網(wǎng)上購(gòu)物與電子支付管理制度

網(wǎng)上購(gòu)物與電子支出管理制度第一章總則第一條目的與依據(jù)為規(guī)范公司員工在網(wǎng)上購(gòu)物與電子支出方面的行為，保障公司資產(chǎn)安全，提高生產(chǎn)效率，依據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)管理法》等相關(guān)法律法規(guī)，訂立本管理制度。第二條適用范圍本管理制度適用于公司內(nèi)全部員工在網(wǎng)上購(gòu)物與電子支出方面的行為。第三條定義網(wǎng)上購(gòu)物：指員工通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行商品或服務(wù)的購(gòu)買和交易行為。電子支出：指員工使用電子支出工具完成支出或收款的行為，包含但不限于支出寶、微信支出、銀行卡等電子支出方式。第二章網(wǎng)上購(gòu)物管理第四條購(gòu)物資格員工在網(wǎng)上購(gòu)物前，需獲得上級(jí)主管的書(shū)面批準(zhǔn)，并填寫網(wǎng)上購(gòu)物申請(qǐng)表，經(jīng)批準(zhǔn)后方可購(gòu)物。對(duì)于特殊情況下的緊急購(gòu)物需求，員工應(yīng)事后向上級(jí)主管報(bào)備，并供應(yīng)認(rèn)真的購(gòu)買證明和原因說(shuō)明。第五條選擇購(gòu)物平臺(tái)員工在進(jìn)行網(wǎng)上購(gòu)物時(shí)，應(yīng)選擇經(jīng)過(guò)信譽(yù)檢驗(yàn)的正規(guī)購(gòu)物平臺(tái)，避開(kāi)使用未知或未經(jīng)認(rèn)證的平臺(tái)。在選擇購(gòu)物平臺(tái)時(shí)，員工應(yīng)考慮商品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面，選擇性價(jià)比較高的平臺(tái)。第六條商品備案與審批員工在購(gòu)買商品前，應(yīng)將商品信息及購(gòu)買意向填寫在購(gòu)物備案表中，并存檔備案。對(duì)于高價(jià)值商品或大宗商品的購(gòu)買，員工需事先提交購(gòu)物申請(qǐng)，由相關(guān)部門進(jìn)行審批。第七條購(gòu)買程序與支出員工在購(gòu)買商品時(shí)，應(yīng)依照公司規(guī)定的程序進(jìn)行購(gòu)買，包含選擇商品、加入購(gòu)物車、填寫住址、選擇支出方式等。在進(jìn)行支出時(shí)，員工應(yīng)使用公司指定的電子支出工具進(jìn)行支出，禁止使用他人賬號(hào)進(jìn)行支出。對(duì)于跨境購(gòu)物的情況，員工需遵守國(guó)家相關(guān)法規(guī)，完成報(bào)關(guān)手續(xù)并支出相關(guān)稅費(fèi)。第八條商品驗(yàn)收與入庫(kù)員工在收到商品后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)商品的完好性和符合預(yù)期。假如商品存在質(zhì)量問(wèn)題或與預(yù)期不符，員工應(yīng)及時(shí)與賣方或售后服務(wù)部門聯(lián)系，尋求解決方案。已購(gòu)買的商品應(yīng)依照公司相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行入庫(kù)登記，確保實(shí)物與臺(tái)賬相符。第九條購(gòu)物記錄與報(bào)銷員工應(yīng)妥當(dāng)保存購(gòu)物憑證，包含訂單截圖、發(fā)票等，以備日后事務(wù)核對(duì)或報(bào)銷使用。對(duì)于符合報(bào)銷條件的購(gòu)物費(fèi)用，員工應(yīng)依照公司相關(guān)規(guī)定，及時(shí)申請(qǐng)報(bào)銷，并供應(yīng)購(gòu)物憑證和報(bào)銷申請(qǐng)表。第三章電子支出管理第十條支出權(quán)限及賬號(hào)設(shè)置員工在進(jìn)行電子支出前，須獲得公司授權(quán)的支出權(quán)限，明確使用范圍和金額限制。員工應(yīng)依照公司相關(guān)規(guī)定，設(shè)置安全可靠的電子支出賬號(hào)和密碼，定期進(jìn)行密碼更換以確保賬號(hào)安全。第十一條支出程序和注意事項(xiàng)員工在進(jìn)行電子支出時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)支出信息，確保支出無(wú)誤。對(duì)于較大金額或非公司日常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的支出，員工應(yīng)事先與財(cái)務(wù)部門確認(rèn)并獲得書(shū)面批準(zhǔn)。在進(jìn)行支出前，員工應(yīng)確保支出環(huán)境的安全，避開(kāi)使用公共網(wǎng)絡(luò)或存在風(fēng)險(xiǎn)的電腦進(jìn)行支出。第十二條異常情況處理員工在進(jìn)行電子支出過(guò)程中，如遇到支出異常、款項(xiàng)未成功到賬等情況，應(yīng)及時(shí)與財(cái)務(wù)部門或支出服務(wù)機(jī)構(gòu)聯(lián)系，幫助解決問(wèn)題。對(duì)于支出密碼泄露的情況，員工應(yīng)立刻與財(cái)務(wù)部門聯(lián)系并申請(qǐng)凍結(jié)或修改支出賬號(hào)。第四章違規(guī)處理第十三條違規(guī)行為以下行為屬于違規(guī)行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理：未經(jīng)批準(zhǔn)擅自進(jìn)行網(wǎng)上購(gòu)物或電子支出；選擇不符合公司要求的購(gòu)物平臺(tái)進(jìn)行購(gòu)物；惡意購(gòu)買或虛假報(bào)銷；違反相關(guān)規(guī)定進(jìn)行跨境購(gòu)物；濫用電子支出權(quán)限；未妥當(dāng)保管購(gòu)物憑證和支出賬號(hào)；其他違反公司規(guī)定的行為。第十四條處理措施對(duì)于違規(guī)行為，公司將采取以下處理措施之一或多種方式進(jìn)行處理：取消或暫時(shí)停止網(wǎng)上購(gòu)物和電子支出權(quán)限；追究相關(guān)人員的法律責(zé)任；進(jìn)行經(jīng)濟(jì)懲罰或賠償；進(jìn)行內(nèi)部警示和教育；其他符合公司規(guī)定的處理措施。第五章附則第十五條宣傳與培訓(xùn)公司將定期宣傳本管理制度，加強(qiáng)員工對(duì)購(gòu)物與電子支出管理的認(rèn)得，組織相關(guān)培訓(xùn)，提高員工的操作流程和安