安防工程設(shè)計(jì)及施工手冊

質(zhì)量手冊

（含程序文獻(xiàn)）

（第一版）

主編：日期：年月日

日期：年月日

日期：年月日

受控狀態(tài):

分發(fā)號(hào):

公布日期：2007年09月05日實(shí)行日期：2007年09月10日

公布

質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號(hào)KWT/SC-0.1-2023

版本/修改1/0

0.1頒布令第頁/總頁1/1

0.1頒布令

為了深入提高我司的質(zhì)量管理水平，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客及合用

的法律法規(guī)規(guī)定，特按照1809001:2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》，并結(jié)

合我司實(shí)際狀況，編寫了《質(zhì)量手冊》（第一版）。本手冊闡明了我司質(zhì)

量方針、質(zhì)量目的，詳細(xì)描述了我司日勺質(zhì)量管理體系，是與產(chǎn)品質(zhì)量有

關(guān)人員開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，到達(dá)質(zhì)量目H勺的大綱性文獻(xiàn)，也是我司對外

提供質(zhì)量保證日勺承諾，現(xiàn)予以同意頒布，望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格貫徹執(zhí)

行。

本手冊自2007年9月10日起實(shí)行。

總經(jīng)理：

2007年。夕月必日

質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號(hào)KWT/SC-0.2-2023

版本/修改1/0

0.2任叩書第頁/總頁1/1

0.2任命書

為了貫徹執(zhí)行IS09001：2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)

作的I領(lǐng)導(dǎo)，特任命XXX為我企業(yè)日勺管理者代表。

管理者代表H勺職責(zé)是：

1、保證質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)行和保持；

2、向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改善的需求；

3、保證在整個(gè)企業(yè)內(nèi)51高滿足顧客規(guī)定H勺意識(shí)；

4、負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)工作。

總經(jīng)理：

2007年分月05R

目錄

序號(hào)主題名稱1S09001：2023原則條款頁碼

1頒布令任命書目錄1

4發(fā)放控制4

5修改控制5

6手冊闡明6

7企業(yè)簡介7

8質(zhì)量方針、EIH勺及目的分解5.38

9企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖5.510

10質(zhì)量管理體系職能分派表5.511

11質(zhì)量管理體系4.14.212

12文獻(xiàn)控制程序14

13記錄控制程序17

14管理職責(zé)5.15.25.35.45.55.618

15管理評審控制程序5.623

16資源管理6.025

17人力資源控制程序6.227

18基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.329

19產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.031

20與顧客有關(guān)的過程控制程序7.234

21設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序7.3

22采購控制程序7.437

23施工過程控制程序7.540

24監(jiān)視和測量裝置控制程序7.644

25測量、分析和改善8.046

26顧客滿意度測量程序49

27內(nèi)部審核控制程序51

28過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序54

29不合格品控制程序8.356

30數(shù)據(jù)分析控制程序8.458

31糾正措施控制程序60

32防止措施控制程序62

附錄1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程圖64

附錄2作業(yè)文獻(xiàn)清單65

附錄3記錄清單66

附錄4法律法規(guī)及原則68

文獻(xiàn)編號(hào)KWT/SC-0.4-2023

質(zhì)量手冊

版本/修改1/0

0.4發(fā)放控制第頁/總頁i/i

發(fā)放號(hào)持有部門持有人

01總經(jīng)理（市場部）張衛(wèi)

02管理者代表陳嘯

03質(zhì)量管理部/工程技術(shù)部楊輝

04辦公室張小萍

文獻(xiàn)編號(hào)KWT/SC-0.5-2023

質(zhì)量手冊

版本/修改1/0

0.5修改控制第頁/總頁i/i

序號(hào)修改條款及內(nèi)容日期修改人同意人

質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號(hào)KWT/SC-0.6-2023

版本/修改1/0

0.6質(zhì)量手冊闡明笫頁/總頁1/1

1范圍

1.1總則

木手冊根據(jù)IS09001：2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》，棄結(jié)合我司實(shí)際編制而成，包括：

A質(zhì)量管理體系的范圍，包括了1S09001：2023原則的所有條款的規(guī)定；

BTS09001：2023原則和企業(yè)質(zhì)量管理體系規(guī)定H勺所有程序文獻(xiàn)；

C對質(zhì)量管理體系所包括的過程次序和互相作用口勺表述。

目的

A證明我司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品和服務(wù)；

B通過質(zhì)量管理體系的有效實(shí)行包括持續(xù)改善，糾正和防止不合格的過程，滿足顧客規(guī)定,

不停增強(qiáng)顧客滿意。

范圍

本手冊合用于內(nèi)部管理及外部（如認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評價(jià)我司滿足顧客及法律法規(guī)規(guī)定的能力。

1.2產(chǎn)品的覆蓋范圍

合用于：弱電工程、電子工程、安防工程及無線電發(fā)射系統(tǒng)工程的設(shè)計(jì)和施工。

1.3刪減闡明

無

2引用原則

AIS09000：2023《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》；

BIS09001：2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》；

3術(shù)語和定義

A本手冊采用IS09000:2023中給出的術(shù)語和定義;

B本手冊采用“供方一組織一顧客”供應(yīng)鏈關(guān)系;

4手冊的|管理

A本手冊為我司的“受控”文獻(xiàn)，由總經(jīng)理同意頒布執(zhí)行；

B手冊發(fā)放、回收、借閱、復(fù)制等管理由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表同意不得外借;

C持有者應(yīng)妥善保管本手冊，不得損壞、丟失、涂抹。調(diào)離工作時(shí)，應(yīng)將手冊交還辦公室并

進(jìn)行登記；

D在手冊有效期間，如有修改提議，應(yīng)及時(shí)反饋給質(zhì)量管理部。由質(zhì)量管理部定期組織對

手冊的合適性、有效性進(jìn)行評審，必要時(shí)對手冊進(jìn)行修改，詳細(xì)執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》向有關(guān)

規(guī)定。

質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號(hào)KWT/SC-0.7-2023

版本/修改1/0

0.7企業(yè)簡介第頁/總頁1/1

XX是一家專業(yè)從事安防工程設(shè)計(jì)、安裝和安防產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)的企業(yè)，技術(shù)力量雄厚，

擁有員工二十余人，具有專業(yè)技術(shù)職稱的人員八人，其中高級(jí)技術(shù)人員三人，中級(jí)專業(yè)技術(shù)人

員五人。企業(yè)現(xiàn)設(shè)有：總經(jīng)辦、辦公室、財(cái)務(wù)部、市場部、工程一部、工程二部、售后服務(wù)部

等部門。目前開展的重要業(yè)務(wù)有：閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)、防盜保安報(bào)警系統(tǒng)、公共廣播系統(tǒng)、樓

宇對講及門禁系統(tǒng)、路橋車場收費(fèi)管理系統(tǒng)、大屏幕顯示系統(tǒng)、無線移動(dòng)視頻傳播系統(tǒng)和有關(guān)

產(chǎn)品的I開發(fā)及應(yīng)用；企業(yè)在廣漢、德陽、綿陽、宜賓、南充等地區(qū)均設(shè)有辦事處，能為頑客提

供有關(guān)技術(shù)征詢、工程設(shè)計(jì)規(guī)劃、提供產(chǎn)品及安裝調(diào)試、售后保障等全程服務(wù)。

企業(yè)原名XX科技有限企業(yè)，成立于一九九八年三月，二零零零年即獲得四川省安防工程施

工資質(zhì)，二零零六年榮獲成都安防行業(yè)優(yōu)秀施工單位稱號(hào)，并具有建設(shè)廳頒發(fā)的電子工程專業(yè)

承包資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證、無線電設(shè)備銷售及工程安裝資質(zhì)證，現(xiàn)為省安防協(xié)會(huì)會(huì)員單位,

企業(yè)凈資產(chǎn)逾三百萬元。

企業(yè)一直致力于前衛(wèi)科技的開發(fā)應(yīng)用，堅(jiān)持以科技發(fā)展為基礎(chǔ)、質(zhì)量第一為生命、誠信為本H勺

企業(yè)宗旨、努力打造形象、開拓市場。幾年來已發(fā)展為集科工貿(mào)一體的I電子通訊安防專業(yè)型技

術(shù)企業(yè)，在四川和全國部分省市和公安、武警、消防、移動(dòng)通信、大專院校、金融、房地產(chǎn)各

行業(yè)建立了良好日勺信譽(yù)和市場。

目前，我們已經(jīng)成為西南地區(qū)優(yōu)秀H勺安防工程設(shè)計(jì)施工單位。企業(yè)愿以飽滿H勺熱情為所有

的客戶提供優(yōu)質(zhì)口勺服務(wù)。

以科技保平安，為友好做奉獻(xiàn)！

KWT/SC-1.0-202

質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號(hào)

3

1.0質(zhì)量方針、目的及目的分解版本/修改1/0

第頁/總頁1/2

1質(zhì)量方針

1.1為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目H勺，保證顧客的需求和期望得到滿足，特制定我司的

質(zhì)量方針為：

“科技領(lǐng)先、優(yōu)質(zhì)高效、顧客至上、持續(xù)發(fā)展」

1.2質(zhì)量方針的內(nèi)涵

科技領(lǐng)先：當(dāng)今全球市場競爭日趨劇烈，任何行業(yè)都會(huì)面臨著眾多強(qiáng)勁的對

手。要想在行業(yè)中一直保持領(lǐng)先地位，就必須依托先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)，不停開發(fā)和

建設(shè)出滿足市場和廣大客戶需求日勺工程產(chǎn)品。

優(yōu)質(zhì)高效：質(zhì)量是企業(yè)生存和發(fā)展的主線，我司不停培養(yǎng)高素質(zhì)的管理、技

術(shù)和施工人員，運(yùn)行完善日勺質(zhì)量管理體系，不停提高工作效率，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，保

證工程和服務(wù)質(zhì)量滿足規(guī)定。

顧客至上：顧客是企業(yè)H勺“上帝”，顧客H勺滿意是我們追求的目的。我們將親

密關(guān)注顧客滿意程度方面的信息，通過與顧客H勺溝通，不停搜集和分析顧客反饋

H勺信息，并及時(shí)提供其需求的工程產(chǎn)品和服務(wù)，以增進(jìn)顧客H勺滿意。

持續(xù)發(fā)展：持續(xù)改善是增強(qiáng)滿足規(guī)定的能力H勺循環(huán)活動(dòng)。為了改善企業(yè)的整

體業(yè)績，應(yīng)不停改善工程和服務(wù)日勺質(zhì)量，提高質(zhì)量管理體系及過程的有效性和效

率，以滿足顧客和有關(guān)方日益增長和不停變化的需求和期望，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)

發(fā)展。

2質(zhì)量目的

A采購產(chǎn)品一次驗(yàn)收合格率達(dá)98%；

B工程竣工驗(yàn)收合格率達(dá)100%；

C顧客滿意度達(dá)90%；

E無重大質(zhì)量、環(huán)境和安全事故。

KWT/SC-1.0-202

質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號(hào)

3

1.0質(zhì)量方針、目日勺及目的分解版本/修改1/0

第頁/總頁2/2

3質(zhì)量目的分解：

一、辦公室質(zhì)量目W、J

1員工培訓(xùn)考核合格率達(dá)100%：（培訓(xùn)合格人次/培訓(xùn)總?cè)舜危﹛100%；

2歸檔文獻(xiàn)保留完好率100%（歸檔文獻(xiàn)完好數(shù)/歸檔文獻(xiàn)總數(shù)）X100%；

3采購產(chǎn)品一次驗(yàn)收合格率達(dá)98%：（采購合格批次/采購產(chǎn)品總批次）X100%o

二、質(zhì)量管理部質(zhì)量目的

1糾正和防止措施到達(dá)率達(dá)90蛤（經(jīng)驗(yàn)證到達(dá)規(guī)定日勺糾正和防止措施項(xiàng)數(shù)/

制定的糾正和防止措施總項(xiàng)數(shù)）X100%；

2在用監(jiān)測設(shè)備檢定合格率100M（在用設(shè)備檢定合格數(shù)/在用設(shè)備數(shù)）X

100%o

三、工程技術(shù)部質(zhì)量目的

1工程竣工驗(yàn)收合格率達(dá)100%：（工程竣工驗(yàn)收合格數(shù)/交付工程總數(shù)）X

100%；

2無重大質(zhì)量、環(huán)境和安全事故：以實(shí)際發(fā)生數(shù)進(jìn)行記錄。

四、市場部質(zhì)量目的

1顧客滿意度達(dá)90%,后來每年遞增2個(gè)百分點(diǎn),：（調(diào)查顧客得分之和/調(diào)查顧

客總數(shù)）X100%o

KWT/SC-2.0-202

質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號(hào)

3

2.0企業(yè)質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖版本/修改1/0

第頁/總頁1/1

一企'業(yè)質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖

（注：財(cái)務(wù)部不納入質(zhì)量管理體系。）

KWT/SC-3.0-202

文獻(xiàn)編號(hào)

質(zhì)量手冊3

3.0質(zhì)量管理體系職能分派表版本/修改1/0

第頁/總頁1/1

一

一

一

質(zhì)

市

總

工

管辦

經(jīng)

管

場

程

原則公

條款名稱

理

部

部

部

條款室

代

4.1質(zhì)量體系總規(guī)定△▲△△△△

文獻(xiàn)規(guī)定總則△▲△△△△

質(zhì)量手冊△△▲△△△

文獻(xiàn)控制△△△△△▲

記錄控制△△△△△▲

5.1管理承諾▲△△△△△

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△△

5.3質(zhì)量方針▲△△△△△

質(zhì)量目於J▲△△△△△

質(zhì)量體系籌劃△▲△△△△

職責(zé)和權(quán)限▲△△△△△

管理者代表▲△△△△△

內(nèi)部溝通▲△△△△△

5.6管理評審▲△△△△△

6.1資源提供▲△△△△△

6.2人力資源△△△△△▲

6.3基礎(chǔ)設(shè)施△△△▲△△

6.4工作環(huán)境△△△▲△△

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)H勺籌劃△△△▲△△

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)△△△▲△△

7.2與顧客有關(guān)H勺過程△△△△▲△

7.4采購△△△△△▲

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供△△△▲△△

7.6監(jiān)視和測量裝置的控制△△▲△△△

8.1測量、分析和改善總則△▲△△△△

顧客滿意△△△△▲△

內(nèi)部審核△▲△△△△

過程的監(jiān)視和測量△△▲△△△

產(chǎn)品的監(jiān)視和測量△△▲△△△

8.3不合格品控制△△▲△△△

8.4數(shù)據(jù)分析△△▲△△△

持續(xù)改善▲▲△△△△

糾正措施△△▲△△△

防止措施△△▲△△△

▲一重要職能部門△一有關(guān)職能部門

質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號(hào)KWT/SC-4.0-2023

版本/修改1/0

4.0質(zhì)量管理體系第頁/總頁1/1

1目的

闡明我司建立、實(shí)行和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改善其有效性的總規(guī)定及對質(zhì)量管理體系

文獻(xiàn)編制H勺總規(guī)定。

2范圍

合用于對我司質(zhì)量管理體系及體系文獻(xiàn)口勺控制。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理

A負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)我司建立、實(shí)行和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改善其有效性；

B審批質(zhì)量手冊（包括程序文獻(xiàn)）、管理、技術(shù)文獻(xiàn)，公布質(zhì)量方針、目的及重大質(zhì)量計(jì)劃。

3.2管理者代表

A組織籌劃質(zhì)量體系，并組織編寫質(zhì)量手冊、管理和技術(shù)文獻(xiàn)及重大質(zhì)量計(jì)劃；

B審核質(zhì)量手冊（包括程序文獻(xiàn)）、管理、技術(shù)文獻(xiàn)。

3.3質(zhì)量管理部

在管理者代表H勺領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系的各過程實(shí)行監(jiān)測，并保證體系正常有效運(yùn)行。

3.4各有關(guān)部門

A負(fù)責(zé)按《文獻(xiàn)控制程序》和《記錄控制程序》規(guī)定控制好本部門發(fā)生或應(yīng)用到口勺文獻(xiàn)和記

錄；

B詳細(xì)按職能分派表嚴(yán)格實(shí)行本部門的過程活動(dòng)并保持記錄。

4程序概要

4.1總規(guī)定

我司按照IS09001：2023原則的規(guī)定建立了質(zhì)量管理體系，形成文獻(xiàn)，加以實(shí)行和保持，

并予以持續(xù)改善，為此做到：

A對質(zhì)量管理體系所需U勺過程（包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析和改善四大

過程及子過程）進(jìn)行識(shí)別并編制文獻(xiàn)，這些過程H勺輸入為顧客規(guī)定，輸出為顧客滿意；

B明確過程控制的措施及過程之間的互相次序和接口關(guān)系；通過識(shí)別、確定、監(jiān)視、測量

和分析等對過程進(jìn)行管理；

C對過程進(jìn)行管理口勺目口勺是實(shí)行質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目的。通過文獻(xiàn)化體系的建

立，為過程H勺有效運(yùn)行和控制提供準(zhǔn)則和措施；

D提供必要的資源和信息，對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析及采用改善措施，是為實(shí)現(xiàn)所籌劃

H勺成果，并進(jìn)行持續(xù)改善。

E我司的外包過程為機(jī)柜、顯示柜和支架附加JL過程，按原則，4及《采購控制程序》實(shí)行

控制。

4.2文獻(xiàn)規(guī)定

我司按照1S09001：2023原則的規(guī)定，并考慮到企業(yè)的規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工

能力索質(zhì)等實(shí)際狀況，編制合適啊文獻(xiàn)以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。我司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)包

括：

a）質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目的及原則和體系規(guī)定的程序文獻(xiàn)）；

b）企業(yè)為保證過程的有效籌劃、運(yùn)行和控制所需的技術(shù)文獻(xiàn)和管理文獻(xiàn)；

c）原則和體系所規(guī)定口勺記錄。

4.2.2質(zhì)量手冊

本質(zhì)量手冊的有關(guān)闡明見“0.6質(zhì)量手冊闡明二

文獻(xiàn)控制

我司制定并執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》，以規(guī)定如下方面所需的控制：

a）文獻(xiàn)公布前得到同意，以保證文獻(xiàn)的充足性和合適性；

b）必要時(shí)對文獻(xiàn)進(jìn)行評審與更新，并再次同意；

c）保證文獻(xiàn)的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；

d）保證在使用處可獲得合用文獻(xiàn)R勺有關(guān)版本；

e）保證文獻(xiàn)保持清晰、易于識(shí)別；

f）保證外來文獻(xiàn)得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；

g）防止作廢文獻(xiàn)的非預(yù)期使用，若因任何原因保留作廢文獻(xiàn)時(shí)，對這些文獻(xiàn)進(jìn)行合適的標(biāo)

識(shí)。

記錄控制

我司制定并執(zhí)行《記錄控制程序》，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留期限和處

置所需的控制。保證，記錄保持清晰、易于識(shí)別和檢索。

我司U勺文獻(xiàn)和記錄采用紙張、」盤及電腦作為承載媒體。

5為實(shí)現(xiàn)上述規(guī)定，本章編制了下列程序文獻(xiàn):

標(biāo)題IS09001：2023原則條款

《文獻(xiàn)控制程序》

《記錄控制程序》

質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號(hào)KWT/CX—2023

版本/修改1/0

文獻(xiàn)控制程序第頁/總頁1/4

1目的

對與我司質(zhì)量體系有關(guān)H勺文獻(xiàn)進(jìn)行控制，保證各有關(guān)場所使用H勺文獻(xiàn)為有效版本。

2范圍

合用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)H勺文獻(xiàn)控制。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針、目的和程序文獻(xiàn)）、管理和技術(shù)文獻(xiàn)及重大質(zhì)量計(jì)

戈I。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織編制并審核質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目□勺、程序文獻(xiàn)等）、管理

和技術(shù)文獻(xiàn)及重大質(zhì)量計(jì)劃。

3.3辦公室負(fù)責(zé)對所有文獻(xiàn)進(jìn)行發(fā)放、回收、借閱、復(fù)制及更改等控制。

3.4各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門所用文獻(xiàn)和資料的編制和管理。

4控制程序

4.1文獻(xiàn)分類及保管

我司H勺文獻(xiàn)分為兩級(jí)，如圖所示:

第一級(jí)文獻(xiàn)

管理文獻(xiàn)、技術(shù)文獻(xiàn)、

質(zhì)量計(jì)劃、記錄及外來文獻(xiàn)第二級(jí)文獻(xiàn)

第一級(jí)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)：質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針、目日勺和程序文獻(xiàn)）由辦公室立案。

第二級(jí)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)分為三類：

A作業(yè)文獻(xiàn)，作為我司運(yùn)行質(zhì)量體系的實(shí)行細(xì)則：包括管理文獻(xiàn)（管理制度、崗位職責(zé)及任

職規(guī)定等）、技術(shù)文獻(xiàn)（設(shè)計(jì)圖紙、安全操作規(guī)程、施工方案等）和質(zhì)量計(jì)劃。由各部門保留報(bào)

辦公室立案存檔；

B記錄，由各部門自行保留年終交辦公室立案、存檔；

C外來文獻(xiàn)：外來的與質(zhì)量體系有關(guān)H勺法律法規(guī)、國家和行業(yè)原則、行政文獻(xiàn)等由辦公室控

制和保留，并提供應(yīng)有關(guān)部門使用。

4.2文獻(xiàn)的編寫、審核、同意、發(fā)放

A質(zhì)量手冊（包括程序文獻(xiàn)）由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫匯總，并審核后，報(bào)總經(jīng)理同意公

布，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。

B管理文獻(xiàn)由辦公室組織各部門負(fù)責(zé)人編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理同意公布，辦公室登

記發(fā)放；技術(shù)文獻(xiàn)由工程技術(shù)部編寫，管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理同意公布，辦公室負(fù)責(zé)登

記、發(fā)放。

C應(yīng)保證文獻(xiàn)使用口勺各場所都能得到有關(guān)文獻(xiàn)的有效合用版本，文獻(xiàn)的發(fā)放、回收要填寫《文

獻(xiàn)發(fā)放、回收記錄》。

4.3文獻(xiàn)的編號(hào)

A質(zhì)量手冊

KWT/SC—XX—XXXX

-----------公布年號(hào)

-------------------章節(jié)號(hào)

-------------------------質(zhì)量手冊

__________________________企業(yè)代號(hào)

B程序文獻(xiàn)

KWT/CX—XX—XXXX

---------公布年號(hào)

________________原則條款號(hào)

----------------------程序代號(hào)

企業(yè)代號(hào)

C管理文獻(xiàn)

KWT/GLXX-XXXX

公布年號(hào)

次序號(hào)

管理文獻(xiàn)代號(hào)

企業(yè)代號(hào)

D技術(shù)文獻(xiàn)

KWT/JSXX—XXXX

公布年號(hào)

次序號(hào)

技術(shù)文獻(xiàn)代號(hào)

企業(yè)代號(hào)

E質(zhì)量記錄

KWT/JLXX—XXXX

------------------------記錄代號(hào)

-----------------------------企業(yè)代號(hào)

4.4文獻(xiàn)的受控狀況

文獻(xiàn)分為“受控”和“非受控”兩大類，凡企業(yè)內(nèi)部使用日勺與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密有關(guān)時(shí)文

獻(xiàn)均為受控文獻(xiàn)，發(fā)放給認(rèn)證企業(yè)的《質(zhì)量手冊》也為受控文獻(xiàn)，所有受控文獻(xiàn)必須在該文獻(xiàn)

封面上加蓋表明其受控狀態(tài)日勺卬章，并注明分發(fā)號(hào)。受控文獻(xiàn)均受更改控制。凡提供應(yīng)客戶的

文獻(xiàn)，為非受控文獻(xiàn)，其不受更改控制，但要做發(fā)放登記。

4.5文獻(xiàn)的更改

A《質(zhì)量手冊》由質(zhì)量管理部組織各部門進(jìn)行更改，填寫《文獻(xiàn)更改申請》，經(jīng)管理者代表

審核，總經(jīng)理同意后更改，由辦公室保留文獻(xiàn)更改內(nèi)容"勺記錄；

B其他文獻(xiàn)的更改由各對應(yīng)主管部門填寫《文獻(xiàn)更改申請單》，經(jīng)原審批部門審批，再由辦

公室進(jìn)行更改、發(fā)放、處理；

C所有被更改的原文獻(xiàn)必須由辦公室收回，以保證有效文獻(xiàn)的唯?性：

D文獻(xiàn)更改后，在新文獻(xiàn)的“版本/修改”一欄標(biāo)明其修改狀態(tài)。版本的修改以1、2、3-

標(biāo)識(shí)，修改狀態(tài)以0、1、2…標(biāo)識(shí)。

4.6文獻(xiàn)的保留、作廢與銷毀

文獻(xiàn)的保留

A與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文獻(xiàn)都必須分類寄存在合適，安全的I地方；

B各部門文獻(xiàn)由本部門負(fù)責(zé)人保管，辦公室每季度對各部門文獻(xiàn)保管狀況進(jìn)行檢查；

C對“受控文獻(xiàn)”，辦公室應(yīng)編制一份《受控文獻(xiàn)清單》，各部門應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文獻(xiàn)

H勺《部門受控文獻(xiàn)清單》。

D任何人不得在受控文獻(xiàn)上亂涂、畫改，不準(zhǔn)私自外借,保證清晰、易于識(shí)別和檢索。

文獻(xiàn)的作廢與銷毀

A所有失效或作廢文獻(xiàn)由辦公室及時(shí)從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，以防

止作廢文獻(xiàn)H勺非預(yù)期使用；

B需保留的已作廢H勺文獻(xiàn)，應(yīng)在作廢文獻(xiàn)上標(biāo)注“作廢留用"H勺標(biāo)識(shí)；

C對要銷毀的作廢文獻(xiàn)，由辦公室填寫《文獻(xiàn)銷毀申請》，經(jīng)管理者代表同意后統(tǒng)一銷毀。

文獻(xiàn)的借閱、復(fù)制

借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文獻(xiàn)，應(yīng)填寫《文獻(xiàn)借閱、復(fù)制記錄》，由辦公室負(fù)責(zé)人

審批后方可借閱、復(fù)制，辦公室進(jìn)行登記編號(hào)。

4.7外來文獻(xiàn)的控制

外來文獻(xiàn)（法律法規(guī)、行政文獻(xiàn)、有關(guān)原則）統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)接受并在《外來文獻(xiàn)清單》

中登記后立案供借閱或視需要轉(zhuǎn)發(fā)到有關(guān)使用部門。

4.8每年12月份由辦公室組織對既有質(zhì)量體系文獻(xiàn)進(jìn)行例行評審，各部門結(jié)合平時(shí)使用狀況進(jìn)

行適時(shí)評審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。

4.9對承載媒體不是紙張的文獻(xiàn)H勺控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。

4.10作為記錄的I文獻(xiàn)應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。

5有關(guān)文獻(xiàn)

5.1《記錄控制程序》

6記錄

6.1《文獻(xiàn)發(fā)放、回收記錄》

6.2《文獻(xiàn)借閱、復(fù)制記錄》

6.3《部門受控文獻(xiàn)清單》

6.4《受控文獻(xiàn)清單》

6.5《外來文獻(xiàn)清單》

6.6《文獻(xiàn)更改申請》

6.7《文獻(xiàn)銷毀申請》

質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號(hào)KWT/CX—2023

版本/修改1/0

記錄控制程序第頁/總頁1/1

1目的

對質(zhì)量管理體系所規(guī)定H勺記錄予以控制，為產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定和質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供證

據(jù)。

2范圍

合用于為證明產(chǎn)品符合規(guī)定和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的記錄的控制。

3職責(zé)

3.1辦公室歸口管理質(zhì)量記錄并負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的J記錄。

3.2各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)搜集、整頓、保管本部門H勺記錄。

3.3辦公室負(fù)責(zé)保管超過一年的記錄。

3.4記錄的格式由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核，經(jīng)管理者代表同意后由辦公室打印或復(fù)制。

4控制程序

4.1辦公室組織對登記表格的評審，建立記錄匯總清單并保留其格式。

4.2各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立、搜集、整頓、保留本部門的記錄，記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)按《文獻(xiàn)控制

程序》執(zhí)行。

4.3記錄填寫

記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰工整、不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的

項(xiàng)目，應(yīng)能闡明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各欄目負(fù)責(zé)人簽名不容許空白。

如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后時(shí)數(shù)據(jù)，更

改人簽上姓名和更改日期或蓋“更改”章。

4.4記錄的保留、保護(hù)

各部門應(yīng)把所有記錄分類，依口期次序整頓好，寄存于通風(fēng)干燥之處，記錄應(yīng)保持整潔，字跡

清晰并按規(guī)定的期限保留。對于保留一年以上的記錄年終交辦公室保管。

辦公室編制《記錄清單》，將我司所有與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保留

期等，并匯總立案記錄原始樣本。

辦公室每季度要檢查一次各部門記錄的使用、管理狀況。

4.5記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制

A各部門填寫《文獻(xiàn)發(fā)放、回收記錄》，向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表；

B各部門保管H勺記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)辦公室同意并填寫《文獻(xiàn)借閱、復(fù)制

記錄》，由記錄管理人登記立案。

4.6記錄時(shí)銷毀處理

記錄如超過保留期或因其他特殊狀況需要銷毀時(shí)，由辦公室申請，報(bào)管理者代表同意后，

由辦公室統(tǒng)一銷毀。

4.7記錄格式

我司記錄格式，由辦公室組織各部門編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表審批，辦公室立案匯

總。

辦公室可根據(jù)工作需要提出記錄格式更改，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》文獻(xiàn)更改時(shí)規(guī)定。

5有關(guān)文獻(xiàn)

5.1《文獻(xiàn)控制程序》

6記錄

6.1《記錄清單》

6.2《文獻(xiàn)借閱、復(fù)制記錄》

質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號(hào)KWT/SC-5.0-2023

版本/修改1/0

5.0管理職責(zé)第頁/總頁1/5

1目的

規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)行的活動(dòng)，對企業(yè)內(nèi)的職能及其互相關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以增進(jìn)

有效口勺質(zhì)量管理”

2范圍

合用于我司為建立、實(shí)行、運(yùn)行和持續(xù)改善質(zhì)量管理體系所作出的承諾提供證據(jù)，及對體

系有關(guān)H勺各職能部門和人員的職責(zé)、權(quán)限和溝通H勺規(guī)定。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)開展本章各過程所應(yīng)進(jìn)行的活動(dòng)并對本章所述內(nèi)容負(fù)總責(zé)。

3.2管理者代表協(xié)助總經(jīng)理對本章各過程活動(dòng)進(jìn)行建立、實(shí)行和保持。

3.3辦公室在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本章過程活動(dòng)的平常歸口管理、組織、協(xié)調(diào)、實(shí)行和檢查。

3.4各部門負(fù)責(zé)人嚴(yán)格實(shí)行所轄部門或?qū)?yīng)崗位職責(zé)的規(guī)定。

4程序概要

4.1管理承諾

總經(jīng)理承諾建立、實(shí)行和持續(xù)改善我司的質(zhì)量管理體系有效性，并通過組織如下活動(dòng)加以證

明；

A充足理解顧客及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品規(guī)定，加強(qiáng)與顧客的溝通，

理解其與否滿意我司產(chǎn)品及服務(wù)，以及采用會(huì)議傳達(dá)、板報(bào)、張貼口號(hào)或培訓(xùn)等方式使全體員

工樹立質(zhì)量意識(shí)，認(rèn)識(shí)到滿足顧客和法律、法規(guī)H勺規(guī)定對我司H勺重要性。

B總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和同意適合我司口勺質(zhì)量方針，并保證質(zhì)量目口勺得到制定。目的須分解到

我司H勺各部門和層次上，參見本手冊1.0”質(zhì)量方針、目的及目啊分解”。

C總經(jīng)理負(fù)責(zé)按計(jì)劃H勺時(shí)間間隔對我司的質(zhì)帚管理體系日勺合適性、充足性和有效性進(jìn)行評

審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。

D總經(jīng)理負(fù)責(zé)保證我司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的I資源，參見本手冊6.0“資源管理”。

4.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

我司以增強(qiáng)顧客滿意為目H勺，通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客H勺直接接觸來確定顧客的需求和

期望，執(zhí)行本手冊“7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)"中"勺有關(guān)規(guī)定。

我司通過籌劃將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為規(guī)定（包括對產(chǎn)品H勺規(guī)定、過程規(guī)定和質(zhì)量管理體

系規(guī)定等），并加以滿足，同步還滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)原則的規(guī)定。

我司跟蹤顧客的需求和期望、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家加行業(yè)原則的變化，并隨之更新轉(zhuǎn)化已

確定的規(guī)定及已建立的J質(zhì)量管理體系。

4.3質(zhì)量方針

總經(jīng)理主持制定質(zhì)量方針（見本手冊1.0“質(zhì)量方針、目的及目的分解”）,并在各層次上予以

宣貫。

質(zhì)量方針應(yīng)與我司的宗旨、發(fā)展戰(zhàn)略及總體經(jīng)營方針相一致，方針應(yīng)包括對滿足顧客、法律法

規(guī)和我司自身規(guī)定以及持續(xù)改善體系的承諾。

質(zhì)量方針應(yīng)為制定和評審質(zhì)量目的提供框架，質(zhì)量目的與質(zhì)量方針互相呼應(yīng)，質(zhì)量方針通過質(zhì)

量目日勺貫徹來體現(xiàn)。

息經(jīng)理應(yīng)定期評審質(zhì)量方針的合適性，詳細(xì)執(zhí)行《管理評審控制程序》。

4.4籌劃

質(zhì)量目的

總經(jīng)理保證建立質(zhì)量目的，企業(yè)各有關(guān)部門根據(jù)企業(yè)總目的進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門詳細(xì)

H勺工作目的J,參見本手冊1.0“質(zhì)量方針、目的及目的分解”。

A質(zhì)量LI日勺是質(zhì)量方針的詳細(xì)貫徹與體現(xiàn)，包括與產(chǎn)品有關(guān)日勺規(guī)定且是可測量的。

B質(zhì)量目H勺日勺制定結(jié)合了企業(yè)實(shí)際狀況，使目H勺既具一定挑戰(zhàn)性，通過努力又是可實(shí)現(xiàn)的。

C質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)通過數(shù)據(jù)分析對各部門的J質(zhì)量目口勺進(jìn)行檢查考核。

D通過管理評審定期對質(zhì)量目的進(jìn)行評審，由于客觀原因不能準(zhǔn)期實(shí)現(xiàn)可對其調(diào)整。

質(zhì)量管理體系籌劃

.1總經(jīng)理在下列狀況下組織進(jìn)行質(zhì)量管理體系籌劃：

a）按照質(zhì)量管理原則建立、改善質(zhì)量管理體系；

b）我司的質(zhì)量方針、質(zhì)量日的I、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；

c）我司的資源配置、市場狀況發(fā)生重大變化；

d）既有體系文獻(xiàn)未能涵蓋時(shí)特殊事項(xiàng)。

.2籌劃H勺內(nèi)容包括：

a）需到達(dá)的J質(zhì)量日的及對應(yīng)日勺質(zhì)量管理過程，確定過程輸入、輸出及活動(dòng)，并做出對應(yīng)

規(guī)定；

b）識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的所需建立的過程口勺資源配置；

c）對實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目的I、階段或局部H勺質(zhì)量目的進(jìn)行定期評審H勺規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評審過程

和活動(dòng)的改善；

d）根據(jù)評審成果尋找質(zhì)量目H勺H勺差距，保證持續(xù)改善、提高質(zhì)量管理體系H勺有效性和效

率。

.3當(dāng)我司的質(zhì)量管理體系由于多種原因而導(dǎo)致變更時(shí)，應(yīng)對這種變更進(jìn)行籌劃，以保持體系的

完整性，如波及到體系文獻(xiàn)的更改，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》時(shí)有關(guān)規(guī)定。

4.5職責(zé)和權(quán)限

我司各級(jí)人員的配置均具有對應(yīng)的資歷資格，本章規(guī)定了企業(yè)重要部門和人員與質(zhì)量管理體系

有關(guān)的I職責(zé)和權(quán)限，所有與產(chǎn)品質(zhì)量形成有關(guān)的部門和人員的崗位職責(zé)及權(quán)限詳見辦公室組織

編制的《崗位職責(zé)及任職規(guī)定》。

總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)（見木手冊2.0“企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖”）,并規(guī)定各部門的職責(zé)（見木

手冊3.0“質(zhì)量管理體系職能分派表”及5.0“管理職責(zé)”）o

《崗位職責(zé)及任職規(guī)定》由辦公室發(fā)放到各部門并逐層傳到達(dá)所有員工。

各級(jí)員工及各部門質(zhì)量職責(zé)

A總經(jīng)理

a）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨、國家和各級(jí)政府日勺方針、政策、法令、法規(guī)，建立健全我司各項(xiàng)規(guī)章

制度，加強(qiáng)管理，不停提高我司H勺工作質(zhì)量和工程質(zhì)量；

b）確定我司口勺質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，采用有效方式保證企業(yè)各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)決

貫徹執(zhí)行；

c）同意我司機(jī)構(gòu)設(shè)置、干部任免及人員調(diào)配。組織領(lǐng)導(dǎo)各職能部門負(fù)責(zé)人的工作，確定各

級(jí)負(fù)責(zé)人H勺職責(zé)、權(quán)限及互相關(guān)系。任命管理者代表，并為其有效開展工作發(fā)明必要條

件；

d）組織制定我司的長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃及年度工作計(jì)劃并組織實(shí)行。同意《質(zhì)量手冊》、各類規(guī)

戈計(jì)劃及管理文獻(xiàn)；

e）為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供充足資源。協(xié)調(diào)各部門之間、我司與外單位之間的業(yè)務(wù)

關(guān)系;

f）主持管理評審工作，決定有關(guān)質(zhì)量改善H勺措施；

g）對我司質(zhì)量事故負(fù)重要責(zé)任。

B管理者代表

見本手冊0.2“任命書”。

C辦公室

a）負(fù)責(zé)按《崗位職責(zé)及任職規(guī)定》選聘和安排有關(guān)崗位的工作人員；

b）負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)行，負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估；

c）負(fù)責(zé)文獻(xiàn)和記錄的I控制及監(jiān)督檢查；

d）負(fù)責(zé)組織制定企業(yè)的管理制度，并負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的外來文獻(xiàn)的管理;

e）負(fù)貢我司有關(guān)會(huì)議、活動(dòng)時(shí)籌辦和組織工作；

f）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)往來的接待工作及辦公設(shè)施的管理；

g）負(fù)責(zé)對辦公環(huán)境進(jìn)行控制：

h）負(fù)責(zé)按照“采購物資分類明細(xì)”對采購物資實(shí)行分類管理；

i）負(fù)責(zé)調(diào)查、評價(jià)和選擇合格供方，并組織定期對供方的業(yè)績進(jìn)行評價(jià)；

j）負(fù)責(zé)“采購計(jì)劃”的制定，并組織實(shí)行；

k）負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)收、入庫、儲(chǔ)存和防護(hù)控制。

D質(zhì)量管理部

a）在總經(jīng)理和管理者代表均領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對我司口勺質(zhì)量管理體系進(jìn)行籌劃；

b）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核各部門年度質(zhì)量目的的實(shí)行狀況；

c）負(fù)責(zé)對檢查人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、考核，不停提高他們的業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì)；

d）負(fù)責(zé)我司檢測試驗(yàn)設(shè)備的管理，建立健全臺(tái)帳，外送權(quán)威檢定部門進(jìn)行檢定并保留檢定

記錄，保證有關(guān)檢測設(shè)需在檢定合格周期內(nèi);

e）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作，負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證、對施工過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，參與工程口勺

竣工驗(yàn)收，并保留記錄：

f）負(fù)責(zé)檢查狀態(tài)標(biāo)牌或El：章日勺使用，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控；

g）負(fù)責(zé)組織對施工過程中的不合格品進(jìn)行評審，處理顧客反應(yīng)日勺質(zhì)量問題，配合市場部做

好售后服務(wù)工作；

h）負(fù)責(zé)組織全企業(yè)內(nèi)外部數(shù)據(jù)的搜集、分析，以尋找改善的機(jī)會(huì)并開展必要的改善工作；

i）負(fù)責(zé)組織并監(jiān)督全企業(yè)糾正和防止措施H勺實(shí)行，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改善。

E工程技術(shù)部

a）在總經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)貢對我司H勺產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行籌劃；

b）負(fù)責(zé)制定和下達(dá)施工計(jì)劃，負(fù)責(zé)施工過程H勺控制；

c）負(fù)責(zé)施工設(shè)施的管理，編制設(shè)備臺(tái)帳、檢修計(jì)劃，組織對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)：

d）負(fù)責(zé)對施工過程所發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行處理；

e）負(fù)責(zé)施工區(qū)域內(nèi)的I標(biāo)識(shí)及不一樣狀態(tài)產(chǎn)品日勺分區(qū)擺放，并負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的維護(hù)；

f）嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系文獻(xiàn)及工藝技術(shù)文獻(xiàn)（如施工組織設(shè)計(jì)、安全操作規(guī)程等），對施工

過程和工程質(zhì)量負(fù)責(zé)；

g）在施工過程中，對過程和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制，并做好記錄，完畢企業(yè)下達(dá)的質(zhì)量目的；

h）做到安全、文明施工，負(fù)責(zé)維護(hù)和保持施工場所口勺環(huán)境衛(wèi)生、杜絕一切安全、質(zhì)量事故。

F市場部

a）負(fù)責(zé)顧客規(guī)定的識(shí)別，負(fù)責(zé)對招標(biāo)文獻(xiàn)日勺搜集和整頓；

b）組織對招標(biāo)文獻(xiàn)和協(xié)議草案的評審；

c）組織投標(biāo)書的制定，負(fù)責(zé)投標(biāo)工作的開展;

d）負(fù)責(zé)就協(xié)議事宜與顧客洽談，負(fù)貢與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)；

e）負(fù)責(zé)市場開發(fā)、產(chǎn)品銷售及工程交付后H勺服務(wù)工作，做好顧客反饋信息的記錄；

f）負(fù)責(zé)進(jìn)行市場調(diào)研和分析，組織對顧客滿意度日勺調(diào)查。

G各部門負(fù)責(zé)人

a）貫徹實(shí)行我司的質(zhì)量方針、目的；

b）嚴(yán)格履行質(zhì)量體系對本部門規(guī)定的）職責(zé)規(guī)定并督導(dǎo)有關(guān)人員做好記錄；

c）組織對本部門日勺員工進(jìn)行培訓(xùn)、考核；

d）及時(shí)配合處理本部門發(fā)生H勺不合格項(xiàng)、負(fù)責(zé)波及本部門糾正措施H勺制定與實(shí)行。

H內(nèi)審員

a）負(fù)貢按內(nèi)審實(shí)行il劃進(jìn)行內(nèi)部審核；

b）負(fù)責(zé)按審核組長的分派編制內(nèi)審檢查表，進(jìn)行現(xiàn)場審核，搜集客觀證據(jù)，開具不合格項(xiàng)

匯報(bào)及糾正措施的跟蹤驗(yàn)證；

c）有責(zé)任對我司的產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系中的局限性提出處理措施。

I檢查員

a）負(fù)責(zé)按檢查原則對原材料、施工過程、竣工工程進(jìn)行驗(yàn)證與檢測；

b）負(fù)責(zé)記錄檢行、測量成果，對檢測數(shù)據(jù)的精確性負(fù)責(zé)；

c）負(fù)責(zé)合格品日勺放行，簽發(fā)合格證；

d）對不合格產(chǎn)品拒絕放行，對少許或輕微H勺不合格品規(guī)定責(zé)任部門立即處理。批量或較嚴(yán)

重的不合格品提交質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人審理處置。

J工人

a）熟悉質(zhì)量原則、安全操作規(guī)程、施工組織設(shè)計(jì)及有關(guān)的質(zhì)量體系文獻(xiàn)；

b）嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律和操作規(guī)程，按規(guī)定操作，對所施工項(xiàng)目口勺質(zhì)量負(fù)責(zé);

c）搞好分部分項(xiàng)工程的白檢、互檢，做好標(biāo)識(shí)工作，認(rèn)真做好原始記錄;

d）努力完畢各項(xiàng)考核指標(biāo)，包括質(zhì)量、工藝紀(jì)律、安全文明施工等；

e）維護(hù)和保持施工場所日勺環(huán)境衛(wèi)生，做到安全、文明施工，杜絕安全、環(huán)境和質(zhì)量事故。

4.6管理者代表

總經(jīng)理指定并任命管理者代表（見本手冊0.2“任命書”）,明確其職責(zé)和權(quán)限，以使其對

質(zhì)量體系進(jìn)行管理、監(jiān)視、評價(jià)和協(xié)調(diào)，從而使質(zhì)量體系有效運(yùn)行并得到持續(xù)改善。

4.7內(nèi)部溝通

溝通內(nèi)容波及體系運(yùn)行過程中多方面的內(nèi)容，如質(zhì)量規(guī)定、過程目的及完畢狀況，以及實(shí)行的

有效性等。

溝通渠道：上下級(jí)之間的I溝通，部門之間的溝通和部門內(nèi)部的I溝通。

溝通方式：交談、座談會(huì)、調(diào)度會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)、文獻(xiàn)、匯報(bào)、報(bào)表等。

4.8管理評審

為保證質(zhì)量管理體系持續(xù)的合適性、充足性和有效性，總經(jīng)理按籌劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量

管理體系。評審包括評價(jià)質(zhì)量管理體系改善時(shí)機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針、目小J。詳細(xì)

執(zhí)行《管理評審控制程序》。

5為實(shí)現(xiàn)上述規(guī)定，本章編制了下列程序文獻(xiàn)：

標(biāo)題1S09001：2023原則條款

《管理評審控制程序》5.6

質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號(hào)KWT/CX—5.6—2023

版本/修改1/0

管理評審控制程序第頁/總頁1/2

1目的

按計(jì)劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系，以保證其持續(xù)的合適性、充足性和有效性。

2范圍

合用于對我司質(zhì)量管理體系的管理評審。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理主持管理評審活動(dòng)，同意管理評審計(jì)劃和管理評審匯報(bào)。

3.2質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)編制《管理評審計(jì)劃》、搜集準(zhǔn)備管理評審材料，對評審后所采用的糾正、

防止措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

3.3各有關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審資料，并負(fù)責(zé)實(shí)行管理評審中提出的有

關(guān)的糾正、防止措施。

4控制程序

4.1管理評審計(jì)劃

每年（不超過12個(gè)月）至少進(jìn)行一次管理評審，一般在內(nèi)審結(jié)束后進(jìn)行。

質(zhì)量管理部于每次管理評審前一周內(nèi)編制《管理評審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理審批。

計(jì)劃重要內(nèi)容包括：評審時(shí)間