QEO三體系管理手冊

臺灣XXXXXX機械有限公司

管理手冊

依據(jù)GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020標準編制

（文件編號：Q/BD-MM-B-2020）

第B版

第0次修訂

編制：日期：2020.12.26

審核：日期：2020.12.26

批準：日期：2020.12.26

受控狀態(tài)：分發(fā)號：

2020年12月26日發(fā)布2020年12月26日實施

手冊修改記錄

修改修改修改生效

序號修改條款審核人批準人

狀態(tài)頁號日期日期

目錄

第。章前言..........................................................................5

0.1批準頁............................................................................5

0.2企業(yè)簡介..........................................................................6

0.3QES管理體系組織機構(gòu)圖............................................................7

0.4QES體系管理職能矩陣..............................................................8

0.5管理方針、管理目標..............................................................13

0.6管理者代表/安全事務(wù)代表任命書/員工代表通報書....................................14

第一章范圍........................................................................15

算二章規(guī)范性引用文件.............................................................16

第三章術(shù)語和定義...................................................................17

第四章公司環(huán)境.....................................................................18

4.1理解公司及其環(huán)境................................................................18

4.2理解工作人員和其他相關(guān)方的需求和期望...........................................18

4.3確定QES管理體系的范圍..........................................................18

4.4QES管理體系及其過程.............................................................19

第五章領(lǐng)導作用......................................................................20

5.1領(lǐng)導作用和承諾...................................................................20

5.1.1總則...........................................................................20

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點.............................................................20

5.2管理方針.........................................................................21

5.3組織的崗位、職責和權(quán)限.........................................................21

5.4工作人員的參與和協(xié)商............................................................22

第六章策劃.........................................................................23

6.1應(yīng)對風險和機遇的措施............................................................23

6.1.1總則...........................................................................23

6.1.2重要環(huán)境因素和重大職業(yè)健康安全風險...........................................23

6.1.3合規(guī)性義務(wù)......................................................................25

6.1.1確定需要應(yīng)對的風險和機遇.......................................................25

6.I.5采取措施的策劃.................................................................25

6.2管理目標及其實現(xiàn)的策劃..........................................................26

6.3變更的策劃.......................................................................26

第七章支持.........................................................................27

7.I資源..............................................................................27

7.1.1總則...........................................................................27

7.1.2人員...........................................................................27

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施.......................................................................27

7.1.4過程運行環(huán)境..................................................................28

7.1.5監(jiān)視和測量資源................................................................28

7.1.6組織的知識................................................................29

7.2能力.............................................................................30

7.3意識............................................................................30

7.4溝通、參與和協(xié)商................................................................31

7.5成文信息........................................................................31

7.5.1總則...........................................................................32

7.5.2創(chuàng)建和更新.....................................................................32

7.5.3成文信息的控制................................................................32

第八章運行.........................................................................33

8.1運行的策劃和控制................................................................33

8.1.1總則33

8.1.2消除施返版而喻廊dk福康萎荃瓦誨...............................................34

8.1.3變更管理34

8.1.4采購34

8.1.4.1總貝ij34

8.1.4.2承包為34

8.1.4.3外包34

8.2產(chǎn)品和服毒M更親................................................................35

8.2.1顧客溝通.......................................................................35

8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定..........................................................35

8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審..........................................................35

8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改..........................................................36

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計與開發(fā)..........................................................36

8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制.................................................38

8.4.I總則...........................................................................38

8.4.2控制類型和程度................................................................39

8.4.3提供給外部供方的信息..........................................................39

8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供..................................................................40

8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制..........................................................40

8.5.2標識和可追溯性................................................................40

8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn).........................................................41

8.5.4防護.........................................................................41

8.5.5交付后活動....................................................................41

8.5.6更改控制......................................................................41

8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行...............................................................42

8.7不合格輸出的控制................................................................42

8.8職業(yè)健康安全和環(huán)境運行控制.......................................................43

8.9職業(yè)健康安全和環(huán)境事故、事砰而隹曲..............................................44

8.10應(yīng)急準備和響應(yīng).................................................................44

第九章績效評價......................................................................45

9.1監(jiān)視、測量、分析和評價..........................................................45

9.1.1總貝ij.....................................................................................................................................................45

9.1.2顧客滿意......................................................................45

9.1.3分析和評價....................................................................46

9.1.4合規(guī)性評價....................................................................46

9.2內(nèi)部審核.........................................................................46

9.3管理評審.........................................................................47

9.3.1總則...........................................................................47

9.3.2管理評審輸入..................................................................47

9.3.3管理評審輸出...................................................................47

第十章改進..........................................................................49

10.1總則............................................................................49

10.2不合格和糾正措施...............................................................49

10.3持續(xù)改進........................................................................50

附件A程序文件清單（資料性附錄）.....................................................51

附件B產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖（資料性附錄）..............................................52

第。章前言

0.1批準頁

為了更好貫徹執(zhí)行GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2016《環(huán)境管

理體系要求及使用指南》和GB/T45001-2020《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》標

準的要求，在公司內(nèi)建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系（以

下簡稱QES管理體系），結(jié)合本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的實際情況，由企管

部、質(zhì)檢部、生技部組織，各部門相關(guān)人員參與，編制了本管理手冊，現(xiàn)予以批準并頒布實

施。

在公司內(nèi)建立QES管理體系是公司的一項戰(zhàn)略性決策，旨在通過一個健全的質(zhì)量、環(huán)境

和職業(yè)健康安全管現(xiàn)體系來幫助公司提高公司的整體管理績效，是公司可持續(xù)發(fā)展計劃不可

分割的組成部分。

本手冊是公司在QES管理體系方面的法規(guī)性文件，是指導公司建立并實施QES管理體系

的綱領(lǐng)和行動準則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。

公司QES管理體系的相關(guān)文件信息必須與本手冊的規(guī)定相一致，與本手冊有抵觸的必須

按本手冊的規(guī)定執(zhí)行。

為了確保本公司的質(zhì)量管理體系有效運作，本人承諾做到：

a）確保管理方針和目標得到建立，并與公司的戰(zhàn)略方向架持一致；

b）確保管理方針在公司內(nèi)得到理解和實施；

c）確保QES體系要求納入公司的業(yè)務(wù)運作過程；

d）提高全員過程方法的意識；

e）確保提供QES管理體系所需的資源；

f）傳達有效的QES管理和滿足QES體系、產(chǎn)品和服務(wù)要求的重要性；

g）傳達滿足適用的法律法規(guī)和其他要求的重要性；

h）確保QES體系實現(xiàn)預期的結(jié)果：

i）吸納、指導和支持員工參與對QES體系的有效性做出貢獻：

j）增強持續(xù)改進和創(chuàng)新：

k）支持其他的管理人員在其職責范圍內(nèi)展示其領(lǐng)導作用。

總經(jīng)理：

2020年12月26日

5

0.2企業(yè)簡介

XXXXXXXXXXX機械有限公司成立丁?1986年元月，為XXXXXXX廠與臺灣合資成

立的有限公司。是國家機械部重型機械基礎(chǔ)件生產(chǎn)企業(yè)

公司現(xiàn)有員工65人，工程技術(shù)人員20人，擁有鍛、車、銃、磨、鏡等機械

設(shè)備50臺/套，固定資產(chǎn)2000余萬元。

主要生產(chǎn)GB、JB、JE/ZQ、KJ類標準管夾、管接頭和DIN.ISO標準及UNF

螺紋標準的全系列液壓聯(lián)接接頭；低、中、高壓系列鋼絲編織（纏繞）膠管總成、

液壓油缸、液壓液站，高壓法蘭等產(chǎn)品，主要銷售石油、化工、船舶、冶金、工

程、建筑、交通、煤炭等行業(yè)的40多個大中型主機廠配套，并配套主機出口巴基

斯坦、伊朗、蘇丹、埃及、俄羅斯等國家和地區(qū)。液壓聯(lián)接管接頭直接出口英國、

韓國，年產(chǎn)值3500萬元左右。

產(chǎn)品先后被評為市優(yōu)、省優(yōu)、部優(yōu)、江蘇省行檢一等品、機械部產(chǎn)品質(zhì)量可

靠性考核合格證書、江蘇省新產(chǎn)品金牛獎，膠管總成1999年獲江蘇省名牌產(chǎn)品稱

號，2000—2004年液壓缸獲鹽城市名牌產(chǎn)品稱號，企業(yè)被評為鹽城市明星企業(yè)、

鹽城市質(zhì)量信得過企業(yè)、農(nóng)業(yè)部質(zhì)量管理達標企業(yè)、計量合格確認單位。2002年

企業(yè)獲江蘇省民營科技企業(yè)稱號，2002—2003年獲鹽城市三星級企業(yè)。

公司經(jīng)營一貫宗旨是：堅持向用戶提供質(zhì)量可靠的產(chǎn)品，滿足用戶現(xiàn)實和潛

在需求，持續(xù)改進創(chuàng)新為宗旨，以爭一流、出精品、創(chuàng)名牌、創(chuàng)特色、樹形象、

出廠產(chǎn)品零缺陷為質(zhì)量管理的追求目標。

廠址：XXXXXXXXXX

電話/傳真:XXXXXXXXXXX

郵編：224700

總經(jīng)理：XXXXXX

6

0.3QES管理體系組織機構(gòu)圖

董事長XXX

XXXXX

(

辦

企生技質(zhì)銷

管

公產(chǎn)術(shù)檢隹

部

室部部部部

)

車計

李

祝

問成量

7

0.4.1公司質(zhì)量管理體系職能分配表

第I頁共2頁

領(lǐng)導層與部門

腳部

蟒層（含車技栩質(zhì)腳銷唧

QMS條款與名稱^一―間）（謝

4

4.1理解組織及其環(huán)境??OOOOO

組

織4.2理解相關(guān)方的需求和期望??OOO?O

環(huán)4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍??OOOOO

境

4.4質(zhì)量管理體系及其過程??OOOOO

領(lǐng)

5.1

導

作5.1』總則??OOOOO

用

5和

承

諾5.1.2以顧客為關(guān)注焦點

領(lǐng)?OOOO?O

導

5.2.1制定質(zhì)量方針

作5.2?■OOOOO

用方針5.2.2溝通質(zhì)量方針??OOOOO

5.3組織的崗位、職責和權(quán)限??OOOOO

6.1應(yīng)對風臉的機遇的措施?OOOOO

6■

策6.2質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃??OOOOO

劃

6.3變更的策劃??OOOOO

7.1.1總則?■OOOOO

7.1.2人員??OOOOO

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施?O■OOOO

7.17.1.4過程運行環(huán)境???OOOO

資源

7.1.57.1.5.1總則OO?O?OO

監(jiān)視和

測量資7.152測量溯源OO?O?OO

7源

支

7.1.6組織的知識

持O■O?OOO

7.2能力??OOOOO

7.3意識O?OOOOO

7.4溝通?■OOOOO

7.5.1總則O■O?OOO

7.5成

文信752創(chuàng)舛與更新??O?OOC

息

7.5.3成文信息的控制O?O?OOO

注：“?”為主管領(lǐng)導或部門協(xié)同部門

8

公司質(zhì)量管理體系職能分配表

第2頁共2頁

^導層與部門

領(lǐng)糠（含車鹿鯽

（褥）

間）

QMS條款與名稱------

8.1運行E勺策劃和控制?O?■■?0

8.2.1顧客溝通?OOOO?0

8.2產(chǎn)品

822產(chǎn)品和服務(wù)要求1勺確定?OOOO?0

和服務(wù)

823產(chǎn)品和服務(wù)荽求的評審OO

要求?OO?O

8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改OOOOO?0

8.3.1總則OOO■OO0

8.3產(chǎn)品8.3.2設(shè)計和開發(fā)的策劃OOO?OO0

和服務(wù)8.3.3設(shè)計和開發(fā)輸入OOO?OO0

的設(shè)計8.3.4設(shè)計和開發(fā)的控制OOO?OO0

和開發(fā)835設(shè)計和開發(fā)輸出OOO?OO0

88.3.6設(shè)計和開發(fā)更改OOO?OO0

一于4

的

8.4供

運提8.4.1總貝IJ?OOOO?0

產(chǎn)

程

行過

服

和8.4.2控制類型和程度

品?OO?O?0

的

控

務(wù)

制8.4.3提供給外部供方的信息OOOOO?0

8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制OO??OO0

8.5.2標識和可追溯性O(shè)O?O?O?

8.5生產(chǎn)

853顧客或外部供方的財產(chǎn)OO?OO?0

和服務(wù)

防護

提供8.5.4OO■OOO■

8.5.5交付后活動OOOO??0

8.5.6更改控制OOO?OO0

8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行OO■O?O0

8.7不合格輸出的控制OO?O?OO

監(jiān)視

9.19.1.1總則

和??OOOO0

測

量

分9.1.2顧客滿意OOOOO?0

、

析

評

9和

績價9.1.3分析與評價O??O??0

效

評9.2內(nèi)部￡B核??OOOO0

價9.3.1總則■■OOOO0

9.3管理

9.3.2管理評審輸入??OOOO0

評審

9.3.3管理評審輸出??OOOO0

10100總則■OOOOO0

改10.2不合格和糾正措施O?OOOO0

進10.3持續(xù)改進?OOOOO0

注：1）“?”為主管領(lǐng)導或部門為協(xié)同部門

2）“8.3”產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)條款暫不適用。

9

0.4.2環(huán)境管理體系職能分配表

領(lǐng)導層與部門

---------EMS活動弱能分數(shù)、技榴財^

條款——-2^^

4組織所處的環(huán)境

4.1理解組織及其所處的環(huán)境??OOOoo

4.2理解相關(guān)方的需求和期望??OOOoo

4.3確定環(huán)境管理體系的范圍??OOOoo

4.4環(huán)境管理體系?■OOOoo

5領(lǐng)導作用

5.1領(lǐng)導作用和承諾?OOOOoo

5.2環(huán)境方針■■OOOoo

5.3公司的角色、職責和權(quán)限??■■?■?

6策劃

6.1應(yīng)對風險和機遇的措施??OOOoo

6.1.1總則?OOOOoo

6.1.2環(huán)境因素???????

6.1.3合規(guī)性義務(wù)??OOOoo

6.1.4措施的策劃??OOOoo

6.2環(huán)境目標及其實現(xiàn)的策劃■??????

7支持

7.1資源?OOOOoo

7.2能力??OOOoo

7.3意識O?OOOoo

7.4信息交流O?OOOoo

7.5文件化信息O?OOOoo

8運行

8.1運行策劃和控制■■■?■■?

8.2應(yīng)急準備和響應(yīng)??OO?oo

9.1績效評價

9.1.1總則O?OOOoo

9.1.2合規(guī)性評價O?OOOoo

9.2內(nèi)部審核??OOOoo

9.3管理評審??OOOoo

10改進

10.1總則?OOOOoo

10.2不符合和糾正措施O?OOOoo

10.3持續(xù)改進?OOOOoo

注：“?”為主管領(lǐng)導或部門為協(xié)同部門

10

0.4.3職業(yè)健康安全管理體系職能分配表

第1頁共2頁

層與部門

55^

（含銅＞峻EMJ

IS045001:2018-------------------二^（御）

4.1理解組織及其環(huán)境??Oooo0

4.2理解員1：和其他相關(guān)方的需求和期

4??Ooo?0

望

組織

環(huán)境4.3確定職業(yè)健康安全管理體系的范圍??Ooooo

4.4職業(yè)健康安全管理體系??Ooooo

55.1領(lǐng)導作用和承諾??0ooo0

領(lǐng)導

作用5.2職業(yè)健康安全方針??Ooooo

和員5.3組織的崗位、職責和權(quán)限??????■

工參

與5.4員工的協(xié)商和參與??Ooooo

6.11總則??0ooo0

6.1

.2險

6.危1

應(yīng)6.1.2.1危險源辨識??■????

源

對辨

識

風、6.1.2.2職業(yè)健康安全風

風

險險險和OHSAS其他風險??Oooo0

和

和機的評價

遇

的

機6.1.2.3職業(yè)健康安全機

評

6價

遇和OHSAS其他機遇

遇??Ooooo

策的評價

的

劃6.1.3法律法規(guī)和其他要求的確

措??Ooooo

定

施

6.1.4策劃措施??Oooo0

6.2職業(yè)健6.2.1職業(yè)健康安全目標???????

康安全目標

6.2.2實現(xiàn)職業(yè)健康安全

及其實現(xiàn)的??Ooooo

策劃目標的策劃

7.1資源??Ooooo

7.2能力??Ooooo

7.3意識O?Ooooo

7

支7.4溝通0?Oooo0

持

7.5.1總則0?0ooo0

7.5文

件化信7.5.2創(chuàng)建與更新??Ooooo

息

7.5.3文件化信息的控制0?Oooo0

注：“?”為主管領(lǐng)導或部門為相關(guān)職能部門/人員

11

職業(yè)健康安全管理體系職能分配表

第2頁共2頁

、\^層與部門

我博質(zhì)1娜卿部

IS045001:2018---------------------------------（網(wǎng)間（卻

8.LI總則??GOOOQ

8.1.2消除危險源和降低職業(yè)健康安

???????

全風險

8