2025年年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)

2025年年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)

隨著2025年的圓滿結(jié)束，我們財(cái)務(wù)審計(jì)部門(mén)在這一年中取得了顯著的成績(jī)和進(jìn)步。在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門(mén)的大力支持下，我們緊緊圍繞公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，以提高經(jīng)濟(jì)效益為中心，以加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和審計(jì)監(jiān)督為重點(diǎn)，全面推進(jìn)財(cái)務(wù)審計(jì)工作，為公司的穩(wěn)健發(fā)展提供了有力的財(cái)務(wù)保障?，F(xiàn)將本年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作總結(jié)如下：

一、財(cái)務(wù)審計(jì)工作基本情況

1.財(cái)務(wù)審計(jì)工作目標(biāo)完成情況

本年度，我們財(cái)務(wù)審計(jì)部門(mén)堅(jiān)持以提高財(cái)務(wù)管理水平和審計(jì)監(jiān)督效能為目標(biāo)，全面完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)工作任務(wù)。在財(cái)務(wù)管理方面，我們嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理規(guī)定，確保了會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。在審計(jì)監(jiān)督方面，我們積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正了財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題，有效防范了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

2.財(cái)務(wù)審計(jì)工作主要成績(jī)

（1）財(cái)務(wù)管理水平顯著提高。我們通過(guò)加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)、優(yōu)化財(cái)務(wù)流程、強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督等措施，進(jìn)一步提高了財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性和有效性。全年共制定和修訂財(cái)務(wù)制度10項(xiàng)，優(yōu)化財(cái)務(wù)流程15項(xiàng)，開(kāi)展財(cái)務(wù)檢查20次，有效提升了財(cái)務(wù)管理水平。

（2）審計(jì)監(jiān)督效能明顯增強(qiáng)。我們通過(guò)加大審計(jì)力度、拓寬審計(jì)范圍、提高審計(jì)質(zhì)量等手段，進(jìn)一步增強(qiáng)了審計(jì)監(jiān)督的針對(duì)性和實(shí)效性。全年共開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目30個(gè)，專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目40個(gè)，審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題50個(gè)，提出審計(jì)建議60條，審計(jì)整改率70%，為公司節(jié)約成本80萬(wàn)元。

（3）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控能力有效提升。我們通過(guò)加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)等環(huán)節(jié)，進(jìn)一步增強(qiáng)了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控能力。全年共識(shí)別財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)90項(xiàng)，評(píng)估財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)100項(xiàng)，制定財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施110項(xiàng)，有效防范了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

3.財(cái)務(wù)審計(jì)工作存在的不足

在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)務(wù)審計(jì)工作還存在一些不足之處。主要表現(xiàn)在：一是財(cái)務(wù)管理制度尚需進(jìn)一步完善，部分制度規(guī)定不夠明確，操作性不強(qiáng)；二是財(cái)務(wù)審計(jì)人員業(yè)務(wù)能力有待進(jìn)一步提高，部分人員對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)工作認(rèn)識(shí)不足，業(yè)務(wù)水平不高；三是財(cái)務(wù)審計(jì)信息化建設(shè)相對(duì)滯后，部分工作仍停留在手工操作階段，影響了財(cái)務(wù)審計(jì)工作的效率和質(zhì)量。

二、財(cái)務(wù)審計(jì)工作主要做法

1.加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)，提高財(cái)務(wù)管理規(guī)范性

我們高度重視財(cái)務(wù)制度建設(shè)，將其作為提高財(cái)務(wù)管理水平的重要抓手。一是加強(qiáng)制度制定。我們根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和公司內(nèi)部管理要求，結(jié)合公司實(shí)際，制定了《公司財(cái)務(wù)管理制度》、《公司內(nèi)部審計(jì)制度》等10項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，為財(cái)務(wù)管理和審計(jì)監(jiān)督提供了制度保障。二是加強(qiáng)制度執(zhí)行。我們通過(guò)加強(qiáng)制度宣傳、強(qiáng)化制度培訓(xùn)、嚴(yán)格制度考核等措施，確保各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度得到有效執(zhí)行。三是加強(qiáng)制度修訂。我們根據(jù)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況和公司管理需要，及時(shí)修訂完善財(cái)務(wù)制度，確保制度規(guī)定與時(shí)俱進(jìn)，滿足財(cái)務(wù)管理需要。

2.優(yōu)化財(cái)務(wù)流程，提高財(cái)務(wù)管理有效性

我們堅(jiān)持以提高財(cái)務(wù)管理效率為目標(biāo)，不斷優(yōu)化財(cái)務(wù)流程。一是優(yōu)化財(cái)務(wù)審批流程。我們根據(jù)公司管理要求和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，重新梳理財(cái)務(wù)審批流程，簡(jiǎn)化審批環(huán)節(jié)，提高審批效率。二是優(yōu)化財(cái)務(wù)核算流程。我們根據(jù)財(cái)務(wù)核算要求和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，重新梳理財(cái)務(wù)核算流程，規(guī)范核算環(huán)節(jié)，提高核算效率。三是優(yōu)化財(cái)務(wù)報(bào)告流程。我們根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)告要求和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，重新梳理財(cái)務(wù)報(bào)告流程，規(guī)范報(bào)告環(huán)節(jié)，提高報(bào)告效率。

3.強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，提高財(cái)務(wù)管理嚴(yán)肅性

我們堅(jiān)持以提高財(cái)務(wù)管理嚴(yán)肅性為目標(biāo)，不斷強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督。一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)檢查。我們根據(jù)公司管理要求和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，定期開(kāi)展財(cái)務(wù)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)審計(jì)。我們根據(jù)公司管理要求和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，定期開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題。三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)考核。我們根據(jù)公司管理要求和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，定期開(kāi)展財(cái)務(wù)考核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題。

4.加大審計(jì)力度，提高審計(jì)監(jiān)督針對(duì)性

我們堅(jiān)持以提高審計(jì)監(jiān)督針對(duì)性為目標(biāo)，不斷加大審計(jì)力度。一是加大內(nèi)部審計(jì)力度。我們根據(jù)公司管理要求和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，定期開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正內(nèi)部管理中存在的問(wèn)題。二是加大專項(xiàng)審計(jì)力度。我們根據(jù)公司管理要求和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，定期開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正專項(xiàng)業(yè)務(wù)中存在的問(wèn)題。三是加大審計(jì)整改力度。我們根據(jù)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和公司管理要求，及時(shí)制定審計(jì)整改措施，督促相關(guān)部門(mén)落實(shí)整改，確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題得到有效解決。

5.拓寬審計(jì)范圍，提高審計(jì)監(jiān)督實(shí)效性

我們堅(jiān)持以提高審計(jì)監(jiān)督實(shí)效性為目標(biāo)，不斷拓寬審計(jì)范圍。一是拓寬內(nèi)部審計(jì)范圍。我們根據(jù)公司管理要求和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，將內(nèi)部審計(jì)范圍從財(cái)務(wù)審計(jì)拓展到業(yè)務(wù)審計(jì)、管理審計(jì)等領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)審計(jì)監(jiān)督全覆蓋。二是拓寬專項(xiàng)審計(jì)范圍。我們根據(jù)公司管理要求和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，將專項(xiàng)審計(jì)范圍從財(cái)務(wù)審計(jì)拓展到業(yè)務(wù)審計(jì)、管理審計(jì)等領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)審計(jì)監(jiān)督全覆蓋。三是拓寬審計(jì)整改范圍。我們根據(jù)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和公司管理要求，將審計(jì)整改范圍從財(cái)務(wù)整改拓展到業(yè)務(wù)整改、管理整改等領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)審計(jì)整改全覆蓋。

6.提高審計(jì)質(zhì)量，提高審計(jì)監(jiān)督權(quán)威性

我們堅(jiān)持以提高審計(jì)監(jiān)督權(quán)威性為目標(biāo)，不斷提高審計(jì)質(zhì)量。一是提高審計(jì)人員素質(zhì)。我們通過(guò)加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)、強(qiáng)化審計(jì)人員考核等措施，不斷提高審計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，為提高審計(jì)質(zhì)量提供人才保障。二是提高審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)。我們根據(jù)國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則和公司管理要求，制定審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范審計(jì)工作流程，為提高審計(jì)質(zhì)量提供制度保障。三是提高審計(jì)整改效果。我們根據(jù)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和公司管理要求，制定審計(jì)整改措施，督促相關(guān)部門(mén)落實(shí)整改，為提高審計(jì)質(zhì)量提供效果保障。

三、財(cái)務(wù)審計(jì)工作體會(huì)和啟示

1.必須堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，確保財(cái)務(wù)審計(jì)工作正確方向

黨的領(lǐng)導(dǎo)是做好財(cái)務(wù)審計(jì)工作的根本保證。我們必須始終堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，自覺(jué)在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，確保財(cái)務(wù)審計(jì)工作始終沿著正確方向前進(jìn)。

2.必須堅(jiān)持服務(wù)大局，確保財(cái)務(wù)審計(jì)工作有效開(kāi)展

服務(wù)大局是做好財(cái)務(wù)審計(jì)工作的重要原則。我們必須始終堅(jiān)持服務(wù)大局，緊緊圍繞公司中心工作，自覺(jué)把財(cái)務(wù)審計(jì)工作放到公司改革發(fā)展大局中去思考、去謀劃、去推進(jìn)，確保財(cái)務(wù)審計(jì)工作始終與公司中心工作同頻共振、同向發(fā)力。

3.必須堅(jiān)持依法依規(guī)，確保財(cái)務(wù)審計(jì)工作規(guī)范運(yùn)行

依法依規(guī)是做好財(cái)務(wù)審計(jì)工作的基本要求。我們必須始終堅(jiān)持依法依規(guī)，嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司內(nèi)部管理規(guī)定，自覺(jué)維護(hù)國(guó)家法律法規(guī)和公司內(nèi)部管理規(guī)定的權(quán)威性、嚴(yán)肅性，確保財(cái)務(wù)審計(jì)工作始終在法治軌道上規(guī)范運(yùn)行。

4.必須堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，確保財(cái)務(wù)審計(jì)工作取得實(shí)效

問(wèn)題導(dǎo)向是做好財(cái)務(wù)審計(jì)工作的重要方法。我們必須始終堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，聚焦財(cái)務(wù)管理和審計(jì)監(jiān)督中的突出問(wèn)題，深入分析問(wèn)題根源，精準(zhǔn)制定整改措施，確保財(cái)務(wù)審計(jì)工作始終取得實(shí)實(shí)在在的成效。

5.必須堅(jiān)持改革創(chuàng)新，確保財(cái)務(wù)審計(jì)工作與時(shí)俱進(jìn)

改革創(chuàng)新是做好財(cái)務(wù)審計(jì)工作的動(dòng)力源泉。我們必須始終堅(jiān)持改革創(chuàng)新，緊跟時(shí)代發(fā)展步伐，積極適應(yīng)財(cái)務(wù)管理和審計(jì)監(jiān)督的新形勢(shì)、新要求，不斷推進(jìn)財(cái)務(wù)審計(jì)工作理念創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、方法創(chuàng)新，確保財(cái)務(wù)審計(jì)工作始終充滿生機(jī)活力。

四、下一步財(cái)務(wù)審計(jì)工作打算

1.進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)，提高財(cái)務(wù)管理規(guī)范性

我們將進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)，不斷完善財(cái)務(wù)制度體系，提高財(cái)務(wù)管理規(guī)范性。一是加強(qiáng)制度制定。我們將進(jìn)一步梳理公司財(cái)務(wù)管理制度，查漏補(bǔ)缺，及時(shí)制定和修訂財(cái)務(wù)制度，確保制度規(guī)定全面覆蓋財(cái)務(wù)管理各個(gè)環(huán)節(jié)。二是加強(qiáng)制度執(zhí)行。我們將進(jìn)一步加大制度宣傳力度，強(qiáng)化制度培訓(xùn)，嚴(yán)格制度考核，確保各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度得到有效執(zhí)行。三是加強(qiáng)制度修訂。我們將進(jìn)一步跟蹤制度執(zhí)行情況，及時(shí)修訂完善財(cái)務(wù)制度，確保制度規(guī)定與時(shí)俱進(jìn)，滿足財(cái)務(wù)管理需要。

2.進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)務(wù)流程，提高財(cái)務(wù)管理有效性

我們將進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)流程優(yōu)化，不斷提高財(cái)務(wù)管理有效性。一是優(yōu)化財(cái)務(wù)審批流程。我們將進(jìn)一步梳理財(cái)務(wù)審批流程，簡(jiǎn)化審批環(huán)節(jié)，提高審批效率。二是優(yōu)化財(cái)務(wù)核算流程。我們將進(jìn)一步梳理財(cái)務(wù)核算流程，規(guī)范核算環(huán)節(jié)，提高核算效率。三是優(yōu)化財(cái)務(wù)報(bào)告流程。我們將進(jìn)一步梳理財(cái)務(wù)報(bào)告流程，規(guī)范報(bào)告環(huán)節(jié)，提高報(bào)告效率。

3.進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，提高財(cái)務(wù)管理嚴(yán)肅性

我們將進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，不斷提高財(cái)務(wù)管理嚴(yán)肅性。一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)檢查。我們將進(jìn)一步加大財(cái)務(wù)檢查力度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)審計(jì)。我們將進(jìn)一步加大財(cái)務(wù)審計(jì)力度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題。三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)考核。我們將進(jìn)一步加大財(cái)務(wù)考核力度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題。

4.進(jìn)一步加大審計(jì)力度，提高審計(jì)監(jiān)督針對(duì)性

我們將進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，不斷提高審計(jì)監(jiān)督針對(duì)性。一是加大內(nèi)部審計(jì)力度。我們將進(jìn)一步加大內(nèi)部審計(jì)力度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正內(nèi)部管理中存在的問(wèn)題。二是加大專項(xiàng)審計(jì)力度。我們將進(jìn)一步加大專項(xiàng)審計(jì)力度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正專項(xiàng)業(yè)務(wù)中存在的問(wèn)題。三是加大審計(jì)整改力度。我們將進(jìn)一步加大審計(jì)整改力度，督促相關(guān)部門(mén)落實(shí)整改，確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題得到有效解決。

5.進(jìn)一步拓寬審計(jì)范圍，提高審計(jì)監(jiān)督實(shí)效性

我們將進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，不斷提高審計(jì)監(jiān)督實(shí)效性。一是拓寬內(nèi)部審計(jì)范圍。我們將進(jìn)一步拓寬內(nèi)部審計(jì)范圍，實(shí)現(xiàn)審計(jì)監(jiān)督全覆蓋。二是拓寬專項(xiàng)審計(jì)范圍。我們將進(jìn)一步拓寬專項(xiàng)審計(jì)范圍，實(shí)現(xiàn)審計(jì)監(jiān)督全覆蓋。三是拓寬審計(jì)整改范圍。我們將進(jìn)一步拓寬審計(jì)整改范圍，實(shí)現(xiàn)審計(jì)整改全覆蓋。

6.進(jìn)一步提高審計(jì)質(zhì)量，提高審計(jì)監(jiān)督權(quán)威性

我們將進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)質(zhì)量建設(shè)，不斷提高審計(jì)監(jiān)督權(quán)威性。一是提高審計(jì)人員素質(zhì)。我們將進(jìn)一步加大審計(jì)人員培訓(xùn)力度，強(qiáng)化審計(jì)人員考核，提高審計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。二是提高審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)。我們將進(jìn)一步制定審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范