COP0102合同評(píng)審控制程序

/目錄目的適用范圍職責(zé)定義工作程序相關(guān)文件記錄8、附件編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：受控狀態(tài)654321更改編號(hào)更改單號(hào)更改頁(yè)更改條款更改日期更改人員1.目的為保證滿足顧客和法律法規(guī)要求，充分具備履行合同的能力，減少供需雙方履行合同的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任，確保顧客和公司雙方的利益。2、適用范圍本程序適用于公司全部與產(chǎn)品有關(guān)的要求（以下簡(jiǎn)稱合同）的評(píng)審、協(xié)調(diào)與修訂。。3、職責(zé)3.1營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)收集顧客要求，并組織相關(guān)部門對(duì)其進(jìn)行評(píng)審。3.2技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部、采購(gòu)室、財(cái)務(wù)室等職能部門參與技術(shù)要求、質(zhì)量檢驗(yàn)、生產(chǎn)能力、外購(gòu)件供給等方面問(wèn)題的評(píng)審。4、定義無(wú)5、工作程序5.1識(shí)別產(chǎn)品要求5.1.1營(yíng)業(yè)部須收集各工程涉及的所有產(chǎn)品要求，包括法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、交付、產(chǎn)品價(jià)格要求等，形成《顧客特殊要求一覽表》；5.1.2在正式供貨期間，營(yíng)業(yè)部對(duì)所有的顧客要求進(jìn)行及時(shí)更新《顧客特殊要求一覽表》。5.2一般要求合同、協(xié)議不管金額多少，簽訂前都應(yīng)進(jìn)行評(píng)審。公司的合同或訂單必須采用書面的方式；對(duì)顧客電話確定的訂單，應(yīng)由營(yíng)業(yè)部填寫《電話記錄表》中，該記錄視同訂單。對(duì)合同評(píng)審時(shí)，應(yīng)全面分析產(chǎn)品的技術(shù)要求和質(zhì)量保證能力，以使產(chǎn)品能滿足合同的需要。5.3評(píng)審目的合同評(píng)審內(nèi)容確實(shí)定應(yīng)保證通過(guò)評(píng)審確保：各項(xiàng)要求（明示要求、隱含要求、法律義務(wù)、公司附加要求）都有明確規(guī)定并形成文件；任何與顧客需求不一致的合同要求已經(jīng)得到解決；確認(rèn)公司具有滿足合同要求的技術(shù)、生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)、效勞能力。5．4新產(chǎn)品合同評(píng)審流程擔(dān)當(dāng)部門/人員輸入業(yè)務(wù)流程輸出要點(diǎn)及記錄APQP小組5.4.1《先期產(chǎn)品質(zhì)量籌劃程序》4.1.至4.10。營(yíng)業(yè)部顧客要求；隱含要求；法律義務(wù)；附加要求；公司的技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)、采購(gòu)等能力；價(jià)格。產(chǎn)品要求評(píng)審記錄5.4.2以上工作完成后由營(yíng)業(yè)部召集技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部等有關(guān)人員進(jìn)行合同評(píng)審，評(píng)審結(jié)論形成《合同評(píng)審表》。營(yíng)業(yè)部合同5.4.3經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由營(yíng)業(yè)部與顧客正式簽定合同。5．5常規(guī)產(chǎn)品合同/訂單評(píng)審流程擔(dān)當(dāng)部門/人員輸入業(yè)務(wù)流程輸出要點(diǎn)及記錄備注營(yíng)業(yè)部顧客合同或訂單5.5.1營(yíng)業(yè)部接收顧客通過(guò)傳真、郵件等方式傳遞的合同或訂單營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)室顧客要求的價(jià)格價(jià)格確認(rèn)5.5.2由營(yíng)業(yè)部進(jìn)行“兩確認(rèn)〞即確認(rèn)顧客的價(jià)格是否降低？確認(rèn)公司產(chǎn)品是否提價(jià)？提價(jià)由財(cái)務(wù)室及時(shí)通知營(yíng)業(yè)部營(yíng)業(yè)部顧客要求的產(chǎn)品品種、數(shù)量、交付期；現(xiàn)有庫(kù)存平安庫(kù)存量合同平安庫(kù)存方案銷售方案《產(chǎn)品要求評(píng)審記錄》銷售方案5.5.3營(yíng)業(yè)部應(yīng)查看成品庫(kù)存情況，如庫(kù)存滿足則由營(yíng)業(yè)部直接在合同或訂單上簽字確認(rèn)，評(píng)審結(jié)束。并將銷售信息輸入ERP系統(tǒng)中。庫(kù)存銷售后平安庫(kù)存缺乏時(shí)，追加平安庫(kù)存方案送生產(chǎn)部.5.5.4如庫(kù)存不滿足要求，營(yíng)業(yè)部應(yīng)判斷合同數(shù)量、交期是否異常？5.5.5如顧客需求量或交期正常時(shí)，營(yíng)業(yè)部在合同或訂單上簽字確認(rèn)，并下達(dá)銷售方案輸入ERP系統(tǒng)并進(jìn)行運(yùn)算，同時(shí)通知生產(chǎn)部。5.5.6當(dāng)顧客需求量或交期異常時(shí)，由營(yíng)業(yè)部召集技術(shù)部、品質(zhì)部、有關(guān)人員進(jìn)行合同評(píng)審，評(píng)審結(jié)論形成《產(chǎn)品要求評(píng)審記錄》。5.5.6評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，營(yíng)業(yè)部結(jié)合已有庫(kù)存和平安庫(kù)存量，制定銷售方案輸入ERP系統(tǒng)并進(jìn)行運(yùn)算，同時(shí)通知生產(chǎn)部。銷售方案由營(yíng)業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)（下同）5.6顧客特殊特性5.6.1當(dāng)顧客指定或公司確定特殊特性時(shí)，應(yīng)在合同評(píng)審前明確，由APQP小組按《先期產(chǎn)品質(zhì)量籌劃程序》的要求形成《初始特殊特性清單》。5.6.2《初始特殊特性清單》按規(guī)定簽署后，由行政室發(fā)至有關(guān)部門執(zhí)行。APQP過(guò)程中，形成相應(yīng)的指導(dǎo)文件（如控制方案）保證顧客特殊特性要求的實(shí)施。顧客需要時(shí)，用PPAP來(lái)驗(yàn)證顧客特殊特性要求是否被滿足。5.7合同的簽訂5.7.1營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)合同的簽訂。5.7.2合同的簽訂，以書面形式。對(duì)顧客以電話等口頭方式傳達(dá)的對(duì)合同的實(shí)施信息（如訂單）應(yīng)作好記錄并報(bào)營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人簽署。簽訂合同、協(xié)議應(yīng)內(nèi)容齊全，字跡清晰，詞意表達(dá)準(zhǔn)確。5.8合同的實(shí)施和檢查5.8.1合同一經(jīng)訂立，就具有法律的約束力，應(yīng)以嚴(yán)肅的態(tài)度，認(rèn)真地全面履行合同。不能全面履行的合同，營(yíng)業(yè)部應(yīng)在履約前與顧客協(xié)商，達(dá)成一致意見(jiàn)。5.9合同修訂5.9.1經(jīng)合同評(píng)審，公司不能接受或不能滿足顧客要求的條款，或顧客修改合同時(shí)，營(yíng)業(yè)部應(yīng)與對(duì)方達(dá)成一致意見(jiàn)后，修訂合同條款，并做好記錄，填寫《產(chǎn)品要求變更記錄》。合同修訂后應(yīng)按原合同評(píng)審程序進(jìn)行評(píng)審。合同修訂或變更后應(yīng)以通知單方式傳遞到有關(guān)部門。營(yíng)業(yè)部的合同修訂記錄應(yīng)按《記錄控制程序》保存、歸檔。當(dāng)影響顧客要求的條款發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)得到顧客同意。5.10合同的保管5.10.1簽訂的合同、協(xié)議及其交付情況，應(yīng)在《產(chǎn)品合同臺(tái)帳》中登記；合同執(zhí)行中以及合同變更、解除中的往來(lái)函件、電話記錄、傳真等應(yīng)在《顧客溝通記錄》中登記。5.10.2合同評(píng)審記錄及相關(guān)記錄按《記錄控制程序》保管。6.相關(guān)文件6.1產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃程序COP03016.2記錄控制程序SP02017.相關(guān)記錄記錄名稱記錄編號(hào)存檔部門保存期顧客特殊要求一覽表QR-07-01營(yíng)業(yè)部1年產(chǎn)