中心衛(wèi)生院個人崗位風(fēng)險點自查表

（完整word版）中心衛(wèi)生院個人崗位風(fēng)險點自查表

附1

個人出位風(fēng)險點自在表

單位（蓋章）中心衛(wèi)生院煩表時間：2022年10月II日

職

姓名科室門診院「

務(wù)

主要職費

負(fù)責(zé)衛(wèi)生院全盤工作，如醫(yī)療、人事、財務(wù)、安全、合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、廉政建設(shè)第

（分工事項）

防控措施

工作事項潛在崗位風(fēng)險（問題與隱患）

廉政風(fēng)險點已實施的建設(shè)性意

（工作流程）描述

針對性舉措見和建議

完善班子議事規(guī)則，增強不斷深化和完善院內(nèi)改革，全

合力，充分發(fā)揮班子成員的主

制定辦法,完善機7I視班子建設(shè)、引導(dǎo)，致班子

班子建設(shè)觀能動性，認(rèn)真制定各項規(guī)考面加強質(zhì)量管理,提高管理水

制,加強教育凝潔力不強，浮現(xiàn)違紀(jì)問題。制度和目標(biāo)管理計劃，杜絕違

紀(jì)現(xiàn)乳平，構(gòu)建才1諧醫(yī)院。

合理設(shè)置人員崗位；不能合理設(shè)置人員崗位,人員根據(jù)個人所學(xué)專業(yè)及個人

加強職工政治學(xué)習(xí)，增強法律

人事、財務(wù)、后勤、財務(wù)收支的檢查、俘技能不能合理發(fā)揮，造成人力技能合理安排工作崗位，充分

安全管理導(dǎo)、審查和決算：正資源的浪費。財務(wù)收支情況檢2過軍職工的技能，盡量減少人;會識.提高職工的綜合素質(zhì)。

常辦公、物質(zhì)供應(yīng)Z查、督導(dǎo)不及時,審查、決算不力資源的浪費；完善財務(wù)檢

安全管理。準(zhǔn)確。不能保障水、電、網(wǎng)絡(luò)查、監(jiān)督機制，及時審核財務(wù)

及各類儀器的正常運行，物資收支情況；安排專門人員保障

水、電的正常供應(yīng)，安排精通

供應(yīng)不及時造成醫(yī)療等工作運

電子技術(shù)的人員俁障網(wǎng)絡(luò)及

轉(zhuǎn)失常，安全管理松懈，重要

各類儀器的正常運行，催促各

儀器、物費及現(xiàn)金丟失等?？剖胰藛T正確管理公物及儀

器，保障醫(yī)院公物的安全.

嚴(yán)格履行“崗位責(zé)任制“強化

管理,定期檢查和了解情況，

對醫(yī)療科室及人員

不能深入普查，管理松懈，工采取積極措施，增強業(yè)務(wù)學(xué)8立良好的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和全心全

醫(yī)療管理及時督查、管理及［醫(yī)

作決策失誤,處理糾紛不當(dāng)。習(xí)，制定人材培養(yǎng)計劃，組織意為人民服務(wù)的風(fēng)尚。

療糾紛的處理

各類學(xué)習(xí).強化工作能力，提

高整體服務(wù)水平質(zhì)量。

認(rèn)真組織實施轄區(qū)內(nèi)的疾病

對公共衛(wèi)生服務(wù)不夠重視或控制、婦幼保健、健康教育和

管理各項公共衛(wèi)生者對其中一些項目重視程度咨詢服務(wù)工作，組織專人進行

公共衛(wèi)生服務(wù)管理1及務(wù)及分工科學(xué)性、不夠，在轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)相關(guān)工作，并制定相關(guān)目標(biāo)管

合理性生事件中未能及時配合政府理計劃及考核辦法，平時加強

進行現(xiàn)培訓(xùn).增強應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生

事件的應(yīng)對能力。

場控制和處理.

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不能嚴(yán)格執(zhí)行新農(nóng)合會計科

目、統(tǒng)一管理，未能做到專款定期查看新農(nóng)合會計賬

目，建立合作醫(yī)療專戶、?？?/p>

農(nóng)合住院、門診報免9用，造成擠占、挪用合作醫(yī)療

專用，加大新農(nóng)合宣傳力度：

合理，手續(xù)齊全.不！E金行為發(fā)生“報銷制度不完

合作醫(yī)療管理公示補償情況并及時更新內(nèi)

弄虛作假，套取農(nóng)合善，管理松懈，造成有虛掛住

容：加強醫(yī)療管理，藥品管理，

資金

院病人，作假病歷，開大頭票服務(wù)管理，配合新農(nóng)合制度，

據(jù)，與患者串通、空記賬套取使參合農(nóng)民享受優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

套取合作醫(yī)療基金。

本人簽字：內(nèi)設(shè)機構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字：分管領(lǐng)導(dǎo)簽字:

注：1、本表一式二份，一份上報，一份留存；

2,按規(guī)定時間上報.填寫內(nèi)容如有需要，可增頁填寫。

個人向位風(fēng)險點自行裳

單位（蓋章）中心衛(wèi)生院填表時間：2022年10月II日

職

姓名科室日產(chǎn)科門診副院長

務(wù)

主要職責(zé)協(xié)助院長管理衛(wèi)生院工作，分管全院的醫(yī)療、合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)等;婦產(chǎn)科門診的診治、接

（分工事項）生。

工作事項廉政風(fēng)險點灑在崗位風(fēng)險（問題與隱患）防控措施

（完整woH版）中心衛(wèi)生院個人用位風(fēng)險點自我表

（工作流程）描述己實施的建設(shè)性意

針對性舉措見和建議

完善分管范圍內(nèi)規(guī)章制度的擬

定，并時常檢查催促醫(yī)療制度，醫(yī)

醫(yī)患矛盾不斷突出，未能總結(jié)抓重點,保全面，協(xié)助院

合作醫(yī)療、wii護常規(guī)和技術(shù)操作規(guī)程的執(zhí)行情

協(xié)助院長，管浬院內(nèi)解矛盾，醫(yī)護技能不

鼓務(wù)、醫(yī)療等股務(wù)不況，組織醫(yī)務(wù)人員的業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)￡協(xié)調(diào)醫(yī)院各項工作，保

相應(yīng)工作如?到位，業(yè)務(wù)技術(shù)水平低下，信

到習(xí)，領(lǐng)導(dǎo)信息統(tǒng)計工作，根據(jù)院內(nèi)

息統(tǒng)計工作不到位。實際切實協(xié)助院長決策，及時提供證醫(yī)院的可持續(xù)發(fā)展?

意見和建議。

上班時因醫(yī)院事物不能堅守婦因醫(yī)院事物需離開婦產(chǎn)崗位產(chǎn)

醫(yī)療檢查和服務(wù)私科崗位時，致患者就醫(yī)不方時通知就近醫(yī)務(wù)人員,有患者就便,

婦產(chǎn)科診療

收費為患者檢查時，患者痛苦不醫(yī)徒夠及時得到診療，保證服務(wù)質(zhì)能

很好的配合，要體貼，安慰?！欤瑢嵥忝穹?wù)。

本人簽字：內(nèi)設(shè)機構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字：分管領(lǐng)導(dǎo)簽字:

注：1、本表一式二份，一份上報，一份留存；

2、按規(guī)定時間上報，填寫內(nèi)容如有需要，可增頁填寫。

個人M位風(fēng)險點白杳表

單位（蓋章）中心衛(wèi)生院填表時間:2022年10月11日

姓名科室「1診室、理療室H<務(wù)主治醫(yī)師

（完整word版）中心I?t.院個人羯位風(fēng)險由自杳表

主要職責(zé)

門診疾病診斷、治療、針灸、理療

（分工事項1

潛在崗位風(fēng)險（問題與除防控措施

工作事項

廉政風(fēng)險點患）已實施的建設(shè)性意

（工作流程）

描述針對性舉措見和建議

完善各項檢查化驗，及

勤懇工作，不接受患時合理用藥,防止病情進一

門診疾病診查、用藥誤診、用藥失誤.通過不斷學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)技術(shù)知識.

者的任何好處。步惡化。上級醫(yī)師督查、幫

助,藥劑師監(jiān)督.

勤查醫(yī)療器械，嚴(yán)格掌

不收病人禮物、紅暈針、斷針、機體損

針灸、理疔握適應(yīng)癥和禁忌癥，及時合不斷學(xué)習(xí)，提高治療技術(shù)。

包，不走關(guān)系.害.

理處理突發(fā)情況。

切身為病人若想，對病

醫(yī)患關(guān)系處理不合理

門診部管理醫(yī)患關(guān)系處理。人負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)患者與醫(yī)務(wù)人

致其惡化。

員產(chǎn)生的矛盾。

本人簽字:內(nèi)設(shè)機構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字:分管領(lǐng)導(dǎo)簽字:

注:1、本表一式二份，一份上報，一份留存；

2、按規(guī)定時間上報,填寫內(nèi)容如有需要，可增頁填寫。

個人忸位風(fēng)險點自代表

單位（蓋章）中心》?生院康表時間：2022年10月11口

職

姓名科室住院部主治醫(yī)師

務(wù)

主要職責(zé)

分管住院患者診治工作

（分工事項）

防控措施

工作事項潛在崗位風(fēng)險（問題與隱患）

廉政風(fēng)險點已實施的建設(shè)性意

（工作流程）描述

針對性舉措見和建議

更多渠道為基層人員提供學(xué)習(xí)

住院部病人接收-診患者日益增長的疾病防治

急病人所急，杷病人認(rèn)出學(xué)習(xí)專業(yè)知識，提高進修機會,提高聯(lián)層醫(yī)療衛(wèi)生

斷-治療病歷書寫需求與醫(yī)護人員業(yè)務(wù)能力服務(wù)

所想，為了患者的健診治水平，善于與患者及家屬

-出院康服務(wù)。差距川大，潛在醫(yī)患關(guān)系不和

溝通，創(chuàng)建和諧醫(yī)患關(guān)系.人員待遇，造就人材，留住人

諧局面的顯露。

才.

住院部病人接收一

為患者治療不細(xì)心，加強理論知識學(xué)習(xí)結(jié)合臨床加強業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，提用工

在給病人診斷或者治療過程中

診斷-治療?病歷書因生活煩惱影響工實踐工作;掌握抗生素的應(yīng)用

因疏忽浮現(xiàn)誤診、亂用抗生

作.原則.作質(zhì)量。

寫-出院素等

住院部病人接收一前往上級醫(yī)院學(xué)習(xí)，提高醫(yī)術(shù)，

向上級長師請示,及時準(zhǔn)

不收取病人禮物、紅確診斷，加強病歷的"寫

修斷一治療-病歷書誤診、漏診、病歷書寫不規(guī)范嚴(yán)格要求病歷書寫規(guī)范.

-----------------

寫-出院

本人簽字：內(nèi)設(shè)機構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字：分管領(lǐng)導(dǎo)答字:

注:1、本表一式二份，一份上報，一份留存；

2、按規(guī)定時間上報,填寫內(nèi)容如有需要，可增頁填寫.

個人閏位風(fēng)險點自15我

單位（蓋章）中心衛(wèi)生院填表時間：2022年10月II日

姓名科室小公室、后勤，心電圖室胴務(wù)住院醫(yī)師

主要職責(zé)

辦公室相關(guān)報表統(tǒng)計上報，制定相關(guān)計劃、制度，記錄相關(guān)資料等;后勤工作:心電圖檢查及診斷.

（分_L事項）

防控措施

工作事項潛在崗位風(fēng)險（問題與隱患）

廉政風(fēng)險點匕實施的建設(shè)性意

（工作流程）描述

針對性舉措見和建議

因辦公室工作繁雜，個別人事、醫(yī)合理安排辦公室各種工作順

辦事公道、作療、財務(wù)等上報統(tǒng)計工作遲滯或者不許破：序，及時統(tǒng)計醫(yī)用物資、材料利

辦公室相關(guān)工作

風(fēng)正派。各類醫(yī)用物資、材料和辦公用品采購供辦公用品使用情況，以便及時采

應(yīng)不及時。購.

采購細(xì)心，認(rèn)定期對全院包括家屬區(qū)的水

建議有計劃的更換

后勤工作真，保證質(zhì)量。路線、設(shè)備老化，不能保隙水、電、網(wǎng)路、電路進行瞼查維護保養(yǎng)工作，

（完整woH版）中心衛(wèi)生院個人用位風(fēng)險點自我表

絡(luò)及各類儀器的正常運行，物資供應(yīng)不發(fā)生電、水路故障、網(wǎng)絡(luò)及儀器老化路線，購買發(fā)電

及時造成醫(yī)療等工作運轉(zhuǎn)失常,突發(fā)停故障，及時搶修，保障醫(yī)院正常

機.應(yīng)對突發(fā)停電。

電，不能及時發(fā)電保障醫(yī)院各科業(yè)務(wù)工工作的進行。

作正常運轉(zhuǎn)。

心電圖診斷水平較低，心電圖檢查操作認(rèn)真學(xué)習(xí)心電圖檢查和診斷技建議前往上級醫(yī)院

心電圖檢查彳:私收費.

熟練程度較差，診斷準(zhǔn)確性較差。術(shù),提高業(yè)務(wù)水平。進修學(xué)習(xí)。

本人簽字:內(nèi)設(shè)機構(gòu)負(fù)責(zé)人答字:分管領(lǐng)導(dǎo)簽字:

注：1、本表一式二份，一份上報，一份留存；

2、按規(guī)定時間上報.填寫內(nèi)容如有需要，可增頁填寫.

個人向位風(fēng)除點自查森

單位（蓋章）中心衛(wèi)生院填表時間：2022年10月11日

職

姓名劉鵬利室!:院部、化臉室助理醫(yī)師、會計、化驗員

務(wù)

主要職責(zé)

住院患者診斷、治療,會計，化驗檢查

（分工事項1

工作事項潛在崗位風(fēng)險（問題與隱患）防控措施

廉政風(fēng)險點

（工作流程）描述已實施的建設(shè)性意

（完整woH版）中心衛(wèi)生院個人用位風(fēng)險點自我表

針對性舉措見和建議

加強業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，提高工

住院部病人接收一誤診、漏診及棉歷書寫不規(guī)范，加強理論知識學(xué)習(xí)結(jié)合臨床

診斷一治療一病歷不收病人禮物、紅包實踐工作：掌握抗生素的應(yīng)H作質(zhì)量；嚴(yán)格要求病歷書寫規(guī)

抗生素使住不規(guī)范。

書出院原則，向上級醫(yī)師請示、會診。

范：到上級醫(yī)院學(xué)習(xí)、進修.

加強各種化驗的標(biāo)本采集的Jn強化驗管理，多學(xué)習(xí)本科室

門診及住院病人的勤懇工作,不接受患

在操作化驗過程中浮現(xiàn)誤差。原則、盡量做到化驗結(jié)果的準(zhǔn)

化驗工作者的任何好處。

確性.工作，盡量潮免化驗誤差。

查閱治療，學(xué)習(xí)相關(guān)知識提高

財務(wù)知識欠缺，財務(wù)管理不規(guī)及時入賬.嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)

會計工作財務(wù)管理

范，造成賬目混亂。管理制度，收支記錄明確。報賬及管理能力。

本人簽字：內(nèi)設(shè)機構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字：分管領(lǐng)導(dǎo)簽字:

注：I、本表一式二份，一份上報,一份留存；

2,按規(guī)定H.間上報，填寫內(nèi)容如有需要，可增頁填寫。

個人總但風(fēng)險點自意表

單位（蓋章）中心衛(wèi)生院填表時間：2022年10月11日

西藥房、中藥房、化臉職

姓名周小燕和至藥厲管理員、護士、化驗員

室務(wù)

主饕職貢主要負(fù)貨中西約品的采購和周劑及化臏檢查

（分工事項）

工作事項潛在崗位風(fēng)險（問題與隱患）防控措施

廉政風(fēng)險點

（工作流程）描述己實施的針對性舉措5匕設(shè)性意見和建議

由于一時的疏忽導(dǎo)致多發(fā)、。少嚴(yán)格按照藥品倜劑管理制度進

加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高工作

在醫(yī)師醫(yī)師的處方不私售藥品，劃價準(zhǔn)支藥品或者發(fā)錯藥品，劃價錯誤行調(diào)劑，如有浮現(xiàn)問題及時更正。

下，調(diào)劑發(fā)藥確■處方審核;;嚴(yán)格，精麻藥品管嚴(yán)格執(zhí)行《處方管理辦法》，麻醉、效率和質(zhì)量.

理不規(guī)范.精神藥品按特殊規(guī)定管理.

藥房清庫上藥不及時,藥

加強藥品調(diào)劑管理制度的

制定進藥計劃，規(guī)it藥房藥品省理、保存嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事，及時消陣

品歸類投放凌亂，造成不良膨

管理藥房不犯范.上藥，將藥品子細(xì)日類，擺放整齊。學(xué)習(xí),提高工作質(zhì)量.

響。

工作中認(rèn)真細(xì)心，定期檢查藥

中藥材稱量不許確，中藥材保加強自身學(xué)習(xí)，增強廉政

按照住院醫(yī)師和門隹確稱量中藥存知!欠缺，有部份藥品起蟲、材，寸起蟲、發(fā)霉等藥品及時、妥共；口

i、，筑起第一道思想道

診醫(yī)師的處方劃價、.Elz

抓住中藥材保證中藥質(zhì)a變笈、有效成份丟失.善處理'依據(jù)藥材具體特性制定相鐫防線0

應(yīng)的保護措施.

加強化驗管理，變學(xué)習(xí)木

門診及住院招人的勤懇工作，不接受患在操作精嚼僻黑:梵集的原則、科室工作，盡量謾

免化驗

化驗工作者向任何好處。桂確性0

誤差。

本人簽字:內(nèi)設(shè)機機負(fù)責(zé)人簽字:分管領(lǐng)導(dǎo)簽字:

（完整word版）中心衛(wèi)生院個人崗位風(fēng)險點自查表

注：1、木表一式二份，一份上報，一份留存；

2,按規(guī)定H.間上報，填寫內(nèi)容如有需要，可增頁填寫。

個人閏位風(fēng)險點自食農(nóng)

單位（蓋章）中心衛(wèi)生院康表時間：2022年10月11日

職

姓名科室收費室4〔費員

務(wù)

主要職責(zé)

門診及住院患者收費

（分工事項）

防拴措施

工作事項潛在崗位風(fēng)險（問題與隱患）

廉政風(fēng)險點己實施的建設(shè)性意

（工作流程）描述

針對性舉措見和建議

根據(jù)藥房處方劃價如實收費，拒絕

賒欠、掛賬、不跑票、不漏收，孑

收費時唱收、1臨朝偏遲密認(rèn)真學(xué)習(xí),熟練使用和維

主要負(fù)責(zé)做好門診，浮現(xiàn)賒欠、掛賬、跑找零欠準(zhǔn)確：詢藤降噱;也及時準(zhǔn)確，下班

住院病人各項醫(yī)療票、漏收情況：開1給出納員：榔加，嘛瀛屹寸無誤后，及時交給護電腦，杜絕差率用故的

收費工作假發(fā)票等現(xiàn)象。導(dǎo)致錯誤，由、

規(guī)范，導(dǎo)致收費浮現(xiàn)差錯。個、承擔(dān).收費時唱收、唱付、動發(fā)"

作迅速，提高效率，找零準(zhǔn)確.

（完整woH版）中心衛(wèi)生院個人用位風(fēng)險點自我表

遵守現(xiàn)金、票據(jù)保管

未及時與藥房及有關(guān)科室核對妥善保管現(xiàn)金和收費票據(jù)，不加強法律知識學(xué)習(xí)，提高

遵守現(xiàn)金管理制度，制度，不得挪用公

現(xiàn)金收入數(shù)目.現(xiàn)金和收費票得丟失，以備查對：加強業(yè)務(wù)能力；

不挪用公敖?？?，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，，

嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制序.自身:士律觀念。

不得支借他人。據(jù)保管錢妥善。

本人簽字：內(nèi)設(shè)機構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字：分管領(lǐng)導(dǎo)簽字:

注：1、本表一式二份，一份上報，一份留存：

2、按規(guī)定時間上報，填寫內(nèi)容如有需要，可增頁填寫。

個人崗位風(fēng)險點白杏表

單位（蓋章）中心衛(wèi)生院填表時間：2022年10月II日

職

姓名科室?超室、放射室、收費室影象醫(yī)士、收費員

務(wù)

主要職責(zé)

B超、X線片檢查，門診、住院患者收費

（分工事項j

防控措施

工作事項潛在崗位風(fēng)險（問題與隱患）

廉政風(fēng)險點已實施的建設(shè)性意

（工作流程）描述

針對性舉措見和建議

主要負(fù)責(zé)做好門診,呈現(xiàn)賒欠、掛賬、跑工費時唱收、唱付、動作遲緩，艮據(jù)藥房處方劃價如實收費，拒絕賒

i認(rèn)真學(xué)習(xí)，熟練使用和

住院病人各項醫(yī)療祟、漏收情況：開具戈等欠準(zhǔn)確：下班后未及時交，〈、掛賬、不跑票、不漏收，不開具

（完整woH版）中心衛(wèi)生院個人用位風(fēng)險點自我表

收費工作假發(fā)票等現(xiàn)象。給出納員;使用和維護電腦不假發(fā)票，收費及時準(zhǔn)確,下班前結(jié)算幺E護電腦，杜絕差錯事

賬款核對無誤后，及時交給出納員，’

規(guī)范，導(dǎo)致收費浮現(xiàn)差錯。

因人為原因?qū)е洛e誤，由個人承擔(dān).故的發(fā)生。

收費時唱收、唱付、動作迅速，提商

效率，找零準(zhǔn)確。

認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高診斷技

杜絕私收費和做人防護、監(jiān)測工作不到位，

為患者做拍片檢行低戴放射監(jiān)測筆，穿鉛衣.

情不收費如鉛門、鉛玻璃防護不到位。術(shù)水平。

拒絕非醫(yī)學(xué)需要對胎兒性別進行鑒

患者要求對胎兒的性別鑒

杜絕私收費和做人定，認(rèn)真子細(xì)做好每一步檢查，，認(rèn)人真學(xué)習(xí)，提高診斷技

為患者做超聲檢查別，對某里病情容易漏診、誤

情不收費真書寫報告單，診斷準(zhǔn)確，防止差錯木水平。

診：報告單不規(guī)范。

事故的發(fā)生。

本人簽字：內(nèi)設(shè)機構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字：分管領(lǐng)導(dǎo)簽字:

注：1、本表?式二份，一份上報,一份留存；

2、按規(guī)定時間上報，填寫內(nèi)容如有需要，可增頁填寫。

個人忸位風(fēng)險點自查表

單位（蓋章）中心衛(wèi)生院填表時間：2022年10月11日

姓名科室西藥房、中藥房職務(wù)藥房管理員

（完整word版）中心R't.院個人羯位風(fēng)險點自代表

主要職費

主要負(fù)責(zé)中西藥品的采購和調(diào)劑

（分工事項）

防控措施

工作事項潛在崗位風(fēng)險（問題與隱患）

廉政風(fēng)險點已實施的也設(shè)性意

（工作流程）