傷（指損失工作日低于105日的失能傷害）

3引人注目，需要就醫(yī)

1引人注目，不利于基本的健康安全要求，可自行處理

2

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因為事故造成的人身傷害與財產(chǎn)損失變化范圍很大，所以取值范圍也

很大,為1T00。

D(危險等級劃分):

D值風(fēng)險級別危險程度

>3201級極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)

160?3202級高度危險，需立即整改重大危險源

70?1603級顯著危險，需要整改

20?704級一般危險，要注意一般危險源

<205級稍有危險，可以接受可接受危險源

(4)危險源等級確定

1)將風(fēng)險級別為5級的危險源定為可接受危險源。

2)將風(fēng)險級別為4級的危險源定為一般危險源。

3)將風(fēng)險級別為1級、2級、3級的危險源定為重大危險源。

對下列四種危險源可直接定為重大危險源：

①不符合安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的；

②相關(guān)方有合理抱怨或要求的；

③曾發(fā)生過事故，現(xiàn)場沒有合理控制措施的；

④直接觀察到可能導(dǎo)致危險的隱患，且無適當(dāng)控制措施的。

⑤安全管理人員應(yīng)將危險源識別風(fēng)險評價結(jié)果記錄在《危險源識別和

風(fēng)險評價表》中。

(5)安全管理人員應(yīng)按風(fēng)險等級優(yōu)先順序?qū)⑽ｋU源分別登記在《重大

危險源清單》和《一般危險源清單》中。

4.3危險化學(xué)品重大危險源的辨識

(1)安全管理人員將危險化學(xué)品儲存和使用場所劃分為不同的單元，

按照GB18218-2014《危險化學(xué)品重大危險源辨識》標(biāo)準(zhǔn)，對本公司的危險

化學(xué)品儲存和使用裝置、設(shè)施或者場所進(jìn)行重大危險源辨識，單元內(nèi)存在

危險化學(xué)品的數(shù)量等于或超過GB18218-2014《危險化學(xué)品重大危險源辨識》

表1、表2規(guī)定的臨界量，即被定為危險化學(xué)品重大危險源。

(2)單元內(nèi)危險化學(xué)品的數(shù)量根據(jù)處理危險化學(xué)品種類的多少區(qū)分為

以下兩種情況：

1)單元內(nèi)存在的危險化學(xué)品為單一品種，則該危險化學(xué)品的數(shù)量即為

單元內(nèi)危險化學(xué)品的總量，若等于或超過相應(yīng)的臨界量，則定為重大危險

源。

B

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2）單元內(nèi)存在的危險化學(xué)品為多品種時，則按式（1）計算，若滿足

式（1）,則定為重大危險源：

q1/Q1+q2/Q2+...+qn/Qn>1.................（1）

式中：

ql,q2,...,qn——每種危險化學(xué)品實際存在量，單位為噸（t）;

Q1,Q2,…,Qn與各危險化學(xué)品相對應(yīng)的臨界量，單位為噸（t）.

（3）對于已確定為重入危險源的危險化學(xué)品，安全管理人員應(yīng)將其記

錄在《危險化學(xué)品重大危險源識別表》中。

4.4危險源控制原則

（1）對于重大危險源，公司應(yīng)組織采取以下措施進(jìn)行控制：

1）制定安全目標(biāo)指標(biāo)和實施計劃。

2）制定和完善安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，

并采取有效措施保證其得到執(zhí)行。

3）建立健全安全監(jiān)測監(jiān)控體系，完善控制措施，并定期對重大危險源

的安全設(shè)施和安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行檢測、檢驗，并進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保

養(yǎng)，保證重大危險源的安全設(shè)施和安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)有效、可靠運行。

4）明確重大危險源中關(guān)鍵裝置、重點部位的責(zé)任人或者責(zé)任部門，并

對重大危險源的安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行定期檢查，及時采取措施消除事故隱患。

事故隱患難以立即排除的，應(yīng)當(dāng)及時制定治理方案，落實整改措施、責(zé)任、

資金、時限和預(yù)案。

5）在重大危險源所在場所設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，寫明緊急情況下

的應(yīng)急處置辦法。

6）將重大危險源可能發(fā)生的事故后果和應(yīng)急措施等信息，以適當(dāng)方式

告知可能受影響的單位、區(qū)域及人員。

7）制定重大危險源事故應(yīng)急預(yù)案，建立應(yīng)急救援組織或者配備應(yīng)急救

援人員，配備必要的防護(hù)裝備及應(yīng)急救援器材、設(shè)備、物資，并保障其完

好和方便使用；配合地方人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門制定所在地區(qū)涉

及本單位的危險化學(xué)品事故應(yīng)急預(yù)案。

8）制定重大危險源事故應(yīng)急預(yù)案演練計劃，每年至少進(jìn)行一次專項應(yīng)

急預(yù)案演練，每半年至少進(jìn)行一次現(xiàn)場處置方案演練。

（2）對于一般危險源，公司應(yīng)采取以下措施進(jìn)行控制：

1）如無文件規(guī)定可能導(dǎo)致偏離安全生產(chǎn)方針或目標(biāo)的情況時，均應(yīng)制

定安全操作規(guī)程和現(xiàn)場處置方案。

2）在現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，寫明緊急情況下的應(yīng)急處置辦法。

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3)對安全生產(chǎn)狀況定期進(jìn)行檢查，及時采取措施消除事故隱患。

4.5回顧

安全管理人員應(yīng)制定培訓(xùn)計劃，定期組織危險源管理人員和操作崗位

人員進(jìn)行安全操作技能培訓(xùn)，使其了解危險源的危險特性，熟悉危險源安

全管理規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能和應(yīng)急措施。

4.6持續(xù)改進(jìn)

(1)安全管理人員應(yīng)每年組織各部門根據(jù)公司現(xiàn)狀對危險源進(jìn)行再確

認(rèn)和更新，同時也要根據(jù)公司實際情況對具體管理方案及時更新。

(2)當(dāng)公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)或外部條件發(fā)生變化而帶來危險源變化

時，即出現(xiàn)以下情況時，安全管理人員應(yīng)組織重新識別并更新本公司的危

險源：

1)新設(shè)備、新材料、新工藝、新技術(shù)等引入時；

2)現(xiàn)有生產(chǎn)工藝的重大改進(jìn)；

3)動力系統(tǒng)及廠房設(shè)施的重大變動；

4)相關(guān)方要求，主要指相應(yīng)的法律法規(guī)、外部資訊等；

5)安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)變更。

4.7安全評估或評價

(1)對于已識別的重大危險源，安全管理人員應(yīng)聘請有關(guān)專家或委托

具有相應(yīng)資質(zhì)的安全評價機構(gòu)進(jìn)行安全評估或評價，并確定重大危險源等

級。

(2)重大危險源安全評估或安全評價報告應(yīng)當(dāng)客觀公正、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、

內(nèi)容完整、結(jié)論明確、措施可行，并包括下列內(nèi)容：

評估的主要依據(jù)；

重大危險源的基本情況；

事故發(fā)生的可能性及危害程度；

個人風(fēng)險和社會風(fēng)險值(僅適用定量風(fēng)險評價方法)；

可能受事故影響的周邊場所、人員情況；

重大危險源辨識、分級的符合性分析；

安全管理措施、安全技術(shù)和監(jiān)控措施；

事故應(yīng)急措施；

評估結(jié)論與建議。

(3)有下列情形之一的，安全管理人員應(yīng)當(dāng)重新組織對重大危險源進(jìn)

行辨識、安全評估及分級：

重大危險源安全評估已滿三年的；

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構(gòu)成重大危險源的裝置、設(shè)施或者場所進(jìn)行新建、改建、擴建的；

危險化學(xué)品種類、數(shù)量、生產(chǎn)、使用工藝或者儲存方式及重要設(shè)備、

設(shè)施等發(fā)生變化，影響重大危險源級別或者風(fēng)險程度的；

外界生產(chǎn)安全環(huán)境因素發(fā)生變化，影響重大危險源級別和風(fēng)險程度的；

發(fā)生危險化學(xué)品事故造成人員死亡，或者10人以上受傷，或者影響到

公共安全的；

有關(guān)重大危險源辨識和安全評估的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化的。

4.8登記建檔

對已確認(rèn)的危險源，安全管理人員應(yīng)及時逐項登記建檔，檔案應(yīng)當(dāng)包

括下列文件、資料：

辨識、分級記錄；

重大危險源基本特征表；

涉及的所有化學(xué)品安全技術(shù)說明書；

區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表；

重大危險源安全管理規(guī)章制度及安全操作規(guī)程；

安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明、檢測、檢驗結(jié)果；

重大危險源事故應(yīng)急預(yù)案、評審意見、演練計劃和評估報告；

安全評估報告或者安全評價報告；

重大危險源關(guān)鍵裝置、重點部位的責(zé)任人、責(zé)任機構(gòu)名稱；

重大危險源場所安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況；

其他文件、資料。

4.9備案和核銷

(1)在完成重大危險源安全評估報告或者安全評價報告后15日內(nèi)，

安全管理人員應(yīng)當(dāng)填寫重大危險源備案申請表，連同重大危險源檔案材料

和文件資料清單，報送區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。

(2)凡構(gòu)成重大危險源的，應(yīng)按照“一源一檔”(有多個重大危險源

的，分別填寫)的要求，填寫《危險化學(xué)品重大危險源基本特征表》、《危

險化學(xué)品重大危險源備案申請表》。

(3)符合申請備案條件的由區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門給予出具《危險

化學(xué)品重大危險源備案登記表》。

(3)當(dāng)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動發(fā)生變化，其原有的危險化學(xué)品重大危險源

已不再構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源時，安全管理人員應(yīng)填寫《危險化學(xué)品

重大危險源核俏申請表》，向區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門提出核銷申請.

(5)同意核銷的，由區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門出具《危險化學(xué)品重大

危險源核銷登記表》以核銷。

(單位蓋章)

日期：2018年8月8日

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重大危險源管理制度

1目的

為加強重大危險源的管理，防止重大安全事故的發(fā)生，降低事故造成

的損失，制定本制度。

2適用范圍

適用于公司生產(chǎn)范圍內(nèi)，按《危險化學(xué)品重大危險源辯識》

(GB18218-2014)等有關(guān)規(guī)定，識別出的重大危險源的管理。

3職責(zé)

(1)安全管理部門負(fù)責(zé)建立重大危險源的檔案。

(2)車間負(fù)責(zé)所轄區(qū)重大危險源的管理和監(jiān)控。

4控制程序

(1)按照《危險化學(xué)品重大危險源辯識》(GB18218-2014)等有關(guān)規(guī)

定，對公司生產(chǎn)現(xiàn)場、作業(yè)場所、罐區(qū)進(jìn)行辨識，確定有無重大危險源。

例如：堿、酒精產(chǎn)品庫為公司重大危險源。

(2)辯識重大危險源后，應(yīng)定期對其進(jìn)行風(fēng)險評估。

1)重大危險源的風(fēng)險評估內(nèi)容包括以下兒個方面：

a.辯識各類危險因素及其原因與機制。

b.依次評價巳辯識的危險事件發(fā)生的概率。

c.評價危險事件的結(jié)果。

d.進(jìn)行風(fēng)險評估，即評估危險事件發(fā)生概率和發(fā)生后果的聯(lián)合作用。

e.風(fēng)險控制，即將上述評價結(jié)果與安全目標(biāo)值進(jìn)行比較，檢查風(fēng)險值

是否達(dá)到了可接受水平，否則需進(jìn)一步采取措施，降低危險水平。

2)對產(chǎn)品庫房每一年進(jìn)行一次安全評估，由安全部負(fù)責(zé)組織公司技術(shù)

設(shè)備人員參與，當(dāng)公司專業(yè)技術(shù)能力不能滿足專業(yè)評估要求時，實時聘請

外部具有注冊安全工程師和安全評價師資質(zhì)且有化工工作經(jīng)歷的人員參與

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評估，并完成年度重大危險源安全評估報告。

(3)對重大危險源進(jìn)行辯識和評價后，公司應(yīng)對重大危險源制定管理

制度，通過技術(shù)措施和管理措施，對重大危險源進(jìn)行嚴(yán)格控制和管理。

(4)確定為公司重大危險源后，應(yīng)登記建檔，進(jìn)行定期檢測。每年對

重大危險源進(jìn)行一次檢測、評估，并將檢測評估報告存入檔案。將重大危

險源風(fēng)險評價結(jié)果與安全目標(biāo)值進(jìn)行比較，檢查風(fēng)險值是否達(dá)到了可接受

水平，否則進(jìn)一步采取措施，以降低風(fēng)險等級。

(5)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定重大危險源的事故應(yīng)急救援預(yù)案。

(6)車間對所屬重大危險源一年進(jìn)行兩次應(yīng)急救援預(yù)案演練，根據(jù)演

練結(jié)果對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評估，根據(jù)評估結(jié)果對預(yù)案進(jìn)行修訂，并將修訂情

況及時傳達(dá)給從業(yè)人員。

(7)構(gòu)成重大危險源的設(shè)施與周邊安全防護(hù)距離應(yīng)符合《危險化學(xué)品

安全管理條例》第十條及國家有關(guān)安全防護(hù)距離的規(guī)定。

5相關(guān)/支持文件

(1)《公司重大危險源管理制度》

(2)《公司關(guān)鍵裝置和重點部位安全管理制度》

(3)《危險化學(xué)品重大危險源辯識》(GB18218-2014)

(4)《危險化學(xué)品安全管理條例》

(單位蓋章)

日期：2018年8月8日

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危險化學(xué)品管理制度

1目的

為了加強危險化學(xué)品的安全管理，預(yù)防和減少危險化學(xué)品事故，

保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，保護(hù)環(huán)境，特制定木制度。

2適用范圍

本制度適用于本公司危險化學(xué)品采購、儲存、使用和廢棄。

3職責(zé)

(1)采購部：負(fù)責(zé)危險化學(xué)品的采購管理。

(2)倉庫：負(fù)責(zé)危險化學(xué)品的驗收和出入庫登記；負(fù)責(zé)危險化

學(xué)品庫存管理。

(3)相關(guān)部門：負(fù)責(zé)危險化學(xué)品使用過程中的控制。

4運作程序

4.1危險化學(xué)品采購與驗收

(1)危險化學(xué)品是指具有毒害、腐蝕、爆炸、燃燒、助燃等性

質(zhì)，對人體、設(shè)施、環(huán)境具有危害的劇毒化學(xué)品和其他化學(xué)品.例如：

危險化學(xué)品有天那水、白電油和油漆等，安全管理人員應(yīng)建立《危險

化學(xué)品清單》，對本公司危險化學(xué)品使用情況進(jìn)行統(tǒng)計。

(2)本公司所有危險化學(xué)品統(tǒng)一由采購部采購，倉庫負(fù)責(zé)驗收，

危險化學(xué)品必須具備下列條件，否則一律不予驗收：

1)供應(yīng)商符合資質(zhì)的營業(yè)執(zhí)照；

2)供應(yīng)商具有相關(guān)的“安全生產(chǎn)許可證”或“經(jīng)營許可證”；

3)具有相對應(yīng)的化學(xué)危險品安全技術(shù)說明書(MSDS);

4)張貼或懸掛醒目的安全警示標(biāo)簽；

5)內(nèi)、外包裝完整，無破損、無泄漏。

4.2化學(xué)危險品的出入庫登記

倉庫應(yīng)建立嚴(yán)格的危險化學(xué)品出入庫登記制度，危險化學(xué)品入庫

或出庫，倉管員應(yīng)認(rèn)真清點危險化學(xué)品的品種、規(guī)格、數(shù)量，并將危

險化學(xué)品入庫和出庫情況應(yīng)如實登記在《危險化學(xué)品出入庫登記表》

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中，確保危險化學(xué)品賬、物一致。

4.3危險化學(xué)品庫存管理

(1)倉庫應(yīng)將危險化學(xué)品應(yīng)當(dāng)儲存在專用倉庫和專用場所內(nèi)，

并指定專門的倉管員負(fù)責(zé)管理。

(2)倉庫應(yīng)嚴(yán)格控制危險化學(xué)品儲存量，中間倉儲存最多不能

超過三天的用量。

(3)化學(xué)危險品應(yīng)分類儲存，性質(zhì)相抵觸或滅火方法不同的危

險化學(xué)品不得同庫儲存。

(4)危險化學(xué)儲存場所應(yīng)保持干燥、清潔，應(yīng)采用避光、通氣、

防潮、防靜電措施，并嚴(yán)禁煙火，室內(nèi)溫度宜控制在5-35℃,相對

濕度宜控制在4596—85%。

(5)危險化學(xué)品儲存時應(yīng)保持“五距”：垛與垛距離不少于0.5

米，垛與柱距離不少于0.5米，垛與墻距離不少于0.5米，垛與天花

板距離不少于0.5米，通道距離不少于1-2米。

(6)對溫度反應(yīng)敏感的易燃易爆化學(xué)品不得露天存放，不得存

放在烈日下或高溫場所。

(7)危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書(MSDS)和內(nèi)、外包裝上的安

全標(biāo)簽應(yīng)保持完好。

(8)倉管員應(yīng)定期對危險化學(xué)品進(jìn)行檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)其質(zhì)量變化、

包裝破損、滲漏等情況時，應(yīng)及時處理。

4.4危險化學(xué)品使用

(1)危險化學(xué)品應(yīng)當(dāng)班領(lǐng)取當(dāng)班使用，車間儲存最多不能超過

當(dāng)班的用量，當(dāng)班未用完的危險化學(xué)品應(yīng)及時回倉。

(2)車間內(nèi)危險化學(xué)品應(yīng)放置在專門場所，且必須擺放整齊，

標(biāo)識清楚，符合安全要求，遠(yuǎn)離熱源、火源和電源，并設(shè)有專人管理，

性質(zhì)相抵觸或滅火方法不同的危險化學(xué)品不得混放，應(yīng)有相當(dāng)間距或

分開存放。

(3)危險化學(xué)品使用崗位應(yīng)張貼相應(yīng)的安全技術(shù)說明書(MSDS),

危險化學(xué)品安全警示標(biāo)簽應(yīng)一直保存到危險化學(xué)品已用盡，并確認(rèn)其

危險性已完全消除才可撤除。

(4)危險化學(xué)品使用崗位必須嚴(yán)禁煙火，使用人員禁止穿化纖

衣服、禁止穿帶鐵釘?shù)男b卸搬運危險化學(xué)品時應(yīng)輕裝輕卸，嚴(yán)禁

摔碰、撞擊、拖拉、傾倒和滾動。

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(5)開啟易燃易爆化學(xué)品桶蓋時不能使用會產(chǎn)生火花的工具，

易燃易爆化學(xué)品分裝和使用時.，流速不能太快，并要采取防靜電措施。

(6)盛裝危險化學(xué)品的容器在使用前后必須確保干凈，危險化

學(xué)品一旦泄漏，應(yīng)立即采取防泄漏措施，進(jìn)行處理回收。

(7)在機器發(fā)生故障、危險化學(xué)品泄漏、改變工藝條件或由自

動變手動操作時，必須注意采取防范措施。

(8)危險化學(xué)品使用完后(包括用剩的空容器)必須將蓋擰緊

密封，防止揮發(fā)或濺出傷人、引發(fā)火災(zāi)或中毒事故。

(9)使用危險化學(xué)品時，操作人員必須佩戴相適應(yīng)的勞動防護(hù)

用品，防止職業(yè)傷害。

4.5危險化學(xué)品使用和儲存場所管理

(1)公司新建、改建、擴建危險化學(xué)品的建設(shè)項目，主要負(fù)責(zé)

人應(yīng)組織對建設(shè)項目進(jìn)行安全條件論證，委托具備國家規(guī)定的資質(zhì)條

件的機構(gòu)對建設(shè)項目進(jìn)行安全評價，并將安全條件論證和安全評價的

情況報告報告安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門，由安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對安

全條件進(jìn)行審查。

(2)危險化學(xué)品專用倉庫和使用場所應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的監(jiān)測、監(jiān)控、

通風(fēng)、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、中和、防潮、

防雷、防靜電、防腐、防泄漏以及防護(hù)圍堤或者隔離操作等安全設(shè)施、

設(shè)備，并按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或者國家有關(guān)規(guī)定對安全設(shè)施、設(shè)

備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，保證安全設(shè)施、設(shè)備的正常使用。

(3)危險化學(xué)品專用倉庫、作業(yè)場所和安全設(shè)施、設(shè)備上設(shè)置

明顯的安全警示標(biāo)志。

(4)危險化學(xué)品專用倉庫和作業(yè)場所所有電器設(shè)備都應(yīng)是防爆

電器，設(shè)置有通信、報警裝置，并進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，保證史于

適用狀態(tài)。

(5)公司應(yīng)當(dāng)委托具備資質(zhì)條件的機構(gòu)，對本企業(yè)的安全生產(chǎn)

條件每3年進(jìn)行一次安全評價，并將安全評價報告以及整改方案的落

實情況報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。

4.6危險化學(xué)品的廢棄

(1)危險化學(xué)品用后的包裝箱、紙袋、瓶、桶、危險化學(xué)品廢

渣和報廢的危險化學(xué)品等，必須嚴(yán)加管理，由行政部統(tǒng)一回收存放在

危險化學(xué)品垃圾房，并集中交與本公司簽訂了危險廢棄物回收協(xié)議的

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有資質(zhì)的專業(yè)危險廢棄物處理機構(gòu)處理。

(2)嚴(yán)禁將危險化學(xué)品及其相應(yīng)的廢棄物隨意拋棄或采用其它

未做有害措施處理。

(3)當(dāng)本公司儲存或使用危險化學(xué)品的場轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)或停業(yè)時，

行政部應(yīng)當(dāng)組織電工、倉庫等相關(guān)部門采取有效措施，及時妥善處置

危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施以及庫存的危險化學(xué)品，不得丟棄危

險化學(xué)品。

4.7培訓(xùn)

(1)化學(xué)危險品管理人員和使用人員應(yīng)經(jīng)過專門的培訓(xùn)，熟悉

危險化學(xué)品危險特性、消防自救、職業(yè)防護(hù)、防泄漏處理等相關(guān)知識，

并具備化學(xué)危險品使用和管理資格。

(2)安全管理人員應(yīng)制定培訓(xùn)計劃，每年組織化學(xué)危險品管理

人員和使用人員至少參加一次危險化學(xué)品專業(yè)知識培訓(xùn)。

4.8危險化學(xué)品事故應(yīng)急救援

(1)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)組織制定本單位危險化學(xué)品事故應(yīng)急預(yù)案，

配備應(yīng)急救援人員和必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，并定期組織應(yīng)急救

援演練。危險化學(xué)品事故應(yīng)急預(yù)案報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。

(2)發(fā)生危險化學(xué)品事故，主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)立即按照本公司的

危險化學(xué)品應(yīng)急預(yù)案組織救援，并向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和環(huán)

境保護(hù)、公安、衛(wèi)生主管部門報告。并按照下列規(guī)定，采取必要的應(yīng)

急處置措施，減少事故損失，防止事故蔓延、擴大：

1)立即組織營救和救治受害人員，疏散撤離或者采取其他措施

保護(hù)危害區(qū)域內(nèi)其他人員；

2)迅速控制危害源，測定危險化學(xué)品的性質(zhì)、事故的危害區(qū)域

及危害程度；

3)針對事故對人體、動植物、土壤、水源、大氣造成的現(xiàn)實危

害和可能產(chǎn)生的危害，迅速采取封閉、隔離、洗消等措施；

4)對危險化學(xué)品事故造成的環(huán)境污染和生態(tài)破壞狀況進(jìn)行監(jiān)測、

評估，并采取相應(yīng)的環(huán)境污染治理和生態(tài)修復(fù)措施。

(單位蓋章)

日期：2018年8月8日

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安全風(fēng)險評估和控制管理制度

1.目的

識別企業(yè)生產(chǎn)活動過程中可能產(chǎn)生的危害，確認(rèn)風(fēng)險等級，以便

于確定防治對策，作為制定安全標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)的基礎(chǔ)與依據(jù)，并進(jìn)行有

效控制。

2.范圍

公司全體員工。

3.內(nèi)容

3.1評價組織及職責(zé)

(1)本企'也成立風(fēng)險評價小組

組長為本企業(yè)安全第一責(zé)任人，副組長為安全生產(chǎn)部長，成員為

相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和安全。

(2)職責(zé)

組長：直接負(fù)責(zé)風(fēng)險評價工作。組織制定風(fēng)險評價程序；審批《重

大風(fēng)險及控制措施清單》。

副組長：協(xié)助"長做好風(fēng)險評價工作。負(fù)責(zé)風(fēng)險評價管理的具體

工作；負(fù)責(zé)組織進(jìn)行風(fēng)險評價定期評審；

成員：進(jìn)行調(diào)查、核實、補充完善，確定企業(yè)的重大危害和重大

風(fēng)險并編制《一般危險源清單》和重大隱患項目治理方案；負(fù)責(zé)相關(guān)

方風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。

3.2風(fēng)險管理

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（1）危害識別

1）在進(jìn)行危害識別時、應(yīng)充分考慮：

①火災(zāi)和爆炸；一切可能造成時間或事故的活動或行為

②沖擊與撞擊；物體打擊，高處墜落，機械傷害；

③中毒、室息、觸電及輻射（電磁輻射）；

④暴露于物理性危害因素的工作環(huán)境；

⑤人機工程因素（比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工

作、照明不足等）；

⑥設(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等；

⑦有毒有害物料、氣體的泄漏；

⑧可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)：包

括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材

料的消耗。

2）同時還應(yīng)考慮：

①人員、原材料、機械設(shè)備與作業(yè)環(huán)境；

②直接與間接危險；

③三種狀態(tài)：正常、異常及緊急狀態(tài)；

④三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在及將來。

（2）人的不安全行為：

違反安全規(guī)則或安全常識，使事故有可能發(fā)生的行類別：

1）操作錯誤（忽視安全、忽視警告）。

2）安全裝置失效。

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3）使用不安全設(shè)備。

4）手代替工具操作。

5）物體（成品、材料、工具等）存放不當(dāng)。

6）冒險進(jìn)入危險場所。

7）攀坐不安全位置。

8）在起吊物下作業(yè)（停留）。

9）機器運轉(zhuǎn)時加油（修理、檢查、調(diào)整、清掃等）。

10）有分散注意力的行為。

11）不使用必要的個人防護(hù)用品或用具。

12）不安全裝束。

13）對易燃易爆等危險品處理錯誤等。

（3）物的不安全狀態(tài)：

使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件（防護(hù)、保險、信

號等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；個人防護(hù)

用品用具缺乏或有缺陷；生產(chǎn)場地環(huán)境不良。）

1）物質(zhì)：火災(zāi)、爆炸性物質(zhì)；毒性物質(zhì)；

2）物體：防護(hù)、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、

工具、附件有缺陷：個人防護(hù)用品用具缺少或有缺陷：生產(chǎn)（施工）

場地環(huán)境不良。

（4）有害作業(yè)環(huán)境：

1）作業(yè)場所缺陷：間距不足；信號、標(biāo)志沒有或不當(dāng)；物體堆

放不當(dāng)。

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2)作業(yè)環(huán)境因素缺陷：采光不良或有害；通風(fēng)不良或缺氧；溫

度過高或過低；濕度不當(dāng)；外部噪聲；風(fēng)、雷電、洪水、野獸等自然

危害。

(5)安全管理缺陷：

1)設(shè)計、監(jiān)測方面缺陷或事故(件)糾正措施不當(dāng)；

2)人員控制管理缺陷：教育培訓(xùn)不足；雇用不當(dāng)或缺乏檢查；

超負(fù)荷；禁忌作業(yè)等；

3)工藝過程、作業(yè)程序缺陷；

4)相關(guān)方管理缺陷。

3.3危害識別的范圍

(1)規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；

(2)常規(guī)和異?；顒?；

(3)事故及潛在的緊急情況；

(4)所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動；

(5)原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；

(6)作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；

(7)人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；

(8)丟棄、廢棄、拆除與處置；

(9)氣候、地震及其他自然災(zāi)害等；

(10)后期服務(wù)活動。

3.4危害識別的方法

LEC評價法：采用作業(yè)條件危險性評價法，即LEC法，定量計算

每一種危險源所帶來的風(fēng)險，公式為D=LEC(其中D.生產(chǎn)作業(yè)條件的

危險性，即風(fēng)險值；L-發(fā)生事故或危險事件的可能性；E-人體暴露于

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危險環(huán)境中的頻率；c-發(fā)生事故或危險事件的可能結(jié)果)。

3.5危害識別的步驟

(1)安全辦負(fù)責(zé)設(shè)計危害識別所用的《LEC評價法分析記錄表》

表格，發(fā)至各部門；

(2)各部門負(fù)責(zé)組織人員，從本部門班組的活動、產(chǎn)品和服務(wù)

中識別出具有或可能具有危害，填寫《LEC評價法分析記錄表》、經(jīng)

本單位負(fù)責(zé)人審批后，報送安全生產(chǎn)部；

(3)安全部對各部門識別出來的危害進(jìn)行整理、匯總、分類，

分類形式可按不同的危害分類；

(4)安全辦組織人員進(jìn)行調(diào)查、核實、補充完善，經(jīng)風(fēng)險評價

小組討論后制定相應(yīng)的控制措施。

3.6風(fēng)險評價

(1)風(fēng)險評價范圍

1)生產(chǎn)經(jīng)營活動；

2)生產(chǎn)裝置；

3)儲存設(shè)施；

4)檢維修作業(yè)；

5)新改擴建和技術(shù)改造項目工程；

6)拆遷工程；

7)后期服務(wù)活動。

(2)評價準(zhǔn)則的依據(jù)

1)有關(guān)安全法律、法規(guī)要求；

2)行業(yè)的設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

3)企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

4)合同規(guī)定；

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5)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。

(3)評價準(zhǔn)則

采用作業(yè)條件危險性評價法，即LEC法，定量計算每一種危險源所

帶來的風(fēng)險，公式為D=LEC(其中D.生產(chǎn)作業(yè)條件的危險性，即風(fēng)

險值；廠發(fā)生事故或危險事件的可能性；E-人體暴露于危險環(huán)境中

的頻率；C發(fā)生事故或危險事件的可能結(jié)果)

分值取值見表1。

序分

發(fā)生事故或危險事件的可能性(L)

號值

10完全會被預(yù)料到

6相當(dāng)可能

3不經(jīng)常，但可能

11完全意外，極少可能

0.5可以設(shè)想，但高度不可能

0.2極不可能

0.1實際上不可能

分

人體暴露于危險環(huán)境中的頻率(E)

值

10連續(xù)暴露丁潛在危險環(huán)境

26逐日在工作時間內(nèi)暴露

3每周一次或偶然暴露

2每月一次暴露

1每年幾次暴露在潛在危險環(huán)境

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0.5非常罕見地暴露

分

發(fā)生事故或危險事件的可能結(jié)果（0

值

100大災(zāi)難，許多人死亡，或造成重大財產(chǎn)損失

40災(zāi)難，數(shù)人死亡，或造成很大財產(chǎn)損失

315非常嚴(yán)重，一人死亡，或造成一定財產(chǎn)損失

7嚴(yán)重，嚴(yán)重傷害，或造成較小的財產(chǎn)損失

3重大，致殘，或造成很小的財產(chǎn)損失

引人注目，需要救護(hù)，不利于基本的安全生產(chǎn)

1

要求

根據(jù)公式計算風(fēng)險值D,確定危險源風(fēng)險級別的界限值和危險程度，

風(fēng)險評價結(jié)果分為I?V（或1?5）從高至底五級，為風(fēng)險控制策

劃提供依據(jù)。

風(fēng)險值見表2。

危險源風(fēng)險風(fēng)險值

危險程度

等級（D）

1（或1）>320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)

II（或2）160?320高度危險，需要立即整改

H（或3）70?160顯著危險，需要整改

IV（或4）20?70可能危險，需要注意

V（或5）<20稍有危險，可以接受

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(4)定性評價

根據(jù)運行經(jīng)歷及現(xiàn)有的控制能力對作業(yè)活動區(qū)域內(nèi)的設(shè)備設(shè)施、

人員、生產(chǎn)工藝、材料、能源、作業(yè)環(huán)境、管理情況及相關(guān)方等進(jìn)行

定性判斷某種危險事件發(fā)生的