安全生產(chǎn)標準化13要素表格(113份)

安全生產(chǎn)標準化

13要素匯總表格

（113份）

擬制：

審核:

批準：

XXXXXXX有限公司

年月日

目錄

安全生產(chǎn)目標實施情況監(jiān)測表AQJL-0I-01.......................................................................1

部門安全生產(chǎn)工作季度考核表AQJL-01-02.......................................................................2

糾正、預(yù)防措施處理單TS-QR8.5-01............................................................................3

安全生產(chǎn)目標調(diào)整申請表AQJL-0I-03........................................................................4

安全生產(chǎn)組織機構(gòu)登記表AQJL-02-01.............................................6

安全管理人員基本情況登記表AQJL-02-02...........................................7

安全管理人員登記卡AQJL-02-03...............................................................................8

安委會安全專題會議匯總表AQJL-02-04...................................................................9

各級管理層安全生產(chǎn)責(zé)任制權(quán)限培訓(xùn)記錄表AQJL-02-05.......................................................10

安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行情況考核表AQJL-02-06...................................................................11

安全生產(chǎn)責(zé)任制清單AQJL-02-07...........................................................................12

文件評審表AQJL-02-08....................................................................................13

安全生產(chǎn)委員會會議紀要AQJL-02-09..........................................................................14

XX公司會議簽到記錄AQJL-02-10..................................................................................15

XX公司會議紀要AQJL-U2-11.................................................................................................16

（）年安全生產(chǎn)費用提取計劃AQJL-03-01....................................................................17

年安全生產(chǎn)費用實施計劃表AQJL-03-02.............................................................................18

計劃外安全生產(chǎn)費用使用申請表AQJL-O3-O3.......................................................................19

（年度）安全費用使用臺帳AQJL-03-04....................................................................20

（年度）本公司安全物資購置臺帳AQJL-O3-O5...........................................................21

（年度）員工保險臺賬AQJL-03-06......................................................................22

（年度）受傷員工獲賠記錄AQJL-03-07.................................................................23

安全法律法規(guī)與其他要求清單AQJL-04-01.............................................24

安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求臺賬AQJL-04-02.........................................25

安全法律法規(guī)與其他要求符合性評價表AQJL-04-03.................................26

安全生產(chǎn)規(guī)章制度清單AQJL-04-04.............................................27

安全操作規(guī)程清單AQJL-04-05................................................29

受控文件清單AQJL-04-06...........................................................................................31

文件發(fā)放記錄AQJL-04-07..............................................................................................32

文件評審表AQJL-04-08................................................................................................33

文件更改申請單AQJL-04-09.....................................................................................34

文件（檔案）銷毀記錄AQJL-04-10..................................................................................35

文件（檔案）借閱、復(fù)制記錄AQJL-04-11.......................................................................36

安全培訓(xùn)記錄表AQJL-05-01.........................................................................................37

培訓(xùn)申請表AQJL-05-02..........................................................................................38

職工安全生產(chǎn)記錄卡AQJL-O5-O3.............................................................................39

相關(guān)方安全教育培訓(xùn)記錄表AQJL-05-04......................................................................40

外來參觀、學(xué)習(xí)人員安全教育培訓(xùn)記錄表AQJL-05-05......................................................41

安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育登記表AQJL-05-06.............................................42

安全生產(chǎn)培訓(xùn)計劃表AQJL-05-07......................................................43

特種作業(yè)人員基本情況登記表AQJL-05-09........................................44

特種作業(yè)人員登記卡AQJL-05-10......................................................45

（年）安全文化建設(shè)實施計劃AQJL-05-11.....................................46

設(shè)備、設(shè)施維護計劃AQJZ-06-03.............................................................................47

設(shè)備、設(shè)施維護任務(wù)單AQJZ-06-04...........................................................................48

設(shè)備、設(shè)施維護驗收單AQJZ-06-05......................................................................49

設(shè)備臺帳TS-QR6.3-01...........................................................................................50

資產(chǎn)處置審核流程單AQJZ-06-06...............................................................................50

設(shè)備、設(shè)施驗收記錄AQJZ-06-07...............................................................................51

生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施拆除施工作業(yè)申請表AQJZ-06-08..................................................................52

設(shè)備、設(shè)施維護記錄單AQJZ-06-09......................................................................54

特種設(shè)備管理清單AQJZ-06-I0....................................................................................55

特種設(shè)備儀器儀表清單AQJZ-06-11............................................................................56

臨時低壓電氣線路敷設(shè)審批表AQJZ-06-12....................................................................57

臨時低壓電氣線路敷設(shè)驗收記錄AQJZ-06-I3....................................................................58

電器設(shè)備設(shè)施檢查表AQJZ-06-14..........................................................................59

電器設(shè)備設(shè)施檢查計劃表AQJZ-06-15......................................................................60

生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備（危險作業(yè)）檢查表AQJZ-07-01..............................61

危險作業(yè)申請表（作業(yè)票）AQJZ-07-02......................................................................62

危險作業(yè)項目登記表AQJZ-07-03............................................................................63

安全違章行為通知單AQJL-07-04............................................................................64

安全違章行為匯總表AQJL-07-05............................................................................65

安全生產(chǎn)標志標牌設(shè)置清單AQJL-07-06.....................................................................66

承包商、供應(yīng)商資格審查申請表AQJL-07-07..................................................................67

相關(guān)方名錄匯總表AQJL-07-08.........................................................................68

承包商、供應(yīng)商（供方）評估表AQJL-07-09....................................................................69

合格供方名錄TS-QR7.4-02...............................................................................................70

安全生產(chǎn)變更申請表AQJL-07-10.............................................................................71

變更實施計劃表AQJL-07-11...........................................................................................72

操作牌、停電牌申報表AQJL-07-I2...........................................................................73

操作牌、停電牌發(fā)放記錄AQJL-07-13.........................................................................74

停、送電（開、關(guān)閥）登記表AQJL-07-14....................................................................75

消防器材統(tǒng)計表AQJZ-07-15...................................................................................76

消防器材檢查卡AQJZ-07-16.........................................................................77

隱患檢查方案表AQJL-08-01...................................................................................78

重大隱患登記表AQJL-08-02.....................................................................................79

隱患檢查匯總登記臺賬AQJL-08-03..............................................80

隱患檢查表AQJL-08-04.......................................................................................81

重大事故隱患治理驗證和評估表AQJL-08-05.....................................................................82

危險源辨識與風(fēng)險評價表AQJL-09-01...............................................83

危險源登記、備案臺帳AQJL-09-02...........................................................................84

危險源監(jiān)控措施表AQJL-09-03................................................................................85

危險源現(xiàn)場警示標志統(tǒng)計表AQJL-09-04......................................................................86

危險源檢查記錄表AQJL-09-05................................................................................87

本公司職業(yè)健康監(jiān)護檔案AQJL-10-01..................................................................88

安全生產(chǎn)標準化13要素匯總表格（113份）

安全生產(chǎn)目標實施情況監(jiān)測表AQJL-01-01

受監(jiān)測部門:

考核結(jié)果

序號考核內(nèi)容

達到未達到情況記錄備注

安全負責(zé)人：監(jiān)測員：監(jiān)測日期：年月日

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安全生產(chǎn)標準化13要素匯總表格（113份）

部門安全生產(chǎn)工作季度考核表AQJL-01-02

受考核部門：20—年，第____季度

序

號考核內(nèi)容分值自評考評備注

1無安全生產(chǎn)死亡事故否決

指標

2控制無有貢任交通安全死亡事故10

3指標無直接經(jīng)濟損失百萬元以上事故約束

指標

4無有責(zé)任安全生產(chǎn)輕微事故5

5安全生產(chǎn)工作會議情況5

每月安全生產(chǎn)工作計劃執(zhí)行情況

6安全5

產(chǎn)

生

7安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況5

任

責(zé)

落

制

8安全生產(chǎn)投入的實效性5

及

實

礎(chǔ)

基

9安全檢查情況5

理

管

10臺帳記錄情況及信息上報情況10

11履約責(zé)任情況報告5

場

12現(xiàn)員工是否嚴格遵守操作規(guī)程10

全

安

動態(tài)反映報警連鎖裝置完好及投運

理

13管5

狀況

隱

及

排

14患危險源監(jiān)控責(zé)任及監(jiān)控記錄情況5

能

蟄

15日常檢查及排查隱患記錄情況5

16各類不安全事件或事故記錄情況5

應(yīng)急

救援

17對非安全事件通報及組織學(xué)習(xí)5

及事

后處員工熟悉應(yīng)急報警程序、應(yīng)急處置辦

18

理里5

法

19演練方案、演練總結(jié)、評估改進情況5

合計100

部門自評人：考評人：審核人：考核日期：年月日

23

安全生產(chǎn)標準化13要素匯總表格（113份）

糾正、預(yù)防措施處理單TS-QR8.5-01

發(fā)生部門糾正口預(yù)防口

不合格事實二描述（或潛在不合格現(xiàn)象）

發(fā)生部門簽字：

日期：

原因分析：

發(fā)生部門簽字：

日期：

糾正、預(yù)防措施

發(fā)生部門簽字：

日期：

評審/批準意見

評審人：

日期：

驗證記錄

驗證人：

日期：

23

安全生產(chǎn)標準化13要素匯總表格（113份）

申請部門申請時間

安全生產(chǎn)目標調(diào)整申請表AQJL-01-03

23

安全生產(chǎn)標準化13要素匯總表格（113份）

原安全目標

調(diào)整后目標

生產(chǎn)發(fā)生重

大變化

調(diào)經(jīng)營發(fā)生重

整大變化

原技術(shù)條件發(fā)

因生重大變化

生產(chǎn)計劃

變更

申請部門意見

申請人（簽名）：日期：

安全分管領(lǐng)導(dǎo)意見

審核人（簽名）：日期：

總經(jīng)理意見

批準人（簽名）：日期：

23

安全生產(chǎn)標準化13要素匯總表格（113份）

安全生產(chǎn)組織機構(gòu)登記表AQJL-02-01

（年）

交全組織機構(gòu)部門數(shù)車間數(shù)班組數(shù)員工總數(shù)專兼職安全H

單單位名稱主要負貢人

位名稱（個）（個）（個）（名）（名）

概

況

任命組織機構(gòu)成員時間成員姓名學(xué)歷職務(wù)職稱備注

組

織

機

構(gòu)

成

員

概

況

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安全生產(chǎn)標準化13要素匯總表格（113份）

安全管理人員基本情況登記表AQJL-O2-O2

序號姓名性別身份證號碼學(xué)歷職務(wù)安全專業(yè)資格證書編號復(fù)審時間備注

23

安全生產(chǎn)標準化13要素匯總表格（113份）

安全管理人員登記卡AQJL-02-03

姓名性別出生年月

學(xué)歷身份證號碼

幫門安全專業(yè)資格證類別

職務(wù)證書編號

復(fù)審時間發(fā)證單位

安全專業(yè)資格證復(fù)印件粘貼處：

23

安全生產(chǎn)標準化13要素匯總表格（113份）

安委會安全專題會議匯總表AQJL-02-04

序號會議名稱日期會議主題編號備注

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安全生產(chǎn)標準化13要素匯總表格（113份）

各級管理層安全生產(chǎn)責(zé)任制權(quán)限培訓(xùn)記錄表AQJL-02-05

培訓(xùn)人員

序號姓名職務(wù)培訓(xùn)內(nèi)容日期

簽名

詳見“各級管理層安全生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)

限培訓(xùn)內(nèi)容（計劃）

23

安全生產(chǎn)標準化13要素匯總表格（113份）

安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行情況考核表AQJL-02-06

部門：姓名：職務(wù)或崗位：

安全生產(chǎn)責(zé)任制《本公司公司安全生產(chǎn)責(zé)任制度》編號：

執(zhí)行安全生產(chǎn)責(zé)

任制的情況

考核結(jié)果

考核人：日期:

23

安全生產(chǎn)標準化13要素匯總表格（113份）

安全生產(chǎn)責(zé)任制清單AQJL-02-07

序號責(zé)任制名稱編號修訂狀態(tài)備注

23

安全生產(chǎn)標準化13要素匯總表格（113份）

文件評審表AQJL-02-08

本次評審性質(zhì):□年度評審口修訂文件□廢止文件

文件名稱：文件編號：版本：

文件生效（廢止）日期：年月日文件評自日期：年月日

評審參加人員簽名（或見評審會議簽到表）。

（要求編制部門組織各部門相關(guān)的管理人員、技術(shù)人員及工人代表等）

評審原因（按《文件管理制度》中所列原因填寫）

評審文件的主要內(nèi)容：

評審文件建議更改內(nèi)容簡述：

文件評審記錄人：年月日

編制部門審核意見：

簽字：年月日

分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見：

簽字：年月日

主要領(lǐng)導(dǎo)意見：

簽字：年月日

備注：

23

安全生產(chǎn)標準化13要素匯總表格（113份）

安全生產(chǎn)委員會會議紀要AQJL-02-09

編號：[20—]第一號

會議時間會議地點

參會總?cè)藬?shù)應(yīng)到人數(shù)實到人數(shù)

主持人記錄入

會議議題

決議內(nèi)容

會議內(nèi)容

注:會議紀要后面需附會議簽到記錄AQJL-02-10

23

安全生產(chǎn)標準化13要素匯總表格（113份）

XX公司會議簽到記錄AQJL-02-10

會議名稱:_________________________________________

會議時間:會議地點：

序號所在部門參會人員簽名

23

安全生產(chǎn)標準化13要素匯總表格（113份）

XX公司會議紀要AQJL-02-11

編號:[20]號

會議時間會議地點

參會總?cè)藬?shù)應(yīng)到人數(shù)實到人數(shù)

主持人記錄人

會議議題

決議內(nèi)容

會議內(nèi)容

注:會議紀要后面需附會議簽到記錄AQJL-02-10

23

安全生產(chǎn)標準化13要素匯總表格（113份）

（一）年安全生產(chǎn)費用提取計劃AQJL-03-01

項目—年預(yù)算_____年結(jié)算備注

完善、改造和維護安全防護設(shè)備

設(shè)施

安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動

防護用品

安全評價、重大危險源監(jiān)控、事

故隱患評估和整改

職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢

測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢

設(shè)備設(shè)施安全性能檢測檢驗

應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)

急救援演練

安全標志及標識

其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物

品或者活動

合計

財務(wù)部意見：

負責(zé)人（簽名）：

日期：

分管安全領(lǐng)導(dǎo)意見：

分管負責(zé)人（簽名）：

日期：

總經(jīng)理意見：

總經(jīng)理（簽名）：

日期：

23

安全生產(chǎn)標準化13要素匯總表格（113份）

年安全生產(chǎn)費用實施計劃表AQJL-03-02

項目_____年預(yù)算計劃實施內(nèi)容

完善、改造和維護安

全防護設(shè)備設(shè)施

安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和

配備勞動防護用品

安全評價、重大危險源監(jiān)

控、事故隱患評估和整改

職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢

測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢

設(shè)備設(shè)施安全性能檢測檢驗

應(yīng)急救援器材、裝備的

配備及應(yīng)急救援演練

安全標志及標識

其他F安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品

或者活動

合計

23

安全生產(chǎn)標準化13要素匯總表格（113份）

計劃外安全生產(chǎn)費用使用申請表AQJL-03-03

申請部門：日期:

項目（或物資）名稱

項目性質(zhì)投資總額

申請理由及效果

項目主要內(nèi)容

所需主要設(shè)備（材料）數(shù)量

完成時間和進度

領(lǐng)導(dǎo)審批意見

審核人：日期：

23

安全生產(chǎn)標準化13要素匯總表格（113份）

（年度）安全費用使用臺帳AQJL-03-04

序資金投入

時間安全費用使用項目驗證人

號（萬元）

記錄人（簽名）：

23

安全生產(chǎn)標準化13要素匯總表格（113份）

（年度）本公司安全物資購置臺帳AQJL-03-05

資金投入

序號時間購置物資名稱驗證人

（元）

記錄人（簽名）:

23

安全生產(chǎn)標準化13要素匯總表格（113份）

（年度）員工保險臺賬AQJL-03-06

序號姓名出生年月部門崗位工傷保險繳納情況備注

制表人（簽名）:

23

安全生產(chǎn)標準化13要素匯總表格（113份）

（年度）受傷員工獲賠記錄AQJL-03-07

序號姓名受傷情況傷殘等級獲賠時間獲賠金額檔案編號

制表人（簽名）:

23

安全生產(chǎn)標準化13要素匯總表格（113份）

安全法律法規(guī)與其他要求清單AQJL-04-01

部門:

序號法律法規(guī)與其他要求名稱頒布部門頒布日期實施日期識別日期保存部門

41

安全生產(chǎn)標準化13要素匯總表格（113份）

安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求臺賬AQJL-04-02

序號法律法規(guī)與其他要求名稱頒布部門頒布H期法規(guī)/標準編號識別R期獲取部門

編制:日期:審批:日期:

41

安全生產(chǎn)標準化13要素匯總表格（113份）

安全法律法規(guī)與其他要求符合性評價表AQJL-04-03

序號法律法規(guī)及其他要求頒布部門識別日期符合性評價不符合的糾正措施糾iE是否有效

編制：日用審批:日期：

41

安全生產(chǎn)標準化13要素匯總表格（113份）

安全生產(chǎn)規(guī)章制度清單AQJL-04-04

序號安全生產(chǎn)規(guī)章制度名稱文件編號文件版號生效日期審核人簽發(fā)人更新記錄

41

安全生產(chǎn)標準化13要素匯總表格（113份）

41

安全生產(chǎn)標準化13要素匯總表格（113份）

安全操作規(guī)程清單AQJJ04F5

序號安全操作規(guī)程名稱文件編號文件版號生效日期審核人簽發(fā)人更新記錄

41

安全生產(chǎn)標準化13要素匯總表格（113份）

41

安全生產(chǎn)標準化13要素匯總表格（113份）

受控文件清單AQJL-04-06

序號文件名稱文件編號版本保存期限部門備注

安全生產(chǎn)標準化13要素匯總表格（113份）

文件發(fā)放記錄AQJL-04-07

序號文件名稱文件編號版本發(fā)放號份數(shù)使用部門接受日期

安全生產(chǎn)標準化13要素匯總表格（113份）

文件評審表AQJL-04-08

本次評審性質(zhì)：□年度評審口修訂文件口廢止文件

文件名稱:文件編號：版本：

文件生效（廢止）日期：年月日文件評審日期：年月日

評審參加人員簽名見評審會議簽到：

評審原因：

評審文件的主要內(nèi)容：

1,與法律，法規(guī)符合性分析：_______________________________________________________________

2、與企業(yè)發(fā)展總體水平的相適應(yīng)性分析：_________________________________________________________

3、與工藝流程和裝置變化的相適應(yīng)性分析：_______________________________________________________

4、安全管理制度