項(xiàng)目管理手冊(cè)

項(xiàng)目管理手冊(cè)

目錄

第一節(jié)項(xiàng)目管理概述............................1

第二節(jié)項(xiàng)目部組建錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

一、適用范圍..............................................................3

二、控制目標(biāo)..............................................................3

三、主要控制點(diǎn)............................................................3

四、術(shù)語(yǔ)和定義............................................................3

五、相關(guān)部門(mén)..............................................................3

六、流程說(shuō)明..............................................................3

七、主要涉及表單及文件....................................................4

第三節(jié)施工前準(zhǔn)備..............錯(cuò)...誤..！.未..定..義書(shū)簽。

一、適用范圍..............................................................6

二、控制目標(biāo)..............................................................6

三、主要控制點(diǎn)............................................................6

四、術(shù)語(yǔ)和定義............................................................6

五、相關(guān)部門(mén)..............................................................6

六、流程說(shuō)明..............................................................6

七、主要涉及表單及文件....................................................8

第四節(jié)施工質(zhì)量管理......................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。

一、適用范圍..............................................................9

二、控制目標(biāo).............................................................10

三、主要控制點(diǎn)...........................................................10

四、術(shù)語(yǔ)和定義...........................................................10

五、相關(guān)部門(mén).............................................................10

六、相關(guān)制度和規(guī)范.......................................................10

七、流程說(shuō)明.............................................................12

八、主要涉及表單及文件...................................................15

第五節(jié)項(xiàng)目進(jìn)度管理......................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

一、適用范圍.............................................................17

二、控制目標(biāo)17

三、主要控制點(diǎn)...........................................................17

四、相關(guān)部門(mén).............................................................17

五、流程說(shuō)明.............................................................17

六、主要涉及表單及文件...................................................18

第六節(jié)安全生產(chǎn)與文明施工管理.........錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

一、適用范圍.............................................................19

二、控制目標(biāo).............................................................20

三、主要控制點(diǎn)...........................................................20

四、術(shù)語(yǔ)和定義...........................................................20

五、相關(guān)部門(mén).............................................................20

六、相關(guān)制度和規(guī)范.......................................................20

七、流程說(shuō)明.............................................................20

八、主要涉及表單及文件...................................................21

第七節(jié)工程變更管理....................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

一、適用范圍.............................................................23

二、控制目標(biāo).............................................................23

三、主要控制點(diǎn)...........................................................23

四、術(shù)語(yǔ)和定義...........................................................23

五、相關(guān)部門(mén).............................................................23

六、流程說(shuō)明.............................................................23

七、主要設(shè)計(jì)表單及文件...................................................24

第八節(jié)工程簽證管理....................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

適用范圍.............................................................26

二、控制目標(biāo).............................................................27

三、主要控制點(diǎn)...........................................................27

四、術(shù)語(yǔ)和定義...........................................................27

五、相關(guān)部門(mén).............................................................27

六、流程說(shuō)明.............................................................27

七、主要涉及表單及文件...................................................28

第九節(jié)工程竣工驗(yàn)收管理................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

一、適用范圍.............................................................29

二、控制目標(biāo).............................................................30

三、主要控制點(diǎn)...........................................................30

四、術(shù)語(yǔ)..................................................................30

五、相關(guān)部門(mén).............................................................30

六、流程說(shuō)明.............................................................31

七、主要涉及表單及文件...................................................32

第十節(jié)工程移交管理....................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

一、適用范圍.............................................................33

二、控制目標(biāo).............................................................34

三、主要控制點(diǎn)...........................................................34

四、相關(guān)部門(mén).............................................................34

五、流程說(shuō)明.............................................................34

第十一節(jié)工程圖紙資料管理錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

一、適用范圍.............................................................36

二、控制目標(biāo).............................................................36

三、主要控制點(diǎn)...........................................................36

四、相關(guān)部門(mén).............................................................36

五、相關(guān)制度和規(guī)范.......................................................36

六、流程說(shuō)明.............................................................36

七、主要涉及表單及文件...................................................37

第十二節(jié)乙購(gòu)材料和現(xiàn)場(chǎng)配置材料檢驗(yàn)管理錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。

一、適用范圍.............................................................38

二、控制目標(biāo).............................................................39

三、主要控制點(diǎn)...........................................................39

四、相關(guān)部門(mén).............................................................39

五、流程說(shuō)明.............................................................39

六、主要涉及表單及文件...................................................39

第一節(jié)項(xiàng)目管理概述

項(xiàng)目管理包括項(xiàng)目工程管理和項(xiàng)目材料（設(shè)備）管理。

項(xiàng)目工程管理流程包括項(xiàng)目部組建、施工前準(zhǔn)備、施工質(zhì)量管理、項(xiàng)目進(jìn)度

管理、安全生產(chǎn)與文明施工管理、工程變更管理、工程簽證管理、工程移交管理、

工程圖紙資料管理等流程＜

施工進(jìn)度管理

施工朋量管理

工程變更管理

項(xiàng)目部蛆建

工程招標(biāo)■工程竣工

工程移交

管理,安全生產(chǎn)與文般收

施工前準(zhǔn)備

明苒工管理

工程笠證管理

工程圖紙資料

管理

項(xiàng)目管理中的材料（設(shè)備）管理包括乙購(gòu)材和現(xiàn)場(chǎng)配置材料檢驗(yàn)流程。

項(xiàng)目管理由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，材料部、銷(xiāo)售部、綜合辦協(xié)助，總經(jīng)理室負(fù)責(zé)決策。

項(xiàng)目部組建以后，在項(xiàng)LI運(yùn)營(yíng)計(jì)劃的指導(dǎo)下，編制《項(xiàng)U建設(shè)工程進(jìn)度計(jì)劃》,

明確項(xiàng)目部進(jìn)度、質(zhì)量、成本控制目標(biāo)，作為項(xiàng)目施工管理的指導(dǎo)。工程部進(jìn)行

施工單位、監(jiān)理單位招投標(biāo)工作（招投標(biāo)管理流程），保證施工單位、監(jiān)理單位

及時(shí)進(jìn)場(chǎng)。監(jiān)理單位、施工單位進(jìn)場(chǎng)后，項(xiàng)目部督促監(jiān)理單位進(jìn)行施工單位審查,

同時(shí)辦理施工手續(xù)（三通一平、申請(qǐng)《施工許可證》）o在工程施工過(guò)程中，項(xiàng)

目部組織做好項(xiàng)目進(jìn)度管理與控制、項(xiàng)目質(zhì)量管理與控制、安全與文明生產(chǎn)管理

與控制、工程圖紙資料管理、材料（設(shè)備）檢驗(yàn)管理，保證項(xiàng)目施工的進(jìn)度、質(zhì)

量。項(xiàng)目竣工驗(yàn)收以后，做好工程移交工作。

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一、適用范圍

本流程適用于公司確定成立項(xiàng)目部之后，項(xiàng)目部組建、項(xiàng)目部成員及明確項(xiàng)

目部工作節(jié)點(diǎn)的過(guò)程。

二、控制目標(biāo)

1.確保建立有效的項(xiàng)目部組織架構(gòu)。

2.明確項(xiàng)目部成員崗位職責(zé)。

3.明確項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、成本控制目標(biāo)。

三、主要控制點(diǎn)

1.總經(jīng)理室通過(guò)內(nèi)部選拔和外部招聘等形式確定項(xiàng)目經(jīng)理人選。

2.總經(jīng)理室審批項(xiàng)目部提出的《項(xiàng)目建設(shè)工程進(jìn)度計(jì)劃》，該工作計(jì)劃是整

個(gè)項(xiàng)目工程施工的指導(dǎo)大綱。

四、術(shù)語(yǔ)和定義

1.項(xiàng)目建設(shè)工程進(jìn)度計(jì)劃：項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃以甘特圖并輔以文字說(shuō)

明的形式，確定的項(xiàng)目工程施工、外延事項(xiàng)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃。

五、相關(guān)部門(mén)

1.責(zé)任部門(mén)：項(xiàng)目部

2.決策部門(mén)：總經(jīng)理室

六、流程說(shuō)明

1.總經(jīng)理室通過(guò)內(nèi)部選拔和外部招聘等途徑和形式確定項(xiàng)目經(jīng)理人選。綜合

辦和工程部參與項(xiàng)目經(jīng)理的選拔和確定，提出意見(jiàn)加建議。

2.項(xiàng)目部經(jīng)理提出項(xiàng)目部的組織構(gòu)架和人員配備。

3.總經(jīng)理室審批項(xiàng)目部的組織架構(gòu)和人員配備。

4.項(xiàng)目部正式組建。項(xiàng)目經(jīng)理召開(kāi)項(xiàng)目部啟動(dòng)會(huì)，明確項(xiàng)目部成員崗位職責(zé),

組織學(xué)習(xí)項(xiàng)目管理手冊(cè)。

5.項(xiàng)目部編制《項(xiàng)目建設(shè)工程進(jìn)度計(jì)劃》，明確項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)度、質(zhì)量、成

本控制目標(biāo)（概算），作為項(xiàng)FI部工程施工管理的指導(dǎo)大綱，報(bào)總經(jīng)理室審

批。

七、主要涉及表單及文件

序號(hào)名稱(chēng)主要內(nèi)容

1項(xiàng)目建設(shè)工程進(jìn)包括項(xiàng)目施工節(jié)點(diǎn)、外延事項(xiàng)的完成時(shí)間以及階段時(shí)

度計(jì)劃間等內(nèi)容

一、適用范圍

本流程適用于項(xiàng)目部、施工單位及監(jiān)理單位進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)之后，施工前的準(zhǔn)備工

作。

二、控制目標(biāo)

1.確保施工單位審查順利進(jìn)行，保證項(xiàng)FI按時(shí)施工。

2.確保施工手續(xù)的順利辦理，保證項(xiàng)目按時(shí)施工。

三、主要控制點(diǎn)

1.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各相關(guān)方（施工、監(jiān)理等）進(jìn)行必要的施工準(zhǔn)備工作，并

于《項(xiàng)目開(kāi)工報(bào)告》簽發(fā)前完成。

2.項(xiàng)目部提供報(bào)批報(bào)建資料，保證前期開(kāi)發(fā)人員及時(shí)辦理好“三通一平”手

續(xù)，并盡早取得《施工許可證》。

3.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)《項(xiàng)目開(kāi)工報(bào)告》?！俄?xiàng)目開(kāi)工報(bào)告》簽發(fā)前，項(xiàng)目

部應(yīng)組織相關(guān)合作方認(rèn)真進(jìn)行施工準(zhǔn)備工作內(nèi)容檢查和核對(duì)，確保達(dá)到規(guī)定

的各項(xiàng)要求。

四、術(shù)語(yǔ)和定義

1.三通一平：指通水、通電、通路（爭(zhēng)取第四通“通訊”）和土地平整，是

為方便土地使用所進(jìn)行的準(zhǔn)備工作。

五、相關(guān)部門(mén)

1.責(zé)任部門(mén)：項(xiàng)目部

2.決策部門(mén)：總經(jīng)理室

六、流程說(shuō)明

1.在項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的指導(dǎo)下，子（分）公司項(xiàng)目部編制承建方和監(jiān)理方指標(biāo)

計(jì)劃，進(jìn)行監(jiān)理和承建方的招標(biāo)工作，對(duì)投標(biāo)公司從信譽(yù)、資質(zhì)、實(shí)力和管

理水平等方也I進(jìn)行全冏考察，確定項(xiàng)目承建方和監(jiān)理方。

2.承建方和監(jiān)理方進(jìn)場(chǎng)。

3.承建方準(zhǔn)備施工審查資料，遞交《開(kāi)工申請(qǐng)表》。

4.監(jiān)理單位進(jìn)行承建方施工審查，主要包括以卜.內(nèi)容：

(I)承建方質(zhì)量保證體系審查；

(2)施匚設(shè)備到場(chǎng)情況檢杳；

(3)承建方資質(zhì)證書(shū)及項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)書(shū)審查；

(4)承建方根據(jù)合同及施工組織設(shè)計(jì)提交管理人員、技術(shù)工人上崗證以及機(jī)械

設(shè)備年檢證：

(5)分包商資質(zhì)審查；

(6)施工組織設(shè)計(jì)及首道工序施工方案(如果需要)；

(7)分包合同復(fù)印件；

(8)圖紙會(huì)審記錄復(fù)印件。

5.監(jiān)理方審查通過(guò)后，通知項(xiàng)目部進(jìn)行復(fù)審。

6.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)到政府職能部門(mén)辦理“三通?平”手續(xù)。

7.施工現(xiàn)場(chǎng)“三通一平”的基本要求包括：

(1)針對(duì)項(xiàng)目工程規(guī)模、結(jié)構(gòu)體系、場(chǎng)地、工期、擬投入施工設(shè)備及勞動(dòng)力情

況，計(jì)算確定供電容量?和供水管徑，使其既能滿(mǎn)足旅工需要，乂不因容量過(guò)

大增加費(fèi)用。

(2)施工用配電室(有條件可租用移動(dòng)箱式配電站)己在用地紅線(xiàn)內(nèi)安裝就位,

并取得供電部門(mén)驗(yàn)收手續(xù)，隨時(shí)可以接駁通電。

(3)施工用水表井已在用地紅線(xiàn)內(nèi)安裝就位，并取得供水部門(mén)驗(yàn)收手續(xù)，已接

駁通水。

(4)施工污水之排水口(應(yīng)在紅線(xiàn)內(nèi)或離紅線(xiàn)最近位置)己經(jīng)市政部門(mén)批準(zhǔn)確

定，并已經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)排水口位置。

(5)施工現(xiàn)場(chǎng)用地已平整，地面障礙物已全部清除。

(6)紅線(xiàn)外臨時(shí)施工用地(包括占道)已經(jīng)有關(guān)政府部門(mén)批準(zhǔn)。

(7)施工用車(chē)輛通行道路已接通至紅線(xiàn)邊，該道路應(yīng)能滿(mǎn)足施工用車(chē)輛之荷載

要求。

8.施工用車(chē)輛道路與城市道路的開(kāi)口位置及開(kāi)口要求已經(jīng)市政部門(mén)書(shū)面批準(zhǔn)

確定。

9.項(xiàng)目部至政府職能部門(mén)申領(lǐng)《施工許可證》，詳見(jiàn)《中領(lǐng)〈施工許可證＞流

程》。

10.在完成承建方施工審查和取得施工手續(xù)之后，達(dá)到施工條件，項(xiàng)目部簽發(fā)

《項(xiàng)目開(kāi)工報(bào)告》，開(kāi)始施工。

七、主要涉及表單及文件

序號(hào)名稱(chēng)主要內(nèi)容

1開(kāi)工申請(qǐng)表包括施工單位申請(qǐng)開(kāi)工的時(shí)間、監(jiān)理單位對(duì)施工準(zhǔn)備

的檢查結(jié)論等內(nèi)容

2項(xiàng)目開(kāi)工報(bào)告確認(rèn)施工審查結(jié)果，次定施工開(kāi)始的文件

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一、適用范圍

本流程適用于公司的所有項(xiàng)目在施工過(guò)程中的質(zhì)量管理和控制。

二、控制目標(biāo)

1.確保項(xiàng)目的工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)圖紙、國(guó)家有關(guān)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及達(dá)到合同

要求。

2.確保每個(gè)階段的工程質(zhì)量都得到有效控制。

三、主要控制點(diǎn)

1.施工單位的施工方案、工藝需通過(guò)監(jiān)理單位和項(xiàng)目部的嚴(yán)格審核。

2.項(xiàng)目部對(duì)施工全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。

3.項(xiàng)目部督促監(jiān)理單位及時(shí)向質(zhì)監(jiān)站報(bào)送工程質(zhì)量資料。

四、術(shù)語(yǔ)和定義

1.技術(shù)交底：項(xiàng)目部在施工前組織新材料、新工藝、新技術(shù)的技術(shù)交底，形

成技術(shù)交底記錄。

2.工序報(bào)驗(yàn)：施工單位在進(jìn)行下?道工序施工前必須對(duì)本道工序進(jìn)行報(bào)驗(yàn)，

監(jiān)理單位負(fù)責(zé)驗(yàn)收，形成驗(yàn)收記錄，項(xiàng)目部參與日常巡視檢查。驗(yàn)收合格后

方可進(jìn)行下道工序施工。

五、相關(guān)部門(mén)

1.責(zé)任部門(mén)：項(xiàng)目部

2.決策部門(mén)：總經(jīng)理室

六、相關(guān)制度和規(guī)范

1.土建工程

(1)《鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(GB50204-2002)；

(2)《性質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB50164-92)；

(3)《鋼筋焊接及驗(yàn)收規(guī)程》(JGJ18-96)；

(4)《混凝土結(jié)構(gòu)施工圖整體表示方法制圖規(guī)則和構(gòu)造詳圖》(GB03G101);

(5)《砌體工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(GB50203-98)

(6)《屋面工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》；(GB50207-94)

(7)《建筑地面工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(GB50209-95)

(8)《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(GB21O-83)

(9)《高層建筑箱形與筏形基礎(chǔ)技術(shù)規(guī)范》(JGJ6-99)

(10)《既有建筑在地基基礎(chǔ)加固技術(shù)規(guī)范》(JGJ123-2000)

(11)《人防工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(GBJ134-90)

(12)《高層建筑較結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》(JGJ3-2OO2)

(13)《冷拔鋼絲預(yù)應(yīng)力砂構(gòu)件設(shè)計(jì)與施工規(guī)程》(JGJ19-92)

(14)《碎泵送技術(shù)規(guī)程》(JGJE0-95)

(15)《建筑工程冬期施工規(guī)范》(JGJ104-97)

(16)《玻璃幕墻工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》(JGJ/T139-2001)

(17)《建筑工程質(zhì)量檢驗(yàn)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2001)

(18)《鋼筋機(jī)連接通用技術(shù)規(guī)程》(JGJ107)

(19)《地下工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(GBJ08-11-1999)

(20)《建筑地基基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(GB50202-2002)

(21)《地下工程防水技術(shù)規(guī)范》(GB50I08-2001)

(22)《建筑地面工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(GB50209-2002)

(23)《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(GB502l()-2(X)l)

(24)《玻璃幕墻工程技術(shù)規(guī)范》(JGJ102-96)

(25)本項(xiàng)目的有關(guān)設(shè)計(jì)圖紙及其要求標(biāo)準(zhǔn)等

2.給排水工程：

(1)《建筑給水排水及采暖工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(GB50242-2002)

(2)《建筑給水硬聚氯乙烯(PVC-U)管道工程技術(shù)規(guī)范》(GBJ/CT504-99)

(3)《建筑給水交聯(lián)聚乙烯(PEX)管道工程技術(shù)規(guī)程》(DBJ/CT503-99)

(4)《建筑給水聚丙烯(PP-R)工程技術(shù)規(guī)程》(DBJ/CT501-99)

(5)《建筑給水鋁塑復(fù)合管管道工程技術(shù)規(guī)程》(CECS105：2000)

(6)《建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB15-88)(1997年版)

(7)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GBJ16-87)(2001年版)

(8)《高層民用建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB5045-97)

(9)《建筑給水硬聚氯乙烯管道設(shè)計(jì)與施工驗(yàn)收規(guī)范》(CECS41：92)

(10)《自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)施工及驗(yàn)收規(guī)范》(GB50045-97)

(11)《埋地硬聚氯乙烯給水管道工程技術(shù)規(guī)程》(CECS17：2000)

(12)《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技術(shù)規(guī)程》(CECS122：2001)

(13)《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技術(shù)規(guī)程》(CJJ/T29-98)

(14)《屋面雨水排水硬聚氯乙烯管道工程技術(shù)規(guī)程》(DBJ08-42-95)

(15)《工業(yè)金屬管道施工及驗(yàn)收規(guī)范》(GB50235-97)

(16)《機(jī)械設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收通用規(guī)范》(GB50231-98)

(17)本工程的設(shè)計(jì)圖紙及其要求標(biāo)準(zhǔn)等

3.電氣工程

(1)《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(GB5O3O3-2OO2)

(2)《電氣裝置安裝工程電纜線(xiàn)路施工及驗(yàn)收規(guī)范》(GB50168-92)

(3)《電氣裝置安裝工程盤(pán)、柜及二次回路接線(xiàn)施工及驗(yàn)收規(guī)范》(GB0171-92)

(4)《電氣裝置安裝工程低壓電器施工及驗(yàn)收規(guī)范》(GB50254-96)

(5)《電氣裝置安裝工程高壓電器施工及驗(yàn)收規(guī)范》(GBJ147-90)

(6)《電氣裝置安裝工程母線(xiàn)裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范》(GBJ149-90)

(7)《電氣裝置安裝工程電力變壓器、油浸變壓器、互感器施工及驗(yàn)收規(guī)范》

(GBJ148-90)

(8)《電氣裝置安裝工程旋轉(zhuǎn)電機(jī)施工及驗(yàn)收規(guī)范》(GB50170-92)

(9)《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范》(GB50169-92)

(10)《電氣裝置安裝工程電氣設(shè)備交接試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50150-91)

(11)《施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范》(JGJ46-88)

(12)《民用建筑安裝工程質(zhì)量監(jiān)督核驗(yàn)要點(diǎn)》(第三次修改稿)建質(zhì)總監(jiān)(1997)

第027號(hào)

(13)《民用建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范》(JGJE6-92)

(14)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》(GB50319-2000)

(15)《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300~2001)

(16)本工程的設(shè)計(jì)圖及有關(guān)技術(shù)文件、會(huì)議紀(jì)要

(17)本工程的地方性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)圖集

七、流程說(shuō)明

1.項(xiàng)目部在整個(gè)工程施工過(guò)程中組織監(jiān)理單位、施工單位進(jìn)行有關(guān)新材料、

新工藝、新技術(shù)以及工程重要部位的施工前技術(shù)交底。

2.施工單位組織編寫(xiě)施工方案、工藝。

3.監(jiān)理單位對(duì)施工單位提出的施工方案進(jìn)行審核，里點(diǎn)審查其質(zhì)量保證體系、

質(zhì)量保證措施，主要方案選擇的合理性和有效性并提出修改意見(jiàn)。

4.項(xiàng)目部對(duì)施工單位提出的施工方案進(jìn)行復(fù)核。

5.施工單位根據(jù)項(xiàng)目部審核過(guò)的《施工方案》組織施工，對(duì)施工全過(guò)程進(jìn)行

質(zhì)量自檢。

6.施工單位自檢通過(guò)以后，申請(qǐng)工序報(bào)驗(yàn)。

7.監(jiān)理單位進(jìn)行工程質(zhì)量驗(yàn)收，在《檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄》、《隱蔽工程驗(yàn)

收記錄》等驗(yàn)收文件上填寫(xiě)驗(yàn)收記錄。檢驗(yàn)不通過(guò)，通知施工單位進(jìn)行整改。

8.項(xiàng)目部進(jìn)行重要工程質(zhì)量驗(yàn)收，檢驗(yàn)不通過(guò)，通知施工單位進(jìn)行整改。

9.質(zhì)量驗(yàn)收通過(guò)以后，監(jiān)理單位簽發(fā)《檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄》、《隱蔽工程

驗(yàn)收記錄》等中間驗(yàn)收單。

10.監(jiān)理單位將工程驗(yàn)收資料報(bào)質(zhì)監(jiān)站，監(jiān)督施工資料的完善和質(zhì)量記錄的規(guī)

范。

11.項(xiàng)目部?jī)?nèi)業(yè)要求

(1)閱讀施工圖紙(包括相關(guān)專(zhuān)業(yè)施工圖紙)、配套標(biāo)準(zhǔn)圖集、設(shè)計(jì)變更通知

等設(shè)計(jì)文件，全面理解設(shè)計(jì)意圖和設(shè)計(jì)要求。做到對(duì)設(shè)計(jì)文件不但知其然，

且知其所以然。

(2)學(xué)習(xí)相關(guān)專(zhuān)業(yè)國(guó)家頒布執(zhí)行的施工及驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、工藝

操作規(guī)程、地方政府管理部門(mén)的施工相關(guān)規(guī)定、達(dá)到對(duì)所檢查對(duì)象的質(zhì)量要

求完全清楚。

(3)熟悉實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容，尤其是其中質(zhì)量技術(shù)措施部分的內(nèi)容，對(duì)

其中的關(guān)鍵過(guò)程，特殊過(guò)程更應(yīng)仔細(xì)研究，達(dá)到對(duì)質(zhì)量過(guò)程控制點(diǎn)及其要求

完全明白。

(4)熟悉重點(diǎn)關(guān)鍵部位的施工技術(shù)方案，或召集專(zhuān)家召開(kāi)方案論證會(huì)。

12.質(zhì)量保證措施檢查要求

(1)施工單位是否按照施工組織設(shè)計(jì)實(shí)施，是否進(jìn)行施工技術(shù)交底并作了書(shū)面

記錄。

(2)監(jiān)理單位是否按照監(jiān)理規(guī)劃實(shí)施。

(3)施工班組工人來(lái)源是否符合政府勞動(dòng)部門(mén)規(guī)定，技術(shù)等級(jí)、安全技術(shù)教育

情況，規(guī)定需持證上崗的工人是否具有有效的上崗證。

(4)施工單位專(zhuān)職質(zhì)量檢查員是否到閔及擁有上崗證，監(jiān)理單位專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程

師是否已到崗并擁有上崗證。施工單位班組質(zhì)量自檢制度是否建立、班組有

無(wú)兼職的質(zhì)量檢查員。

(5)施工單位使用的施工機(jī)械設(shè)備是否滿(mǎn)足工程技術(shù)要求。

13.質(zhì)量檢驗(yàn)及檢查記錄要求

(1)督促監(jiān)理工程師逐一檢查核實(shí)施工單位質(zhì)量保證資料內(nèi)容是否齊全、清

楚、有效，填寫(xiě)內(nèi)容是否符合要求，并實(shí)施抽查。

(2)督促監(jiān)理工程師檢查施工單位質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定的保證項(xiàng)目、基本項(xiàng)目、允許

偏差項(xiàng)目檢驗(yàn)記錄是否齊全、清矮，填寫(xiě)內(nèi)容是否符合工程施工及驗(yàn)收規(guī)范

的規(guī)定。

(3)督促監(jiān)理工程師檢查施工班組的質(zhì)量自檢記錄是否如實(shí)填寫(xiě)質(zhì)量自檢情

況。施工班組之間的工序交接記錄是否符合要求。

(4)檢查監(jiān)理單位監(jiān)理日記填寫(xiě)情況，是否對(duì)每日、每班的工作項(xiàng)目、部位、

勞動(dòng)力數(shù)量、天氣、材料、質(zhì)量、安全、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查情況等進(jìn)行如實(shí)記載。

(5)抽杏監(jiān)理通知書(shū)等監(jiān)理管理文件的下發(fā)和執(zhí)行情況。

14.工程實(shí)體抽杳要求

(1)實(shí)體抽查應(yīng)由項(xiàng)目部專(zhuān)業(yè)工程師、監(jiān)理工程師、施工單位質(zhì)檢員共同進(jìn)行。

(2)應(yīng)按工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的要求事先確定抽杳數(shù)量、部位，以體現(xiàn)抽杳

的科學(xué)性。

(3)除目測(cè)法的看、摸、敲外，規(guī)定進(jìn)行工具測(cè)量檢查的，應(yīng)堅(jiān)持工具實(shí)測(cè)實(shí)

量方法(即靠、吊、量、套)，真實(shí)填寫(xiě)記錄。

(4)對(duì)抽查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量疑點(diǎn)的部位應(yīng)單獨(dú)進(jìn)行檢查，以找準(zhǔn)有無(wú)問(wèn)題及存在質(zhì)

量問(wèn)題的原因。

(5)按標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)檢查記錄，并經(jīng)甲方、乙方和監(jiān)理工程師三方簽認(rèn)存查。

(6)檢查后二日內(nèi)應(yīng)進(jìn)行檢查小結(jié)，評(píng)價(jià)現(xiàn)實(shí)質(zhì)量狀況，并對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題按制度

進(jìn)行分別處理。

(7)項(xiàng)目部專(zhuān)業(yè)工程師應(yīng)于當(dāng)日將抽查情況填寫(xiě)到甲方施工日記中去。

15.工程現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查的內(nèi)容

(1)分項(xiàng)工程開(kāi)工前檢查(重點(diǎn)檢查分項(xiàng)工程開(kāi)工準(zhǔn)備的技術(shù)、機(jī)械、材料、

勞動(dòng)力條件是否具備)。

(2)工序交接檢查(重點(diǎn)檢查交接制度是否落實(shí))。

(3)隱蔽工程檢查(重點(diǎn)是履行質(zhì)量把關(guān)功能)。

(4)分項(xiàng)工程停工后復(fù)工前檢查(重點(diǎn)是復(fù)工條件檢查)。

(5)分項(xiàng)、分部工程完工后的檢查驗(yàn)收。

（6）隨班或跟蹤檢查（要求項(xiàng)目部專(zhuān)業(yè)工程師和監(jiān)理工程師必須每日上工地杳

看，并填寫(xiě)施工日記）。

八、主要涉及表單及文件

序號(hào)名稱(chēng)上要內(nèi)容

1圖紙交底記錄包括圖紙中的問(wèn)題以及解決方法，新材料、新工藝、

新技術(shù)以及工程重要部位的施工前技術(shù)交底

2檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記各工序、分項(xiàng)、分部原始檢查記錄

錄

3隱蔽工程驗(yàn)收記錄包括所隱蔽內(nèi)容的數(shù)量、質(zhì)量及簡(jiǎn)圖

4工序質(zhì)量報(bào)檢單申報(bào)檢驗(yàn)的部位、時(shí)間、經(jīng)辦人、驗(yàn)收結(jié)論等（附

《檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄》）

一、適用范圍

本流程適用于項(xiàng)目在施工過(guò)程的工程進(jìn)度管理和控制。

二、控制目標(biāo)

1.確保項(xiàng)目的工程總體進(jìn)度在滿(mǎn)足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的前提下達(dá)到項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃要

求。

2.確保進(jìn)度偏差及時(shí)得到糾正。

三、主要控制點(diǎn)

1.施工單位的施工方案和進(jìn)度計(jì)劃需經(jīng)過(guò)監(jiān)理單位審核，項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)

度計(jì)劃和合同進(jìn)行審核。

2.項(xiàng)目部經(jīng)理對(duì)照項(xiàng)目計(jì)劃及時(shí)發(fā)現(xiàn)偏差，并要求予以糾正。

四、相關(guān)部門(mén)

1.責(zé)任部門(mén)：項(xiàng)目部

2.決策部門(mén)：總經(jīng)理室

五、流程說(shuō)明

1.施工單位根據(jù)承包合同和投標(biāo)文件編寫(xiě)《施工組織設(shè)計(jì)》和《施工進(jìn)度計(jì)

戈I》交監(jiān)理單位審核。

2.項(xiàng)目部經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目總體進(jìn)度計(jì)劃和合同對(duì)施工單位的《施工組織設(shè)計(jì)》

和《施工進(jìn)度計(jì)劃》進(jìn)行審核。項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，施工單位到《施工進(jìn)度計(jì)

戈I》分解至月、周，以《工程月度計(jì)劃》、《工程周報(bào)》、《工程進(jìn)度報(bào)審

表》等形式報(bào)項(xiàng)目部審核。

3.項(xiàng)目部經(jīng)理審核通過(guò)后，要求項(xiàng)目部做好進(jìn)度記錄并審核監(jiān)理提供的工程

進(jìn)度報(bào)告。

4.項(xiàng)目部經(jīng)理定期召開(kāi)進(jìn)度例會(huì)，通報(bào)工程進(jìn)度情況，協(xié)調(diào)解決施工過(guò)程中

存在的問(wèn)題。

5.項(xiàng)目部經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目總進(jìn)度和合同進(jìn)度，監(jiān)督關(guān)鍵控制點(diǎn)的完成情況。如

果發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)偏差及時(shí)通知監(jiān)理單位進(jìn)行分析。

6.監(jiān)理單位對(duì)發(fā)生的偏差進(jìn)行分析，并通知施工單位及時(shí)糾正偏差。

7.施工單位進(jìn)行調(diào)整或重新安排施工進(jìn)度計(jì)劃，提出相應(yīng)的整改方案，并將

新的計(jì)劃報(bào)監(jiān)理單位和項(xiàng)目部審核后執(zhí)行。

六、主要涉及表單及文件

序號(hào)名稱(chēng)主要內(nèi)容

1施工總進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目的總體施工進(jìn)度安排

2工程月度計(jì)劃本月進(jìn)度總結(jié)，下月度進(jìn)度計(jì)劃安排

3工程周報(bào)本周進(jìn)度總結(jié)，下周進(jìn)度計(jì)劃安排

4工程進(jìn)度報(bào)審表進(jìn)度總結(jié)、計(jì)劃及保障措施

□□□□□□□□□□a

適用范圍

本流程適用于項(xiàng)目施工過(guò)程中的安全生產(chǎn)與文明施工管理與控制。

二、控制目標(biāo)

1.確保項(xiàng)目安全生產(chǎn)與文明施工符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)要求。

三、主要控制點(diǎn)

1.施工單位編制的《安全生產(chǎn)保證措施》和《文明施工保證措施》需要得到

監(jiān)理單位和項(xiàng)F1部的審核。

2.監(jiān)理單位耍定期進(jìn)行對(duì)施工單位進(jìn)行安全生產(chǎn)和文明施工檢杳，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題

及時(shí)通知施工單位整改。

四、術(shù)語(yǔ)和定義

1.文明施工：指保持施工現(xiàn)場(chǎng)整潔衛(wèi)生、推行現(xiàn)代管理方法組織施工，達(dá)到

建設(shè)部《建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定》文明施工管理要求的施工活動(dòng)。

五、相關(guān)部門(mén)

1.責(zé)任部門(mén)：項(xiàng)目部

六、相關(guān)制度和規(guī)范

1.《建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定》

2.《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》等

七、流程說(shuō)明

1.施工單位根據(jù)投標(biāo)文件和施工合同，編制《安全生產(chǎn)保證措施》和《文明

施工保證措施》，報(bào)監(jiān)理單位審查。

2.監(jiān)理單位審查審查通過(guò)以后，報(bào)項(xiàng)目部審查。

3.施工單位進(jìn)場(chǎng)后，按照經(jīng)監(jiān)理單位批準(zhǔn)的安全文明施工組織保證體系要求,

布置現(xiàn)場(chǎng)，明確崗位安全職責(zé)、安全管理制度，懸掛安全標(biāo)語(yǔ)，進(jìn)行安全教

育。

4.監(jiān)理單位定期對(duì)安全文明生產(chǎn)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知施工單位進(jìn)行

整改。

5.安全文明生產(chǎn)檢查重點(diǎn)：

(I)有完整的施工組織設(shè)計(jì)，有健全的施工指揮系統(tǒng)和崗位責(zé)任制，嚴(yán)格按照

施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行施匚，對(duì)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行重大修改時(shí)，應(yīng)報(bào)原審批人批

準(zhǔn)。

(2)嚴(yán)格進(jìn)行施工總平面管理。按照施工總平面布置圖建立各種臨時(shí)設(shè)施，各

種材料、構(gòu)件、半成品按平面布置堆放整齊，施工場(chǎng)地平整，道路暢通，施

工用水電設(shè)施及線(xiàn)路或規(guī)定架設(shè)整齊，排水系統(tǒng)使用狀態(tài)良好。

(3)機(jī)具設(shè)備按規(guī)定位置布設(shè)，進(jìn)場(chǎng)前經(jīng)過(guò)維修檢查，實(shí)行持證上崗。

(4)符合建設(shè)部發(fā)布的施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理規(guī)范要求。

(5)建立防火管理制度，材料儲(chǔ)存、消防器材布置、易燃易爆器材保管及施工

作業(yè)符合消防條例要求。

(6)有對(duì)施工粉塵、廢氣、廢水、垃圾、噪聲、振動(dòng)的控制措施，防止環(huán)境污

染。

(7)施工現(xiàn)場(chǎng)管理有序、整潔、衛(wèi)生：

6.監(jiān)理單位和施工單位專(zhuān)、小人員應(yīng)定期(每月)或不定期講行文明施工椅杳,

項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督。

7.項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員進(jìn)行定期抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知施工單位進(jìn)行整

改。

八、主要涉及表單及文件

序號(hào)名稱(chēng)主要內(nèi)容

1安全生產(chǎn)保證措安全生產(chǎn)保證體系的組織構(gòu)架、人員崗位職責(zé)、保障

施檢查監(jiān)督獎(jiǎng)懲等管理措施。

2文明施工保證措文明生產(chǎn)保證體系的組織構(gòu)架、人員崗位職責(zé)、保障

施檢杳監(jiān)督獎(jiǎng)勵(lì)等管理措施。

一、適用范圍

本流程適用于項(xiàng)目施工過(guò)程中，施工單位、開(kāi)發(fā)商遑出的工程變更的管理與

控制。

二、控制目標(biāo)

1.確保施工變更、設(shè)計(jì)變更、客戶(hù)變更經(jīng)過(guò)有效的審核。

2.確保提高工程變更效率，控制成本，盡可能保證項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程的順利、有

序。

三、主要控制點(diǎn)

1.監(jiān)理單位、項(xiàng)目部必須要對(duì)施工單位提出的施工變更要求進(jìn)行嚴(yán)格的審核,

總經(jīng)理對(duì)重要變更進(jìn)行審批。

2.總經(jīng)理對(duì)工程部提出的設(shè)計(jì)變更進(jìn)行審批。

3.對(duì)設(shè)計(jì)單位更改的設(shè)計(jì)圖紙必須經(jīng)過(guò)工程部、副總經(jīng)理審批之后，才能發(fā)

至項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部。

四、術(shù)語(yǔ)和定義

1.工程變更：指施工變更，包括施工單位出于施工需要提出施工變更、工程

部出于設(shè)計(jì)需要提出的設(shè)計(jì)變更。

2.設(shè)計(jì)變更：項(xiàng)目施工過(guò)程中，工程部對(duì)設(shè)計(jì)施工圖做出的變更，包括設(shè)計(jì)

修改、設(shè)計(jì)補(bǔ)充以及專(zhuān)業(yè)二次設(shè)計(jì)引起的設(shè)計(jì)變更等。

五、相關(guān)部門(mén)

1.責(zé)任部門(mén)：項(xiàng)目部

2.協(xié)助部門(mén)：工程部、財(cái)務(wù)部

3.決策部門(mén)：總經(jīng)理室

六、流程說(shuō)明

1.施工單位按照施工圖紙進(jìn)行施工，提出工程變更要求，主要是因?yàn)槭┕ば?/p>

要引發(fā)施工工藝的改變，非重要的材料選用，材料代用，構(gòu)造節(jié)點(diǎn)的變更等。

出現(xiàn)配合施工需要引起的設(shè)計(jì)變更，主要存在以下幾種變更原因：

(1)監(jiān)理單位和施工單位提出的合理化建議和技術(shù)核定單；

(2)為了滿(mǎn)足施工要求，施工工藝、材料的更改；

(3)施匚圖中錯(cuò)、漏、碰、缺的設(shè)計(jì)弊病以及施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)問(wèn)題，造

成設(shè)計(jì)變更；

(4)標(biāo)準(zhǔn)圖的選用、構(gòu)件詳圖的補(bǔ)充：

(5)在確保產(chǎn)品品質(zhì)前提下提出的降低產(chǎn)品成本的措施引起的局部設(shè)計(jì)變更。

2.工程部根據(jù)設(shè)計(jì)提出設(shè)計(jì)變更。主要存在以下幾種變更原因：

(1)按照政府及主管部門(mén)的審批要求，以及消防、人防、交通、環(huán)保、供水、

供電、市政、煤氣、電訊、綠化等業(yè)務(wù)部門(mén)審查意見(jiàn)，貫徹執(zhí)行中需要對(duì)設(shè)

計(jì)施工圖做出設(shè)計(jì)變更。當(dāng)政府新政策、新法規(guī)出臺(tái)，也必須按新規(guī)定進(jìn)行

調(diào)整；

(2)施工圖會(huì)審與技術(shù)交底會(huì)議上，包括監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、承建單位以及

建設(shè)單位提出的審圖意見(jiàn)，需要對(duì)設(shè)計(jì)作變更；

(3)為了降低成本，尤其當(dāng)成本報(bào)警時(shí)，在保證質(zhì)量的前提下，進(jìn)行的重要變

更。

(4)由于技術(shù)進(jìn)步，設(shè)計(jì)上采用新工藝、新材料、新設(shè)備，以提高產(chǎn)品的完美

度。

(5)設(shè)計(jì)施工圖深度不夠，設(shè)計(jì)單位為完善設(shè)計(jì)而提出的變更與補(bǔ)充。

(6)專(zhuān)業(yè)二次設(shè)計(jì)，包括外墻裝飾、室內(nèi)裝修、環(huán)境設(shè)計(jì)、屋蓋(網(wǎng)架、膜、

予應(yīng)力)結(jié)構(gòu)、幕墻與門(mén)窗工程、照明效果、樓宇智能化、監(jiān)控系統(tǒng)、桑拿

泳池、廚房等分項(xiàng)工程，二次設(shè)計(jì)引起對(duì)原設(shè)計(jì)施工圖的補(bǔ)充和修改。

3.對(duì)于施工單位提出的技術(shù)變更，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核通過(guò)后，報(bào)副總經(jīng)理審核

并報(bào)總經(jīng)理審批。

4.工程部主持與設(shè)計(jì)院進(jìn)行變更溝通，委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行變更設(shè)計(jì)。

5.工程部審核設(shè)計(jì)院提出的《設(shè)計(jì)變更方案和圖紙》，報(bào)副總經(jīng)理審核并報(bào)

總經(jīng)理審批。

6.工程部將確認(rèn)的《設(shè)計(jì)變更方案和圖紙》分發(fā)至項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部。

7.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)將設(shè)計(jì)變更圖紙發(fā)給施工單位和監(jiān)理單位。

8.工程部將設(shè)計(jì)變更資料存檔。

七、主要設(shè)計(jì)表單及文件

序號(hào)名稱(chēng)主要內(nèi)容

1技術(shù)變更報(bào)告工程變更理由

2設(shè)計(jì)變更方案設(shè)計(jì)變更的詳細(xì)做法及變更圖紙

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一、適用范圍

本流程適用于項(xiàng)目施工過(guò)程中的工程簽證管理與控制。

二、控制目標(biāo)

1.確保工程變更的合理性、經(jīng)濟(jì)性。

2.確保工程變更處丁?受控狀態(tài)。

3.確保工程變更能得到及時(shí)、準(zhǔn)確記錄。

三、主要控制點(diǎn)

1.成木管理部和外部造價(jià)咨詢(xún)單位對(duì)工程變更量進(jìn)行笈.審，審核工程量是否

超出工程預(yù)算。

四、術(shù)語(yǔ)和定義

1.工程簽證：項(xiàng)目施工過(guò)程中，凡發(fā)生引起工程造價(jià)變化，且不屬于包單合

同范圍的事項(xiàng)時(shí)，均屬于現(xiàn)場(chǎng)簽證。包括：工程量增加、設(shè)計(jì)變更、材料設(shè)

備價(jià)格變化等。將現(xiàn)場(chǎng)簽證分為兩類(lèi)進(jìn)行辦理：正常類(lèi)和特急類(lèi)。

(I)“正常類(lèi)”現(xiàn)場(chǎng)簽證的辦理應(yīng)遵循“先估價(jià)后施工”的原則，凡是現(xiàn)場(chǎng)簽

證事項(xiàng)一經(jīng)提出，10天以后再實(shí)施的，都視為“正常類(lèi)”簽證，必須先定價(jià)

(估價(jià))后實(shí)施。正常簽證的辦理必須在10天內(nèi)完成。

(2)“特急類(lèi)”現(xiàn)場(chǎng)簽證事項(xiàng)是指必須立即執(zhí)行而且延緩實(shí)施會(huì)造成更大損失

的現(xiàn)場(chǎng)簽證?！疤丶鳖?lèi)”現(xiàn)場(chǎng)簽證的辦理原則是“邊治邊干”，但必須在實(shí)

施后應(yīng)盡快辦妥全部手續(xù)。如屬隱蔽工程，必須要求乙方在隱蔽部位覆蓋之

前提出預(yù)算。

五、相關(guān)部門(mén)

1.責(zé)任部門(mén)：項(xiàng)目部

2.決策部門(mén)：總經(jīng)理室

六、流程說(shuō)明

1.施工單位根據(jù)《招標(biāo)文件》、《施工合同》、《設(shè)計(jì)變更通知(指令)單》

完成變更工程的施工，并經(jīng)過(guò)監(jiān)理單位驗(yàn)收通過(guò)后，提出工程簽證申請(qǐng)。

2.監(jiān)理單位審核變更簽證是否屬實(shí)，工程變更是否對(duì)工程質(zhì)量有影響，施工

單位對(duì)變更的工程完成情況等，并對(duì)工程變更過(guò)程全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。如果不

準(zhǔn)確，則要求施工單位重新修改工程簽證單。

3.經(jīng)審核通過(guò)后，專(zhuān)業(yè)工程師根據(jù)合同條款和預(yù)算進(jìn)行審核，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理核

準(zhǔn)。

4.項(xiàng)目經(jīng)理審核同意簽證后，施工單位提出《工程計(jì)量報(bào)審表》?，F(xiàn)場(chǎng)各專(zhuān)

業(yè)人員現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量工程量以及對(duì)變更工程完成的質(zhì)量情況進(jìn)行考察，并予以簽

證。

5.工程部和外部造價(jià)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)按照合同和定額進(jìn)行核價(jià)。每月25F1前，工程

部應(yīng)就截止日已完工但尚未確定最終審定價(jià)的簽證費(fèi)用預(yù)算書(shū)，進(jìn)行綜合性

核對(duì)和價(jià)格商談，并形成結(jié)論。

6.核價(jià)結(jié)果經(jīng)施工單位確認(rèn)后，各單位備存，施工單位保存工程簽證資料，

作為工程結(jié)算的依據(jù)，

七、主要涉及表單及文件

序號(hào)名稱(chēng)主要內(nèi)容

1設(shè)計(jì)變更通知（指令）單設(shè)計(jì)變更的詳細(xì)內(nèi)容

2工程計(jì)量報(bào)審表發(fā)生工程的數(shù)量、計(jì)量理由等

一、適用范圍

本流程適用于工程竣工驗(yàn)收的管理與控制。

二、控制目標(biāo)

1.確保工程如期驗(yàn)收，達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范要求。

三、主要控制點(diǎn)

1.監(jiān)理單位組織對(duì)工程進(jìn)行先期驗(yàn)收。

2.項(xiàng)目部申請(qǐng)質(zhì)監(jiān)站對(duì)主體工程驗(yàn)收。

3.甲方、乙方、監(jiān)理質(zhì)檢站聯(lián)合驗(yàn)收。

四、術(shù)語(yǔ)

1.工程竣工驗(yàn)收：由項(xiàng)目部組織，有政府建設(shè)主管部門(mén)和各相關(guān)行業(yè)部門(mén)(如

規(guī)劃、市政、環(huán)保、當(dāng)案、水、電、通訊、煤氣、人防、消防等)、設(shè)計(jì)單

位、監(jiān)理單位、使用單位、施工單位代表參加的項(xiàng)目工程整體驗(yàn)收，其驗(yàn)收

結(jié)論具有合法性。正式;驗(yàn)收的程序和實(shí)施應(yīng)按當(dāng)?shù)卣ㄔO(shè)主管部門(mén)規(guī)定進(jìn)

行?？⒐を?yàn)收的具體事務(wù)可由業(yè)主委托監(jiān)理單位主持辦理。一般的項(xiàng)目工程

竣工驗(yàn)收應(yīng)有以下內(nèi)容：

(1)施工單位匯報(bào)工程概況、施工情況、自檢自評(píng)結(jié)果及各項(xiàng)驗(yàn)收準(zhǔn)備工作情

況。

(2)監(jiān)理單位匯報(bào)監(jiān)理工作情況和預(yù)驗(yàn)收結(jié)果。

(3)實(shí)施驗(yàn)收：驗(yàn)收小組事先將驗(yàn)收人員按專(zhuān)業(yè)分成若干小組，進(jìn)行竣工資料

審查和工程實(shí)物驗(yàn)收，組長(zhǎng)應(yīng)由驗(yàn)收小組成員擔(dān)任，工作人員可由監(jiān)理、設(shè)

計(jì)、施工、質(zhì)監(jiān)站抽派，必要時(shí),還可特邀相關(guān)工程技術(shù)專(zhuān)家。各小組驗(yàn)收

完成后，驗(yàn)收小組召開(kāi)會(huì)議聽(tīng)取情況匯報(bào)，吸收設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)人

員參加，在認(rèn)真討論基礎(chǔ)上，做出竣工驗(yàn)收結(jié)論意見(jiàn)。若不同意驗(yàn)收，即將

存在問(wèn)題通知監(jiān)理和施工單位，限期整改，并確定復(fù)驗(yàn)時(shí)間，若同意驗(yàn)收，

則予以辦理單位工程竣工驗(yàn)收證明書(shū)和單位工程綜合質(zhì)量評(píng)定表。

(4)竣工驗(yàn)收應(yīng)指定專(zhuān)人做好記錄，并整理成會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)參加驗(yàn)收單位代表

簽字后存檔。

五、相關(guān)部門(mén)

1.責(zé)任部門(mén)：項(xiàng)目部

2.決策部門(mén)：總經(jīng)理室

六、流程說(shuō)明

1.施工單位在竣工準(zhǔn)備前按照建設(shè)部驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，如果發(fā)現(xiàn)不合格

則立即整改。

2.如果預(yù)驗(yàn)收通過(guò)，則施工單位收集、整理相關(guān)質(zhì)量保證資料報(bào)項(xiàng)目部和監(jiān)

理單位。

3.監(jiān)理組織施工單位對(duì)工程竣工按照建設(shè)部驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行初驗(yàn)，如果發(fā)現(xiàn)不

合格則向施工單位發(fā)出《整改通知書(shū)》耍求其進(jìn)行整改。

4.如果初驗(yàn)合格，則施工單位于正式驗(yàn)收十日前，向項(xiàng)目部發(fā)出《竣工驗(yàn)收

通知書(shū)》，并準(zhǔn)備好竣工驗(yàn)收資料。

5.項(xiàng)目部聯(lián)系質(zhì)檢站，進(jìn)行工程驗(yàn)收準(zhǔn)備，并給出整改意見(jiàn)。

6.項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收應(yīng)具備的條件：

(1)項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)圖的各項(xiàng)工程內(nèi)容均已完成；

(2)各分部、分項(xiàng)工程均由承建商進(jìn)行了自驗(yàn)、自檢(隱蔽分部、分項(xiàng)工程已

通過(guò)中間驗(yàn)收)，符合設(shè)計(jì)、施工規(guī)范要求；

(3)各分部(項(xiàng))專(zhuān)業(yè)工程己驗(yàn)收合格；

(4)水、電、氣、通訊已與外線(xiàn)接駁開(kāi)通，聯(lián)動(dòng)試運(yùn)轉(zhuǎn)正常，并有文字記錄；

(5)竣工圖已完成，驗(yàn)收必備技術(shù)資料已備齊，所有進(jìn)貨檢驗(yàn)、試驗(yàn)、施工過(guò)

程試驗(yàn)、檢驗(yàn)均已完成，全部檢驗(yàn)、試驗(yàn)資料符合規(guī)定要求；

(6)竣工文件正在或已經(jīng)按政府檔案部門(mén)要求進(jìn)行整理。

(7)已經(jīng)過(guò)項(xiàng)目?jī)?nèi)部預(yù)驗(yàn)收。

(8)若個(gè)別分項(xiàng)工程條件尚不具備，而要爭(zhēng)取提前進(jìn)行竣工驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)經(jīng)過(guò)當(dāng)

地質(zhì)監(jiān)部門(mén)同意，并限定該項(xiàng)條件完成時(shí)間。

7.施工單位整改完成后，項(xiàng)目部與施工單位確定竣工驗(yàn)收日期，并提前3天

通知相關(guān)單位

8.項(xiàng)目部組織政府建設(shè)主管部門(mén)和