AS9100D質(zhì)量手冊(cè)資料

Q/GY

受控狀態(tài)2文件編號(hào)：Q/GY-QM-2018

持有部門2版次/修改：A/0

BBTNL.COM機(jī)械加工有限責(zé)任公司

質(zhì)量手冊(cè)

依據(jù)AS91001):2016標(biāo)準(zhǔn)編制

編制；

審核：

批準(zhǔn)：

2018年1月25日發(fā)布2018年1月26日實(shí)施

BBTNL.COM機(jī)械加工有限責(zé)任公司發(fā)布

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機(jī)械加工有限

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責(zé)任公司0.0目錄

頁碼2/46

章節(jié)標(biāo)題頁碼

0.0目錄2

0.1修訂頁3

0.2質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令4

0.3管理者代表任命書5

0.4質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)6

0.5公司簡(jiǎn)介7

1.0范圍8

3.0術(shù)語和定義12

4.0公司內(nèi)外部環(huán)境14

5.0公司相關(guān)方的需求和期望17

6.0質(zhì)量管理體系的范圍18

7.0質(zhì)量管理體系及其過程19

8.0組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)權(quán)限36

9.0質(zhì)量管理體系程序文件清單42

10.0生產(chǎn)工藝流程圖43

11.0過程績(jī)效匯息表44

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機(jī)械加工有限

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機(jī)械加工有限

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責(zé)任公司0.2質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令

頁碼446

BBTNL.COM機(jī)械加工有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱本公司）為了加強(qiáng)公司

質(zhì)量管理，進(jìn)一步建立健全質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品符合要求，滿足顧客需

求和期望，追求顧客滿意。公司依據(jù)AS9100D:2016標(biāo)準(zhǔn)的要求及結(jié)合公司

管理的實(shí)際情況編制本手冊(cè)，且符合國(guó)家的相關(guān)法律、法規(guī)和長(zhǎng)期政策的規(guī)

定。

本手冊(cè)闡述公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)公司質(zhì)量管理體系建立提出總

體性的控制要求，是公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，是本公司質(zhì)量管理的基本

法規(guī)，是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，是實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系應(yīng)長(zhǎng)期遵循

的文件，是全體員工的行為準(zhǔn)則，也是對(duì)顧客的承諾，凡本公司制定的其他

文件不得與之矛盾。

公司全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行本手冊(cè)和其它質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定，確

保質(zhì)量管理體系、質(zhì)量、技術(shù)和成本的持續(xù)改進(jìn)。并負(fù)有以下責(zé)任：

a）積極參與質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)，在自己的工作中貫徹質(zhì)量方針,

為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，擰續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性以及產(chǎn)品質(zhì)量、過

程能力和過程績(jī)效而努力；

b）以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，滿足顧客要求，提高顧客滿意，超越顧客期望;

c）嚴(yán)格執(zhí)行體系文件，為止一切與質(zhì)量管理體系要求不一致的情況發(fā)生。

公司鼓勵(lì)并支持員工的創(chuàng)新精神。員工發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量管理體系的任何

改進(jìn)機(jī)會(huì)和其它問題應(yīng)及時(shí)通過規(guī)定的渠道向公司提出。

為了確保按照上述質(zhì)量體系的要求建立、實(shí)施、維護(hù)并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管

理體系，各部門負(fù)責(zé)人必須按照本手冊(cè)的要求進(jìn)行工作，擔(dān)負(fù)起本部門內(nèi)的

推行、指導(dǎo)及監(jiān)督的職責(zé)，與管理者代表一起將公司質(zhì)量管理體系提高到一

個(gè)新的高度。

本手冊(cè)從2018年1月25日發(fā)布，2018年1月26日起正式實(shí)施。

總經(jīng)理：

2018年1月24日

BEINLCOMMIM

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力電:旬限責(zé)任公

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司0.3管理者代表任命書

頁碼5/46

按照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求,根據(jù)本公司組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)的具體情況，

總經(jīng)理特任命副總經(jīng)理李新平同志為公司管理者代表，無論在其他方面的職

責(zé)如何，行使如下權(quán)限：

1）協(xié)助總經(jīng)理主管公司質(zhì)量工作，代表總經(jīng)理行使質(zhì)量職權(quán)；

2）負(fù)責(zé)公司AS9100D:2016質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，確保在

策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)保持其完整性。考核、協(xié)調(diào)公司各部門的質(zhì)

量職責(zé)；

3）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，取得的成績(jī)，存在的問題

及需要改進(jìn)的方向；

4）確保公司及時(shí)收集和掌握相關(guān)法律、法規(guī)的要求并了解顧客及相關(guān)方

的期望和需求；

5）不受任何限制,可直接向總經(jīng)理報(bào)告、請(qǐng)示、討論和處理有關(guān)質(zhì)■

管理問題。

6）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作；

7）確保質(zhì)量管理體系各過程獲得預(yù)期的輸出，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的

成效及公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況和質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)控；

8）通過各種活動(dòng)確保全公司內(nèi)人員提高滿足顧客要求的意識(shí)。

總經(jīng)理:

2018年1月24口

BEINLCOMMIM質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)Q/GY-QM-2018

力電:旬限責(zé)任公

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司0.4質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

頁碼6/46

L質(zhì)量方針

為進(jìn)一步滿足顧客和法律法規(guī)要求，明確公司的質(zhì)量宗旨、公司對(duì)社會(huì)的承諾及公

司的奮斗目標(biāo)，現(xiàn)將公司質(zhì)量方針發(fā)布如下，希望全體員工理解其含義，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

質(zhì)量第一、誠(chéng)信為本；持續(xù)改選，發(fā)展“高源”。

釋義：

質(zhì)量第一、誠(chéng)信為本一一企業(yè)視本公司的產(chǎn)品質(zhì)量為生命，要靠過硬的產(chǎn)品質(zhì)量獲得市

場(chǎng)、擴(kuò)大市場(chǎng)；要以誠(chéng)信為本，以法律、法規(guī)為準(zhǔn)繩，滿足顧客的需求，為顧客提供滿意、優(yōu)質(zhì)

的產(chǎn)品0

持續(xù)改進(jìn)，發(fā)展“高源”一一企業(yè)要不斷探索、不斷改進(jìn)、不斷創(chuàng)新，才能不斷提高

企業(yè)的知名度，企業(yè)才能增加效益，才能創(chuàng)造名牌，才能壯大、發(fā)展、立于不敗之地，永往直前。

2質(zhì)量目標(biāo)

1）產(chǎn)品交付檢合格率100%；

2）產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率100%

3）顧客滿意度292

各部門在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)的內(nèi)容及框架，分解至公司

的各相應(yīng)部門/過程，直至產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系得到有效控制為止，并保證質(zhì)量目標(biāo)量

化及可測(cè)量性，確定考核辦法并執(zhí)行，詳見公司年度質(zhì)量目標(biāo)分解表。

BEINLCOMMIM

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力電:旬限責(zé)任公

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司0.5公司簡(jiǎn)介

頁碼746

BBTNL.COM機(jī)械加工有限責(zé)任公司成立于2011年5月15日，是從事各種機(jī)械零配件

加工的專業(yè)化民營(yíng)企業(yè)。自成立以來，為中航工業(yè)安大鍛造有限公司等企業(yè)提供了數(shù)以萬

計(jì)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。并在顧客中享有較高的信譽(yù)。

公司現(xiàn)有固定職工共15名，擁有一支有能力、有經(jīng)驗(yàn)的高素質(zhì)隊(duì)伍。公司有完善的

生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施，檢測(cè)手段和水平完全能夠滿足公司產(chǎn)品的需要。

公司堅(jiān)持質(zhì)量第一、顧客至上，以質(zhì)量謀求發(fā)展的思想，對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)全過程進(jìn)行嚴(yán)

格控制。為滿足市場(chǎng)和廣大顧客的需求和企業(yè)不斷發(fā)展壯大，逐步擴(kuò)大了生產(chǎn)面積，逐步

增加多臺(tái)精良、先進(jìn)的金切設(shè)備、檢測(cè)儀器，為今后的進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。

公司在今后的發(fā)展中，將致力于建立完善的管理制度，依法治企、依德治企，創(chuàng)造更

好的效益回報(bào)社會(huì)，不斷提高軍工、民用航空產(chǎn)品的質(zhì)量，為貴州的經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出努力和

貢獻(xiàn)。

企業(yè)名稱：BBTNL.COV機(jī)械加工有限責(zé)任公司

所處地址：安順市東郊安大廠內(nèi)(561000)

公司法人：王建華

聯(lián)系人：甘成海

公司類別：有限責(zé)任公司

行業(yè)類別：機(jī)械類

BBTNLCOM機(jī)械

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力m有限責(zé)任公

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司1.0范圍

頁碼8/46

1總則

1.1本辦法對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》編制、審批、更新、使用、管理等內(nèi)容進(jìn)行規(guī)定。

1.2本辦法適用于《質(zhì)量手冊(cè)》管理，也適用于支持《質(zhì)量手冊(cè)》相關(guān)體系文件管理。

2職責(zé)

2.1辦公室負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》管理，負(fù)責(zé)組織《質(zhì)量手冊(cè)》編寫、發(fā)放、更改、換版、回

收、存檔、借閱，及執(zhí)行情況的監(jiān)督與檢查。

2.2各相關(guān)單位按《質(zhì)量手冊(cè)》要求，負(fù)責(zé)本單位相關(guān)支持性文件編制、實(shí)施和管理等工

作。

3編制

辦公室依據(jù)AS9100D2016標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司管理實(shí)際，組織相關(guān)部門編制本《質(zhì)

量手冊(cè)》。本《質(zhì)量手冊(cè)》中歪斜粗黑體字為AS9100D:2016的特殊要求，宋體表示

IS09001:2015通用要求。

4審批與發(fā)布

《質(zhì)量手冊(cè)》由辦公室組織相關(guān)部門審查，管理者代表審定，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。

5分發(fā)與保管

5.1《質(zhì)量手冊(cè)》正本由辦公室存檔、保管和分發(fā)副本。

5.2《質(zhì)量手冊(cè)》分“受控”本和“非受控”本，在首頁“受控狀態(tài)”欄中，加蓋“受控”

或“非受控”印章標(biāo)識(shí)。

5.3受捽本按《文件控制程序》管理，非受控本經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，僅供持有人參考使

用。

5.4《質(zhì)量手冊(cè)》實(shí)施編號(hào)管理，由辦公室按下表統(tǒng)編分發(fā)號(hào)，并履行簽收手續(xù)。

序號(hào)文件持有者分發(fā)編號(hào)序號(hào)文件持有者分發(fā)編號(hào)

1總經(jīng)理016技術(shù)部負(fù)責(zé)人06

2管理者代表027制造部負(fù)責(zé)人07

3副總經(jīng)理038質(zhì)保部負(fù)責(zé)人08

4市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人049財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人09

5辦公室負(fù)責(zé)人05

注：如有一人兼多職的，按照擔(dān)任的主要職務(wù)發(fā)放一份文件。

5.5《質(zhì)量手冊(cè)》知識(shí)產(chǎn)權(quán)屬公司，任何單位或個(gè)人未經(jīng)管理者代表許可，不得復(fù)制或向

BBTNLCaitllM

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力HE有限責(zé)任公

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司1.0范圍

頁碼9/46

外泄露。

5.6《質(zhì)量手冊(cè)》持有人應(yīng)愛護(hù)本手冊(cè)，并妥善保管。

5.7《質(zhì)量手冊(cè)》應(yīng)保持完好、清潔，不得隨意涂改。如損壞、丟失或持有者調(diào)離崗位，

將手冊(cè)交本單位管理人員，并辦理移交手續(xù)。

6更改與換版

6.1更改原因

a）與國(guó)家、上級(jí)頒布標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、條例等存在差距或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的換版；

b）文件操作性、適用性發(fā)生變化；

c）體系評(píng)審或?qū)徍酥刑岢龅母倪M(jìn)要求；

d）公司有關(guān)規(guī)章制度有修改等。

6.2更改程序

6.2.1申請(qǐng)更改部門提出更改原因和意見，經(jīng)原編寫部門同意后，填寫《文件更改申請(qǐng)單》

報(bào)辦公室，由管理者代表審核確認(rèn)是否實(shí)施更改。

6.2.2實(shí)施更改前，辦公室填寫《文件更改申請(qǐng)單》?！顿|(zhì)量手冊(cè)》更改需經(jīng)公司總經(jīng)理批

準(zhǔn)，質(zhì)量管理體系程序文件更改需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，勘誤性更改除外。

6.2.3更改時(shí)，辦公室將《文件更改單》發(fā)至各持有者，由各持有者或相關(guān)人員依據(jù)《文

件更改單》進(jìn)行更改；更改后，在文件更改控制記錄中注明更改標(biāo)志，更改標(biāo)志包括：更

改處數(shù)、更改單編號(hào)、更改日期、更改人簽字。

6.3任何人在閱讀《質(zhì)量手冊(cè)》時(shí)，請(qǐng)先杳閱文件中文件更改控制記錄，以便獲得文件

最新信息°

6.4換版

6.4.1《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)生重大或多次更改時(shí)，或公司質(zhì)量管理體系發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，由管

理者代表或其委托部門提出換版申請(qǐng)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。版本號(hào)為質(zhì)量管理體系

文件換版年號(hào)。

6.4.2發(fā)放新版本時(shí)，各單位質(zhì)量管理體系文件管理人員，負(fù)責(zé)將本單位質(zhì)量體系文件回

交辦公室，由辦公室負(fù)責(zé)組織銷毀。

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司1.0范圍

頁碼10/46

本公司依據(jù)AS9100D:2016：2016標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持質(zhì)量管理體系，包

含了TS09001：2015質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，以及航空、航天的行業(yè)

要求、定義。本手冊(cè)規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求是對(duì)合同要求和適用的法律法

規(guī)要求的補(bǔ)充，而非替代。如果本手冊(cè)的要求和適用的法律法規(guī)之間有沖突,

以后者優(yōu)先。

本公司通過制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，運(yùn)用過程方法、PDCA及基于風(fēng)險(xiǎn)的

思維，對(duì)各過程的輸入、輸出、管理職責(zé)、工作要求、績(jī)效考核，并使其文

件化。通過對(duì)質(zhì)量管理體系全過程的管理，遵守法律法規(guī)和其他相關(guān)要求，

以證實(shí)本公司具有以證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求及適用的法律

法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，通過質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施和應(yīng)用，持續(xù)改進(jìn)管

理水平和產(chǎn)品質(zhì)量，以不斷增強(qiáng)顧客滿意。

本手冊(cè)適用于向顧客或第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)證實(shí)本公司質(zhì)量管理體系符合

AS9100D:2016的各項(xiàng)要求c

娜LCOM機(jī)械

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司1.0范圍

頁碼11/46

下列文件對(duì)于本手冊(cè)的應(yīng)用是必不可少的。凡是注□期的引用文件，僅

注日期的版本適用千本手冊(cè)c凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括

所有的修改單）適用于本手冊(cè)。

AS9100D：2016質(zhì)量管理體系航空、航天和國(guó)防組織的要求

ISO9000:2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語

IAQG9102航空航天首件檢驗(yàn)要求

TAQG9103關(guān)鍵特性變更管理

ISO10007質(zhì)量管理體系技術(shù)狀態(tài)管理指南

ISO10006質(zhì)量管理體系項(xiàng)目質(zhì)量管理指南

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力nr有限責(zé)任公

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司

3.0術(shù)語和定義

限公司頁碼12/46

本手冊(cè)及相應(yīng)的程序文件中均采用AS9100D標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語和定義。

質(zhì)量管理體系需要涉及的特定術(shù)語，在有關(guān)程序文件術(shù)語條款中將予以描述。

在本手冊(cè)中，當(dāng)出現(xiàn)術(shù)語"產(chǎn)品”時(shí)，也可能表示“服務(wù)”。

3.1假冒件

有意冒充特定的原始或授權(quán)制造商真件的未經(jīng)授權(quán)的復(fù)制、仿制、替代或改裝件(如

材料、零件、部件)。

注:假冒件的例子包括但不限于虛假的標(biāo)記或標(biāo)簽、等級(jí)、序列號(hào)、日期代碼、文

件或性能特性。

3.2關(guān)鍵項(xiàng)

對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的提供和使用,包括安全性、性能、形狀、配合、功能、可生產(chǎn)性、

使用壽命等有顯著影響的,要求專門措施來確保它們被充分控制的那些項(xiàng)(如功能、零

件、軟件、特性、過程等)。關(guān)鍵項(xiàng)的例子包括安全性關(guān)鍵項(xiàng)、斷裂關(guān)鍵項(xiàng)、任務(wù)關(guān)鍵項(xiàng)、

關(guān)鍵特性等。

3.3關(guān)鍵特性

其波動(dòng)對(duì)產(chǎn)品配合、形狀、功能、性能、使用壽命或可生產(chǎn)性有顯著影響的屬性或

特性,要求專門措施來控制其波動(dòng)。

3.4產(chǎn)品安全

產(chǎn)品能實(shí)現(xiàn)其設(shè)計(jì)或預(yù)期的目的,而對(duì)人身傷害或財(cái)產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)達(dá)到不可接

受程度的狀態(tài)。

3.5特殊要求

那些由顧客識(shí)別或組織確定的要求,滿足這些要求具有高風(fēng)險(xiǎn),因而將它們包括在

風(fēng)險(xiǎn)管理過程中。確定特殊要求時(shí)所考慮的因素包括產(chǎn)品或者過程的復(fù)雜性、過去的經(jīng)

驗(yàn)以及產(chǎn)品或過程的成熟度。特殊要求的例子包括顧客堅(jiān)持的處于行業(yè)能力極限的性能

要求,或組織確定的處于其技術(shù)或過程能力極限的要求。

注:特殊要求(3.5)和關(guān)鍵項(xiàng)(3.2)連同關(guān)鍵特性,都是互相關(guān)聯(lián)的。特殊要求

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加1省?限責(zé)任公

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司

3.0術(shù)語和定義

^^有限洞頁碼13/46

在確定和評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求時(shí)進(jìn)行識(shí)別（見8.2.2和8.2.3）,特殊要求可能要求識(shí)別

關(guān)鍵項(xiàng)。設(shè)計(jì)輸出（見8.3.5）可包括要求專門措施的關(guān)鍵項(xiàng)的識(shí)別,以確保其得到充分

控制。有些關(guān)鍵項(xiàng)由于其波動(dòng)需要受控,將進(jìn)一步分為若干關(guān)鍵特性。

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4.0公司內(nèi)外部環(huán)境

裝如郁蚣司頁碼14/46

4.1組織環(huán)境

組織環(huán)境是對(duì)公司建立和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的方法有影響的內(nèi)部和外部因素的組合。公司

要在環(huán)境中存在和活動(dòng)，就必須適應(yīng)環(huán)境特定的功能要求。公司與環(huán)境的關(guān)系狀態(tài)影響到

目標(biāo)的形成，因此組織環(huán)境具有綜合性、復(fù)雜性和不確定性的特點(diǎn)。公司對(duì)環(huán)境的理解至

關(guān)重要，公司根據(jù)企業(yè)所處的行業(yè)地位、市場(chǎng)份額、客戶群、發(fā)展時(shí)期等因素，并在此基

礎(chǔ)上做出經(jīng)營(yíng)管理的決策。在建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系時(shí).，將對(duì)公司環(huán)境的理解和

所確定的不斷變化的因素的信息作為輸入，從根本上使質(zhì)量管理體系與公司真正共處一個(gè)

經(jīng)營(yíng)環(huán)境中。

4.2組織環(huán)境與公司目的

組織環(huán)境影響公司的目的、目標(biāo)和可持續(xù)性。公司要長(zhǎng)期生存發(fā)展，需清楚地定位自

己的社會(huì)角色和為社會(huì)能做的貢獻(xiàn)。公司的目的可用愿景、使命、方針和目標(biāo)表達(dá)。

公司的使命：持續(xù)穩(wěn)定的創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)、可靠的高精密零部件，促進(jìn)航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為

相關(guān)方創(chuàng)造價(jià)值。

公司的愿景：成為一家現(xiàn)代化的大型航空制造企業(yè)，綜合實(shí)力躋身安順市前十名。

公司的價(jià)值觀：以客戶為中心；質(zhì)量是企業(yè)的生命；持續(xù)改進(jìn)是我們不斷進(jìn)步的源泉;

注重創(chuàng)新，注重細(xì)節(jié)；永不服輸，堅(jiān)持到底；以奮斗為本，建造卓越團(tuán)隊(duì)。

公司的戰(zhàn)略目標(biāo)在公司的中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中確定。

4.3公司內(nèi)外部環(huán)境的構(gòu)成

4.3.1公司外部環(huán)境的構(gòu)成

外部環(huán)境涉及：國(guó)際、國(guó)內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、政治、自然、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、

市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)的因素等。

4.3.2公司內(nèi)部環(huán)境的構(gòu)成

內(nèi)部環(huán)境涉及：本公司管理層價(jià)值觀、公司使命、資源、公司文化、技術(shù)水平、工作

環(huán)境、員工和管理層所需的技能水平、知識(shí)和績(jī)效等因素。

4.4組織環(huán)境的監(jiān)視和評(píng)審

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4.0公司內(nèi)外部環(huán)境

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限公司頁碼

為不斷提升提供與顧客期望一致的合格產(chǎn)品的能力，本公司通過管理層會(huì)議，分析公

司所處的內(nèi)外環(huán)境，確定與本公司宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)的內(nèi)外部因素，這些因素包括需要

考慮的正面和負(fù)面要素或條件。

由于內(nèi)外環(huán)境是不斷變化的，故由辦公室根據(jù)環(huán)境的變化情況對(duì)這些內(nèi)外環(huán)境的相關(guān)

信息進(jìn)行監(jiān)視并記錄。

4.5組織環(huán)境分析的方法

在每年的管理評(píng)審會(huì)議召開前利用SWOT分析法分析內(nèi)外部環(huán)境因素，運(yùn)用各種調(diào)查研

究方法，分析公司所處的各種環(huán)境因素，及相關(guān)環(huán)境因素的變化情況給木公司帶來的機(jī)會(huì)

和威脅，以及木公司的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)，確定存在的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并形成分析報(bào)告提交管理層

進(jìn)行評(píng)審，由最高管理者決定是否采取相應(yīng)的改進(jìn)措施。

公司組織員工培訓(xùn)，掌握行業(yè)環(huán)境分析、價(jià)值鏈分析、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析等方法，分

析行業(yè)的經(jīng)濟(jì)特性、準(zhǔn)確把握問題的現(xiàn)狀與趨勢(shì)，明確解決問題的方向與思路，以應(yīng)對(duì)環(huán)

境的變化。

本節(jié)支持性文件

Q/GY-QP-401《組織環(huán)境管理程序》

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4.0公司內(nèi)外部環(huán)境

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5.1質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方

包括但不限于：上級(jí)單位、顧客（包括最終顧客）、供應(yīng)商、監(jiān)管機(jī)構(gòu)（航空、航天、

防務(wù)）、政府、協(xié)會(huì)、社會(huì)團(tuán)體、員工、合伙人、銀行、保險(xiǎn)公司、工會(huì)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等。

5.2相關(guān)方期望或要求管理

由于相關(guān)方對(duì)本公司穩(wěn)定提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能

力產(chǎn)生影響或潛在影響，在每年的管理評(píng)審前，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行識(shí)別并評(píng)估其適用

性,具體部門及識(shí)別項(xiàng)目如下：

a）市場(chǎng)部：政府、協(xié)會(huì)、工會(huì)、合伙人、供應(yīng)商、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等。

b）辦公室：政府、協(xié)會(huì)、工會(huì)、員工或社會(huì)團(tuán)體。

c）制造部：?jiǎn)T工、顧客、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等。

d）質(zhì)保部：顧客、供應(yīng)商、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等。

e）財(cái)務(wù)部：供應(yīng)商、銀行、保險(xiǎn)公司等。

各部門將識(shí)別結(jié)果登記在“相關(guān)方需求和期望管理表”上，提交辦公室進(jìn)行匯總整

理，作為管理評(píng)審輸入材料之一。

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司5.0公司相關(guān)方需求和期望

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司6.0質(zhì)量管理體系的范圍

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6.1總則

本公司依據(jù)AS9100D標(biāo)準(zhǔn)4.1、4.2條款對(duì)組織環(huán)境分析，及可能影響質(zhì)量管理體系

的相關(guān)方的需求和期望，評(píng)估了AS9100D標(biāo)準(zhǔn)要求的適應(yīng)性，為確保產(chǎn)品及服務(wù)一致性,

以及提升顧客滿意所需的過程、產(chǎn)品及服務(wù)，確定了公司質(zhì)量管理體系的范圍。

6.2質(zhì)量管理體系范圍

6.2.1產(chǎn)品范圍

本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍：鍛件的機(jī)加工。

6.2.2覆蓋過程及組織機(jī)構(gòu)：公司航空零件的質(zhì)量體系策劃、市場(chǎng)營(yíng)銷、工藝開發(fā)、物資

采購、機(jī)械加工、產(chǎn)品檢驗(yàn)、外包、資源管理等活動(dòng)，以及所涉及的市場(chǎng)部、技術(shù)部、制

造部、質(zhì)保部、辦公室和財(cái)務(wù)部。

6.2.3覆蓋人員：公司航空零件的機(jī)加生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、興購、銷售、管理等活動(dòng)所涉

及的工藝技術(shù)員、質(zhì)量檢驗(yàn)員、內(nèi)審員、產(chǎn)品生產(chǎn)操作考、庫管員、采購員、銷售員等各

級(jí)各類管理人員。

6.3不適用標(biāo)準(zhǔn)條款的說明

公司所確定的質(zhì)量管理體系范闈，覆蓋了AS9100D:2016標(biāo)準(zhǔn)除8.3、8.5.1.2條款外

的所有要求。

不適用的標(biāo)準(zhǔn)要求及理由:

章節(jié)號(hào)標(biāo)準(zhǔn)要求不適用理由

公司按顧客提供的產(chǎn)品及技術(shù)資料進(jìn)行協(xié)作加

8.3設(shè)計(jì)和開發(fā)

工，無產(chǎn)品設(shè)計(jì)貢任。

公司航空產(chǎn)品僅為機(jī)械加工，產(chǎn)品質(zhì)量能由后

8.5.1.2特殊過程的確認(rèn)和控制

續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，不涉及特殊過程。

上述不適用公司的質(zhì)量管理體系要求，不會(huì)影響公司確保產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)

顧客滿意的能力或責(zé)任。

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司7.0質(zhì)量管理體系及其過程

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7.1總則

本公司按照AS9100D標(biāo)準(zhǔn)的要求，簧緯會(huì)滿足顧客和適用的法律法規(guī)的質(zhì)■管理體系

更衣，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，包括所需過程及其相互作用。

本公司確定了質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個(gè)本公司內(nèi)的應(yīng)用：

主業(yè)務(wù)過程：C1：顧客要求的確定和評(píng)審；C2：運(yùn)行策劃過程；C3：制造過程；C4：

交付及交付后活動(dòng)過程。

管理過程：皿：質(zhì)量管理體系策劃過程；M2：績(jī)效評(píng)價(jià)過程；“3：改進(jìn)過程。

支持過程：S1：資源管理過程；S2：采購?fù)獍^程；S3：產(chǎn)品檢驗(yàn)及不合格品控制過

程。

注：過程說明：

1.主過程：過程縮寫COP,主要指通過輸入和輸出直接與外部顧客聯(lián)系，直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響，給

本公司直接帶來效益的過程。

2.支持過程：過程縮寫SP,主要指提供主要資源或能力，為了實(shí)現(xiàn)本公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，支持顧客

導(dǎo)向過程實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)目標(biāo)的過程，支持過程是實(shí)現(xiàn)主導(dǎo)過程功能的必要過程。

3.管理過程：過程縮寫MP,主要指用來衡量和評(píng)價(jià)顧客導(dǎo)向過程和支持過程的有效性和效率，組

織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標(biāo)和指標(biāo)，確定本公司組織結(jié)構(gòu)，產(chǎn)生本公司決策和目標(biāo)及更

改等過程。

本公司的外包過程為計(jì)量器具的檢定和校準(zhǔn)。公司將對(duì)擬外部提供的過程、產(chǎn)品和服

務(wù)進(jìn)行分析、評(píng)審，確定該外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)公司提供滿足要求的產(chǎn)品的質(zhì)量

影響大小及風(fēng)險(xiǎn)，以確定采取的控制對(duì)策、控制的類型和程度。在外包協(xié)議中明確公司和

外包方（供方）在外包過程控制中各自分擔(dān)的管理職責(zé)。對(duì)不同的過程要求、風(fēng)險(xiǎn)程度，

確定控制需采取的方式和程度。建立公司外包過程或項(xiàng)目清單，保持其分析、評(píng)審記錄。

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司7.0質(zhì)量管理體系及其過程

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7.2過程識(shí)別清單

過程過程

序號(hào)過程名稱子過程過程涉及標(biāo)準(zhǔn)要求

分類代碼

顧客要求的確定和評(píng)

1C18.1.1;8.2

審

主業(yè)務(wù)2C2運(yùn)行策劃過程8.1;8.5.i;8.5.13

過程

(COP)3C3制造過程7.1.4；8.5.1-8.5.4;8.5.6

交付及交付后活動(dòng)過

4C48.5.1;8.5.5

程

質(zhì)量管理體系策劃過

5Ml4;5;6

程

顧客滿意9.1

管理

過程6M2績(jī)效評(píng)價(jià)過程內(nèi)部審核9.2；

(MP)

管理評(píng)審9.3

7M3改進(jìn)過程10

人力資源管理7.1.1;7.1.2;7.2;7.3;7.4

基礎(chǔ)設(shè)施管埋7.1.3

8S1資源管理過程

支持監(jiān)測(cè)設(shè)備管理7.1.5

過程

(SP)成文信息控制7.5

9S2采購?fù)獍^程8.1.4;8.4

產(chǎn)品檢臉及不合格品

10S38.6；8.7

控制過程

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7.3過程順序及相互關(guān)系圖

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7.4過程描述及控制要求

過程名稱顧客要求的確定和評(píng)審過程類型C1

過程涉及

8.2.1；8.2.2；8.2.3；8.2.4

標(biāo)準(zhǔn)條款

責(zé)任部門市場(chǎng)部相關(guān)部門質(zhì)保部、技術(shù)部、制造部、財(cái)務(wù)部

過程資源會(huì)議室、計(jì)算機(jī)、電話、互聯(lián)網(wǎng)、傳真、資金、辦公用品等

過程準(zhǔn)則產(chǎn)品和服務(wù)要求控制程序

相關(guān)法律法規(guī)要求：

企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、業(yè)務(wù)計(jì)劃：

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的資料：

過程輸入

顧客合同、訂單信息（包括附加的和未明示的要求）；

特殊特性要求及樣品；

風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告；

P：1.確定識(shí)別和理解顧客要求及顧客要求評(píng)審的責(zé)任部門和相關(guān)部門的職責(zé)。

2.規(guī)定顧客要求確定和評(píng)審的方法.

D：1.通過與顧客的接洽、合同訂單、技術(shù)質(zhì)量協(xié)議等確定顧客要求。

2.組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審，采取風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。

過程活動(dòng)

3.簽訂和接收產(chǎn)品制造合同或訂單、技術(shù)質(zhì)量協(xié)議。

4.與顧客保持溝通，了解和交流產(chǎn)品質(zhì)量、交付及服務(wù)的相關(guān)事宜。

C：合同執(zhí)行情況的檢查和考核。

A：針對(duì)檢查的結(jié)果，分析過程的現(xiàn)狀，識(shí)別改進(jìn)的需求。

合同訂單評(píng)審表；

評(píng)審提出的措施及實(shí)施記錄；

過程輸出

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)策；

經(jīng)批準(zhǔn)的合同；

績(jī)效指標(biāo)監(jiān)測(cè)方法頻次統(tǒng)計(jì)部門

過程績(jī)效

訂單評(píng)審及時(shí)率評(píng)審合同訂單數(shù)/簽約合同數(shù)x100%每月市場(chǎng)部

1、與顧客溝通的內(nèi)容應(yīng)包括；a）提供有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息：b）處理問詢、合同或訂

單，包括更改；c）獲取有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的顧客反饋，包括顧客投訴：d）處置或控制顧客

財(cái)產(chǎn)；C）關(guān)系重大時(shí)，制定應(yīng)急措施的特定要求。

2、在確定向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求時(shí)，確保：a）產(chǎn)品和服務(wù)的要求得到規(guī)定，b）

提供的產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿足所聲明的要求：c）產(chǎn)品用糜務(wù)的瘠原要求已履定；d）運(yùn)行風(fēng)

險(xiǎn)（如新技術(shù)、提供的能力和產(chǎn)能、短交付期限）已識(shí)別。

過程要求

3、本公司在承諾向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)之前，對(duì)如卜各項(xiàng)要求進(jìn)行評(píng)審：a）顧客規(guī)定的

要求（交付及交付后活動(dòng)的要求）：b）規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求：c）

木公司規(guī)定的要求；d）適用的法律法規(guī)要求：e）與以前表述不一致的合同或訂單要求。

并保留產(chǎn)品和服務(wù)要求評(píng)審的記錄。

4、若產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生更改，確保相關(guān)的成文信息得到修改，并確保相關(guān)人員知道已

更改的要求

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司7.0質(zhì)量管理體系及其過程

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過程名稱運(yùn)行策劃過程過程類型C2

過程涉及

8.1.1；8.1.2；8.1.3；8.1.4；

標(biāo)唯條款

責(zé)任部門技術(shù)部相關(guān)部門市場(chǎng)部、制造部、質(zhì)保部、辦公室

過程資源辦公室、電腦、制圖軟件、會(huì)議室、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、技術(shù)員等

1、運(yùn)行策劃控制程序4、工藝評(píng)審制度

過程準(zhǔn)則2、項(xiàng)目管理制度5、風(fēng)險(xiǎn)管理制度

3、技術(shù)狀態(tài)管理制度6、工藝文件管理為同度

1產(chǎn)R孫隹過.梅蘿去4、以往產(chǎn)品、工裝分析

2：顧客產(chǎn)品,計(jì)的輸出（圖紙、數(shù)模、技術(shù)規(guī)范）

過程輸入5、顧客試制協(xié)議

3、樣品，同類產(chǎn)品使用的分析報(bào)告；

P：1.確定項(xiàng)目組成員，落實(shí)相應(yīng)的11只責(zé)：

2.編制過程設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃，策劃I過程設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)度、接口、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)的節(jié)

點(diǎn)；

3.確定過程設(shè)計(jì)開發(fā)所需資源方

過程活動(dòng)

D：項(xiàng)目組按過程設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃規(guī)定’的任務(wù)，開展過程設(shè)計(jì)開發(fā)工作。

C：通過評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)的方式檢查設(shè)計(jì)開發(fā)的質(zhì)量，通過項(xiàng)目進(jìn)度檢查掌握項(xiàng)目實(shí)施

情況。

A：根據(jù)檢查情況，制定相應(yīng)的改進(jìn)措施并實(shí)施改進(jìn)。

1、生產(chǎn)工藝技術(shù)資料3、工裝、設(shè)備要求

過程輸出

2、產(chǎn)品檢驗(yàn)要求4、產(chǎn)品包裝要求

績(jī)效指標(biāo)監(jiān)測(cè)方法頻次統(tǒng)計(jì)部門

過程績(jī)效

樣品首件通過率樣件通過數(shù)/樣件提交總數(shù)x100%半年技術(shù)部

1、采用項(xiàng)目管理的方式對(duì)產(chǎn)品提供所需的過程進(jìn)行策劃、實(shí)施和控制：a）確定產(chǎn)品的要

求：b）建立過程和產(chǎn)品及服務(wù)的接收準(zhǔn)則：c）確定所需的資源；＜1）按照準(zhǔn)則實(shí)施過程

控制；。）在必要的范隹和程度上，確定并保持、保留成文信息：f）確定和管理關(guān)鍵項(xiàng)所需

的過程和控制;g）各職能部門代表積極參與運(yùn)行的策劃和控制;h）確定過程和資源;i）

確定從外部供方獲得的產(chǎn)品和服務(wù)；》建立防止不合格的產(chǎn)品和服務(wù)交付給顧客所需的

控制。

2、策劃和控制暫時(shí)或永久性工作轉(zhuǎn)移;

3、策劃、實(shí)施和控制用于管理運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)的過程,a）分配運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)；b）規(guī)定

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)則;c）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和溝通;d）確定、實(shí)施并管理風(fēng)險(xiǎn)的措施；C）風(fēng)險(xiǎn)

過程要求

措施實(shí)施后的剩余風(fēng)險(xiǎn)的可接受度。

4、策劃、實(shí)施和控制適合于本公司及其產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)管理過程,確保整個(gè)產(chǎn)品生命周

期中的物理和功能特性的標(biāo)識(shí)和控制：根據(jù)要求控制產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性,包括已識(shí)別更

改的實(shí)施;確保成文信息（如要求、設(shè)計(jì)、驗(yàn)證、確認(rèn)和接收文件）與產(chǎn)品的實(shí)際特性一

致。

5、策劃、實(shí)施和控制設(shè)計(jì)開發(fā)過程,識(shí)別和評(píng)估相關(guān)危害和風(fēng)險(xiǎn),對(duì)安全關(guān)鍵項(xiàng)的管理,

以保證整個(gè)產(chǎn)品生命周期