客供物料管理規(guī)定與流程細(xì)則客供物料管理制度工作規(guī)范

客供物料管理規(guī)定與流程細(xì)則

一.總則

1.目的：為規(guī)范對客供物料的管理，明確職責(zé)、流程、要求，特制定本規(guī)定。

2.定義：客供物料，在本規(guī)定中是指客戶直接提供或委托采購的，組成產(chǎn)品的：

1、A類：半成品、原料、輔料、包材；

2、B類：技術(shù)信息（電子圖紙、紙質(zhì)圖紙）；

3、C類：樣品；

4、D類：工具設(shè)備、容器：

5、E類：在管理過程中形成的廢品。

3.適用范圍：本規(guī)定適用于所有由客戶提供的物料。

4.職責(zé)：

4.1銷售部為是本規(guī)定的歸口管理部門，統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)對客供物料的管理、監(jiān)督,

4.2物流倉儲、技術(shù)部、制造部、質(zhì)量部等部門對各自涉及保管的物料進(jìn)行保管，

4.3采購負(fù)責(zé)對客戶委托采購物料的實(shí)施。

4.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)對客供物料的檢驗(yàn)，并留有檢驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)報告。

4.5合同執(zhí)行部負(fù)責(zé)對客供委托采購物料進(jìn)行統(tǒng)籌計(jì)劃，并制定出合理安全庫存，將物料控制在安全范圍內(nèi)。

4.6制造部領(lǐng)用使用物料，對余料退庫。

二.流程和細(xì)則

5.流程：物料來源、入廠檢驗(yàn)、接收（退回、讓步）、入庫（記錄）、領(lǐng)出、余料退庫、盤點(diǎn)、銷售對帳。

6.物料來源：客供物料的來源，存在兩個方面

1、客戶提供：對客戶直接提供的物料，銷售部負(fù)責(zé)填寫《客供來料通知單》，并傳遞倉儲部、質(zhì)量部，做好

庫房、驗(yàn)收準(zhǔn)備。

2、客戶委托采購

7.入廠檢驗(yàn)：

7.1質(zhì)量部在接到《客供來料通知單》后，安排好驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收設(shè)備儀器，并安排好驗(yàn)收人員。

7.2驗(yàn)收人員依據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，使用規(guī)定的檢驗(yàn)工具，按照標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，對檢驗(yàn)過程填寫《客供來

料檢驗(yàn)記錄》，并依據(jù)檢驗(yàn)記錄出具《客供來料檢驗(yàn)報告》O

7.3客戶要求免檢的，質(zhì)量部要根據(jù)銷售部提供的免檢報告內(nèi)容，進(jìn)行抽檢。

7.4檢驗(yàn)記錄要進(jìn)行存檔，檢驗(yàn)報告?zhèn)鬟f銷售部?份，檢驗(yàn)報告本部門也需要存檔一份。

8.接收（退回、讓步）:根據(jù)檢驗(yàn)報告，由銷售部辦理是否接收手續(xù)：

8.1驗(yàn)收合格的，由銷售部通知相關(guān)部門進(jìn)行接收。（A類由倉儲部保管，B類由技術(shù)部保管，C類由技術(shù)研保

管，D類制造保管，E類由質(zhì)量部保管）

8.2驗(yàn)收不合格的，原則上予給退貨。

8.3驗(yàn)收不合格的，但不合格的原因?qū)Ξa(chǎn)品及附屬物質(zhì)量不造成任何影響的，經(jīng)技術(shù)部判定后，由銷售部辦理

讓步接收手續(xù)。

讓步接收必須達(dá)到以下方面：

A、必須有副總經(jīng)理審批的文件，其上明確指出哪些人具體讓步接收批準(zhǔn)簽字權(quán)；

B、讓步接收必須有技術(shù)部的技術(shù)判定（這是批準(zhǔn)人是否簽字的依據(jù)），合同執(zhí)行部、銷售部、質(zhì)量部、采購

部等部門的會簽。

C、讓步接收必須由質(zhì)量部做出明確標(biāo)識，存儲部門要保持標(biāo)識的完好，在保管、領(lǐng)用和使用場所能明確區(qū)分

識別。

9.入庫（記錄）：

9.1對接收的物料要由保管部門開具《客供物料收料單》，一式三聯(lián)，銷售部、財務(wù)部、保管部門各一聯(lián)，銷

售部要進(jìn)行確認(rèn)簽字。單據(jù)的傳遞不得超過1個工作日。

9.2初次接收的物料，要進(jìn)行建帳登記。非初次接收的物料要根據(jù)入庫單進(jìn)行帳目登記。

9.3所有入庫的客供物料均屬顧客財產(chǎn)，在保管過程中要做好標(biāo)識、擺放科學(xué)合理、現(xiàn)場環(huán)境達(dá)標(biāo)，隨時接受

客戶（銷售部可代表客戶）檢查。

10.領(lǐng)出：

10.1客供物料使用部門，根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單和B0M到保管部門辦理領(lǐng)出手續(xù)，由使用部門開具《領(lǐng)料單》，一

式三聯(lián)，領(lǐng)用部門一聯(lián)、保管部門一聯(lián)、財務(wù)部一聯(lián)。

10.2客供物料領(lǐng)出過程完畢，保管部門要及時做好現(xiàn)場整理。

11.余料退庫：

11.1客供物料使用部門在生產(chǎn)完成后，要將余料退庫，與保管部門辦理退庫手續(xù)，由保管部門開具《退庫

單》，一式三聯(lián)，退料部門一聯(lián)、保管部門一聯(lián)、財務(wù)部一聯(lián)。

11.2使用部門領(lǐng)用的物料在當(dāng)批生產(chǎn)完成后，因生產(chǎn)頻次較高或其他原因，不需當(dāng)時退庫的，則暫由使用部

門對余料進(jìn)行管理。但管理要專人、專帳，管理要求和責(zé)任與本規(guī)定第九條第4項(xiàng)等同。

12.盤點(diǎn)：

12.1客供物料屬于客戶的財產(chǎn)，由我公司代管，因此在管理上要嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致，現(xiàn)場標(biāo)識清楚、碼放合格、出

入有序，讓客戶放心和安心，從對物料的管理上體現(xiàn)我公司的水平和素質(zhì)。

12.2每月底，由銷售部、財務(wù)部、合同執(zhí)行部、保管部門聯(lián)合對客供物料進(jìn)行盤點(diǎn)，得出當(dāng)月使用數(shù)量、當(dāng)

前庫存數(shù)量、當(dāng)月報廢數(shù)量。盤點(diǎn)記錄由銷售部負(fù)責(zé)保存。

12.3物料保管部門根據(jù)當(dāng)月使用物料數(shù)量、當(dāng)月產(chǎn)品數(shù)量、當(dāng)月報廢數(shù)量，計(jì)算損耗率。每月報銷售部、副

總經(jīng)理。

12.4合同執(zhí)行部組織物料使用部門、銷售部門等，分析物料損耗異常情況，了解調(diào)資原因、制定出改進(jìn)解決

措施、監(jiān)督跟進(jìn)執(zhí)行。

13.銷售對帳：

銷售部根據(jù)與客戶約定的損耗率，將本月的生產(chǎn)、使用、余存、報廢等情況與客戶進(jìn)行核對與溝通。

14.報廢處理：在原殘、生產(chǎn)致殘、報廢的，由物料領(lǐng)用部門進(jìn)行退回保管部門，由保管部門向銷售部提交處

理申請，由銷售部在一周內(nèi)，經(jīng)與客戶溝通后達(dá)到處理意見后，書面通知保管部門。

三.要求

15.要求：

15.1因銷售部傳遞不及時或未書面?zhèn)鬟f造成影響《客供來料通知單》，由銷售部負(fù)全責(zé)。

15.2因質(zhì)量部準(zhǔn)備不足、檢驗(yàn)?zāi)芰Σ蛔恪⒉徽J(rèn)真檢驗(yàn)、標(biāo)識不達(dá)標(biāo)（正確全面書寫、要求的標(biāo)識、字跡能長

期保留）造成的后果，由質(zhì)量部負(fù)全責(zé)。

15.3質(zhì)量部對來料檢驗(yàn)出結(jié)果后，其后是否退貨或讓步接收，不再參與。

15.4不是所有的不合格都能讓步接收，對后續(xù)加工生產(chǎn)只要有影響，都不能讓步接收。

15.5技術(shù)部在針對技術(shù)方面衡量是否讓步接收時，要針對不合格方面進(jìn)行分析說明，嚴(yán)把關(guān)。因讓步接收失

誤造成后果，由技術(shù)部負(fù)全責(zé)。

15.6各保管客供物料部門要針對各自實(shí)際，制定出自己的現(xiàn)場管理要求，并嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場管理要求，如出現(xiàn)

客戶檢杳過程中，發(fā)現(xiàn)保管不合理、保管不到位等，由保管部門負(fù)全責(zé)。

15.7盤點(diǎn)過程中，參與盤點(diǎn)部門要對盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的異常進(jìn)行記錄，并提出處理建議。

15.8針對盤點(diǎn)結(jié)果，對出現(xiàn)虧損部門進(jìn)行處理。

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公司物料管理規(guī)范與單據(jù)樣板

一、物料管理的目標(biāo)

物料管理的目標(biāo)，就是要以最低成本及時供應(yīng)品質(zhì)最佳原料。要達(dá)到最低成本的目標(biāo)，

就必須努力控制及降低采購價格、倉儲成本、庫存資金積壓、物料損耗、物料報廢及運(yùn)輸

成本等。要達(dá)到及時供應(yīng)的目標(biāo)，就必須妥善安排物料采購排程、催貨及正確保持庫存記

錄等。要達(dá)到品質(zhì)最佳的目標(biāo)，就必須努力建立及執(zhí)行料源核準(zhǔn)、樣品核準(zhǔn)、進(jìn)料檢驗(yàn)及

協(xié)作廠商輔導(dǎo)等制度。

原料成本可說是產(chǎn)品最重要的成本項(xiàng)目，材料品質(zhì)也對產(chǎn)品的品質(zhì)影響甚大。要控制好

材料品質(zhì)，除物料部門的努力外，還需有工程、品管等部門的配合。要降低原料的成本，

也需要各部門彼此密切合作，在降低原料成本、消除原料浪費(fèi)和及時供應(yīng)避免待料停工上

努力。產(chǎn)品物美價廉才能具有較強(qiáng)的競爭力，物料管理的好壞將直接、間接地影響企業(yè)經(jīng)

營的成功與否。

二、物料部門的組織

為了達(dá)到物料管理的目標(biāo)，在組織上一般都將物料部門分為采購、倉儲、物料管理三個單

位。其重要職責(zé)如下：

（一）采購

1、廠商調(diào)查，選擇供應(yīng)商，建立供應(yīng)商資料

2、要求報價與進(jìn)行議價，訂購物料?，并建立采購控制記錄。

3、跟催物料進(jìn)廠。

4、聯(lián)絡(luò)公司內(nèi)各部門與供應(yīng)商以解決問題。

5、尋找新材料與新的供應(yīng)商。

6、采購的價值分析。

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7、向財務(wù)部提供資料，會同設(shè)定原料標(biāo)準(zhǔn)成本。

（二）倉儲

1、物料進(jìn)廠驗(yàn)收。

2、物料發(fā)放與退料。

3、物料儲存、盤點(diǎn)及管理。

4、呆廢料儲存處理。

5、成品點(diǎn)收、出貨及管理。

（三）物料管理

1、依照訂單需要，制訂不同的物料需求規(guī)劃。

2、請購的發(fā)起及物料進(jìn)廠的跟進(jìn)。

3、呆廢料原因分析及消減。

三、物料管理原則

1、確實(shí)掌握物料存量資料，并依照材料用量清單，做好物料需求規(guī)劃。

2、為了減少物料閑置呆廢的情形發(fā)生，物料管理需要把握適時、適地、適量、適質(zhì)

及適價的物料供應(yīng)原則。

3、各種物料采購時，應(yīng)保持兩個以上的料源，以保持物料供應(yīng)的彈性，并促使各廠

商間進(jìn)行價格競爭，達(dá)到降低成本的效果。

4、采購人員應(yīng)隨時尋找新產(chǎn)品、新原料及新的供應(yīng)商，以求為公司節(jié)省巨額的材料成

本。例如原向國外采購的材料，設(shè)法改向國內(nèi)采購，以節(jié)省與更易掌握貨源。

5、以ABC分析法分析重要原料。一方面控制存量，以降低因庫存而造成的資金積壓與

減少呆料發(fā)生的危險；一方面設(shè)法降低重要原料成本。

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6、設(shè)立嚴(yán)密的庫存管理制度。料財要一致，以把握正確的庫存量。注意倉儲設(shè)施，以減

少材料變質(zhì)及失效。

7、應(yīng)與技術(shù)部門共同研究降低成本之道，設(shè)法減少材料種類，尤其是同類但尺寸不同者

應(yīng)設(shè)法合并。如有呆料發(fā)生，應(yīng)設(shè)法轉(zhuǎn)用于其他產(chǎn)品。研究材料互相代用清單，以便斷料時

緊急支援。

8、應(yīng)建立料源核準(zhǔn)、樣品核準(zhǔn)及進(jìn)料檢驗(yàn)制度，加強(qiáng)物料供應(yīng)廠商輔導(dǎo)，提高材料品質(zhì)

并減少生產(chǎn)效率損失。

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請購單

編號：日期:

材料編號材料名稱單位請購數(shù)量需要口期單價備注

使用目的：使用部門：

廠商預(yù)定交貨口期：

申請：日期：核準(zhǔn)：日期：采購：日期：

填表說明：

1、本表由物料管理科按照訂單需要填寫編號申請，凡直接或間接生產(chǎn)材料皆使用本單。

2、本單由物料部主管審核后轉(zhuǎn)由采購人員負(fù)責(zé)采購。

3、本單上單價與廠商預(yù)定交貨日期交由采購科負(fù)責(zé)填寫。

4、本單一式兩份，待訂購手續(xù)完成后由采購科分送物料部、財務(wù)部。

協(xié)作廠商資料卡

建卡日期:卡號：

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廠商名稱：電話：負(fù)責(zé)人：職稱：

公司地址：聯(lián)絡(luò)人：職稱：

實(shí)繳資本總額：營業(yè)執(zhí)照號碼：

設(shè)立日期：員工總數(shù)：職員人作業(yè)員人

廠房建筑：口標(biāo)準(zhǔn)廠房口木屋口公寓住家口其他

生產(chǎn)

規(guī)模廠房總面積：總動力：

主要生產(chǎn)設(shè)備：

產(chǎn)品

種類

生產(chǎn)

能力

品管

狀況

備注

調(diào)查者日期：審核：日期：

填表說明

為了能以正確的方法選擇可靠的協(xié)作廠商，需對其財務(wù)信用狀況、設(shè)備供應(yīng)能力及品管

實(shí)施狀況保存正確而詳細(xì)的資料。因此，需從各方面收集有關(guān)資料C

樣品檢驗(yàn)單

編號:

樣品檢驗(yàn)次數(shù)口第一次樣品收

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到日期：

口第二次制單人：

□第三次制單日期：

物料號碼：

物料名稱：制造廠商：

口新產(chǎn)品

口產(chǎn)品設(shè)

計(jì)改變□工程模具

樣品檢驗(yàn)原因樣品使用模具樣品依照圖號

口新制程口生產(chǎn)模具

□新廠商

樣品檢驗(yàn)

檢驗(yàn)結(jié)果

項(xiàng)目檢驗(yàn)名稱規(guī)格檢驗(yàn)情形

合格不合格

備注：

檢驗(yàn)結(jié)果.

□就不合格項(xiàng)目再復(fù)檢口大量生產(chǎn)時改進(jìn)口合格

本單分送：

□廠商口采購□品管部□技術(shù)部□財務(wù)部

檢驗(yàn)人：日期：核準(zhǔn)：日期：

填表說明：

3、本表的目的是在采購前先核查可協(xié)作廠商所生產(chǎn)的產(chǎn)品品質(zhì)。

4、凡有下列各項(xiàng)情形時，皆須由物料部發(fā)出本單，會同廠商所生產(chǎn)的樣品，經(jīng)由技術(shù)部核

準(zhǔn)：

（1）新廠商所欲供應(yīng)的任何物料。

（2）新材料或新產(chǎn)品第一次供應(yīng)之前。

（3）工程規(guī)格改變時。

（4）制造模具改變時。

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5、任何欲采購的物料，皆需有樣品先到技術(shù)部的核準(zhǔn)才可采購。

6、如果無法通過技術(shù)部核準(zhǔn)，則必須補(bǔ)送樣品，并且在未得到核準(zhǔn)前，不論何種理由，都不

得向此廠商訂購該種物料。

7、本單由技術(shù)部生產(chǎn)工程師負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，由工技術(shù)部主管依照檢驗(yàn)情形加以判斷，予以核準(zhǔn)退

回重做。

訂購單

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致公司

編號：請購單號碼：

D、本公司擬向貴公司訂購下列物品，其數(shù)量、價格、規(guī)格、交貨日期、業(yè)經(jīng)雙方同意如

T：

項(xiàng)目數(shù)量料號名稱規(guī)格單價總價

交貨日期/數(shù)量：

二、若貴公司無法如期交貨，本公司有權(quán)在約定交貨期—日內(nèi)要求取消訂單，并得向貴公司

要求賠償，其金額最多為本訂單金額的兩倍。

三、若貴公司所交貨品品質(zhì)不符規(guī)定，本公司亦有權(quán)退貨。如因此導(dǎo)致本公司生產(chǎn)線停工，

本公司要求賠償，貴公司不得拒統(tǒng)，金額以第二條所列者為限。

四、其他及附件。

五、本單兩份，希望貴公司簽收后于_日內(nèi)將第一聯(lián)送交本公司，雙方并同意以此為合約。

物料部：日期：

茲同意本訂購單所規(guī)定之各項(xiàng)事項(xiàng)。

簽約人：日期

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填表說明：

1、本單為一式四份，分由廠商、采購、財務(wù)部、倉庫各執(zhí)一份。采購及倉庫持有的一聯(lián)作為

收料檢查的依據(jù)。交貨情形表格式如下

交貨日期驗(yàn)收單交貨數(shù)量未交數(shù)量交貨日期驗(yàn)收單交貨數(shù)量未交數(shù)量

號碼號碼

2、訂購單依請購單而來，兩者所列科號數(shù)量必須一致。

3、各項(xiàng)物品于訂購時，其樣品皆需先由技術(shù)部核準(zhǔn)。

4、訂購物料的品質(zhì)，需依照本公司品管進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范。

物料申購登記卡

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物料編號物料名稱規(guī)格圖號

模具編號模具權(quán)備注

供應(yīng)廠商名稱及聯(lián)絡(luò)電話

13

24

請購單號產(chǎn)品號碼產(chǎn)品名稱請購數(shù)量需要日期

請購日期預(yù)定交貨

采購人：供應(yīng)廠商：訂購單號碼訂購數(shù)量單價

日期

請購單號產(chǎn)品號彳嗎產(chǎn)品名稱請購數(shù)量需要日期

請購日期預(yù)定交貨

采購人：供應(yīng)廠商：訂購單號碼訂購數(shù)量單價

日期

請購單號產(chǎn)品號彳瑪產(chǎn)品名稱請購數(shù)量需要日期

請購日期預(yù)定交貨

采購人：供應(yīng)廠商：訂購單號碼訂購數(shù)量單價

日期

填表說明:

1、本卡系供物料管理控制與追查所訂購物料的有關(guān)資料

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2、本卡系以物料編號為主，不論供應(yīng)廠商有多少家，或有多少產(chǎn)品使用此項(xiàng)物料，皆共用一

卡。

3、需要日期是指請購者需要的日期，依照請購單所填寫的日期決定。

領(lǐng)料單

編號:日期：

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制造命令編號物料名稱物料編號單位請領(lǐng)數(shù)量核發(fā)數(shù)量

領(lǐng)料人：發(fā)料人：倉庫：

填表說明：

1、一式四份，發(fā)給倉庫、物料、生產(chǎn)、財務(wù)。由生產(chǎn)部填寫申請，由倉庫發(fā)料后分發(fā)各有關(guān)

部門。

2、領(lǐng)料單所填寫的物料，必須與物料管理填發(fā)的物料通知單所列的物料編號一致，且數(shù)量不

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得超過所規(guī)定核發(fā)的數(shù)量。

3、倉庫在發(fā)料時需同時核對物料通知單上所規(guī)定的數(shù)量。

庫存卡

儲存位置：卡號：

最低存量：單位：

最高存量:

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物料編號物料名稱規(guī)格

日期憑單編號收入數(shù)量發(fā)出數(shù)量結(jié)存?zhèn)渥?/p>

填表說明：

1、本卡適用于一切儲存于倉庫的物料，包括原料、成品、與廢料。

2、憑單編號指按儲存物料的不同而登記的不同憑單號碼：

類別憑單

入出

原料驗(yàn)收單領(lǐng)料單

成品入庫單提貨單

廢料報廢單報廢處理單

3、本卡以物料編號分類。

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庫存月報表

日期:

上期結(jié)存本月入庫本月領(lǐng)出

物料編號物料名稱單位結(jié)存數(shù)量備注

數(shù)量數(shù)量數(shù)量

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經(jīng)辦人：審核:

成品入庫單

編號：日期：

制造命令編號成品名稱成品編號單位本次入庫數(shù)量備注

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生產(chǎn)部：品管部：倉庫：

填表說明：

1、本單一式四份，分交生產(chǎn)、品管、倉庫、財務(wù)。

2、倉儲收到成品時，必須核對是否貼有QCP卡，即品管通過卡。

退料繳庫單

編號：日期:

制造命令編號物料名稱物料編號單位退回數(shù)量備注

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生產(chǎn)部：倉庫：品管部：

填表說明：

1、本單一式四份，分交生產(chǎn)、倉庫、物料、財務(wù)。

2、一切退料繳庫時，必須經(jīng)品管檢驗(yàn)員鑒定所退回繳庫物料的品質(zhì)。

物料通知單

日期：編號：

產(chǎn)品號碼：生產(chǎn)數(shù)量：生產(chǎn)單位：

訂單號碼：交貨日期：使用材料：

料號料號料號

日期數(shù)量余額領(lǐng)料日期數(shù)量余額領(lǐng)料日期數(shù)量余額領(lǐng)料

單號單號單號

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填表說明：

1、本通知單一式三份交生產(chǎn)、物料、倉庫。

2、本通知單按客戶的訂單發(fā)出，供生產(chǎn)線作為領(lǐng)料及物料管理作為控制材料之依據(jù)。

3、本通知單所訂交貨日期依客戶要求而定，僅供參考用，實(shí)際生產(chǎn)日期需參照生產(chǎn)排程的

規(guī)定。

4、每種原料一大格（正面為六大格，連反面共十二大格，可登記十二種材料）。每大格上端

左邊記原料名稱，右邊記依材料用量清單及訂單數(shù)量再加報廢率計(jì)算而得的材料需求量，

其下各格記載領(lǐng)用材料數(shù)量等。

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采購流程

物料部技術(shù)部品管部財務(wù)部廠商

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領(lǐng)料流程

工程部生產(chǎn)部（倉儲）物料部財務(wù)部

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材料退庫流程

生產(chǎn)品管物料（倉儲）財務(wù)

精品