變流器公司環(huán)境健康安全管理手冊

變流器公司環(huán)境健康安全管理手冊

1、公司簡介及組織架構(gòu)

L1公司簡介

變流技術(shù)有限公司，成立于2005年10月，位于經(jīng)濟技

術(shù)開發(fā)區(qū)中部，是集產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的

高新技術(shù)企業(yè)。專業(yè)為用戶定制各種特殊用途變流器及其控

制系統(tǒng)。核心產(chǎn)品用于各種軌道機車車輛、城市輕軌地鐵車

輛，包括各種輔助變流系統(tǒng)、逆變電源裝置、充電機、直流

電源等。

人才是企業(yè)發(fā)展的核心，公司自成立以來一直秉承“以

人為本”的發(fā)展戰(zhàn)略，吸收和培養(yǎng)了大量研發(fā)、管理、生產(chǎn)

等各方面人才。

在未來的發(fā)展中，企業(yè)的發(fā)展思路是：

1.1.1以人為本，通過廣納人才和對內(nèi)部人員進行各種培

訓(xùn)，造就一支管理和技術(shù)過硬的員工隊伍；建立一種和諧、

求實、創(chuàng)新、發(fā)展的企業(yè)文化。

LL2廣交朋友，開闊視野，深入分析和研究市場，找準(zhǔn)

方向，注重長期培育自己的顧客群體，鞏固和擴大已有市場，

進駐和培育新市場，不斷提升企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的實力。

1.1.3關(guān)注行業(yè)內(nèi)最新科技動態(tài)，通過對新品的研究和開

發(fā)，增加企業(yè)技術(shù)積累，形成一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，

使之立于不敗之地。

L1.4嚴(yán)格按照IS09001：2008質(zhì)量管理體系和國際鐵路

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)IRIS質(zhì)量體系建立公司的質(zhì)量管理體系，加強產(chǎn)品

實現(xiàn)全過程的質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高。

我們的戰(zhàn)略方針是：用高技術(shù)占領(lǐng)市場，用高品質(zhì)打造

品牌，用優(yōu)質(zhì)服務(wù)塑造形象。公司產(chǎn)品未來的發(fā)展方向以變

流技術(shù)為主導(dǎo)，專業(yè)為用戶定制各種特殊用途變流器及其控

制系統(tǒng)。其核心產(chǎn)品用于各種軌道交通機車車輛、無軌電動

車輛等交通運輸工具，包括各種輔助變流系統(tǒng)、中小功率牽

引變流系統(tǒng)等。著眼于光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電等綠色環(huán)保新能

源項目，結(jié)合自身優(yōu)勢，打造新能源產(chǎn)業(yè)鏈基地。

我們將秉承“開放、創(chuàng)新、誠信、嚴(yán)謹、勤奮”的經(jīng)營

理念，堅持以科技為核心競爭力，創(chuàng)造系列品牌產(chǎn)品，力爭

至2013年實現(xiàn)總銷售額突破1億元，以堅實的步伐朝著立志

成為世界一流的軌道交通車載變流系統(tǒng)供應(yīng)商的宏偉愿景邁

進。

1.2公司環(huán)境及職業(yè)健康安全管理組織圖

營銷中心制造部采購部技術(shù)中心品保部品管部

綜合部財務(wù)部

2、變流技術(shù)有限公司環(huán)境、職業(yè)健康和安全方針

遵守法規(guī)

?依法辦事；

?工作場所環(huán)境、安全和職業(yè)健康要求達到或優(yōu)于當(dāng)

地標(biāo)準(zhǔn)；

?滿足相關(guān)方的EHS要求。

污染預(yù)防、事故預(yù)防

?在產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)制造和售后服務(wù)過程中預(yù)防污染

和事故的發(fā)生并不斷改進，減少EHS風(fēng)險；

?防止火災(zāi)、環(huán)境事故和安全事故的發(fā)生。

節(jié)能降耗

3

?節(jié)約電等能源；

?降低原材料等資源消耗。

持續(xù)改善

?不斷提高全體員工EHS的意識和能力；

?實現(xiàn)EHS管理體系和員工行為的持續(xù)改善。

本方針發(fā)布后傳達給全體員工、公司外包商及訪客，并

可為相關(guān)方獲取。

3、總則

3.1目的

為實現(xiàn)本公司的環(huán)境，健康與安全方針，依據(jù)IS014001

及0HSAS18001標(biāo)準(zhǔn)，建立和保持EHS管理體系，持續(xù)改進公

司在經(jīng)營和服務(wù)中的環(huán)境績效并降低其職業(yè)健康安全風(fēng)險，

特制訂本手冊。

3.2適用范圍

3.2.1本公司EHS管理體系覆蓋的范圍：

位于湖南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泉塘街道人民東路二段189號

中部智谷工業(yè)園的于變流技術(shù)有限公司（含生產(chǎn)、調(diào)試車間，

辦公室，倉庫），公司內(nèi)各種輔助變流系統(tǒng)、逆變電源裝置、

充電機、直流電源、控制平臺等產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、

銷售和服務(wù)。

3.2.2本手冊適用于變流技術(shù)有限公司實施EHS管理體

系的建立、實施、保持、審核和評審。

4

3.2.3本手冊可向相關(guān)方展示本公司具有的EHS管理水

平和能力。

3.2.4EHS管理者代表負責(zé)組織EI1S管理體系文件的編制、

評定、實施、保持、評審和審核。

3.2.5EHS管理手冊由EIIS管理者代表審核，由總經(jīng)理批

準(zhǔn)。

3.2.6EHS管理手冊的編寫、發(fā)放、修訂等，按照《文件

控制程序》執(zhí)行。

3.2.7EHS管理手冊的解釋權(quán)在變流技術(shù)有限公司。

3.3制定依據(jù)：

《IS014001:2004環(huán)境管理體系-規(guī)范及使用指南》

WHSAS18001:2007職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系規(guī)范》

3.4術(shù)語與定義

引用IS01400L2004&0HSAS18001：2007相關(guān)術(shù)語。

4、EHS管理體系要求

4.1總要求

本手冊是依據(jù)?IS014001:2004環(huán)境管理體系-規(guī)范及使

用指南》和《0HSAS18001:2007職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系規(guī)范》

編制的環(huán)境、職業(yè)健康和安全管理體系大綱，它闡述了變流

技術(shù)有限公司的EHS方針、目標(biāo)，并對EHS的各要素及其作

用進行了描述。

本手冊是變流技術(shù)有限公司EHS管理體系運行的基本準(zhǔn)

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則，也是公司遵守國家EHS法規(guī)和其他要求，維護員工安全

和健康的承諾。遵守本手冊是公司每個管理者和員工應(yīng)盡的

職責(zé)。任何違反本手冊的行為將被制止和糾正。

在本手冊里，定義和規(guī)定了公司的環(huán)境、職業(yè)健康和安

全方針、EHS管理組織架構(gòu)、操作程序和作業(yè)文件。體系文件

是實施的最低要求。

公司EHS管理體系遵循過程管理“PDCA”的動態(tài)循環(huán)模

型，不斷追求持續(xù)改進。

4.2環(huán)境、健康與安全方針

環(huán)境、職業(yè)健康和安全方針確定了實施與改進公司EHS

管理體系方向，具有保持和改進EHS績效的作用。公司總經(jīng)

理負責(zé)按照IS014001和0IISAS18001的要求組織制定并批準(zhǔn)

環(huán)境、職業(yè)健康和安全方針。

本公司的環(huán)境、職業(yè)健康和安全方針見本手冊第2章變

流技術(shù)有限公司環(huán)境、職業(yè)健康和安全方針。

4.3策劃

公司采用預(yù)防、控制及持續(xù)改善的策略指導(dǎo)EHS管理體

系。公司嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、變流技術(shù)有限公司的EHS

管理方針和要求，并以不低于上述要求策劃公司的EHS管理

體系。

4.3.1環(huán)境因素和危害識別、風(fēng)險評估及風(fēng)險控制計劃

公司建立程序文件，用于識別和評價產(chǎn)品生產(chǎn)、工藝變

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更、生產(chǎn)服務(wù)以及管理活動中能與環(huán)境相互作用的因素，并

對重要環(huán)境因素采取一定的措施和管理方案，從而降低或改

進其對環(huán)境的影響。

為對可能導(dǎo)致或潛在導(dǎo)致傷害、疾病或這些情況組合的

根源或狀態(tài)加以控制，公司建立程序和方法對活動、產(chǎn)品、

服務(wù)中存在的或可以期望對其施加影響的危險行為進行識別

評估和確定控制方法。對識別的危險依據(jù)嚴(yán)重性、可能性和

暴露時間等綜合因素來確定風(fēng)險等級，并對不同等級的危險

采取相應(yīng)的控制措施。

環(huán)境因素和危險源的識別由管理者代表每年至少組織進

行一次，當(dāng)公司產(chǎn)品、活動或服務(wù)發(fā)生重大變化時，應(yīng)在三

個月內(nèi)進行重新識別和評價。

公司重大風(fēng)險和重要環(huán)境因素詳見附件。

支持性EHS文件：《危險源及環(huán)境因素識別、風(fēng)險評估與

評價控制程序》

4.3.2法律法規(guī)與其他要求

法律法規(guī)和其他要求是公司建立和持續(xù)完善EHS管理體

系文件的重要依據(jù)。公司承諾嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和其他要求,

并以不低于法律法規(guī)和其他要求設(shè)立公司EHS管理標(biāo)準(zhǔn)。

公司建立程序文件，綜合部負責(zé)定期或依據(jù)變化的條件

跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化，建立獲取的途徑，并予以

識別和培訓(xùn)。

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4.3.2.1需要識別適用于運行的環(huán)境健康安全的法律法

規(guī)要求，包括：

a）國家或國際法律法規(guī)要求；

b）市、部級的法律法規(guī)要求；

c）公司所在地的法律法規(guī)要求。

4.3.2應(yīng)遵守的其他要求，包括：

4.3.2.1與政府機構(gòu)的協(xié)議；

4.3.2.2與顧客的協(xié)議;

4.3.2.3非法規(guī)性指南；

4.3.2.4自愿性原則或.業(yè)務(wù)規(guī)范；

4.3.2.5行業(yè)協(xié)會的要求；

4.3.2.6公司或上級對公眾的承諾；

4.3.2.7本公司的要求。

公司確定了培訓(xùn)或傳達的方式，使公司內(nèi)員工、承包商、

參觀者了解公司的活動中應(yīng)遵守的EHS相關(guān)法律法規(guī)與其它

要求。

支持性EHS管理文件：

《法律法規(guī)及其它要求識別與合規(guī)評價管理程序》

4.3.3目標(biāo)指標(biāo)和方案

公司每年依據(jù)EHS持續(xù)改進的戰(zhàn)略要求以及上一年的

EHS表現(xiàn)情況確定當(dāng)年的EHS目標(biāo)指標(biāo)和方案，EHS管理者代

表負責(zé)審查、監(jiān)督實施EHS目標(biāo)、指標(biāo)和方案，經(jīng)公司管理

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層討論后，公司總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布。

公司各部門根據(jù)公司的EHS目標(biāo)及所在部門的表現(xiàn)，設(shè)

定與本部門相適應(yīng)的EHS目標(biāo)指標(biāo)和管理方案，通常包括：

4.3.3.1以數(shù)字或合適的指數(shù)表示的目標(biāo)和指標(biāo)；

4.3.3.1為達到目標(biāo)指標(biāo)而制定的具體任務(wù)和責(zé)任人；

4.3.3.2提升EHS表現(xiàn)或執(zhí)行方案的關(guān)鍵行動和預(yù)計完

成日期；

4.3.3.3應(yīng)考慮可選的技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求,

以及相關(guān)法的觀點。

當(dāng)公司經(jīng)營活動的狀況發(fā)生變化時，應(yīng)對涉及到的目標(biāo)、

指標(biāo)進行評審，必要時予以修訂，修訂后的內(nèi)容仍應(yīng)得到各

部門的審議和公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)。

支持性EHS文件：

《EHS目標(biāo)指標(biāo)與方案管理控制程序》

4.4實施和運行

4.4.1資源、作用、職責(zé)與權(quán)限

公司建立EHS管理組織，總經(jīng)理是公司環(huán)境、健康、生

產(chǎn)安全和消防安全的第一負責(zé)人。環(huán)境健康安全管理者代表

由總經(jīng)理任命，并在總經(jīng)理的授權(quán)下負責(zé)推進環(huán)境健康安全

管理體系的推進工作。各部門部長是木部門環(huán)境、健康、生

產(chǎn)安全和消防安全的第一負責(zé)人。公司成立由總經(jīng)理、各部

門部長及工會組成的環(huán)境健康安全委員會，具體組織架構(gòu)見

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變流技術(shù)有限公司EHS組織架構(gòu)圖。

具體見EHS管理體系職責(zé)表。職責(zé)如下所示：

4.4.1.1總經(jīng)理

a）對公司的環(huán)境、職業(yè)健康和安全管理體系負有全面管

理的責(zé)任和權(quán)限；

b）為環(huán)境、職業(yè)健康和安全管理體系的建立提供必要的

人、財、物，并任

EHS管理者代表；

c）負責(zé)EHS體系方針的評審；

d）貫徹執(zhí)行EHS相關(guān)的法律法規(guī)，負責(zé)公司環(huán)境、職業(yè)

健康和安全投入資金的審批；

e）定期召開EHS管理評審會議。

4.4.L2管理者代表

a）確保按照管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施和保持管理

體系；

b）向最高管理者匯報管理體系的運行情況以供評審，并

為管理體系的持續(xù)改善提供依據(jù)；

c）負責(zé)整理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系；

d）負責(zé)重要環(huán)境因素、危險源的審核；

。）負責(zé)組織EHS管理委員審核公司的EHS體系的目標(biāo)、

指標(biāo)及管理方案；

f）組織實施內(nèi)部EHS體系的審核。

4.4.1.3安全小組：

a）負責(zé)對本單位各級領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門及處屬各單位貫

徹執(zhí)行國家的安全生產(chǎn)方針、政策、法令、規(guī)程、條例等行

使監(jiān)督權(quán)；

b）堅持安全第一、預(yù)防為主、文明生產(chǎn)的方針，經(jīng)常深

入施工現(xiàn)場檢查，掌握安全生產(chǎn)動態(tài)，對存在的隱患提出處

理意見和督促檢查、落實情況，及時向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報，并提

出改進安全工作的意見。

4.4.1.4品保部

a）負責(zé)定期組織EIIS小組進行重大環(huán)境因素識別和重

大風(fēng)險源識別，并進行匯總，提交給管理者代表審批；

b）負責(zé)建立、完善化學(xué)品的物質(zhì)安全數(shù)據(jù)表《MSDS》；

c）負責(zé)組織對重大不符合進行評審，并導(dǎo)入糾正、預(yù)

防措施，并組織驗證；

d）組織各部門對法律法規(guī)進行合規(guī)性評估；

e）制定內(nèi)審計劃并組織內(nèi)審。

4.4.1.5綜合部

a）制定和實施內(nèi)部EHS培訓(xùn)計劃；

b）公司EIIS對內(nèi)和相關(guān)方的宣傳；

c）組織公司重大環(huán)境、安全事故的調(diào)查處理；

d）負責(zé)公司及各部門應(yīng)急預(yù)案的定期演練和人員培訓(xùn)；

e）負責(zé)應(yīng)急裝備、消防設(shè)施的日常管理工作；

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f）負責(zé)對法律法規(guī)的定期更新。

g）負責(zé)對基礎(chǔ)設(shè)施的維護和檢查。

j）負責(zé)組織安全小組和6s小組對公司EIIS的實施情況進

行監(jiān)控，并記錄。

4.4.1.6財務(wù)部

a）識別本部門重大環(huán)境因素和風(fēng)險源；

b）為公司EHS體系的正常運行提供財務(wù)預(yù)算，并提交總

經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.4.1.7品管部、制造部

a）識別本部門重大環(huán)境因素和風(fēng)險源；

b）對車間固體廢棄物進行分類；

c）負責(zé)對試驗設(shè)備和生產(chǎn)設(shè)備的維護和檢查；

d）負責(zé)按照相關(guān)EHS規(guī)則制度操作。

4.4.1.8技術(shù)中心

a）識別本部門的重大環(huán)境因素和風(fēng)險源；

b）將公司、相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)方的EHS要求融合在產(chǎn)

品設(shè)計中。

4.4.1.9營銷中心

a）識別本部門的重大環(huán)境因素和風(fēng)險源；

b）將客戶EHS的要求提交給綜合部。

4.4.1.10采購部

a）識別本部門的重大環(huán)境因素和風(fēng)險源；

b）向供方傳達公司EHS方面的要求。

4.4.2能力、培訓(xùn)和意識

4.4.2.1總則

綜合部應(yīng)當(dāng)確定負有職責(zé)和權(quán)限代表其執(zhí)行任務(wù)的所有

人員所需的意識、知識、理解和技能。特別是其工作可能產(chǎn)

生重大環(huán)境影響和危險的人員，應(yīng)確保能夠勝任所承擔(dān)的工

作。同時建立各崗位的能力要求。

各部門責(zé)任者明確其部門員工的培訓(xùn)要求，由綜合部統(tǒng)

一安排培訓(xùn)，確定培訓(xùn)需求，并采取相應(yīng)措施加以實施EHS

培訓(xùn)，使全體員工充分認識符合EHS方針與程序和EHS管理

體系要求的重要性，提高EHS意識與相關(guān)技能，以勝任其所

相關(guān)的EHS崗位工作。

4.4.2.2培訓(xùn)要求

全體員工均應(yīng)接受有關(guān)EHS意識和EHS管理體系的培訓(xùn),

培訓(xùn)效果應(yīng)滿足其所承擔(dān)相應(yīng)EHS職責(zé)的能力。承擔(dān)重要環(huán)

境和職業(yè)健康安全風(fēng)險崗位者，尤其是特殊設(shè)備操作者，應(yīng)

接受專門的技能培訓(xùn)，包括獲得專門的崗位資質(zhì)，明確在應(yīng)

急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)以及偏離崗位工作規(guī)定

的潛在后果。

4.4.2.3培訓(xùn)實施

綜合部及各相關(guān)部門負責(zé)確定公司EHS的培訓(xùn)需求，由

此制定EHS培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)計劃應(yīng)體現(xiàn)不同層次的培訓(xùn)需求，

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各部門依照實施。

綜合部及各培訓(xùn)實施部門應(yīng)對受訓(xùn)人員是否達到預(yù)定的

培訓(xùn)要求進行驗證，并記錄。

綜合部保存有關(guān)培訓(xùn)記錄。

支持性EHS文件：

《培訓(xùn)管理制度》

4.4.3信息交流、參與及咨詢

公司建立EHS信息溝通和交流程序，通過采用報告、會

議、公告等形式，以確保有關(guān)EHS的方針、政策要求、目標(biāo)、

指標(biāo)、計劃、表現(xiàn)、事故等信息傳達到相應(yīng)人員，并建立措

施和制定專人，以對應(yīng)員工和所有相關(guān)方（如承認商、供應(yīng)

商、政府機關(guān)等）對于EHS信息的關(guān)注、反饋和要求。

除非得到公司總經(jīng)理的書面授權(quán)，任何人不得隊外部媒

體發(fā)布EHS事故或事件的任何信息和看法，依法向有關(guān)政府

部門報告，須經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。

公司任命了員工代表，并告知所有員工，確定了員工代

表參與EHS事件或EHS事故的調(diào)查等職責(zé)。具體職責(zé)見員工

代表任命書。

支持性文件：

《溝通協(xié)商與信息交流控制程序》

4.4.4EHS管理體系文件

公司建立EHS管理體系文件，向管理人員提供滿足相應(yīng)

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EHS要求或符合EHS管理方針的程序、作業(yè)指導(dǎo)書或措施，這

些文件應(yīng)能充分的覆蓋整個EHS管理體系，便于體系的運行

和維護。體系文件構(gòu)架如下：

EHS文件清單詳見附件EHS文件清單

4.4.5文件控制

公司建立文件管理程序，對EHS體系文件進行有效的控

制，包括編寫、修訂審核、發(fā)放、回收、作廢和參考，以及

對記錄的保存。文件控制做到現(xiàn)場使用的具有正確版本的正

確文件，并及時更新和維護。

支持性文件：

《文件控制程序》

4.4.6運行控制

4.4.6.1總則

根據(jù)公司EHS方針以及環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險的

評價結(jié)果，對與重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險有關(guān)的活動制

定運行標(biāo)準(zhǔn)，以控制和緩解不利的環(huán)境和職業(yè)健康安全影響。

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4.4.6.2運行活動確定

EHS小組依據(jù)公司環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險的評價結(jié)

果，標(biāo)識并確定公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)與重要環(huán)境因素、職

業(yè)健康安全風(fēng)險有關(guān)的運行與活動，并制定相關(guān)的運行控制

文件。

確定有關(guān)運行活動時，應(yīng)包括以下方面：

——資源能源節(jié)約

——化學(xué)危險物品的采購、貯存、使用與管理

——新、改、擴建項目的EHS影響

一一各類污染物的產(chǎn)生與治理

——勞動安全衛(wèi)生事務(wù)

一一各種設(shè)施/設(shè)備的操作與維護

——各作業(yè)場所、作業(yè)組織（包括人力配置）

——協(xié)作方的環(huán)境行為和耿業(yè)健康安全風(fēng)險

4.4.6.3運行標(biāo)準(zhǔn)的制定

各職能部門針對部門活動、環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)

險特點和部門管理實際狀況，制定相應(yīng)的管理規(guī)定書、作業(yè)

指導(dǎo)書。

運行控制標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具備可操作性，其內(nèi)容應(yīng)體現(xiàn)對相關(guān)環(huán)

境影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險的有效控制，包括由誰實施、何

時實施、何地實施及實施的方法。

對于涉及協(xié)作方的重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險，

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應(yīng)制定相應(yīng)的管理方案，并將有關(guān)要求通報協(xié)作方。

4.4.6.4變更管理

公司范圍內(nèi)對可能影響到活動、產(chǎn)品、工藝、服務(wù)、勞

動安全、職業(yè)健康和環(huán)境的所有項目變更應(yīng)進行管理。確定

變更的管理程序和檢查要求，確保因變更對活動、產(chǎn)品、工

藝、服務(wù)和設(shè)備的變化而產(chǎn)生的環(huán)境和職業(yè)健康安全、危險

進行評估、識別其重大變化，以便有效控制。

支持性文件：

《危險源及環(huán)境因素識別、風(fēng)險評估與評價控制程序》

《資源、能源節(jié)約控制規(guī)定》

《消防安全管理制度》

《固體廢棄物管理辦法》

《辦公環(huán)境管理規(guī)范》

《勞保及福利用品管理制度》

《化學(xué)品管理程序》

《安全生產(chǎn)工作制度》

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

4.4.7.1總則

確定公司經(jīng)營活動中可能產(chǎn)生重大EHS影響的潛在或緊

急事態(tài)，制定相應(yīng)的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施，以最大可能地預(yù)

防和減緩環(huán)境和職業(yè)健康安全影響。

4.4.7.2應(yīng)急狀況的判別和控制

17

EHS小組根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求和重要環(huán)境因素、職業(yè)健

康安全風(fēng)險的評價結(jié)果，判別出公司存在的應(yīng)急狀況，并針

對事故狀況類型及事故發(fā)生的潛在后果制定應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)

計劃，對預(yù)防和處理事故的具體方法作出規(guī)定。

4.4.7.3應(yīng)急預(yù)案

應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括以下內(nèi)容：

a）應(yīng)急組織者、組織機構(gòu)和重要人員名單；

b）事故發(fā)生時應(yīng)采取的緊急措施；

c）事故發(fā)生時的內(nèi)外聯(lián)絡(luò)方式；

d）應(yīng)急計劃培訓(xùn)及有效性檢驗。

4.4.7.4應(yīng)急預(yù)案掌握和運用

與應(yīng)急事故有關(guān)的崗位責(zé)任者和操作者均應(yīng)接受相應(yīng)的

培訓(xùn)，使其掌握預(yù)防和處理應(yīng)急事故的能力。

4.4.7.5應(yīng)急預(yù)案的演習(xí)和有效性檢驗

在可能情況下，應(yīng)對制定的應(yīng)急預(yù)案進行演習(xí)檢驗，演

習(xí)后或在事故發(fā)生后，應(yīng)重新評價應(yīng)急預(yù)案的有效性，必要

時進行修訂。

4.4.7.6相關(guān)文件：《EHS準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》

4.5.1監(jiān)測和測量

綜合部對EHS管理休系運行與活動的關(guān)鍵特性和職業(yè)健

康安全績效進行監(jiān)測和測量，以提供保持EIIS管理體系有效

運行的基準(zhǔn)信息。

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監(jiān)測和測量內(nèi)容包括：

4.5.1.1法律要求的環(huán)境污染物排放的特征和其他的運

行控制信息；

4.5.1.2與公司EHS目標(biāo)指標(biāo)相應(yīng)的監(jiān)測；

4.5.1.3主動的績效測量，監(jiān)測職業(yè)健康安全管理方案、

運行標(biāo)準(zhǔn)和適用的法律法規(guī)要求的執(zhí)行情況；

4.5.1.4被動的績效測量，監(jiān)測事故、職業(yè)病、事件（包

括未遂過失）和其它不良職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù)；

4.5.1.5環(huán)境和職業(yè)健康安全績效測量所需監(jiān)測儀器的

計量與校正；

4.5.1.6其他有關(guān)體系的運作和文件執(zhí)行情況的信息。

綜合部負責(zé)EHS管理體系的日?？傮w運行監(jiān)控，負責(zé)EHS

法律法規(guī)要求的測量和監(jiān)測活動，各部門應(yīng)協(xié)同完成相應(yīng)的

工作。

綜合部對監(jiān)測與測量所獲得的信息應(yīng)進行及時傳達與處

理，如發(fā)現(xiàn)不符合時，應(yīng)按糾正與預(yù)防的有關(guān)規(guī)定實施。

EHS支持性文件：

《EHS監(jiān)視與測量控制規(guī)定》

4.5.2合規(guī)性評價

綜合部負責(zé)組織公司適用EHS法規(guī)和其它要求的遵守情

況的定期評價，每年至少一次。

當(dāng)獲取新法律法規(guī)或法規(guī)修訂后，綜合部應(yīng)及時組織合

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規(guī)性評價。

支持性EHS文件：

《法律法規(guī)及其它要求識別與合規(guī)評價管理程序》

4.5.3不符合，糾正措施與預(yù)防措施

通過對安全培訓(xùn)、工傷事故統(tǒng)計，EHS檢查或?qū)徍私Y(jié)果、

事件的匯總等情況的定期評估、監(jiān)測和衡量EHS管理現(xiàn)狀。

對于出現(xiàn)的任何不符合項，采取及時的糾正或預(yù)防進行改進

和提高。

當(dāng)出現(xiàn)EHS事件時，按照規(guī)定的記錄內(nèi)容、報告渠道和

時間及時間的分級標(biāo)準(zhǔn)，及時對事件產(chǎn)生原因進行調(diào)查、分

析和記錄。

所有發(fā)現(xiàn)的EHS不符合項應(yīng)被記錄，由不符合項發(fā)生地

的管理人員負責(zé)立即或在限定的期限內(nèi)進行糾正，并采取有

效的糾正預(yù)防措施，所有糾正和糾正措施應(yīng)進行跟蹤確認。

所有的糾正與預(yù)防措施應(yīng)包括：原因分析，糾正措施，

措施評估，措施實施，效果確認等。糾正與預(yù)防措施應(yīng)形成

記錄。

EHS支持性文件：

《事故管理、事故報告與調(diào)查處理制度》

《EHS糾正預(yù)防措施控制程序》

4.5.4記錄

公司通過建立記錄控制程序文件，對EHS管理體系運行

20

中形成的各類記錄予以有效的控制和管理，以證明體系運行

的有效性并符合規(guī)定的要求。

EHS記錄的種類設(shè)置原則是應(yīng)保證有足夠的信息,包括證

明性文件、報告、表格、清單、會議記錄以及其他類型的記

錄形式，證明EIIS管理體系各項要素的運行都能達到規(guī)定的

要求。

EHS記錄應(yīng)包括各類監(jiān)測和測量的信息、在EHS管理體系

審核準(zhǔn)備與實施過程中形成的記錄、不符合報告、糾正與整

改措施、管理評審以及培訓(xùn)記錄。

記錄應(yīng)能滿足以下要求：

4.5.4.1EHS記錄應(yīng)填寫完整、正確、字跡清晰、分門別

類、便于查詢；

4.5.4.2各責(zé)任部門負責(zé)記錄的標(biāo)識、收集、編目、歸檔、

保管和處理；

4.5.4.3EHS記錄應(yīng)依照規(guī)定存放在合適的環(huán)境中，防止

破損、遺失或因環(huán)境變化而造成的損失；

4.5.4.4EHS記錄的保存期限可依據(jù)記錄的類別、其對EHS

活動的重要性及實際需要而分別予以規(guī)定；

各部門應(yīng)將本部門的環(huán)境記錄種類上報綜合部，由綜合

部制定記錄管理要求。

EIIS支持性文件：

《質(zhì)量記錄控制程序》

4.5.5EHS管理體系內(nèi)部審核

公司應(yīng)通過EHS體系的內(nèi)部審核，根據(jù)過程描述和有關(guān)

要求檢查實際的運作情況，把有關(guān)過程運作情況的客觀信息

和事實報告給管理層，使他們能夠采取最適宜的糾正措施并

評審EHS管理體系的績效和不足。

管理層、各部門負責(zé)人和EHS小組合作以確保所有影響

環(huán)境、健康和安全的過程至少每年審核一次。年度審核計劃

應(yīng)確定審核對象、省核區(qū)域、時間和審核員。準(zhǔn)備年度審核

計劃時應(yīng)考慮以前的審核結(jié)果。

為保證審核的獨立性，審核員不允許本部門和自己相關(guān)

的工作。

內(nèi)審計劃由審核員負責(zé)實施，審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合

項由被審核部門制定和實施糾正和糾正措施，審核員負責(zé)跟

蹤和驗證實施效果。

支持性EHS文件：

《EHS內(nèi)部審核控制程序》

4.6管理評審

公司建立EHS管理評審程序，以確保本公司EHS體現(xiàn)的

充分性、適宜性和有效性以及公司的安全、健康與環(huán)境方針

和目標(biāo)的要求。

管理評審由總經(jīng)理主持，每年至少進行一次，當(dāng)EHS管

理體系運轉(zhuǎn)不正常或發(fā)生重大環(huán)境、健康和安全事件時，由

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總經(jīng)理視需要可決定增加臨時評審。

評審內(nèi)容包括：

4.6.1內(nèi)部審核和合規(guī)性評價的結(jié)果；

4.6.2和外部相關(guān)法的交流，包括投訴；

4.6.3EHS方針與EHS目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)情況，取得的環(huán)

境績效；

4.6.4事件調(diào)查、糾正措施與預(yù)防措施的狀態(tài)；

4.6.5以前管理評審的跟蹤措施；

4.6.6外界條件的變化，包括有關(guān)法律、法規(guī)和其它要求

的發(fā)展變化；

4.6.7改進的機會和對EHS管理體系進行修改的需求、包

括EHS方針、EHS目標(biāo)和指標(biāo)的修改需求。

管理評審的輸出應(yīng)包括為實現(xiàn)持續(xù)改善的承諾而做出的,

與EHS方針、目標(biāo)、指標(biāo)以及其它EHS體系要素的修改有關(guān)

的決策和行動。公司應(yīng)制定改進和跟進計劃，落實管理評審

的輸出，管理者代表并定期匯報跟蹤的績效。

EHS支持性文件：

《EHS管理評審程序》

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附錄：環(huán)境、職業(yè)健康安全整合體系職能分配表

總管員綜財技營制品品采

\^門

經(jīng)理工合務(wù)術(shù)銷造管保購

理者代部部中中部部部部

代表心心

標(biāo)準(zhǔn)條款號\表

4.1總要求?■△

4.2環(huán)境&安全方針.?△△△△△△△△