梳理制度執(zhí)行情況

梳理制度執(zhí)行情況梳理制度執(zhí)行情況篇一從12月上旬起，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，對(duì)本單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：一、財(cái)務(wù)收支情況在財(cái)務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的。各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。三、固定資產(chǎn)管理和使用情況為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對(duì)，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。四、存在問題通過自查，我委在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。梳理制度執(zhí)行情況篇二為進(jìn)一步規(guī)范仁天信息技術(shù)有限公司業(yè)務(wù)督導(dǎo)工作流程，確保業(yè)務(wù)督導(dǎo)工作能有效提高信息采集質(zhì)量和工作效率，及時(shí)完成市局對(duì)接任務(wù)、減少失報(bào)漏報(bào)、風(fēng)紀(jì)問題等現(xiàn)象的發(fā)生，到達(dá)業(yè)務(wù)督導(dǎo)目的，并能有效促進(jìn)業(yè)務(wù)督導(dǎo)員工作的開展和潛力的提升結(jié)合工作實(shí)際，制定考核辦法并實(shí)行，現(xiàn)匯報(bào)前期制度的開展情況。（一）管理制度未能深入人心。1、推行、學(xué)習(xí)、宣傳力度不夠。管理制度存在“掛在墻上、停留在文件上”。文件下發(fā)了事，部門很少或基本沒有對(duì)所下發(fā)的制度組織學(xué)習(xí)，職工對(duì)制定的管理制度知之甚少，大部分職工對(duì)管理制度不懂，有的只是大概聽說，基本無人能敘述一項(xiàng)管理規(guī)定主要資料。2、一些職工和部分中層管理人員對(duì)所從事的崗位工作職責(zé)、管理制度也不清楚。在實(shí)際工作中，未能按照制度要求，按程序、有步驟對(duì)照?qǐng)?zhí)行。3、新招職工和內(nèi)部流動(dòng)職工的崗前培訓(xùn)不夠。只有崗前五天業(yè)務(wù)培訓(xùn)，缺乏對(duì)崗位職責(zé)和相應(yīng)的管理制度的培訓(xùn)考核。（二）有針性的對(duì)管理制度跟蹤、檢查、監(jiān)督力度不夠。思考與改善科學(xué)發(fā)展觀的核心是以人為本，基本要求是全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。全面深入落實(shí)和實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，在制度建設(shè)上就是要體現(xiàn)以人為本的宗旨，切合實(shí)際，使廣大職工好理解、能理解、自覺執(zhí)行。對(duì)我管理制度提出如下改善推薦：（一）加強(qiáng)管理制度的宣傳和學(xué)習(xí)工作。1、熟知管理制度才能遵守管理制度。加強(qiáng)制度宣傳和學(xué)習(xí)，把對(duì)制度熟知程度和違章違紀(jì)作為下年度工資點(diǎn)值（晉升）的評(píng)定資料。把熟知管理制度遵章守紀(jì)與學(xué)歷、職稱、技能水平同等看待，打造不但懂專業(yè)技術(shù)，更是遵章守紀(jì)，盡職盡責(zé)的新型員工隊(duì)伍。（二）以人為本，制定和落實(shí)管理制度。1、完善管理制度中存在的不切實(shí)際條款和過于苛刻資料。⑴召開部門會(huì)議，對(duì)反映較為強(qiáng)烈的管理制度重新進(jìn)行修訂。⑵今后在制定內(nèi)部管理制度過程中，廣泛聽取職工群眾意見。2、嚴(yán)格管理制度考核。違章違紀(jì)人員考核處理，均應(yīng)對(duì)照管理制度的具體資料和條款，有事實(shí)有依據(jù)處理，避免人為主觀臆斷。梳理制度執(zhí)行情況篇三同時(shí)，倡導(dǎo)撰稿要語言簡(jiǎn)明、文題相符、觀點(diǎn)鮮明、事實(shí)清晰、論證扼要，確保了材料收集的質(zhì)量。推動(dòng)五創(chuàng)雙推考核制度評(píng)價(jià)以考核論成績(jī)，為進(jìn)一步做好草擬有關(guān)工作計(jì)劃、規(guī)劃、總結(jié)、決議、通知等材料，辦公室以“五創(chuàng)雙推”活動(dòng)為契機(jī)，完善基層材料報(bào)送制度，建立健全信息工作責(zé)任追究制度，為領(lǐng)導(dǎo)了解情況、科學(xué)決策發(fā)揮了積極作用。一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立以辦公室主任為組長(zhǎng)，其他班子為副組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組。設(shè)立專人負(fù)責(zé)材料的組織和評(píng)價(jià)，明確安全生產(chǎn)、改革發(fā)展、項(xiàng)目建設(shè)、信訪穩(wěn)定等九個(gè)方面的重要工作部署及進(jìn)展情況作為材料收集的重點(diǎn)；將職工群眾普遍關(guān)心的熱點(diǎn)焦點(diǎn)問題視為上報(bào)材料的基礎(chǔ)；同時(shí)，按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，將每月考評(píng)結(jié)果反饋至相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)，確保制度執(zhí)行到位。二是創(chuàng)新機(jī)制到位。為做好煤化公司月度工作例會(huì)材料準(zhǔn)備工作，安監(jiān)處、生調(diào)處、機(jī)電處等10個(gè)單位每周上報(bào)單位工作動(dòng)態(tài)1篇，每月報(bào)送總結(jié)2篇，其他單位每月報(bào)送材料不少于1篇，明確了材料報(bào)送工作基本要求、主要內(nèi)容和考核任務(wù)。同時(shí)，倡導(dǎo)撰稿要語言簡(jiǎn)明、文題相符、觀點(diǎn)鮮明、事實(shí)清晰、論證扼要，確保了材料收集的質(zhì)量。推動(dòng)五創(chuàng)雙推考核制度評(píng)價(jià)以考核論成績(jī)，以實(shí)績(jī)?cè)u(píng)先進(jìn)。三是溝通協(xié)調(diào)到位。加強(qiáng)與各基層單位溝通聯(lián)系，對(duì)全廠信息員講解公文特點(diǎn)、格式、概念、寫法等方面的知識(shí)。及