工程建設(shè)管理制度匯編

工程建設(shè)管理制度

目錄

第一章工程建設(shè)過程管理..........................................................1

第二章工程簽證管理............................................................13

第三章工程進度款與結(jié)算管理.....................................................19

第四章工程質(zhì)量管理............................................................21

第一節(jié)基本規(guī)定.............................................................21

第二節(jié)勘察工程.............................................................23

第三節(jié)基礎(chǔ)工程.............................................................24

第四節(jié)土石方工程...........................................................34

第五節(jié)主體結(jié)構(gòu)工程.........................................................36

第六節(jié)裝修工程.............................................................46

第七節(jié)水電安裝工程.........................................................54

第八節(jié)園林園建工程.........................................................59

第九節(jié)材料驗收.............................................................61

第十節(jié)分部分項驗收與竣工驗收管理..........................................64

第十一節(jié)資料管理...........................................................66

第五章商品房交付使用管理.......................................................67

第一節(jié)交樓工作的組織管理..................................................67

第二節(jié)交樓現(xiàn)場管理.........................................................69

第三節(jié)維保修管理..........................................錯誤!未定義書簽。

第四節(jié)營銷部與買受人的樓宇交接...........................錯誤!未定義書簽。

第五節(jié)物業(yè)XX與買受人的樓宇交接.........................錯誤!未定義書簽。

第六章附則...................................................錯誤!未定義書簽。

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第一章工程建設(shè)過程管理

第一條項目收地時開發(fā)部必須委托有資質(zhì)的測繪部門對用地

紅線及用地面積進行核定，并由工程部全程跟蹤，對測繪部門現(xiàn)場坐

標點、高程點進行保護處理，并做好記錄及影像資料。

第二條新項目在總規(guī)批復(fù)后及開工前，由總經(jīng)理主持召開項目

開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會，參加人員為營銷、開發(fā)、設(shè)計領(lǐng)導(dǎo),

項目總經(jīng)理、總工辦、工程部、招投標部、開發(fā)部、合同管理部、營

銷部等部門負責人C會議召開三天內(nèi)由綜合辦負責將方案報管理及監(jiān)

察中心備案。

未按時召開會議的，每延遲一天，扣罰綜合辦經(jīng)理50元；綜合

策劃方案出現(xiàn)漏編、錯編的，每項扣罰責任部門負責人200元。工程

技術(shù)部考核。

項目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會的為容（附：開發(fā)建設(shè)綜合策

劃方案會簽審批表）：

1、制定項目各期開發(fā)建設(shè)計劃及分批銷售計劃。

2、制定項目設(shè)計（出圖）計劃。

3、制定招標及合同提交計劃。

4、制定開盤前甲供材料采購供應(yīng)計劃。

5、結(jié)合當?shù)嘏涮踪M繳納、預(yù)售、融資及交樓驗收政策制定開發(fā)

報建分批分期辦證方案及計劃。

6、施工給水系統(tǒng)：給水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量及用

水計量等。

7、施工排水系統(tǒng)：排水管道走向規(guī)劃、管道管徑、排水量等。

8、施工用電系統(tǒng)：施工用電線路走向規(guī)劃、用電總?cè)萘?、用?/p>

計量等。

9、施工道路系統(tǒng)：滿足施工需要、安全文明施工需要、與永久

規(guī)劃路的關(guān)系等。

10、施工場地劃分、圍擋及臨時設(shè)施的規(guī)劃：滿足安全文明施工

需要、滿足銷售需要等。

11、施工場地的土方平衡：考慮場地的豎向布置及標高協(xié)調(diào)、挖

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方與填方盡量平衡等。

12、總工辦制定小區(qū)設(shè)備用房規(guī)劃（包括供水、供電、供煤氣、

備用電源、電信、消防、供暖、污水、垃圾處理等）和首期交樓必需

的設(shè)備用房規(guī)劃，確保滿足首期交樓需要。

上述第1至5項由綜合辦考核；其它項由工程技術(shù)部進行專項檢

查并考核。未落實的，扣罰責任部門負責人500元，并制定整改計劃。

管理及監(jiān)察部考核。

第三條營銷部必須在項目開工前確定售樓部、樣板房位置，確定

銷售平面及銷售圍檔的平面布置圖、樣板房數(shù)量及裝修標準，明確售

樓部和樣板房的軟裝工程數(shù)量及有關(guān)要求，報XX總經(jīng)理及董事長（或

主持工作一把手）審批。否則，扣罰營銷部經(jīng)理500元。綜合辦考核。

審批通過后三天內(nèi)由營銷中心通知總工辦、、綜合辦.、成本采購部，

每延遲一天扣罰營銷中心總經(jīng)理100元?？偣まk考核。

第四條在每期工程開工前，工程部經(jīng)理須組織召開一次由工程

技術(shù)部、管理及監(jiān)察部、全體監(jiān)理人員以及施工單位管理人員參加的

工程建設(shè)專題會。未召開的，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。

會議內(nèi)容：

1、工程部和施工單位分別介紹各自駐現(xiàn)場的組織機構(gòu)、人員及

其分工、聯(lián)系方式；

2、工程部介紹XX的運作模式、驗收程序、甲供材申報、供應(yīng)流

程及進度、簽證、結(jié)算申報流程等；

3、施工單位介紹工程質(zhì)保體系、自檢程序及質(zhì)量、進度、安全

的保證措施；

監(jiān)理介紹監(jiān)理控制體系，質(zhì)量、進度、安全及其他的保證措施；

4、工程部對質(zhì)量控制措施、工作面移交標準進行交底；

5、工程部就施工單位的問題進行解答。

會議紀要經(jīng)與會各方代表會簽后，3天內(nèi)報工程技術(shù)部、管理及監(jiān)

察部備案。

在工程部每月召開的施工單位管理會議上，上述內(nèi)容需有所重申。

第六條每期地下室、主體工程施工圖在各自開工前30天下發(fā)，

公建裝修、住宅裝修圖紙在開工前90天下發(fā)。開工前10天，工程部

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必須組織召開由XX主管工程領(lǐng)導(dǎo)主持的，由總工辦、預(yù)決算部、工

程技術(shù)部、物業(yè)XX、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位參加的大規(guī)模圖紙

會審，主管設(shè)計領(lǐng)導(dǎo)參加；其它專業(yè)圖紙開工前15天下發(fā)，下發(fā)后7

天內(nèi)工程部組織相關(guān)人員參加圖紙會審，工程部于圖紙會審后2天內(nèi)將

會審記錄提交總工室確認，總工室接到會審記錄一周內(nèi)下發(fā)經(jīng)總工室確

認的會審記錄給與會部門。否則，扣罰工程部經(jīng)理或總工室主任500元。

工程技術(shù)部考核。會審過程中工程部工程師須使用驗收終端系統(tǒng)對會審

場景進行拍照、上傳。

涉及到按合同總價包干的項目，如道路、鋼結(jié)構(gòu)等，在招標前工

程部組織招投標部、總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部以及設(shè)計單位參

加的圖紙會審。否則，扣罰責任部門負責人500元。綜合計劃部考核。

會審質(zhì)量低，明顯應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的較為重大問題在招標過程中

和后續(xù)施工、結(jié)算中暴露的，須對參加會審的相關(guān)人員問責處理。工

程技術(shù)部考核。

第七條項目主體開工前，工程部組織總工辦、工程技術(shù)部、預(yù)

決算部、監(jiān)理單位及主體施工單位參加施工組織設(shè)計審查會。否則，

扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。審查通過后報主管工程領(lǐng)

導(dǎo)48小時內(nèi)完成審批。

各專業(yè)重大施工組織方案（樁基礎(chǔ)、基坑支護、鋼結(jié)構(gòu)安裝、大

體積混凝土的澆筑、高大支模、懸挑腳手架、大型土石方工程、基坑

降水等）必須報工程技術(shù)部審核后報主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批，如對工程造

價有影響的，工程技術(shù)部在審核時，須給出明確意見；凡是作為結(jié)算

依據(jù)并影響造價的方案，施工單位必須明確提出并報價，并經(jīng)工程部

審核后組織工程技術(shù)部、總工室、招投標部、預(yù)決算部組成的評審小

組開會審核，再報地區(qū)XX董事長（或主持工作一把手）審批，否則不

予認可。

未審核就施工的，扣罰工程部經(jīng)理500元，如造成增加較大成本,

給予工程部經(jīng)理、項目經(jīng)理降三級工資以上處分。工程技術(shù)部考核。

工程技術(shù)部每季度對上述各項施工組織方案的實施情況進行檢查,

對未按審批方案實施的：屬于合理的部分，須督促工程部修訂施工組織

方案，并報預(yù)決算部備案；屬于不合理的部分，每次扣罰工程部經(jīng)理500

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元，并督促制定整改計劃。

第九條各樓棟動工前開發(fā)部須委托規(guī)劃局認可的測繪部門進行

放線，工程至正負零前完成驗線，未按此執(zhí)行給XX造成損失的，給

予開發(fā)部、工程部、總工辦相關(guān)責任人扣罰100%綜合獎金處分。綜

合計劃部考核。

第十條配套工程報建

1、配套工程指的是滿足項目交付使用所需的永久供水、永久供

電、永久供氣、永久供暖等工程。

2、首期工程動工后90天內(nèi)，由主管工程、開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)共同組織開

發(fā)部、工程部、總二室、預(yù)決算部、招投標部等召開專題會議，討論

并制訂水、電、氣、暖等配套工程的報建方案（具體內(nèi)容包括接入源

點、潞由、投資方式、建設(shè)周期、開通時間、相應(yīng)收費標準等），每

延遲一天扣罰相關(guān)責任人100元。綜合計劃部考核。

3、在確定配套工程報建方案后90天內(nèi)，開發(fā)部必須到自來水

XX、供電局、煤氣XX、供暖XX提前申請足以保證項目各期建設(shè)及交

付使用的水、電、氣、暖負荷指標；同時，必須根據(jù)項目分期進度取

得各期配套工程接入源點負荷指標，該項工作納入集團計劃考核。如

當?shù)責o負荷的，必須制定解決方案并實施，每延遲一天扣罰開發(fā)部負

責人50元。綜合計劃部考核。

第十一條首期開盤前施工階段，由工程部組織各施工單位（尤其是

土方、主體、園林、園建、鋼結(jié)構(gòu)、裝修等單位）分區(qū)域制定工作面移

交方案，內(nèi)容包含：管網(wǎng)施工時間、土方施工完成時間、施工道路施工

時間、苗木施工時間、園建結(jié)構(gòu)施工時間、鋼結(jié)構(gòu)施工時間、裝修進場

時間及雨季、夜間施工措施。同時工程部須派專人督促、跟蹤乙供對生

產(chǎn)、加工、運輸計劃。未按上述規(guī)定執(zhí)行的，每次扣罰工程部經(jīng)理1000

元。綜合計劃部考核。

第十二條開盤60天前，由主管營銷領(lǐng)導(dǎo)組織總工室、開發(fā)部、

工程部、預(yù)決算部、營銷部、合同管理部、物業(yè)XX及相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)

召開開盤前工作協(xié)調(diào)會，會議須確定：

1、確認符合當?shù)販y繪部門要求的圖紙，按圖完成預(yù)售面積的計

算，同時委托當?shù)胤抗芫终J可的測繪部門進行面積測繪。地區(qū)XX對

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預(yù)測結(jié)果進行復(fù)核、協(xié)調(diào)、確認，對各項目首次開盤樓棟及新增物業(yè)

類型的銷售面積須再報集團預(yù)決算審計中心審核。

2、對銷售合同中關(guān)于永久電、永久水、供氣、供暖等生活必需

配套項目的開通條款及交樓所需驗收手續(xù)條款進行會審并確定，確保

合同條款的合理性、可行性。

3、確認每一樓棟的戶型、朝向，尤其須注意總工室下發(fā)的鏡像

圖紙的樓棟。

4、確定項目的竣工及交樓時間，并提交XX董事長（或主持工作

一把手）批準，再報集團營銷中心、管理及監(jiān)察中心審批。

5、確認合同交樓標準，包括工程竣工標準、取得驗收證照標準、

配套工程開通標準等，確保交樓實體與樣板房、沙盤模型、報建圖一致。

6、確認物業(yè)管理合同備案的完成時間節(jié)點，并納入XX計劃考核。

7、對項目內(nèi)可能影響銷售及交樓的公建配套（如變電站、垃圾

轉(zhuǎn)運站、公廁、配弓房、煙道、風道等）設(shè)置情況進行確認，確保展

示模型與實際設(shè)置情況一致，由當?shù)毓C處作公示公證。

未按時召開會議的，每延遲一天，扣罰主管營銷領(lǐng)導(dǎo)500元。綜

合計劃部考核。

開盤30天前，由董事長組織召開會議對上述內(nèi)容予以審定。

第十三條對可能影響銷售、交樓的公建配套和設(shè)備用房（如變

電站、配電房、垃圾中轉(zhuǎn)站、垃圾壓縮站、公廁、煙道、風道等），

各部門須做好以下工作：

1、設(shè)計階段總工室須嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)范要求，預(yù)留足夠退縮距

離；公建配套設(shè)置方案須按集團制度規(guī)定報集團建筑設(shè)計院和管理及

監(jiān)察中心審批。

2、報建階段開發(fā)部必須確保環(huán)評、規(guī)劃等手續(xù)合法、齊全，依

照政府規(guī)定做好前期公示及我司的維權(quán)取證工作。如有后期圖紙變更

與原報建圖不一致的，開發(fā)部應(yīng)及時到規(guī)劃局辦理變更手續(xù)。

3、銷售階段營銷部須對公建配套設(shè)置情況進行確認，確保展示

模型、宣傳資料與政府審批通過的報建圖紙保持一致，并做好公示公

證，同時須向業(yè)主做好告知工作。

4、施工階段工程部須嚴格按照政府相關(guān)部門批準的報建圖紙施

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工，確保建成的各類設(shè)施與環(huán)保、規(guī)劃部門批準的圖紙一致。

總工室每半年至少組織一次對在建、在售項目公建配套和設(shè)備用房的

一致性檢查，檢查內(nèi)容包括實際建設(shè)情況與圖紙是否一致，地區(qū)XX

是否按上述要求執(zhí)行。未按此執(zhí)行的，給予相關(guān)責任人降一級工資以

上處分。工程技術(shù)部考核。

第十四條每期樓宇發(fā)售15天前，工程部須完成銷售環(huán)境的圍

蔽，及銷售方案中要求的售樓部、樣板房、會所、商業(yè)街、銷售電梯、

銷售區(qū)域周邊園林、室內(nèi)外配套等。每延遲一天，扣罰工程部經(jīng)理

50元。綜合計劃部考核。

因設(shè)計、招標、開發(fā)報建、工程建設(shè)等原因造成開盤延期的，經(jīng)

領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予相關(guān)責任人降薪、降職直至免職處分。

第十五條營銷部每月5日前針對俏售過程中工程部、總工室、

物業(yè)XX等部門存在的問題，提出整改要求，并報地區(qū)XX董事長（或

主持工作一把手）審批后各責任部門負責實施，相關(guān)工作納入地區(qū)

XX計劃考核。否則每次扣罰營銷部經(jīng)理1000元。綜合計劃部考核。

第十六條每年年后復(fù)工、五一、十一，管理及監(jiān)察中心組織對

銷售環(huán)境進行專項檢查，地區(qū)XX對存在的問題必須及時整改。否則，

給予相關(guān)責任人及責任領(lǐng)導(dǎo)問責、降薪、降職的處分。

第十七條每期工程各類戶型三層樓面結(jié)構(gòu)完成后五十天內(nèi)，工程

部應(yīng)組織完成第三層中各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標出所有

預(yù)留預(yù)埋件和設(shè)備布置示意（開關(guān)、插座、強弱電箱、預(yù)留電線管、

預(yù)埋水管、門洞尺寸等）。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)

部考核。

每期工程第三層磚砌體完成后兩天內(nèi)，總工室牽頭組織工程技術(shù)

部、T程部、營銷部、物業(yè)XX等各部門及施工單位進行綜合會驗。

否則，扣罰總工室主任500元。工程技術(shù)部考核。

完成“三層會驗”兩天內(nèi)，總工室整理出驗收意見，提出存在的

問題及整改措施，以書面形式發(fā)給“三層會驗”參加部門及預(yù)決算部、

開發(fā)部，七天內(nèi)下發(fā)設(shè)計文件。否則，扣罰總工室主任500元。工程

技術(shù)部考核。

三層會驗時，工程部必須建立材料樣板間，由材料計劃員負責管

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理，并建立樣板入庫、借出、歸還臺帳。否則，扣罰工程部經(jīng)理500

元?，F(xiàn)場樣板每丟失一件，扣罰責任人500元?？偣な铱己?。

會驗過程中工程部工程師須使用驗收終端系統(tǒng)對會驗場景進行拍

照、上傳。

第十八條工程建設(shè)中，實行樣板先行制度。樣板施工完畢后，

涉及到新材料、新工藝、新做法的施工樣板由技術(shù)部及地區(qū)XX主管

工程領(lǐng)導(dǎo)審批，涉及到外觀效果的施工樣板由總工室及地區(qū)XX主管

設(shè)計領(lǐng)導(dǎo)審批，其他施工樣板由工程部審枇。未經(jīng)批準不能大面積施

工，否則，給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰。工程技術(shù)部考核。各部

門在接到工程部驗收通知起24小時內(nèi)驗收完畢，否則，給予相關(guān)責

任人降一級工資處罰。工程部考核。

一、施工過程中需做樣板的有：

1、主體結(jié)構(gòu)的鋼筋及模板；

2、室內(nèi)外磚砌體及批蕩；

3、預(yù)制構(gòu)件的安裝等；

4、煙風道、給水管敷設(shè)、樓板管根吊洞、防水、門窗塞縫工程；

5、外墻飾面磚、外墻涂料、鋁合金門窗、幕墻、欄桿、內(nèi)外保溫等；

6、室內(nèi)墻地面磚（含石材）、廚衛(wèi)間及陽臺門檻石濕鋪、木地板

（含基層）、地暖；

7、室內(nèi)墻面、天花（吊頂）的扇灰、涂飾及墻紙（含基層）、陰

陽角處理、木飾面、石膏線；

8、大堂、電梯前室的所有裝修；

9、室外園建裝飾、道路及廣場的鋪裝面層等。

二、對于入戶門、戶內(nèi)門、木地板、地磚、陽臺欄桿、鋁合金、潔

具、燈具、陽臺推拉門、電梯須做成品保護樣板，經(jīng)工程部經(jīng)理驗收批

準后方可大面積施工。

三、主體工程樣板先行應(yīng)設(shè)置樣板區(qū)，在樓宇外集中施工展示，原

則上由各總包單位分期設(shè)置。

第二十二條每季度初，XX主管工程領(lǐng)導(dǎo)組織工程部、綜合計

劃部、工程技術(shù)部、合同管理部對參建主體、裝修、園建、鋁合金、

智能化、電梯等主要施工單位進行綜合評價并排名，評價結(jié)果經(jīng)地區(qū)

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XX董事長（或主持工作一把手）審批后報管理及監(jiān)察中心，由管理及

監(jiān)察中心進行總體評比并形成專項報告。

每項工程竣工驗收后10天內(nèi)，工程部組織總工室、工程技術(shù)部、

預(yù)決算部、合同管理部召開參建施工單位履約質(zhì)量和履約能力評價會

（合同金額300萬以下的由工程部獨立評價），并將對參建施工單位

評價意見經(jīng)地區(qū)XX領(lǐng)導(dǎo)審批后（合同金額100萬以上的報地區(qū)XX董

事長審批，100萬以下的報主管工程領(lǐng)導(dǎo)宣批）報合同管理部。合同

管理部將評定為不合格的參建單位報地區(qū)監(jiān)察分室備案核實，每月5

日前將評價結(jié)果發(fā)合同管理中心及地區(qū)XX招投標部。未組織履約評

價的，扣罰工程部經(jīng)理500元。合同管理部考核。

合同管理中心每月15日前將全國履約評價情況發(fā)招標監(jiān)察中心、

各招投標中心、管理及監(jiān)察中心備案。

對不合格單位由招投標監(jiān)察中心納入《暫不合作單位庫》。

招投標監(jiān)察中心對各招投標中心和地區(qū)XX每月提交的招標臺帳及其

相關(guān)資料中的投標單位進行審查。如發(fā)現(xiàn)有違規(guī)再次使用《恒大集團

暫不合作單位庫》內(nèi)暫不合作單位或項目團隊，招投標監(jiān)察中心將按

XX制度規(guī)定每次給予相關(guān)責任人降三級工資的處分。

不合格單位主要表現(xiàn)為：隊伍的資金實力、技術(shù)力量、管理水平、

各專業(yè)管理人員配備等很差，造成工期嚴重延誤或被迫更換施工企業(yè),

中標后不進場的或進場后退場的，以及經(jīng)招投標程序中標后所供的主

要工程材料及設(shè)備，在同等價格下質(zhì)量特別差的材料供應(yīng)商。

第二十三條工程部應(yīng)嚴格按政府要求，確保工地安全文明施工

達標。工地因安全文明施工原因被政府通報、被政府停工或發(fā)生重大

安全事故，若屬于管理不到位、工作失職的，給予相關(guān)責任人降薪、

降職處分。并將處理結(jié)果報管理及監(jiān)察中心備案。工程技術(shù)部考核。

XX工程技術(shù)部每月組織對各項目的安全文明施工進行檢查并形成

檢查記錄，對存在重大安全隱患的，經(jīng)XX董事長（或主持工作一把

手）審批后給予相關(guān)責任人及責任領(lǐng)導(dǎo)問責、降薪、降職的處分。

管理及監(jiān)察中心每季度專項檢查現(xiàn)場重大安全隱患，對工程部整改

不及時的，經(jīng)集團直管副總裁審批后，給予相關(guān)責任人及責任領(lǐng)導(dǎo)向責、

降薪、降職的處分。

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對重大質(zhì)量事故，須1小時內(nèi)報XX分管領(lǐng)導(dǎo)，同時主管工程領(lǐng)

導(dǎo)或項目總經(jīng)理報集團品牌中心、管理及監(jiān)察中心，否則給予降三級

工資處分。

1、在工程施工過程中，如發(fā)生質(zhì)量事件，工程部應(yīng)在第一時間

組織處理并收集相關(guān)證據(jù)，除屬于施工單位單方責任且其明確愿意承

擔相關(guān)責任外，其它情況根據(jù)預(yù)估損失按以下流程進行處理：

損失在20萬元以下（含20萬元）的，由工程部組織工程技術(shù)部、

總工室等相關(guān)部門及相關(guān)單位進行原因分析、界定責任及明確費用分

攤方式，報主管工程領(lǐng)導(dǎo)批準后由工程部負責落實，批準文件應(yīng)抄送

預(yù)決算部及合同管理部。

損失在20萬元以上的，由主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程技術(shù)部組織

工程部、總工室、合同管理部、預(yù)決算部、管理及監(jiān)察分部等相關(guān)部

門及相關(guān)單位進行原因分析、界定責任及明確費用分攤方式，報董事

長（或主持工作一把手）批準后由工程部負責落實，批準文件應(yīng)抄送

預(yù)決算部及合同管理部。我方承擔損失超過100萬元（不含100萬元）

的，還應(yīng)報管理及監(jiān)察中心審批后執(zhí)行。

2、如須我方先行承擔費用的，由預(yù)決算部根據(jù)我方承擔費用總

額及經(jīng)審批同意的費用分攤比例從責任單位當期工程款中暫扣該部

分費用，在責任單位完成費用分攤比例的確認后正式扣除。

未執(zhí)行本規(guī)定的，對相關(guān)責任人及各級責任領(lǐng)導(dǎo)給予問責、降薪、

降職、免職直至開除的處分。

發(fā)生質(zhì)量事故后，工程部立即收集視頻監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)影像，作為維

權(quán)的基本資料。

第二十四條樁基礎(chǔ)、地下室、主體、低壓配電等工程在完工后

三個月內(nèi)工程部必須取得相關(guān)中間驗收登記表。每延遲一天扣罰工程

部經(jīng)理10元。綜合計劃部考核。

第二十五條XX必須在每期樓棟第一批外立面完工后1個月內(nèi)，

由XX主管開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)（或項目總經(jīng)理）和主管工程領(lǐng)導(dǎo)共同組織開發(fā)部、

工程部、招投標部召開開發(fā)報建驗收協(xié)調(diào)會，明確各專項驗收和浚工

備案需要達到的工程進度驗收標準及時限，明確責任人和責任目標，會

議每延遲一天扣罰相關(guān)責任人50元。綜合計劃部考核。

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第二十六條建設(shè)工程的竣工標準：

1、毛坯竣工標準：

工程全面完工（含外墻裝修），建設(shè)工程用地紅線（或該棟建筑

物相鄰30米）范圍內(nèi)的道路、綠化（含屋面）按照批復(fù)的總規(guī)要求

全面完工（含地下室及地下機械停車庫），所有臨時建筑、構(gòu)筑物拆

除完畢。

高層（含中高層、小高層）主體工程完工后90天內(nèi)、多層（含

情景洋房、低密度住宅）主體工程完工后120天內(nèi)，須達到上述工程

竣工標準。

2、精裝竣工標準：

在毛坯竣工的基礎(chǔ)上，室內(nèi)裝飾工程全部完工。

主體工程完工后210天內(nèi)，最遲合同交樓前90天達到上述工程

竣工標準。

第二十七條建設(shè)工程交樓標準：

各項工程全面完工（水、電、氣、暖、智能化、道路、園林環(huán)境

等），質(zhì)量須達到精品標準，衛(wèi)生達精品標準，完成相關(guān)驗收并取得

以下驗收合格證書或意見書（具體根據(jù)合司約定及當?shù)卣?guī)定）：

1、建設(shè)工程規(guī)劃驗收合格證；

2、質(zhì)量監(jiān)督意見書；

3、電梯使用許可證；

4、人防驗收備案表；

5、消防驗收意見書；

6、環(huán)保驗收意見書；

7、建設(shè)工程竣工驗收備案表；

第二十八條XX必須按每期工程合同交樓前9個月、6個月、3個月

由主持工作一把手分三次組織相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)、開發(fā)部、工程部、招投

標部等相關(guān)部門召開永久電、永久水、供氣、供暖等生活必需配套工

程開通及消防驗收工作協(xié)調(diào)會，確保具體工作責任到人、會議決議在

合同交樓30天前完成。否則必須制定交樓應(yīng)急預(yù)案，報管理及監(jiān)察中

心備案。

未按此實施的，給予開發(fā)部經(jīng)理、項目總經(jīng)理、主管開發(fā)及主管

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工程領(lǐng)導(dǎo)扣罰50%綜合獎金以上處分。合同到期水電氣暖等配套工程

未開通、相關(guān)驗收未完成的，給予項目總經(jīng)理、主管開發(fā)及主管工程

領(lǐng)導(dǎo)降級工資處分C

第二十九條每期工程竣工前必須保證通水、電、煤氣、供暖、

電視、電信、郵政、智能化和緊急備用電源，完成相關(guān)道路、環(huán)境配

套工程，并取得電梯、消防、煤氣驗收合格證以及單位（子單位）工

程質(zhì)量驗收記錄，樓棟內(nèi)外衛(wèi)生環(huán)境達到精品標準。否則，扣罰工程

部經(jīng)理500元、開發(fā)部經(jīng)理500元、成本部經(jīng)理500元。綜合計劃部

考核。

第三十條合同交樓前9個月，地區(qū)XX需完成配套工程（永久水、

電、氣、暖）定標，合同交樓前6個月確保配套工程（永久水、電、

氣、暖）進場施工。智能化控制中心及系統(tǒng)、消防控制中心、水泵房、

配電室、換熱站、化糞池、垃圾處理站等配套設(shè)施及物業(yè)用房與交樓

樓棟同步開工，最晚于交樓前1個月移交物業(yè)。每延遲移交一天，扣

罰工程部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。

第三十一條毛坯交樓的，開發(fā)部必須在毛坯竣工后30天內(nèi)取得

《規(guī)劃驗收合格證》；精裝交樓的，開發(fā)部必須在精裝竣工后30天內(nèi)

取得。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理50元。綜合計劃部考核。

第三十二條毛坯交樓的，工程部、開發(fā)部必須在毛坯竣工后75

天內(nèi)取得《質(zhì)量驗收意見書》和《建設(shè)工程竣工驗收檔案認可書》；

豪裝交樓的，工程部、開發(fā)部必須在豪裝竣工后75天內(nèi)取得。每延

遲一天扣罰工程部經(jīng)理或開發(fā)部經(jīng)理50元。綜合計劃部考核。

第三十三條毛坯交樓的，開發(fā)部、工程部必須在毛坯竣工后

85天內(nèi)取得《竣工驗收備案表》；豪裝交樓的，開發(fā)部、工程部必須

在豪裝竣工后85天內(nèi)取得。每延遲一天打罰開發(fā)部經(jīng)理或工程部經(jīng)

理50元。綜合計劃部考核。

第三十四條開發(fā)部必須在合同約定房產(chǎn)證辦理時間180天前取

得該期樓宇的《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》及全部分戶圖；取得《房地產(chǎn)權(quán)

屬證明書》6天內(nèi)，辦理完畢房管部門的權(quán)屬歸檔手續(xù)并具備查刑條

件。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理20元。綜合計劃部考核。

第三十五條面積實測和確權(quán)辦理

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1、取得竣工備案表后30天內(nèi)，開發(fā)皆必須取得當?shù)胤抗芫只蚍?/p>

管局認可的測繪部門出具的面積實測結(jié)果，并提交給預(yù)決算部。

未按時完成的，每延遲一天扣罰開發(fā)部負責人50元。營銷部考核。

2、預(yù)決算部收到實測的確權(quán)面積后，須在7天內(nèi)與開發(fā)部、測繪

XX共同進行復(fù)核，復(fù)核無誤后形成書面報告，經(jīng)地區(qū)XX董事長（或主持

工作一把手）簽字確認后1天內(nèi)將確權(quán)面積抄送至營銷部、財務(wù)部。

未及時復(fù)核，每延遲一天扣罰預(yù)決算部負責人、開發(fā)部負責人各

100元。營銷部考核。

第三十六條開發(fā)部、預(yù)決算部必須準確做好商品房面積計算及審

核工作，面積誤差比必須控制在一0.3%至-0.6%（含本數(shù)）范圍內(nèi)。

超過此范圍的戶數(shù)占該期樓宇總戶數(shù)30%的，每超1%,扣罰開發(fā)部

經(jīng)理、預(yù)決算部經(jīng)理各50元；如其中又出現(xiàn)面積誤差比超出0至0.6%

（含本數(shù)）或一0.696（不含本數(shù)）至一3%范圍的，每戶扣罰開發(fā)部經(jīng)

理、預(yù)決算部經(jīng)理冬50元。倘若出現(xiàn)面積誤差比絕對值超過3%的，

每戶扣罰開發(fā)部經(jīng)理、預(yù)決算部經(jīng)理各200元（注：面積誤差比系指

實測計價面積與合同約定計價面積之差與合同約定計價面積之比）。

營銷部考核。

第三十七條工程部未嚴格按施工圖紙施工，造成套內(nèi)建筑面積

誤差比絕對值在0.6%以上（不含本數(shù)）至1%以內(nèi)的，每戶扣罰工程

部經(jīng)理50元；套內(nèi)建筑面積誤差比絕對值超過1%的，每戶扣罰工

程部經(jīng)理200元。營銷部考核。

第三十八條各項目開發(fā)建設(shè)計劃，每年1月、7月由管理及監(jiān)察

中心組織集團各中心及地區(qū)XX共同制定，地區(qū)XX須嚴格實施，不得

提前兩個月以上開工或擴大開工范圍，確需提前開工或擴大范圍的，

須報集團直管副總裁審批后實施。否則，給予相關(guān)責任人及各級領(lǐng)導(dǎo)

降薪、降職直至免職處分。管理及監(jiān)察中心考核。

第三十九條XX綜合計劃部每月制定內(nèi)部工作計劃，報地區(qū)XX

董事長（或主持工作一把手）審批后發(fā)文執(zhí)行，并報管理及監(jiān)察中心備

案；綜合計劃部負責督促落實并考核，考核結(jié)果經(jīng)XX董事長（或主持

工作一把手）審批后，在計發(fā)本月的各項獎金中執(zhí)行，考核結(jié)果報管

理及監(jiān)察中心備案°對計劃質(zhì)量差、漏項嚴重或內(nèi)部考核流于形式的，

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經(jīng)XX直管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予綜合計劃部負責人問責、降薪、降職、

免職直至開除處分c管理及監(jiān)察中心考核。

第四十條主持工作一把手每月組織各相關(guān)部門召開月度工程

建設(shè)會，總結(jié)上月工作、部署下月任務(wù)，并協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)過程中

遇到的問題。會議決議由綜合計劃部負責納入地區(qū)XX考核。

會議須對以下問題進行討論，并制定解決措施：

1、分析每個項目當前貨量及去化情況，并制定下月推貨計劃；

2、審議各項目后兩月開工計劃，確保不斷貨、不壓貨；

3、審議下月新推貨戶型與樣板房、銷售用圖、報建圖是否一致；

4、審議影響銷售及交樓的公建配套（如變電站、垃圾轉(zhuǎn)運站、

公廁、配電房、煙道、風道等）設(shè)置情況，并做好公示公證；

5、各項目開發(fā)建設(shè)、設(shè)計、招標情況；

6、各項目各期合同交樓工程建設(shè)、水電氣暖開通及工程驗收情況;

7、各項目重大質(zhì)量問題的整改處理；

8、客戶投訴、品牌事件的處理；

9、各項目索賠與反索賠問題；

10、開發(fā)建設(shè)其它問題。

第二章工程簽證管理

第四十一條合同未約定價格的乙供零星材料定價辦法

1、總價不超過10萬元（含上?。┑膯雾棽牧希ㄍ慌悾?/p>

零星材料。

2、工程部將需確定單價的零星材料清單（包括數(shù)量、規(guī)格、材

質(zhì)）至少在使用前10天內(nèi)發(fā)至采購部，采購部必須在24小時內(nèi)確定

價格并將價格清單發(fā)回工程部，采購部確定的價格必須是收貨價，工

程部可以在材料采購部確定的價格基礎(chǔ)上上浮不超過50%作為施工單

位的采購價格，預(yù)戾算部以此價格作為結(jié)算依據(jù)，施工單位對采購價

格不認可的，工程部一天內(nèi)報主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項目總經(jīng)理審批后納入

甲供程序。工程部未及時提出采購清單導(dǎo)致采購工作倉促、滯后甚至

影響工程建設(shè)的，每次給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理各500元處罰。工

程技術(shù)部考核。

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采購部未按時限要求將零星材料價格回傳工程部的，每次扣罰采

購部經(jīng)理500元；采購部確定的價格在市場上不能采購的，每次扣罰

采購部經(jīng)理1000元；由工程技術(shù)部考核。

將大宗材料當作零星材料的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元，由工

程技術(shù)部考核。

第四十二條合同未約定價格的乙供大宗材料定價辦法

1、總價超過10萬元（不含10萬元）的單項材料（同一批同類）

為大宗材料。

2、預(yù)算金額在50萬（含50萬）以下的，工程部在使用前30天

內(nèi)將大宗材料采購清單（包括數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)）發(fā)至采購部，采購

部根據(jù)三三制原則必須在7天內(nèi)詢價并確定價格；預(yù)算金額在50萬

（不含50萬）以上的，工程部在使用前45天內(nèi)將大宗材料采購清單

發(fā)回招投標部，招投標部必須在7天內(nèi)確定價格。各核價部門確定的

價格必須是收貨價，50萬（不含50萬）以下的，工程部可在確定的

價格基礎(chǔ)上上浮不超過20%作為采購價；50萬以上、100萬（不含100

萬）以下的，可上浮10%作為采購價；100萬元以上的，不得上浮。預(yù)

決算部以此價格作為結(jié)算依據(jù)，施工單位對采購價格不認可的，工程部

一天內(nèi)報董事長審批后納入甲供程序。

工程部未及時提出采購清單導(dǎo)致采購工作倉促、滯后甚至影響工

程建設(shè)的，每次給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理各500元處罰。

各核價部門未按時限要求將大宗材料價格發(fā)回工程部的，每次扣

罰相關(guān)部門負責人500元；各核價部門確定的價格在市場上不能采購

的，每次扣罰相關(guān)部門負責人1000元。工程技術(shù)部考核。

第四十四條XX必須建立零星（委托）工程單位庫。由招投標部

牽頭建立，報董事長（或主持工作一把手）審批后完成建庫工作、原

則上，所有委托須使用單位庫中的單位。地區(qū)XX招投標部牽頭組織

工程部、技術(shù)部、預(yù)決算部、合同管理部等部門每半年對單位庫中的

單位進行評估，淘汰10%-20%,并啟動征召流程增補新單位。

未按上述規(guī)定執(zhí)行的，給予招投標經(jīng)理降一級工資處分。工程技

術(shù)部考核。

第四十五條工程委托書中須明確工程范圍、工期、計價依據(jù)、

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委托暫定價、違約責任、保修期等；進度款按實際完成工程量的90%

支付，無預(yù)付款。

所有造價在5萬元以上的委托須在零星（委托）工程單位庫中找

兩家及以上單位競價；造價在20萬元以上的工程不得辦理委托，必

須簽訂合同。工程部不得將同一工程項目肢解委托。否則，給予工程

部經(jīng)理降三級工資處分。

工程部必須提前進行詢價、談價等相關(guān)的委托過程，如因工程部

貽誤時間，導(dǎo)致工程進度緊張，沒有足夠時間同施工單位商談價格,

從而造成委托單價過高，給予工程部經(jīng)理降一級工資處分。

委托書的結(jié)算價不得超出暫定價的50%,如工程施工過程中發(fā)現(xiàn)

工程量超過50%的，須廢除原委托；金額20萬以內(nèi)的另行簽訂委托，

20萬以上的（含20萬）另行簽訂合同。否則給予工程部經(jīng)理、項目

經(jīng)理、經(jīng)辦工程師降一級工資處罰。工程技術(shù)部考核。由于合同明顯

漏洞造成委托的，每次扣罰招投標部經(jīng)理500元。合同管理部考核。

第四十七條零星工程委托辦理流程

單項工程委托金額超過20萬元（含20萬元）的，必須簽訂合同。

金額在20萬元以下的委托由工程部負責將委托書上報到工程技

術(shù)部，工程技術(shù)部必須在24小時內(nèi)核定價格，并與施工單位意見達

成一致后審批通過，手續(xù)完備后方可施工。

工程技術(shù)部未按時限要求核定價格的，扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理500

元；手續(xù)不完備先開工，扣罰工程部經(jīng)理500元；按造價20萬元以

下零星工程委托程序辦理，而實際造價超過20萬元的，扣罰工程部

經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。

第四十八條工程部在委托書辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并送合同管

理部備案。否則，扣罰工程部經(jīng)理1000元。合同管理部考核。

第四十九條委托工程竣工后三天內(nèi)，工程部必須牽頭組織施工

單位進行驗收，辦理《工程竣工驗收表》，并使用驗收終端系統(tǒng)進行

拍照、上傳。辦理工程委托結(jié)算必須附上《工程竣工驗收表》，《工程

竣工驗收表》應(yīng)注明竣工時間、驗收時間。否則，扣罰工程部經(jīng)理

100元。工程技術(shù)部考核。

第五十條設(shè)計費用在10萬以下的設(shè)計委托的辦理流程

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由總工室負責零星設(shè)計委托，報主管設(shè)計領(lǐng)導(dǎo)審批后方可開始進行

設(shè)計工作。違反上述規(guī)定的，扣罰總工室主任500元。綜合計劃部考核。

第五十一條施工單位報送簽證f工程部在施工單位送達48小時

內(nèi)審批完成一工程技術(shù)部24小時內(nèi)簽署完意見一地區(qū)XX主管工程領(lǐng)

導(dǎo)（或項目總經(jīng)理）48小時內(nèi)審批完意見一蓋章一返回施工單位。

每違反一次，給予責任人降三級工資處分；一個月內(nèi)累計超過3

次的，給予責任人降一級工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。

為規(guī)避簽證考核，該簽未簽的，每發(fā)現(xiàn)一次給予責任人降三級工

資以上處分。工程技術(shù)部考核。

每季度末管理及監(jiān)察部檢查一次遺留簽證問題，凡發(fā)生大量遺留

簽證的，給予工程部經(jīng)理降職、項目經(jīng)理免職、工程師降薪處罰。

工程簽證內(nèi)容不屬實，弄虛作假的，每發(fā)現(xiàn)一次，給予相關(guān)責任

人降三級工資以上，直至開除處分。工程技術(shù)部考核。

管理及監(jiān)察中心對簽證的屬實性每月抽查不少于20%。

第五十二條在工程簽證辦理流程中，只能由工程部資料員收、

發(fā)簽證單，并建立收發(fā)臺帳，其他任何人不得私自收、發(fā)。違反上述

規(guī)定的，給予相關(guān)責任人降三級工資處分。管理及監(jiān)察部考核。

第五十三條工程部在簽證單辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并送預(yù)決

算部作為結(jié)算依據(jù),以上每違反一次，扣罰項目經(jīng)理100元、工程部

經(jīng)理50元。工程技術(shù)部考核。

第五十四條簽證工程內(nèi)容施工過程中，工程部工程師須使用驗收

終端系統(tǒng)對實體施工及完成情況進行檢查、驗收，并拍照、上傳c未

按要求執(zhí)行的，每發(fā)現(xiàn)一次扣罰責任人50元。工程技術(shù)部考核。（工

程管理平臺系統(tǒng)考核）

第五十五條工程簽證的原始憑證，必須由兩名或兩名以上監(jiān)理工

程師當天簽署完畢，并返回施工單位，同時留存一份，上報工程部經(jīng)

理后存檔，并使用驗收終端系統(tǒng)拍照、上傳。每違反一次，給予監(jiān)理

工程師降一級工資處分；一個月內(nèi)累計超過3次的，予以開除處分。

工程技術(shù)部考核。

第五十六條工程部在收到簽證單后2天內(nèi)必須簽署完畢。若我

方簽證意見與乙方有分歧時，工程部必須在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見返還

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施工單位并存檔，同時必須在10天內(nèi)雙方協(xié)商解決完畢。如未在規(guī)

定期限內(nèi)簽署意見的扣罰項目經(jīng)理100元、工程部經(jīng)理100元。工程

技術(shù)部考核。

第五十七條工程簽證的內(nèi)容和要求：

1、工程簽證單、簽證原始記錄及所有的經(jīng)濟類文件不得由外委

監(jiān)理單位辦理。

2、簽證單應(yīng)注明合同編號并按照XX的文件要求統(tǒng)一編號。簽證

表格按集團統(tǒng)一制定的表格進行填報。

3、簽證單一式三聯(lián)：施工單位、工程部和預(yù)決算部各一聯(lián)。簽

證單必須加蓋監(jiān)理項目章和工程部章。

4、簽證單必須注明簽證理由、工程量和簽證內(nèi)容發(fā)生的起止時

間。簽證理由和工程量要求與原始記錄憑證中監(jiān)理工程師簽署的意見

一致，計量單位要求使用國際標準單位或習慣使用單位，機械臺班應(yīng)有

設(shè)備型號。

5、原始記錄上必須注明工程內(nèi)容的具體位置和部位，同時須附

圖及照片標注，以滿足計量、計價要求。拆改工程簽證須附設(shè)計變更、

拆改前后的圖紙及影像資料。

6、簽署意見應(yīng)明確，監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、工

程技術(shù)部的簽署意見應(yīng)一致，可以相互補充，但嚴禁相互矛盾。嚴禁

在原件上亂涂亂改°

7、在竣工圖上可計算的項目，不予辦理簽證。

8、設(shè)計變更簽證必須有設(shè)計部門下發(fā)的正式設(shè)計變更文件作為

附件，沒有正式設(shè)計變更文件的變更內(nèi)容不得辦理簽證。

9、大型土方開挖前及完成后必須繪制方格網(wǎng)圖（包括坐標、標

高及開挖邊界）作為竣工結(jié)算資料，并經(jīng)施工方、監(jiān)理方書面確認；

10、小型土方及市政工程開工前的原地面標高測量記錄、土質(zhì)類

別、土方運輸方式及運距等應(yīng)以簽證形式確認。

11、簽證事項完成后在合同約定期限內(nèi)（合同未約定應(yīng)在五天內(nèi)）

施工單位要報簽證單，不及時報的視作施工單位自動放棄，不再辦理簽證。

12、工程類合同履行中，如發(fā)生可索賠事件（如停工緩建和不可

抗力事件）后，由主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程部組織合同管理部、預(yù)決

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編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第18頁共70頁

算部會同施工單位一起每周清點確認數(shù)量，對現(xiàn)場存在過多人員、材

料（含周轉(zhuǎn)材）、機械的，工程部須書面督促對方整改。

停工緩建超過十天的，由工程部報請董事長（或主持工作一把手）

組織工程部、招投標部、預(yù)決算部、合同管理部等相關(guān)部門成立索賠

反索賠專項小組，專項小組組織召開專題會議制定并落實減損措施,

明確責任人。停工緩建超過一個月的，合同管理部應(yīng)提請地區(qū)XX董

事長（或主持工作一把手）決定施工單位是否退場。涉及退場的，應(yīng)

做好現(xiàn)場成品保護、安全防范等工作。合司管理部在事件發(fā)生40天

內(nèi)把相關(guān)資料報合同管理中心。（應(yīng)于合同保持一致）

當收到對方提出索賠申請后，由專項小組組織審核并談判，談判

金額20萬元以下（含20萬元）的，由地區(qū)XX董事長（或主持工作一

把手）審批；金額20萬元以上的，地區(qū)XX將初審意見、相關(guān)證據(jù)與

反索賠方案同時報集團合同管理中心，由集團合同管理中心與相關(guān)招

投標中心、預(yù)決算審計中心共同出具審核意見報直管副總裁批示后反

饋給地區(qū)XX,地區(qū)XX依據(jù)集團審核意見與施工單位進行談判，談判

結(jié)果按以下權(quán)限審批同意后，再簽訂補充合同：金額20萬元以上、

100萬元以下（含100萬元）的報直管領(lǐng)導(dǎo)審批；金額100萬元以上、

200萬元以下（含200萬元）的報集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批；金額200萬元

以上的再報集團董事局主席審批。

嚴禁在XX出具審批意見之前以會議紀要、備忘錄、函件等書面

形式對索賠的標準或金額進行確認。

未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰直接責任人1000元、部門負責人500

元。合同管理中心考核。如造成重大損失的，對相關(guān)責任人及各級責

任領(lǐng)導(dǎo)給予問責、降薪、降職、免職直至開除處分。編造虛假資料、

泄露XX機密、串通施工單位損害XX利益涉嫌犯罪的，依法移交司法

機關(guān)。

第五十八條施工過程，項目經(jīng)理應(yīng)實時收集工期索賠的原始憑

證，并上報工程部經(jīng)理、合同管理部經(jīng)理后存檔，涉及工期延期由工

程部會同合同管理部與施工單位談判，工期延期報XX主管工程的領(lǐng)

導(dǎo)審批。

第六十