QHSE體系管理手冊(cè)兆盼實(shí)業(yè)

質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境

管理體系手冊(cè)

文件編號(hào)：ZP-QHSE-01

版次/修改狀態(tài)：A/01

編制：李雋

審核：何偉杰

批準(zhǔn)：曹偉平

2011-09-20發(fā)布20117170實(shí)施

上海兆盼實(shí)業(yè)有限公司

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手冊(cè)堇1頁(yè)共77

目錄

發(fā)布令.....................................................................6

管理者代表任命書(shū)................................................................8

公司概況..................................................................9

質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境(QHSE)方針和目標(biāo)....................................11

LQHSE方針...................................................................11

2.QHSE目標(biāo)...................................................................12

《質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理體系》手冊(cè)的管理..............................13

1范圍.....................................................................14

1.1總則....................................................................14

1.2應(yīng)用....................................................................14

2引用標(biāo)準(zhǔn)..................................................................16

3術(shù)語(yǔ)和定義................................................................17

3.1QHSE.................................................................................................................................17

3.2ZP........................................................................................................................................17

3.3施工單位.............................................................17

3.4顧客.................................................................18

3.5相關(guān)方...............................................................18

3.6服務(wù).................................................................18

3.7服務(wù)范圍.............................................................18

3.8項(xiàng)目部...............................................................18

3.9服務(wù)大綱.............................................................19

3.10服務(wù)規(guī)劃............................................................19

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手冊(cè)重2頁(yè)共77

3.11服務(wù)細(xì)則............................................................19

3.12項(xiàng)目負(fù)責(zé)人.........................................................19

3.13專(zhuān)業(yè)工程師..........................................................19

3.14注冊(cè)工程師..........................................................20

3.15管理方案............................................................20

3.16設(shè)備...............................................................20

3.17事件...............................................................20

3.18事故...............................................................21

3.19危害...............................................................21

3.20危害辨識(shí)............................................................21

3.21風(fēng)險(xiǎn)(危險(xiǎn))........................................................21

3.22可容許的風(fēng)險(xiǎn)........................................................21

3.23風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)............................................................21

3.24安全................................................................22

3.25不符合..............................................................22

3.26環(huán)境................................................................22

3.27環(huán)境因素............................................................22

3.28環(huán)境影響............................................................22

3.29審核................................................................22

3.30持續(xù)改進(jìn)............................................................23

3.31績(jī)效................................................................23

3.32三查四定............................................................23

3.33機(jī)械完工（或中間交接）..............................................23

3.34聯(lián)動(dòng)試車(chē)............................................................23

3.35投料試車(chē)............................................................24

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4~~質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系.........................................25

4.1總要求................................................................25

4.2文件要求..............................................................26

4.2.1總則.............................................................26

4.2.2《質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境》管理體系手冊(cè).........................27

4.2.3文件及資料控制...................................................28

4.2.4記錄控制.........................................................29

5?????????????????????????????????????????????????????????????????30

5.1管理承諾..............................................................30

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)......................................................30

5.3QHSE方針.............................................................31

5.4策劃..................................................................31

5.4.1QHSE目標(biāo)、指標(biāo)...............................................31

5.4.2QHSE管理體系策劃..............................................32

5.4.3QHSE管理方案...................................................33

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通......................................................34

5.5.1職責(zé)和權(quán)限.......................................................35

5.5.2管理者代表.......................................................49

5.5.3QHSE的協(xié)商、內(nèi)部溝通與交流......................................50

5.6管理評(píng)審..............................................................52

5.6.1總則.............................................................52

5.6.2評(píng)審輸入.........................................................52

5.6.3評(píng)審輸出........................................................53

6資源管理...................................................................54

6.1資源提供.............................................................54

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手冊(cè)堇4頁(yè)共77

6.2人力資源.............................................................54

6.2.1總則.............................................................54

6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn).................................................55

6.3基礎(chǔ)設(shè)施.............................................................55

6.4工作環(huán)境.............................................................57

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)...................................................................58

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃.......................................................58

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程...................................................59

7.2.1與服務(wù)/產(chǎn)品有關(guān)要求的確定........................................59

7.2.2與服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審.............................................60

7.2.3顧客溝通........................................................61

7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)...........................................................61

7.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃...................................................61

7.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入...................................................63

7.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出.................................................64

7.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審...................................................64

7.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證...................................................64

7.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)...................................................65

7.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制.............................................65

7.4采購(gòu)..................................................................65

7.4.1采購(gòu)過(guò)程.........................................................65

7.4.2采購(gòu)信息.........................................................66

7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證...................................................67

7.5生產(chǎn)和利服務(wù)提供.......................................................67

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供及HSE運(yùn)行控制....................................67

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7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn).........................................69

7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性...................................................69

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn).........................................................70

7.5.5產(chǎn)品防護(hù).........................................................70

7.5.6環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制.......................................71

7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制.................................................71

7.7應(yīng)及準(zhǔn)備與響應(yīng).......................................................71

8測(cè)量、分析和改進(jìn).........................................................72

8.1總則.................................................................72

8.2監(jiān)視和測(cè)量..........................................................72

8.2.1顧客滿意.........................................................72

8.2.2內(nèi)部審核.........................................................72

8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量及合規(guī)性評(píng)價(jià).....................................73

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量.................................................74

8.3不合格品控制........................................................75

8.4數(shù)據(jù)分析.............................................................75

8.5改進(jìn).................................................................76

8.5.1持續(xù)改進(jìn).........................................................76

8.5.2糾正措施.........................................................76

8.5.3預(yù)防措施.........................................................77

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發(fā)布令

一、體系文件概述

本版手冊(cè)是依據(jù)GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系一要求》GB/T28001-2001《職業(yè)健康

安全管理體系一規(guī)范》以及GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系一要求及使用指南》的規(guī)定編制

的，是本公司質(zhì)量管理體系、耿業(yè)健康安全管理體系和環(huán)境管理體系文件，描述了公司質(zhì)量

管理、職業(yè)健康安全管理、環(huán)境管理工作的準(zhǔn)則，體現(xiàn)了公司的宗旨和口標(biāo)，在質(zhì)量管理、職

業(yè)健康安全管理、環(huán)境管理方面向顧客做出的承諾。

本版手冊(cè)適用于本公司向顧客提供‘石油化工檢維修及相關(guān)的技術(shù)咨詢(xún)和技術(shù)服務(wù)”的

全過(guò)程。公司發(fā)布的與質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境有關(guān)的程序文件和作業(yè)文件均符合《質(zhì)

量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊(cè)》的要求。全體員工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本手冊(cè)的規(guī)定，以頑客為

關(guān)注焦點(diǎn)，誠(chéng)信公正，扎實(shí)工作，通過(guò)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系.全面

提高管理水平，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方針和質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境日

標(biāo)，確保服務(wù)，產(chǎn)品顧客滿意。

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二、公司體系文件的建立和不斷完善

2011年，公司在不斷加強(qiáng)體系管理的同時(shí)，在總結(jié)過(guò)去兩年貫標(biāo)經(jīng)驗(yàn)和實(shí)踐的基礎(chǔ)上，進(jìn)

一步領(lǐng)會(huì)GB/T19001—2000.GB/T28001-2001和GB/T24001T996相關(guān)要素的要求，積極

組織三個(gè)管理體系文件的整合工作。整合后的管理體系文件包括QHSE《手冊(cè)》、22個(gè)《程

序文件》和64個(gè)作業(yè)表式，覆蓋了公司先前編制的“質(zhì)量管理體系文件”和“HSE管理體

系文

本版質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊(cè)經(jīng)審核批準(zhǔn)于二。一一年九月二十日發(fā)布，二

O一一年十一月十日?qǐng)?zhí)行。

特發(fā)布此令

上海兆盼實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理

-O一一年H^一月十日

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管理者代表任命書(shū)

現(xiàn)任命上海兆盼實(shí)業(yè)有限公司李雋為公司質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理體系管理者

代表，履行以下職責(zé)：

1.按照GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系》GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系》

和GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系》標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施與保持公司QHSE管理體系文件。

2.代表總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司QHSE管理體系的組織管理工作。

3.負(fù)責(zé)審定與貫徹公司QHSE管理體系文件和有關(guān)管理制度，提高員工對(duì)QHSE管理規(guī)范標(biāo)

準(zhǔn)的認(rèn)識(shí)。

4.向總經(jīng)理報(bào)告公司QISE管理體系運(yùn)行情況和改進(jìn)的需求。

5.負(fù)責(zé)就QHSE管理體系有關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。

要求公司全體員工積極支持、密切配合管理者代表的工作，確保QHSE管理體系的有效運(yùn)

行。

上海兆盼實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理

二O年^一月

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手冊(cè)第9頁(yè)共77

公司概況

1.公司名稱(chēng)：

上海兆盼實(shí)業(yè)有限公司

SHANGHAIZHAOPANINDUSTRIALCOMPANYLIMITED

2.注冊(cè)成立

2007年公司注冊(cè)成立。

3.獲得資質(zhì)等級(jí)

機(jī)電設(shè)備安裝工程專(zhuān)業(yè)承包三級(jí),

防腐保溫工程專(zhuān)業(yè)承包三級(jí)。

4.公司經(jīng)營(yíng)范圍

石油化工檢維修項(xiàng)目及相關(guān)的技術(shù)咨詢(xún)和技術(shù)服務(wù)。

5.公司組織結(jié)構(gòu)

公司決策層山上級(jí)任命，總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，副總經(jīng)理、總工

程師按照崗位分工，全面協(xié)助總經(jīng)理完成公司的管理工作，公司常設(shè)綜合部、工程部、采購(gòu)

部、費(fèi)控部四個(gè)職能部門(mén)，按照部門(mén)的職責(zé)分工，在部門(mén)負(fù)責(zé)人的帶領(lǐng)下完成本部門(mén)的匚作。

公司項(xiàng)FI采用矩陣式管理，由總部派出人員組建項(xiàng)目部，項(xiàng)目部實(shí)行總監(jiān)理工程師（或項(xiàng)

目經(jīng)理）負(fù)責(zé)制，對(duì)外代表公司，按照合同要求全面完成工作任務(wù)，項(xiàng)目部是公司的業(yè)務(wù)中心

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和效益中心?？偛肯略O(shè)各部門(mén)根據(jù)職能分工，在人員、資金、設(shè)施和技術(shù)等方面對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行

監(jiān)督、指導(dǎo)和支持，公司通過(guò)現(xiàn)代化的辦公平臺(tái)，依據(jù)規(guī)范的管理體系文件和完善的管理規(guī)定開(kāi)

展各項(xiàng)工作，形成由上至下、由中心到周邊的輻射式的運(yùn)作模式，能夠承擔(dān)客戶(hù)委托的各項(xiàng)工程

項(xiàng)目檢維修服務(wù)和技術(shù)咨詢(xún)業(yè)務(wù)。

6.項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)設(shè)置

項(xiàng)目部作為公司為完成合同任務(wù)而臨時(shí)成立的機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理任命，在公司

主管副總經(jīng)理（或總工）的直接領(lǐng)導(dǎo)下，帶領(lǐng)項(xiàng)目人員履行合同義務(wù)，完成合同目標(biāo)。

總部按照項(xiàng)目人力派遣計(jì)劃組織人員，并按照項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交的人力需求計(jì)劃及時(shí)派往

項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，項(xiàng)目人員服從項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的管理、組織和協(xié)調(diào)。

項(xiàng)目部采取的組織結(jié)構(gòu)多為直線職能制，總工程師（或項(xiàng)目經(jīng)理）是整個(gè)項(xiàng)目的第一負(fù)

責(zé)人，總工程師代表（或項(xiàng)目副經(jīng)理）、技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、控制經(jīng)理、HSE經(jīng)理和行政經(jīng)理

在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，率同所轄人員開(kāi)展工作，公司總部各部門(mén)對(duì)項(xiàng)目的運(yùn)作進(jìn)行技術(shù)支持，

同時(shí)進(jìn)行監(jiān)督管理。

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版次/修改狀態(tài)：

質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境(QHSE)管理體系

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質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境(QHSE)方針和目標(biāo)

1.QHSE方針質(zhì)量至上、保護(hù)健康、安全第一、防治污染，持續(xù)改進(jìn)，不斷追求顧客的

最大滿意。

質(zhì)量至上：

以先進(jìn)的、科學(xué)的管理方法和手段，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量管理，以認(rèn)真的、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)

度執(zhí)行國(guó)家的政策法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，按照程序開(kāi)展質(zhì)量控制，確?！百|(zhì)量至上”貫

穿在為顧客服務(wù)的始終。

保護(hù)健康：

通過(guò)全員動(dòng)員和全員參與，不斷改善工作條件和生活環(huán)境，保護(hù)公司員工和相關(guān)方人員

的健康。

安全第一：

在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，要始終把安全放在首要位置，優(yōu)先考慮從業(yè)人員和其他人員的人身

安全，實(shí)行“安全優(yōu)先”的原則。即在保安全的前提下，努力實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的其它目標(biāo)。

安全管理強(qiáng)調(diào)預(yù)防為主，按照系統(tǒng)化、科學(xué)化的管理思想，按照事故發(fā)生的規(guī)律利特點(diǎn)，做

到防患于未然，將事故消滅在萌芽狀態(tài)。

防治污染：

環(huán)境保護(hù)、防治污染是我國(guó)的長(zhǎng)期國(guó)策，在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，嚴(yán)格按照國(guó)家、地方和行

業(yè)的相關(guān)法律法規(guī)，做好環(huán)境管理和污染防治管理工作。

持續(xù)改進(jìn)，不斷追求顧客的最大滿意:

嚴(yán)格按照體系文件規(guī)定開(kāi)展各項(xiàng)管理工作，“做我所寫(xiě)，記我所做;‘并通過(guò)每年至少一

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手冊(cè)第12頁(yè)共77

次的體系審核和管理評(píng)審實(shí)現(xiàn)對(duì)管理體系和管理行為的持續(xù)改進(jìn),以確僅i本系的持續(xù)適用性：

充分性和有效性，不斷的持續(xù)改進(jìn)，確保顧客滿意。

2.QHSE目標(biāo)

100%—服務(wù)產(chǎn)品質(zhì)量合格率100機(jī)

三零——服務(wù)過(guò)程死亡事故為零、設(shè)備事故為零、火災(zāi)事故為零。

三無(wú)一-服務(wù)過(guò)程無(wú)放射事故、無(wú)傳染疾病、無(wú)環(huán)境污染。

一文明一服務(wù)過(guò)程積極營(yíng)造文明、衛(wèi)生的工作和生活環(huán)境。

公司確保服務(wù)過(guò)程顧客滿意度在95%以上。

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《質(zhì)量「職亞健康「安全和環(huán)境管理體系TW的管理

i.《質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理體系手冊(cè)》由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。

2.《質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理體系手冊(cè)》由管理者代表負(fù)責(zé)組織貫徹和運(yùn)行管

理。

3.《質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理體系手冊(cè)》的發(fā)放范圍是公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)、各

項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人及具體負(fù)責(zé)公司環(huán)境、耿業(yè)健康和安全管理體系運(yùn)行的有關(guān)人員。

4.《質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理體系手冊(cè)》為公司受控文件，統(tǒng)一編碼，由技術(shù)

部按批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)放，持有者應(yīng)妥善保管，離任時(shí)交回。

5.《質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理體系手冊(cè)》的編制、修訂、換版、發(fā)放、跟蹤管

理，執(zhí)行ZP/CX-4.2.3《文件控制程序》和ZP/CX4.2.4《記錄控制程序》的規(guī)定，由技術(shù)部

統(tǒng)一管理。

6.《質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理體系手冊(cè)》的解釋權(quán)歸管理者代表。

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1范圍

1.1總則

公司《質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理體系手冊(cè)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本手冊(cè)”或“QHSE手

冊(cè)，適用于公司各部門(mén)和各項(xiàng)目部的所有人員及其工作活動(dòng)。

1.1.1本手冊(cè)適用于公司承擔(dān)中國(guó)石化上海石油化工工程檢維修項(xiàng)目及相關(guān)的技術(shù)咨詢(xún)

和技術(shù)服務(wù)的合同環(huán)境。

1.1.2公司建立、實(shí)施、保持并不斷地改進(jìn)質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理體系,

有能力滿足顧客對(duì)工程檢維修項(xiàng)目及相關(guān)的技術(shù)咨詢(xún)和技術(shù)服務(wù)的要求。且有能力變服

務(wù)滿足法律法規(guī)的要求。

1.1.3通過(guò)對(duì)顧客滿意的適時(shí)監(jiān)控、評(píng)價(jià)，包括改進(jìn)質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境管

理體系的過(guò)程，提高公司質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效

性，使顧客滿意。

1.1.4木手冊(cè)對(duì)公司的質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境方針做了闡述，并描述了公司的

質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理體系，是公司質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理的綱領(lǐng)

性文件。

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1.2應(yīng)用

本手冊(cè)適用于公司向顧客提供“中國(guó)石化上海石油化工檢維修及相關(guān)的技術(shù)咨詢(xún)和技術(shù)

服務(wù)”的全過(guò)程管理。

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2引用標(biāo)準(zhǔn)

2.1GB/T19000-2000idtIS09000:2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》

2.2GB/T19001-2000idtIS09001:2000《質(zhì)量管理體系要求》

2.3GB/T24001-2004idtIS014001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

2.4GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

2.5GB/T19011-2003《質(zhì)量和(或)環(huán)境管理體系審核指南》

2.6GB/T24004-2004《環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南》

2.7國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

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3術(shù)語(yǔ)和定義

本手冊(cè)除采用GB/T19000-2000《質(zhì)量管理體系規(guī)范》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全

管理體系規(guī)范》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語(yǔ)和定義

外，還根據(jù)公司的特點(diǎn)作如下定義:

3.1QHSE

即質(zhì)量(Quality)、健康(Health)、安全(Safety)和環(huán)境(Environment)的縮寫(xiě),手冊(cè)中

引用，與《質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境》等同含義。

3.2ZP

上海兆盼實(shí)業(yè)有限公司英文名稱(chēng)(ShanghaiZhaoPanIndustrialCompanyLimited.)的

縮寫(xiě)，即GB/T19000-2000《質(zhì)量管理體系規(guī)范》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體

系規(guī)范》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)中的組織。本手冊(cè)中還簡(jiǎn)稱(chēng)

“公司”。

3.3施工單位

具有企業(yè)法人資格，取得相對(duì)應(yīng)等級(jí)的資質(zhì)從事“中國(guó)石化上海石油化工及相關(guān)的技術(shù)咨

詢(xún)和技術(shù)服務(wù)”的社會(huì)組織。

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3.4顧客

指檢維修工程項(xiàng)目的項(xiàng)目法人或建設(shè)單位即接受石油化工項(xiàng)目的檢維修及相關(guān)的技術(shù)咨

詢(xún)和技術(shù)服務(wù)的委托方。

3.5相關(guān)方

關(guān)注公司的QHSE管理狀況或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體。包括顧客、被管理單位等與工程

建設(shè)有關(guān)的組織或個(gè)人。

3.6服務(wù)

依法設(shè)立的企業(yè)法人單位，受顧客委托，根據(jù)合同約定，按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)、規(guī)章、

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施設(shè)計(jì)、加工、檢驗(yàn)、儲(chǔ)運(yùn)、安裝、調(diào)試等過(guò)程的檢維修項(xiàng)目和后續(xù)服務(wù)。

3.7服務(wù)范圍

指合同中約定的，開(kāi)展服務(wù)的工程范圍或?qū)I(yè)內(nèi)容。

3.8項(xiàng)目部

公司派駐建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，開(kāi)展“中國(guó)石化上海石油化工檢維修項(xiàng)目及相關(guān)的技術(shù)咨詢(xún)和技

術(shù)服務(wù)”的組織機(jī)構(gòu)。

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3.9服務(wù)大綱

為承攬業(yè)務(wù)而編制的方案性文件，闡明公司在質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境服務(wù)上的制

度、程序、方法和措施。

3.10服務(wù)規(guī)劃

服務(wù)規(guī)劃是在項(xiàng)目部充分分析和研究工程項(xiàng)目的目標(biāo)、技術(shù)、管理、環(huán)境以及參與工

程建設(shè)各方等方面的情況后制定的指導(dǎo)“中國(guó)石化上海石油化工檢維修及相關(guān)的技術(shù)咨詢(xún)

和技術(shù)服務(wù)”的實(shí)施方案。

3.11服務(wù)細(xì)則

針對(duì)建設(shè)項(xiàng)目中專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的某一專(zhuān)業(yè)或某一方面，為更細(xì)致的描述服務(wù)內(nèi)容，在服

務(wù)規(guī)劃基礎(chǔ)上編制的操作性文件O

3.12項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

經(jīng)顧客同意，公司派往建設(shè)工程項(xiàng)目履行檢維修委托合同的全權(quán)負(fù)責(zé)人，行使合同賦予

的全部權(quán)限，主持并領(lǐng)導(dǎo)建設(shè)工程項(xiàng)目部工作。根據(jù)合同類(lèi)型，可稱(chēng)為總工程師或項(xiàng)目經(jīng)

理。

3.13專(zhuān)業(yè)工程師

與施工單位發(fā)生聘用合同關(guān)系，且其工作內(nèi)容與“中國(guó)石化上海石油化工檢維修項(xiàng)目及相

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關(guān)的技術(shù)咨詢(xún)和技術(shù)服務(wù)”有關(guān)的人員。

3.14注冊(cè)工程師

經(jīng)全國(guó)統(tǒng)一考試合格，取得注冊(cè)工程師執(zhí)業(yè)資格證書(shū)，并經(jīng)注冊(cè)從事“上海石油化工檢

維修項(xiàng)目及相關(guān)的技術(shù)咨詢(xún)和技術(shù)服務(wù)”的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員,

3.15管理方案

針對(duì)識(shí)別出的服務(wù)要求、環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)，為實(shí)現(xiàn)QHSE目標(biāo)而制定的具體方案。管理方

案包含的內(nèi)容有職責(zé)、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法和時(shí)間表、資源配置、技術(shù)措施落實(shí)等。包括3.10款

中的《服務(wù)規(guī)劃》、3.11款中的《服務(wù)細(xì)則》以及《重要環(huán)境因素管理方案》、《重大危險(xiǎn)

源管理方案》O

3.16設(shè)備

預(yù)期形成永久性工程部件的，能夠獨(dú)立地完成至少一道生產(chǎn)工序或能夠提供某種需要

所必需的機(jī)械裝置、電氣、自動(dòng)化設(shè)備及相關(guān)軟件、儀器和工具。重要設(shè)備是指國(guó)家大中

型基本建設(shè)項(xiàng)目、限額以上技術(shù)改造項(xiàng)目等所需的主要設(shè)備、國(guó)家重點(diǎn)信息系統(tǒng)的重要部

件及相配套的應(yīng)用軟件。

3.17事件

造成事故或可能造成事故的過(guò)程和結(jié)果。包括沒(méi)有造成職業(yè)病、傷害、財(cái)產(chǎn)損失或其它

損失未遂的事故和小傷害事件。

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3.18事故

造成死亡、職業(yè)病、傷害、財(cái)產(chǎn)損失或其它損失的，按規(guī)定應(yīng)統(tǒng)計(jì)上報(bào)的意外事件。

質(zhì)量問(wèn)題和質(zhì)量事故：根據(jù)1989年建設(shè)部頒布的第3號(hào)令《工程建設(shè)重大事故報(bào)告和

調(diào)查程序規(guī)定》和1990年建設(shè)部建建工字第55號(hào)文關(guān)于第3號(hào)部令有關(guān)問(wèn)題的說(shuō)明：

凡是工程質(zhì)量不合格，必須進(jìn)行返修、加固或報(bào)廢處理，由此造成直接經(jīng)濟(jì)損失低于5000

元的稱(chēng)為質(zhì)量問(wèn)題；直接經(jīng)濟(jì)損失在5000元(含5000元)以上的稱(chēng)為質(zhì)量事故。

由于上述文件發(fā)布時(shí)間較早，關(guān)丁?質(zhì)量問(wèn)題和質(zhì)量事故的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)顧客或行業(yè)針對(duì)具體

項(xiàng)目制定的規(guī)定或要求執(zhí)行。

3.19危害

可能造成人員傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。

3.20危害辨識(shí)

識(shí)別危害的存在并確定其性質(zhì)的過(guò)程。

3.21風(fēng)險(xiǎn)(危險(xiǎn))

特定危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性與后果的結(jié)合。

3.22可容許的風(fēng)險(xiǎn)

組織根據(jù)法律義務(wù)和HSE方針，已將危險(xiǎn)降低至可接受的程度。

3.23風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

評(píng)價(jià)危險(xiǎn)程度并確定其是否在可承受范圍的全過(guò)程。

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3.24安全

免遭不可接受的危險(xiǎn)的傷害。

3.25不符合

任何能夠直接或間接造成傷亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失或作業(yè)環(huán)境破壞的違背作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、

規(guī)程、規(guī)章或管理體系要求的行為或偏差。

3.26環(huán)境

組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及

它們之間的相互關(guān)系。

3.27環(huán)境因素

?個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。

3.28環(huán)境影響

全部或部分地由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化C

3.29審核

判定活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排，以及這些安排是否得到有效實(shí)施并適用于

實(shí)現(xiàn)組織的方針和目標(biāo)的一個(gè)系統(tǒng)化的驗(yàn)證過(guò)程。

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3.30持續(xù)改進(jìn)

強(qiáng)化QHSE管理體系的過(guò)程，目的是根據(jù)組織的QHSE方針，從總體上改善QHSE績(jī)效。

3.31績(jī)效

公司根據(jù)QHSE方針和目標(biāo)，在控制和消除QHSE風(fēng)險(xiǎn)方面所取得的成績(jī)和達(dá)到的效果。

3.32三查四定

指中國(guó)石化集團(tuán)公司所規(guī)定的特殊工程階段，具體定義為：工程項(xiàng)目按設(shè)計(jì)內(nèi)容安裝

基本完成時(shí)，顧客組織生產(chǎn)、施工、設(shè)計(jì)、質(zhì)監(jiān)按單元和系統(tǒng)，分專(zhuān)業(yè)進(jìn)行“查設(shè)計(jì)漏

項(xiàng)、查施工質(zhì)量隱患、查未完工程;“定任務(wù)、定人員、定措施、定時(shí)間”。

3.33機(jī)械完工（或中間交接）

機(jī)械完工是指承包商按照設(shè)計(jì)文件完成工程設(shè)備的安裝，符合有關(guān)安裝驗(yàn)收規(guī)范，并通

過(guò)驗(yàn)收，是工程由安裝階段進(jìn)入調(diào)試階段的標(biāo)志。

中間交接，按照中國(guó)石化集團(tuán)公司《建設(shè)項(xiàng)目生產(chǎn)準(zhǔn)備與試車(chē)規(guī)定》（中石化［1998］建字

162號(hào)）文件，具體定義為：工程中間交接標(biāo)志著工程施工安裝結(jié)束，由單機(jī)試車(chē)轉(zhuǎn)入聯(lián)動(dòng)試

車(chē)階段，是承包單位向顧客辦理工程交接的一個(gè)必要程序。一般按單項(xiàng)或系統(tǒng)工程進(jìn)行，中

間交接只是裝置保管、使用責(zé)任的移交，不解除承包單位對(duì)工程質(zhì)量、竣工驗(yàn)收應(yīng)負(fù)的責(zé)任。

3.34聯(lián)動(dòng)試車(chē)

對(duì)規(guī)定范圍內(nèi)的機(jī)器、設(shè)備、管道、電氣、自動(dòng)控制系統(tǒng)在各自達(dá)到試車(chē)標(biāo)準(zhǔn)后所進(jìn)行

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的模擬運(yùn)行，以檢驗(yàn)其除受介質(zhì)影響外的全部性能和設(shè)計(jì)、制造、妄裝質(zhì)量。

3.35投料試車(chē)

建設(shè)項(xiàng)目的生產(chǎn)裝置按設(shè)計(jì)文件規(guī)定的介質(zhì)打通生產(chǎn)流程，并以生產(chǎn)出設(shè)計(jì)文件規(guī)定的

產(chǎn)品為目的的生產(chǎn)過(guò)程。

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4質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系

4.1總要求

公司按GB/T19001-200?！顿|(zhì)量管理體系規(guī)范》GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理

體系規(guī)范》和GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》，形成文件，加以實(shí)施和保

持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為達(dá)到上述要求，公司開(kāi)展以下活動(dòng)：

4.1.1公司建立識(shí)別《質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境》管理體系所需要的全部過(guò)程，確保

《質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境》管理體系過(guò)程在公司內(nèi)部有效運(yùn)行。為此建立了相應(yīng)的28個(gè)

程序文件（目錄詳見(jiàn)附錄D）,為實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程制定了相應(yīng)的作業(yè)文件（目錄詳見(jiàn)附錄E、

F）。

4.1.2確定過(guò)程的相互作用和過(guò)程的接口關(guān)系，與之相對(duì)應(yīng)的關(guān)系見(jiàn)4.1.1條款相應(yīng)的

程序，由此滿足其有效運(yùn)行。

4.1.3為確保過(guò)程的有效運(yùn)行，公司在程序文件中制定了控制所必須的準(zhǔn)則和方法，使

服務(wù)過(guò)程受到控制并達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。