GRS全球回收標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)管理手冊(cè)

GRS全球回收標(biāo)準(zhǔn)

生產(chǎn)管理手冊(cè)

手冊(cè)編號(hào)：

手冊(cè)名稱：手S生產(chǎn)管理手冊(cè)

生效日期:

手冊(cè)版本:

編制：GRS工作小組日期:

審核：日期:

批準(zhǔn)：日期：

文件修訂履歷表

版本/版次修改內(nèi)容/記錄編制審核批準(zhǔn)生效日期

苜次發(fā)放

目錄

1.0GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)說明

2.0GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)發(fā)行令

3.0公司簡(jiǎn)介和任命書

4.0規(guī)范性引用文件及適用范圍

5.0組織架構(gòu)職責(zé)及權(quán)限

5.1組織架構(gòu)圖

5.2部門職責(zé)和權(quán)限

6.0管理體系

6.1文件控制程序

6.2記錄控制程序

6.3人員培訓(xùn)管理控制程序

6.4合同（訂單）評(píng)審程序

6.5供應(yīng)商評(píng)審、采購管理程序

6.6進(jìn)料驗(yàn)收管理程序

6.7倉儲(chǔ)存發(fā)管理程序

6.8生產(chǎn)管理程序

6.9品質(zhì)檢驗(yàn)管理程序

6.10不合格品控制程序

6.11清潔管理程序

6.12化學(xué)品使用管理程序

6.13生產(chǎn)邊腳料及GRS廢料再使用程序

6.14產(chǎn)品追溯控制程序

6.15輔料使用管理程序

6.16包裝、產(chǎn)品標(biāo)簽和吊牌管理程序

6.17成品出廠檢查管理程序

6.18銷售服務(wù)管理程序

6.19生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)管理程序

6.20客戶投訴處理程序

6.21內(nèi)部審核控制程序

6.22管理評(píng)審管理程序

6.23體系持續(xù)改進(jìn)程序

第1章：GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)說明

1.0前言

GRS是為了滿足企業(yè)為驗(yàn)證的產(chǎn)品（包括成品和半成品）所含的回收/再生成分，同時(shí)

并驗(yàn)證社會(huì)責(zé)任、環(huán)境規(guī)范和化學(xué)使用的相關(guān)作業(yè)。

GRS的目標(biāo)是確保在相關(guān)產(chǎn)品上的聲明為正確，同時(shí)確保產(chǎn)品是在良好的工作環(huán)境

下，以及對(duì)環(huán)境沖擊和化學(xué)影響最小化的情況下生產(chǎn)作業(yè)。

此標(biāo)準(zhǔn)適用于生產(chǎn)或銷售GRS產(chǎn)品的所有公司（單位）。比標(biāo)準(zhǔn)包括加工、制造、包

裝、卷標(biāo)，銷售和使用的所有產(chǎn)品內(nèi)含量至少20%的再生材料。

1.1GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)說明

1.1.1手冊(cè)內(nèi)容：

本手冊(cè)按照全球回收標(biāo)準(zhǔn)4.0標(biāo)準(zhǔn)要求編寫,適用于本公司在XXXX生產(chǎn)、出貨等整個(gè)

過程管理中的應(yīng)用，包括：

1）公司GRS管理體系的范圍；

2）管理標(biāo)準(zhǔn)、GRS管理體系要求的所有程序文件；

3）對(duì)GRS管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。

1.1.2手冊(cè)的使用范圍：

本手冊(cè)適用于公司生產(chǎn)服務(wù)所涉及到的過程和部門，確保完全按相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及客戶

要求進(jìn)行。

1.1.3本手冊(cè)是公司GRS管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施GRS管理體

系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工須遵照?qǐng)?zhí)行。

1.1.4本手冊(cè)為公司的受控（管制）文件，由總經(jīng)理頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有事宜

均由人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不緡將手冊(cè)提供給非相關(guān)人員。

1.1.5手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管。

1.1.6在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見及時(shí)反饋到管理代

表，對(duì)手冊(cè)的有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改執(zhí)行【文件控制程序】的有

關(guān)制定。

第2章：GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)發(fā)布令

2.0GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)發(fā)布令

1.2.1為了滿足對(duì)我司產(chǎn)品有機(jī)含量的監(jiān)管控制，確保本公司驗(yàn)證的產(chǎn)品所含的有機(jī)

含量成分符合要求，建立完善的GRS管理體系，本公司按照全球回收標(biāo)準(zhǔn)4.0版標(biāo)準(zhǔn)

要求，及適用的法律法規(guī)及其它要求,編制了【GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)】【程序文件】和

【作業(yè)文件】。

1.2.2GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)是組織GRS管理體系的規(guī)定文件。它說明了本公司GRS管理

體系的范圍，程序文件的提要，說明了服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程的順序和相互關(guān)系，以及對(duì)它們

的管理和控制辦法。

1.2.3最高管理者負(fù)責(zé)對(duì)本公司GRS管理體系的建立、保持和改進(jìn)，組織對(duì)職工進(jìn)行

GRS意識(shí)教育。

1.2.5GRS管理體系的【程序文件】和【作業(yè)文件】與【GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)】具有同

等效應(yīng)，各部門必須執(zhí)行，從發(fā)布之日起體系開始生效.

總經(jīng)理:

發(fā)布日期:

第3章:公司簡(jiǎn)介、GRS管理代表任命書

3.0公司簡(jiǎn)介、任命書

3.1公司簡(jiǎn)介

3.2GRS管理代表任命書

GRS管理者代表任命書

為貫徹執(zhí)行《全球回收標(biāo)準(zhǔn)》（GRS）的標(biāo)準(zhǔn)要求，加強(qiáng)對(duì)GRS管理體系運(yùn)行的領(lǐng)

導(dǎo)，提高對(duì)公司的產(chǎn)品生產(chǎn)監(jiān)管規(guī)范，確保公司GRS管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。特任命:

*******為本公司GRS管理者代表，其職責(zé)如下：

1.確?！度蚧厥諛?biāo)準(zhǔn)》（GRS）管理體建立、實(shí)施和存續(xù)運(yùn)行；

2.負(fù)責(zé)組織編制公司GRS管理體系文件，審核GRS管理體系程序文件；

3.組織領(lǐng)導(dǎo)公司GRS管理體系內(nèi)部審核：

4.向最高管理者報(bào)告GRS管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；

5.確保在本公司內(nèi)對(duì)顧客要求和GRS認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生認(rèn)識(shí)的提高；

6.就《全球回收標(biāo)準(zhǔn)》（GRS）管理體系相關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。

特此任命！

總經(jīng)理：

日期：

第4章:規(guī)范性引用文件、適用范圍

2.1規(guī)范性引用文件

?全球回收標(biāo)準(zhǔn)--GlobalRecycledStandard4.0

?全球回收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行手冊(cè)

?含量聲明標(biāo)準(zhǔn)--ContentClaimStandard2.0

?含量聲明標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行手冊(cè)

?GRS標(biāo)簽使用和聲明指導(dǎo)

?TE標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審及認(rèn)證程序

?TE認(rèn)可的其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

2.2適用范圍：

本管理手冊(cè)適用于：

①XX生產(chǎn)：XXX此處寫流程XXXX的生產(chǎn)流程監(jiān)管；

②銷售和服務(wù)全過程的控制與管理，亦適用于內(nèi)部和外部（認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評(píng)定，通過GRS體系的

有效實(shí)施，以確保提供合格的產(chǎn)品。

第5章公司組織架構(gòu)及部門職責(zé)和權(quán)限

5.1公司組織架構(gòu)圖

5.2部門職責(zé)和權(quán)限

1、目的

對(duì)公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的GRS質(zhì)量監(jiān)管。

2、范圍

適用于公司內(nèi)對(duì)GRS管理體系有關(guān)的管理層，及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。

3職貢

3.1總經(jīng)理

3.1.1貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)。

3.1.2批準(zhǔn)制定方針、目標(biāo)，頒布實(shí)施GRS管理體系。

3.1.3根據(jù)建立管理體系要求，設(shè)置相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通，

并為實(shí)施GRS管理體系提供必備的資源。

3.1.4確保管理體系的適宜性、充分性和有效性持續(xù)改進(jìn)。

3.1.5授權(quán)GRS管理者代表。

3.1.6重視管理體系的管理和控制，制定改進(jìn)計(jì)劃。

3.1.7確保GRS方針的宣傳與實(shí)施。

3.2生產(chǎn)部

3.2.1制定并實(shí)施GRS認(rèn)證產(chǎn)品計(jì)劃，確保GRS認(rèn)證產(chǎn)品按照要求規(guī)范、有序進(jìn)行，持續(xù)改

進(jìn)有關(guān)過程的有效性。

3.2.2確保GRS認(rèn)證產(chǎn)品安全有效管理和監(jiān)控；制訂并完成GRS認(rèn)證產(chǎn)品的設(shè)備清洗計(jì)劃、

GRS認(rèn)證產(chǎn)品、半成品的臨時(shí)堆放隔離計(jì)劃；對(duì)GRS認(rèn)證產(chǎn)品實(shí)施有效防護(hù)。持續(xù)改進(jìn)有關(guān)

過程的有效性。

3.2.3建立生產(chǎn)區(qū)域的衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)，實(shí)施有效的衛(wèi)生管理。

3.2.4組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施質(zhì)量體系員工的技能、GRS認(rèn)證產(chǎn)品意識(shí)和企業(yè)文化教育及培訓(xùn)，

確保崗位員工的知識(shí)和技能的需求。

3.3倉管部

3.3.1負(fù)責(zé)出入庫GRS認(rèn)證產(chǎn)品及時(shí)按批次號(hào)、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行逐筆登記臺(tái)賬，達(dá)到賬物相符、

賬卡相符，保證賬、卡、物、資金四對(duì)口，做好在庫GRS認(rèn)證產(chǎn)品的防火、防盜、防污染二作,

確保庫存GRS認(rèn)證產(chǎn)品的安全。

3.3.2負(fù)責(zé)組織年度在庫GRS認(rèn)證產(chǎn)品及物資的期末盤點(diǎn)工作：做好原始記錄，分別按程序辦

理調(diào)整賬目手續(xù)。

3.3.3負(fù)責(zé)物料的收發(fā)、貯存、保管與防護(hù)；

3.3.4負(fù)責(zé)庫房內(nèi)物料的標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)的維護(hù)：

3.3.5負(fù)責(zé)庫存物料的月盤點(diǎn)；

3.3.6負(fù)責(zé)61^物料、成品的匯總和總量控制。

3.4財(cái)務(wù)部

3.4.1負(fù)責(zé)公司的日常財(cái)務(wù)核算。包括公司與其他單位的往來核算、審核簽批后的費(fèi)用報(bào)銷

以及其他涉及資金方面的業(yè)務(wù)核算工作，確保資金使用手續(xù)嚴(yán)格，合理運(yùn)籌資金，嚴(yán)格執(zhí)行國

家有關(guān)貨幣資金管理的規(guī)定。

3.4.2保管所有用于GRS認(rèn)證產(chǎn)品的物料原始發(fā)票和其他有效證據(jù)。

3.5品檢部

3.5.1組織制定公司GRS認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量工作計(jì)劃，并組織、指導(dǎo)、督促、檢查計(jì)劃的實(shí)施。

3.5.2組織公司GRS認(rèn)證體系內(nèi)部檢查及檢查后的跟蹤驗(yàn)證。

3.5.3監(jiān)督檢查公司GRS管理體系實(shí)施的有效性和適宜性。

3.5.4處理顧客反饋的重大質(zhì)量、安全問題，收集、整理、分圻內(nèi)外部質(zhì)量信息，并對(duì)GRS認(rèn)

證產(chǎn)品質(zhì)量、安全問題的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)督。

3.5.5負(fù)責(zé)監(jiān)督、抽查GRS認(rèn)證產(chǎn)品過程的控制質(zhì)量。

3.5.6參加重大GRS認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量、GRS認(rèn)證產(chǎn)品安全問題的評(píng)審。

3.6人事部

3.6.1人員招聘和人力儲(chǔ)備；

3.6.2員工的GRS知識(shí)培訓(xùn)與意識(shí)的建立；

3.6.3勞動(dòng)合同管理；

3.6.4人事部檔案建立和管理；

3.6.5制訂并監(jiān)督實(shí)施員工績效考核方案；

3.6.6執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量管理方面的規(guī)定。

3.6.7負(fù)責(zé)公司日常行政辦公事務(wù)、后勤事務(wù)管理及生產(chǎn)安全、衛(wèi)生、消防工作。

3.6.9負(fù)責(zé)公司的GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)、程序文件、管理制度、規(guī)范及記錄編制、管理工作。

第6章管理體系

6.1文件控制程序

1.目的和范圍

對(duì)GRS體系文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收等進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門

及時(shí)得到并使用有效版本。防止誤用失效或作廢的文件和資料。

本程序適用于GRS管理體系有關(guān)文件的控制。

2.職責(zé)

2.1人事部負(fù)責(zé)體系文件的歸口管理。

2.2各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。

3.工作程序

3.1文件的分類

3.1.1按文件性質(zhì)分類

a）GRS生產(chǎn)場(chǎng)所位置圖；

b）GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)（包括企業(yè)簡(jiǎn)介、管理組織機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員的責(zé)任和權(quán)限、實(shí)施計(jì)劃、內(nèi)部

檢查、跟蹤審查、記錄管理、客戶申/投訴的處理）；

c）GRS生產(chǎn)的操作規(guī)程（為生產(chǎn)GRS管理體系所編制的程序文件）；

d）GRS生產(chǎn)的各種記錄;

e）外來文件（包括法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的產(chǎn)品質(zhì)量要求等）。

3.1.2按文件載體分類：

目前主要是紙張性文件及圖片；

3.2文件的編寫和審批

3.2.1GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)由人事部組織編寫，經(jīng)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)。

3.2.2操作規(guī)程由相關(guān)部門編寫，經(jīng)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)。

3.2.3具他文件分別由相關(guān)部門編制，經(jīng)總經(jīng)埋審核、批準(zhǔn)。

3.2.4文件發(fā)布前經(jīng)相關(guān)人員審撻后予以發(fā)布，確保文件的正確、清晰。

3.3文件的發(fā)放

3.3.1文件管理部門根據(jù)對(duì)體系有效運(yùn)行的需要，經(jīng)相關(guān)人員審批后執(zhí)行。

3.3.2文件發(fā)放時(shí)辦理登記手續(xù)，簽字領(lǐng)用，填寫《文件發(fā)放/回收記錄表》。

3.3.3文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與GRS生產(chǎn)管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為

“受控”，由質(zhì)量體系在封面加蓋“受控”印章，注明分發(fā)號(hào)。

3.3.4當(dāng)使用的文件嚴(yán)重破損并影響使用時(shí)，，應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，仍沿用原文件分發(fā)

號(hào)，破損文件由質(zhì)量體系收回。

3.3.5若文件丟失，應(yīng)向發(fā)放部門說明丟失原因，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并

注明原文件分發(fā)號(hào)作廢。

3.4文件的評(píng)審

通過內(nèi)部檢查，跟蹤審查對(duì)現(xiàn)有體系文件的適用性、協(xié)調(diào)性進(jìn)行評(píng)審。

3.5文件的更改

3.5.1體系文件的更改，由人事部組織實(shí)施。

3.5.2文件更改時(shí)，要按規(guī)定做好記錄，保存更改單，適用時(shí)收回相應(yīng)作廢文件。

3.6文件的保存及銷毀

3.6.1與GRS相關(guān)的文件,應(yīng)分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方.保存期限為5年.

3.6.2所有的文件原稿，由人事部統(tǒng)一保存，以方便存取和查閱。

3.6.3人事部和各個(gè)部門負(fù)責(zé)編制并及時(shí)更新公司和各個(gè)部門的《受控文件清單》，以反映版本最

新情況。

3.6.4作廢文件由人事部收集后，統(tǒng)一銷毀。

3.6.5作廢留用的文件，原稿加蓋注明日期的“作廢保留”印章，單獨(dú)存放。

3.7外來文件控制

外來技術(shù)、質(zhì)量、管理等文件，由人事部管理。收到外來文件時(shí)，應(yīng)識(shí)別其適用性及版本的有效

性，控制分發(fā)以確保其有效。

3.8文件管理

確保文件整潔和清晰，任何人不得在受控文件上涂畫、拆頁。

4.相關(guān)記錄表格

《受控文件清單》ZB-GRS-001

《文件發(fā)放清單》ZB-GRS-002

《文件發(fā)放/回收記錄表》ZB-GRS-003

《文件更改單》ZB-GRS-004

6.2記錄控制程序

1.目的和范圍

對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置進(jìn)行控制，以提供產(chǎn)品、過程符合要求及GRS

生產(chǎn)管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，同時(shí)也為產(chǎn)品的可追溯性及制訂糾正、預(yù)防措施以及保持和改進(jìn)

GRS生產(chǎn)管理體系提供信息。本程序適用于GRS生產(chǎn)、質(zhì)量運(yùn)行中記錄的控制。

2.職責(zé)

2.1人事部負(fù)責(zé)記錄的歸口管理。

2.2各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的管理。

2.3記錄的填寫人員對(duì)記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰和完整性負(fù)責(zé)。

3.工作程序

3.1記錄的范圍

凡是GRS生產(chǎn)管理體系運(yùn)行中記錄、報(bào)告及與產(chǎn)品GRS生產(chǎn)有關(guān)的數(shù)據(jù)等均屬于記錄范圍。

3.2記錄的填寫要求

3.2.1記錄的內(nèi)容必須及時(shí)、直實(shí)、全面、字沸T整、清晰，重要記錄需經(jīng)校對(duì)、審核和批準(zhǔn).

3.2.2記錄不得隨意更改，確需更改時(shí)，采取劃改的方式，并在更改處簽名。

3.3記錄空白表的管理

3.3.1各種記錄的空白表格由各主管部門設(shè)計(jì)、發(fā)放，人事部備案、編號(hào)，保證各有關(guān)工作場(chǎng)所都

收到相應(yīng)的空白表格。

3.3.2各部門負(fù)責(zé)制定本部門的《記錄清單》，內(nèi)容包括：序號(hào)、記錄名稱、編號(hào)、版次等。

3.3.3人事部收集各部門提交的《記錄清單》和空白記錄表格，匯總成冊(cè)和管理。

3.4記錄的保管和貯存要求

3.4.1各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的匯總、編目，應(yīng)保持記錄的順序號(hào)或日期便于查詢。在封面和側(cè)面

注明部門、記錄名稱和日期，便于存取和檢索。

3.4.2記錄的儲(chǔ)存環(huán)境要通風(fēng)、防潮等。

3.5記錄的保存期限

保存期限為5年。

3.6記錄的借閱

3.6.1借閱記錄時(shí)，應(yīng)登記并規(guī)定歸還日期。必要時(shí)需經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借閱。

3.6.2借閱記錄不得更改、遺失、損壞和拆頁。

3.6.3合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)，記錄可提供給顧客（或其代表）、供方查閱。

3.7記錄的處理

3.7.1過期的或沒有必要保存的記錄，集中統(tǒng)一箱毀。

3.7.2需做永久保存的記錄，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，并在記錄上加蓋“永久保存”印章。

4.相關(guān)記錄表格ZB-GRS-005《記錄清單》

6?3人員培訓(xùn)管理控制程序

1.目的和范圍

為了使承擔(dān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定的職責(zé)和崗位的人員，具有完成特定職責(zé)的

能力，必須通過培訓(xùn)或采取其他措施增強(qiáng)意識(shí)，提高能力，滿足規(guī)定職責(zé)的需要，并對(duì)培訓(xùn)的有

效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。

本程序適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作、對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重要影響及與危險(xiǎn)源和重大安全風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的關(guān)

鍵崗位人員（包括臨時(shí)工、必要時(shí)的供方人員）的培訓(xùn)。

2.職責(zé)

2.1人事部負(fù)責(zé)各崗位人員能力的確認(rèn)和培訓(xùn)管理。

3.工作程序

3.1從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作、對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重要影響、與危險(xiǎn)源和重大安全風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的關(guān)鍵同位人

員等，必須具有相應(yīng)的、必要的能力。人事部根據(jù)人員能力的要求（從其接受教育的程度、培訓(xùn)

效果、技能水平、個(gè)人的職務(wù)和崗位經(jīng)驗(yàn)等），制定《公司崗位任職要求》。

3.2人力資源管理

3.2.1人員招聘

3.2.1.1由用人部門提出申請(qǐng)，并填寫《用工需求申請(qǐng)單》，報(bào)廠長審批后，由人事部負(fù)貴具體

招聘事宜。

3.2.1.2發(fā)布招聘信息，可根據(jù)應(yīng)聘人員的類型，選擇報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)、招聘會(huì)等渠道發(fā)布。

3.2.1.3招聘中的測(cè)試：通過面試或筆試，對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行全面的考核，以了解應(yīng)聘者掌握的知

識(shí)與技能,并全面評(píng)價(jià)應(yīng)聘者的實(shí)際能力，最終招聘到符合要求的員Tc

3.2.2人員錄用

3.2.2.1通過測(cè)試合格后，人事部辦理錄用人員入職登記，簽訂《勞動(dòng)合同》，進(jìn)入試用期。

3.2.2.2在試用期滿后，部門根據(jù)《試用期滿考核表》對(duì)員工進(jìn)行考核，經(jīng)人事部及相關(guān)部門經(jīng)

理審批，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批示后，方可正式錄用，并辦理其他相關(guān)手續(xù)。

3.2.3員工考核

3.2.3.1考核是對(duì)員工在工作中的表現(xiàn)和工作結(jié)果的考評(píng)，要求做到公正、公開、公平。

3.3培訓(xùn)

3.3.1人事部根據(jù)各工作崗位對(duì)人員的能力要求或各部門專業(yè)培訓(xùn)需求，編制培訓(xùn)計(jì)劃，通過教

育、培訓(xùn)或采取其他措施使人員具備所需要的能力。

3.3.2培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容

3.3.2.1培訓(xùn)對(duì)象為從事影響產(chǎn)品質(zhì)量（GRS）工作的技術(shù)、管理、監(jiān)視和測(cè)量、保管等作業(yè)人

員，對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重要影響的人員，與危險(xiǎn)源和重大安全風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的關(guān)鍵崗位人員。

3.3.2.2培訓(xùn)內(nèi)容

a）質(zhì)量、GRS、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)；

b）手冊(cè)和程序文件，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)；

符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的重要

性；

d）審核、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的基本知識(shí)；

e）安全、職業(yè)規(guī)范、規(guī)章制度；

f）相關(guān)的專業(yè)和技能以及法律法規(guī)要求；

g）實(shí)際的和潛在的重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全后果；

h）個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來的環(huán)境和耿業(yè)健康安全效益；

i）偏離運(yùn)行程序的潛在后果；

j）產(chǎn)品技術(shù)要求等基本知識(shí)；

k）質(zhì)量、GRS、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)方面的培訓(xùn)。

3.3.3培訓(xùn)的實(shí)施

3.3.3.1新進(jìn)公司的人員上崗前應(yīng)進(jìn)行資格培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗。

3.3.3.2對(duì)已定崗人員的在職培訓(xùn)，由人事部統(tǒng)一組織，分批實(shí)施。

3.3.3.3轉(zhuǎn)崗人員應(yīng)重新接受崗位培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，持證上崗。

3.3.3.4特殊工作人員的培訓(xùn)

a）關(guān)鍵工序人員的崗位培訓(xùn)，并對(duì)其能力進(jìn)行確認(rèn)，填寫《培訓(xùn)簽到考核表》；

b）內(nèi)審員由國家授權(quán)的單位（如認(rèn)證、咨詢機(jī)構(gòu)）培訓(xùn)、考核，持證上崗；

c）凡國家有統(tǒng)一-規(guī)定的特殊工種人員（焊工、電工、駕駛員等）的培訓(xùn)與資格考核，由國家規(guī)定

的單位進(jìn)行，人事部負(fù)責(zé)提供經(jīng)費(fèi)和時(shí)間保證，并存檔備案。

3.3.3.5凡經(jīng)培訓(xùn)考核不合格者，不得上崗。每次培訓(xùn)，人事部應(yīng)做好《培訓(xùn)考核記錄表》。

3.3.8保存員工教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)和技能的相關(guān)記錄，并作為職稱評(píng)定和晉級(jí)的依據(jù)之一。

4.相關(guān)記錄表格

《培訓(xùn)計(jì)劃》ZB-GRS-006

《培訓(xùn)考核記錄表》ZB-GRS-007

6.4合同（訂單）評(píng)審程序

1.目的

對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。

2.范圍

適用丁?對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。

3.職責(zé)

3.1銷售部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審及與顧客溝通。

3.2品檢部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力。

3.3生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。

4.程序

4.1、顧客需求的識(shí)別

4.1.1顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及交付、價(jià)格等方面的要求；

4.1.2顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求；

4.1.3顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。

4.1.1GRS產(chǎn)品的原材料及包裝物料的要求

4.2.產(chǎn)品要求的評(píng)審

4.2.I產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行，應(yīng)確保產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司芻行確

定的附加要求）有能力得到滿足。

4.2.2對(duì)于GRS產(chǎn)品合同的評(píng)審

a)GRS產(chǎn)品質(zhì)量、交期是杳能夠保證、有無簽樣；

b)GRS產(chǎn)品產(chǎn)量是否能夠滿足專用倉儲(chǔ)、作業(yè)區(qū)的要求；

c)GRS產(chǎn)品相關(guān)質(zhì)量、技術(shù)、倉儲(chǔ)和生產(chǎn)人員是否經(jīng)過培訓(xùn)或是否熟悉產(chǎn)品GRS要求(GRS總量

平衡換算)；

4.3.合同的簽訂和實(shí)施

4.3.1對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，由銷售部代表公司與顧客簽訂合同。

4.3.2生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。

4.4產(chǎn)品要求的變更

當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商

致,并通知相關(guān)部門.必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審0

和顧客的信息交流協(xié)調(diào)一致。

4.5顧客的溝通

4.5.1根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要讓公司內(nèi)部相關(guān)部

門

4.5.2產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。

5.相關(guān)記錄表格

《訂貨單》ZB-GRS-008

《合同》ZB-GRS-009

《合同評(píng)審表》ZB-GRS-010

6.5供應(yīng)商評(píng)審、采購管理程序

1.目的和范圍

對(duì)采購過程（包括外包過程）及供方進(jìn)行控制，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。

本程序適用于GRS采購及相應(yīng)供方的評(píng)價(jià)、選擇、控制。

2.職責(zé)

2.1開發(fā)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，制訂和實(shí)施采購計(jì)劃。

2.2申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)提供外購產(chǎn)品的技術(shù)要求、技術(shù)協(xié)議等有關(guān)資料，負(fù)責(zé)驗(yàn)證外購產(chǎn)品，參與對(duì)

供方的評(píng)價(jià)和選擇。

3.工作程序

3.1供方的評(píng)價(jià)及選擇

3.1.1根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力、服務(wù)和價(jià)格等方面對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。

3.1.2評(píng)價(jià)和選擇原則

a）對(duì)供方的GRS證書、交易證書進(jìn)行審核，并對(duì)其按計(jì)劃提供所需產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)；

b）對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況以及對(duì)問題的處理能力進(jìn)行評(píng)審；

c）調(diào)查供方的其它客戶滿意度情況；

d）調(diào)查供方交付后的服務(wù)及配套服務(wù)等情況；

e）對(duì)比類似產(chǎn)品的歷史狀況，進(jìn)行產(chǎn)品評(píng)價(jià)；

f）產(chǎn)品試用和評(píng)價(jià)；

g）若供方已通過體系認(rèn)證（或產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證），僅需提供有關(guān)證書，即可確認(rèn)；

h）供方的設(shè)計(jì)能力；

i）對(duì)原有供方，長期供貨旦質(zhì)量穩(wěn)定者，即可確認(rèn)；

j）供方的質(zhì)量管控能力及GRS有機(jī)含量管理績效。

3.2評(píng)價(jià)和選擇步驟

對(duì)提供GRS物料的供應(yīng)商，采購部對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)及現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)估，并要求小量樣品測(cè)試

鑒定，經(jīng)評(píng)價(jià)和樣品鑒定合格者，即可列入《合格供方名錄》。

3.3對(duì)供方的監(jiān)控和評(píng)價(jià)

3.3.1根據(jù)供方提供產(chǎn)品的重要程度、供方的質(zhì)量保證能力以及進(jìn)貨復(fù)驗(yàn)結(jié)果，對(duì)供方實(shí)施分類

控制。對(duì)提供關(guān)鍵采購產(chǎn)品的供方：

1）業(yè)務(wù)部和采購部定期派人對(duì)供方的質(zhì)量管理體系進(jìn)行抽查監(jiān)督；

2）要求供方100%進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)，并向本公司提供監(jiān)視和測(cè)量無錄；

3）必要時(shí)向本公司提供有關(guān)安全或環(huán)保性能測(cè)試報(bào)告，噪聲測(cè)試數(shù)據(jù)、輻射測(cè)試數(shù)據(jù)、有害成

分測(cè)試數(shù)據(jù)、安全性能測(cè)試數(shù)據(jù)等；

4）到貨后100%的驗(yàn)證。

3.3.2每年年底，采購部對(duì)供方進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，并填寫《供方業(yè)績綜合評(píng)價(jià)表》。

a）采購部對(duì)價(jià)格，顧客滿意程度和服務(wù)進(jìn)行評(píng)價(jià)；

b）生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)對(duì)供方產(chǎn)品的使用情況,供貨質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)：

3.3.3采購部將綜合評(píng)價(jià)情況反饋給有關(guān)供方，對(duì)評(píng)價(jià)得分低的責(zé)成其限期采取糾正措施，并對(duì)

糾正措施效果進(jìn)行評(píng)價(jià)和驗(yàn)證，驗(yàn)證不合格取消其供方資格。

3.3.4采購部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)按百分制，質(zhì)量占30%、交貨期占

20%,價(jià)格占30%、服務(wù)占20機(jī)總分低于60分的，應(yīng)取消其合格供方資格。在特殊情況下留用時(shí)，

應(yīng)經(jīng)審批，同時(shí)加嚴(yán)對(duì)其進(jìn)貨，下次評(píng)分仍不及格者，取消其供貨資格。

3.4對(duì)供方評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)引起的仟何必要措施,應(yīng)記錄并保存.

3.5采購控制

3.5.1采購計(jì)劃

a）月度采購計(jì)劃：各生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)應(yīng)于每月月底前將次月所需的用料填寫《原料采購申請(qǐng)表》經(jīng)分管

領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，送交業(yè)務(wù)部。業(yè)務(wù)部應(yīng)于月初根據(jù)各部門的用料計(jì)劃分批采購。

b）急件計(jì)劃：因倉庫無貨或生產(chǎn)據(jù)急缺的特殊原料。填寫《原料采購申請(qǐng)表》由部門核對(duì)分管

領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部安排采購。

3.5.2原料采購原則

原料選用必須技術(shù)上可靠、經(jīng)濟(jì)上合理、供應(yīng)上可能。

3.5.3采購信息

a）申請(qǐng)部門提供技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、采購產(chǎn)品分類明細(xì)表、采購產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，明確質(zhì)量特性和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；

b）各申請(qǐng)使用部門提出產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量、（適當(dāng)時(shí)）所需的質(zhì)量記錄；

c）采購部對(duì)供方產(chǎn)品、程序、設(shè)備批準(zhǔn)的要求、人員資格的要求、質(zhì)量管理體系、控制點(diǎn)的

設(shè)置以及讓步申請(qǐng)等方面的要求進(jìn)行確認(rèn)；

d）了解倉庫原料動(dòng)態(tài)：倉庫對(duì)各項(xiàng)原料的收發(fā)、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)的情況最敏感，要經(jīng)常下倉庫，

與保管人員保持聯(lián)系，聽取反映，了解庫存儲(chǔ)備、運(yùn)輸情況，了解庫存結(jié)構(gòu)和動(dòng)態(tài)，經(jīng)常對(duì)原料

消耗和庫存儲(chǔ)備、運(yùn)輸情況的變化，進(jìn)行調(diào)查研究，以便合理、及時(shí)的進(jìn)行采購；

3.5.4采購合同

采購部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃與合格供方簽訂“采購合同”或口頭訂貨。

1）采購合同內(nèi)容

a）產(chǎn)品名稱、型號(hào)、數(shù)量質(zhì)量、性能要求、價(jià)格、交貨期、交貨方式地點(diǎn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

和違約責(zé)任等；

b）對(duì)供方的組織結(jié)構(gòu)、程序（認(rèn)可供方的程序和指導(dǎo)書）、過程（對(duì)供方的關(guān)鍵工序能力

過程通過統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行認(rèn)可）和資源等方面的要求；

c）對(duì)供方的工廠認(rèn)證及貿(mào)易認(rèn)證的要求；

d）對(duì)供方環(huán)境和安全方面的要求。

21簽訂合同的原則

a）訂立訂貨合同，必須遵守國家的法律，必須符合國家方針政策的要求。結(jié)合計(jì)劃的安排簽訂

合同，不得弄虛作假，簽訂不合法的合同。任何單位和個(gè)人不得利用合同進(jìn)行違法活動(dòng)。

b）訂貨合同，除及時(shí)結(jié)算外，應(yīng)當(dāng)采用書面形式。當(dāng)事人搟商同意的有關(guān)修改合同的文書和圖

表、也是合同的組成部分。

c）訂立訂貨合同，必須貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償?shù)脑瓌t。任何一方不得把自己的意

志強(qiáng)加給對(duì)方，任何單位和個(gè)人不得非法干預(yù)。

3）供貨合同的管理

a）訂貨單山部門領(lǐng)導(dǎo)者指定經(jīng)辦者商談，訂貨合同的簽訂程序：對(duì)外簽訂合同，必須辦理內(nèi)部

審批手續(xù)，經(jīng)部門復(fù)審、復(fù)查，合同必須加蓋公司章印方可生效。

b）合同必須留一份（正本）在部門保管。所有的合同都應(yīng)當(dāng)按業(yè)務(wù)分工統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核價(jià)，統(tǒng)

一登記，統(tǒng)一建立合同臺(tái)帳，作為對(duì)日常業(yè)務(wù)工作進(jìn)行規(guī)范管理的依據(jù)。

3.5.4.2采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

a）原料到位后，倉庫倉管人員對(duì)到貨數(shù)量、規(guī)格、外觀、合格證明等進(jìn)行檢查。

b）采購GRS原料時(shí)，需要驗(yàn)證原料供應(yīng)商有無能力提供滿足GRS產(chǎn)品要求的原料，確認(rèn)能力后，

和其簽署《回收材料供應(yīng)商林議》（格式以GRS4.0標(biāo)準(zhǔn)的附錄樣式為準(zhǔn)，并且在每次給GRS

產(chǎn)品供貨時(shí)，開具《回收材料聲明》（格式以世優(yōu)公司提供樣式為準(zhǔn)）。

c）驗(yàn)訐按合同的規(guī)定進(jìn)行,需要在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)布采購信息中對(duì)擬驗(yàn)訐的安排、產(chǎn)

品放行的方式作出規(guī)定，由業(yè)務(wù)部派人或顧客及其代表到供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證；

d）顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收；

e）原料的驗(yàn)證按《原料進(jìn)貨驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行；

f）經(jīng)驗(yàn)證不合格的原料，退回供應(yīng)商；

g）未經(jīng)驗(yàn)證合格的原料，不得投入生產(chǎn)。

4.相關(guān)記錄表格

《合格供方名錄》JY-GRS-011

《供應(yīng)商調(diào)查表》JY-GRS-012

《供方業(yè)績綜合評(píng)價(jià)表》JY-GRS-013

6.6進(jìn)料驗(yàn)收管理程序

1.目的和范圍：

為了明確檢驗(yàn)要求，特制定本程序。適用于原材料的檢驗(yàn)。

2.職責(zé)：

倉管檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)本程序的執(zhí)行。

3.工作程序：

3.1.檢查運(yùn)輸車輛

3.1.1裝運(yùn)GRS的車輛不得同時(shí)與其它原料一起混裝;

3.1.2建立運(yùn)輸相關(guān)的詳細(xì)臺(tái)帳，確保有據(jù)可查，責(zé)任到人。

3.2.檢查GRS原料

3.2.1檢查GRS原料是否為瓶片；

3.2.2檢查供應(yīng)商GRS原料申明是否符合要求:

a）品名

b）材質(zhì)

c）來源

d）消費(fèi)前、后

e）賣方公司名稱

4.相關(guān)記錄表格

《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》ZB-GRS-014

6.7倉儲(chǔ)存發(fā)管理程序

1.目的和范圍

適用于本公司物料（包括GRS主料、輔料、包裝材料）和成品倉庫的管理。

2.職責(zé)

倉管員負(fù)責(zé)物料及成品的標(biāo)識(shí)、貯存和保護(hù)及出入庫控制。

3.工作程序

3.1入庫

3.1.1物料和成品在入庫前需對(duì)倉庫進(jìn)行清潔衛(wèi)生，入庫的物料、成品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方

可辦理入庫手續(xù)。

3.1.2對(duì)保管物品登記，利用已有標(biāo)識(shí)或新加標(biāo)識(shí)和使用卡片標(biāo)簽等，標(biāo)明物品規(guī)格型號(hào)、

名稱與數(shù)量，做到帳、卡、物一致。

3.2貯存

3.2.1倉庫根據(jù)貯存物品的特點(diǎn)和自身環(huán)境、設(shè)施條件，設(shè)置清潔、干燥、通風(fēng)的庫房。對(duì)于GRS

產(chǎn)品需要單獨(dú)劃分?jǐn)[放區(qū)域，并標(biāo)注GRS的標(biāo)識(shí)；

3.2.2所貯存產(chǎn)品按規(guī)格型號(hào)分區(qū)域放置，合理有序，防止損壞。GRS產(chǎn)品存放要與其他原料保持

1米以上距離，各個(gè)環(huán)節(jié)都要有隔離標(biāo)記。對(duì)溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品以及易

燃物品應(yīng)單獨(dú)存放并配備適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，加以特殊標(biāo)識(shí)，提供必要的環(huán)境條件和防火措

施；

3.2.3倉管員針對(duì)保管物品的特性，采用適當(dāng)?shù)馁A存方法。對(duì)于怕潮或易受潮變質(zhì)的物品除應(yīng)放

置在干燥通風(fēng)的場(chǎng)所外；對(duì)于易銹物品應(yīng)存放于防雨、防潮的場(chǎng)所。

3.2.4倉管員根據(jù)產(chǎn)品要求定期檢查庫存情況；倉管員在產(chǎn)品的貯存期超過一年時(shí)應(yīng)檢查產(chǎn)品質(zhì)

量情況，采取必要的糾正和預(yù)防措施。

3.2.5保管人員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準(zhǔn)確、信息及時(shí)可靠。

3.2.6要保持周邊環(huán)境的清潔，并有清潔檢查的記錄。

3.3.使用的要求

3.3.1車間從倉庫領(lǐng)用經(jīng)過檢驗(yàn)合格的GRS原料必須賬物相符，有據(jù)可查；

3.3.2車間領(lǐng)用的GRS原料要與其他原料保持1米以上距離，并掛上GRS的醒目標(biāo)識(shí)；

3.4產(chǎn)品交付

3.4.1倉管員依據(jù)領(lǐng)料單將領(lǐng)用的原材料交付干牛產(chǎn)部門.

3.4.2出貨給顧客的產(chǎn)品在交付時(shí)要滿足顧客規(guī)定的要求，包括合同中關(guān)于交貨期、交貨狀態(tài)、

交貨條件的要求等。

4.相關(guān)記錄表格

《領(lǐng)料單》ZB-GRS-014

《發(fā)料單》ZB-GRS-015

《GRS產(chǎn)品總量平衡表》ZB-GRS-016

6.8生產(chǎn)管理程序

1.目的和范圍

對(duì)GRS產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。

適用于對(duì)GRS產(chǎn)品的形成、過程確認(rèn)產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和

可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的控制。

2.職責(zé)

H）負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)前設(shè)備清潔和過程控制；

b）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的清潔維護(hù)保養(yǎng)；

C）編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書和相應(yīng)的工藝規(guī)程。

d）負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。

e）產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)及可追溯性控制。

3.工作程序

3.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件

3.1.1根據(jù)打樣的輸出文件、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評(píng)審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)

服務(wù)信息。

3.1.2對(duì)關(guān)鍵過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況下如必要時(shí)也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。

3.1.3生產(chǎn)安排

a）車間主任根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，制定生產(chǎn)計(jì)劃；

b）作業(yè)員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫《領(lǐng)料單》向倉庫領(lǐng)取所需物料；并統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)情況。

3.2設(shè)備確認(rèn)

使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境；生產(chǎn)GRS產(chǎn)品的機(jī)臺(tái)，必須進(jìn)行清潔衛(wèi)生

檢查，并進(jìn)行記錄。

3.3過程確認(rèn)

對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，如果對(duì)于GRS產(chǎn)品生產(chǎn)過程有任何質(zhì)疑，需要待證明沒問題后再進(jìn)

行生產(chǎn)。

3.4標(biāo)識(shí)和可追溯性控制

3.4.1根據(jù)需要，品檢部規(guī)定所有標(biāo)識(shí)的方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問

題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。

3.4.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放。

3.4.3針對(duì)GRS產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)必須要清晰并明了，GRS產(chǎn)品必須存放在GRS存放區(qū)

3.4.4產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性

在有追溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于追溯；如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或無追溯

要時(shí)，也可以不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

3.4.5產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)

a）檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待椅、待處理：

b）填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；

c）在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌作為標(biāo)識(shí)。

3.5產(chǎn)品防護(hù)

3.5.1對(duì)于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品

損壞和錯(cuò)用。

3.5.2應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和

保護(hù)等。

3.5.3產(chǎn)品搬運(yùn)的控制（根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法）：

a）不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓：

b）按照包裝外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)；

c）保持搬運(yùn)通道暢通；

d）搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞。

e）GRS產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中，不能直接放在地上，已免發(fā)生二次污染。

3.5.4包裝控制

cl）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝設(shè)計(jì)和要求，權(quán)據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)

書。

B）車間包裝工在包裝過程中應(yīng)注意保持產(chǎn)品外觀清潔、完整，包裝后加上正確的標(biāo)

識(shí)。

對(duì)GRS產(chǎn)品必須有GRS產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)識(shí)。

3.5.5貯存控制

a）倉庫人員按照倉庫管理制度，進(jìn)行產(chǎn)品的有序，合理貯存。對(duì)有貯存期限要求的物

品

要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出；

b）對(duì)GRS產(chǎn)品必須在貯存前進(jìn)行衛(wèi)生清潔，并保持記錄。

3.5.6交付控制

依據(jù)合同條款執(zhí)行。

4.相關(guān)記錄表格

《生產(chǎn)計(jì)劃單》ZB-GRS-017

《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》ZB-GRS-018

6.9品質(zhì)檢驗(yàn)管理程序

1.目的和范圍

對(duì)產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行策劃，并在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段，依據(jù)策劃的安排對(duì)產(chǎn)品特

性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和法律法規(guī)的要求）是否得到滿足。

適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)所涉及到的原材料、半成品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的控制。

2.職責(zé)

2.1品檢部負(fù)賁對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行策劃和管理。

2.2生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)原材料進(jìn)行使用檢驗(yàn)。

3.工作程序

3.1監(jiān)視和測(cè)量的產(chǎn)品包括原材料、半成品和最終產(chǎn)品。

3.2在對(duì)產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量前，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行策劃（即根據(jù)產(chǎn)品或過程的重要程

度、顧客的要求、供方的質(zhì)量控制狀況、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)的要求來檢臉或試驗(yàn)，識(shí)別和確

定監(jiān)視和測(cè)量點(diǎn)的設(shè)置.、抽樣數(shù)量和頻度、測(cè)控的特性、測(cè)控用文件、所需的設(shè)備和工具、人員

的能力要求和驗(yàn)收準(zhǔn)則等內(nèi)容），對(duì)策劃結(jié)果應(yīng)作出規(guī)定，必要時(shí)應(yīng)形成文件。

3.3原材料的監(jiān)視和測(cè)量

3.3.1所有原材料必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫，倉庫管理人員負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、分類貯存。

3.3.2檢驗(yàn)到不合格的采購品，由倉庫組織處理或退貨。

3.3.3檢查GRS的外包裝是否有破損；

3.3.4核對(duì)GRS外包裝的咳頭標(biāo)識(shí)是否與原檢證書的標(biāo)識(shí)相符，GRS咳頭標(biāo)識(shí)包括產(chǎn)地、工廠名稱、

地址、通過的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)（GRS）、認(rèn)證機(jī)構(gòu)代碼、批號(hào)、GRS標(biāo)識(shí)；

3.3.5檢查GRS是否受污染，檢驗(yàn)受污染的程度，進(jìn)行分別處理、區(qū)別使用；

3.4半成品的監(jiān)視和測(cè)量

3.4.1產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，檢驗(yàn)人員對(duì)半成品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證半成品要求是否得

到滿足。合格的半成品，方能轉(zhuǎn)入下道工序。

3.4.2生產(chǎn)操作人員進(jìn)行生產(chǎn)過程中的自檢。

3.4.3經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，由檢驗(yàn)員按不合格品控制程序執(zhí)行。

3.4.4對(duì)GRS產(chǎn)品生產(chǎn)過程，應(yīng)配備必要的作業(yè)指導(dǎo)書。

3.5最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量

3.5.1向顧客交付的最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，是在采購產(chǎn)品和半成品的監(jiān)視和測(cè)量均已完成并且合

格的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。即對(duì)其按產(chǎn)品要求進(jìn)行總的監(jiān)視和測(cè)量。最終產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量前，

應(yīng)具備下列基本條件:

a）按策劃結(jié)果，編制了接收準(zhǔn)則；

b）技術(shù)文件規(guī)定的所有工序已全部完成，且各項(xiàng)測(cè)控結(jié)果均滿足要求；

c）有完整齊全的質(zhì)量記錄；

d）相關(guān)的技術(shù)、質(zhì)量問題已經(jīng)評(píng)審和處理，且手續(xù)完善；

e）最終產(chǎn)品檢測(cè)所需的設(shè)施、監(jiān)視和測(cè)量裝置均應(yīng)經(jīng)檢定合格，并滿足規(guī)定的要求。

3.5.2最終產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施

a）檢驗(yàn)人員按策劃規(guī)定的技術(shù)文件（包括產(chǎn)品質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)裝置、適宜的環(huán)境

條件）對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)量，以驗(yàn)證最終產(chǎn)品特性與產(chǎn)品要求（包括顧客要求、強(qiáng)

制件標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求）的符合性：包括GRS產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、存放區(qū)域等0

b）監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的不合格品或產(chǎn)品未通過某項(xiàng)監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，按《不合格品控制

程序》執(zhí)行。

3.5.3最終產(chǎn)品的放行和交付服務(wù)，應(yīng)在完成所規(guī)定的各階段的監(jiān)視和測(cè)量，而且測(cè)量結(jié)果

應(yīng)符合規(guī)定的產(chǎn)品特性要求后進(jìn)行。

3.5.4當(dāng)顧客批準(zhǔn)時(shí)，放行產(chǎn)品和交付服務(wù)可以例外，但必須符合法律法規(guī)的要求。這不意

味著這類產(chǎn)品和交付服務(wù)可以不滿足顧客的要求。

3.6監(jiān)視和測(cè)量記錄

3.6.1監(jiān)視和測(cè)量記錄的管理按記錄控制程序執(zhí)行。

3.6.2監(jiān)視和測(cè)量記錄的內(nèi)容包括：

a）原材料檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量信息反饋單、電子數(shù)據(jù)和證書等；

b）產(chǎn)品質(zhì)量定期分析報(bào)告；

c）重大質(zhì)量問題、事故及其分析、排除專題報(bào)告。

3.6.3監(jiān)視和測(cè)量的記錄應(yīng)由經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者簽字，明確監(jiān)視和測(cè)量的性質(zhì)、

次數(shù)、不合格項(xiàng)目和數(shù)量。

4.相關(guān)記錄表格

《進(jìn)科檢驗(yàn)記錄表》ZB-GRS-019

《過程巡檢表》ZB-GRS-020

《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》ZB-GRS-021

6.10不合格品控制程序

1.目的和范圍

目的：控制不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處置，防止不合格品的非預(yù)期使用和安裝,

特制定本程序。

范圍：適用于原材料、生產(chǎn)過程中的半成品、成品以及交付使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。

2.職責(zé)

生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)的不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、隔離、記錄；

對(duì)讓步申請(qǐng)進(jìn)行最終裁決，以及處置采購的不合格品。

3.工作程序

3.1不合格品的識(shí)別

凡未滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品，即為不合格品。

3.2不合格品的分類

3.2.1嚴(yán)重不合格品：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、

中要性能等的不合格品.包含違視使用非GRS認(rèn)訐原料、GRS認(rèn)證產(chǎn)品污染、GRS認(rèn)訐

標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤。

3.2.2一般不合格：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格品。

3.3不合格品的識(shí)別和記錄

對(duì)于原材料、半成品、成品經(jīng)識(shí)別為不合格品時(shí)，檢驗(yàn)人員填寫《品質(zhì)異常處理單》

進(jìn)行處理。

3.4不合格品的標(biāo)識(shí)及隔離

凡發(fā)現(xiàn)不合格品由檢驗(yàn)人員按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并隔離。

3.5不合格品的評(píng)審

生產(chǎn)部門按《品質(zhì)異常處理單》，根據(jù)不合格品的程度和性質(zhì)，劃分不合格品的類別。

a）對(duì)一般不合格品，由授權(quán)檢驗(yàn)人員提出評(píng)審和處置意見，經(jīng)生產(chǎn)部門主管批準(zhǔn)后實(shí)施。

b）對(duì)重大不合格品，由生產(chǎn)部門組織相關(guān)部門及人員進(jìn)行評(píng)審，提出處置意見，報(bào)廠長

批準(zhǔn)后實(shí)施。

3.6不合格品的處置

3.6.1不合格品的處置方法包括：

a）退貨或拒收；b）讓步接收、放行或改作它用；c）降級(jí)處理；d）報(bào)廢

3.6.2GRS產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中和成品檢驗(yàn)出的不合格品需單獨(dú)存放，不能與其它非GRS產(chǎn)品不合品

同存放，并保留處理記錄。

4.相關(guān)記錄表格

《品質(zhì)異常處理單》ZB-GRS-022

6.11清潔管理程序

1.目的和范圍

對(duì)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程（特別是GRS產(chǎn)品）進(jìn)行規(guī)劃，確保在生產(chǎn)GRS產(chǎn)品時(shí)避免產(chǎn)品污染。

適用于GRS產(chǎn)品的整個(gè)生產(chǎn)過程。

2.職責(zé)

生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人每天在生產(chǎn)產(chǎn)品前和生產(chǎn)轉(zhuǎn)換時(shí)需安排人員對(duì)車間、設(shè)備進(jìn)行衛(wèi)生檢查。

3.工作程序

3.1生產(chǎn)部在每天生產(chǎn)產(chǎn)品前和生產(chǎn)轉(zhuǎn)換時(shí)需對(duì)產(chǎn)品的場(chǎng)地和生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行清潔衛(wèi)生檢查，

檢查上一款產(chǎn)品的物料、半成品和成品是否收干凈，檢查是否有油污、漏油現(xiàn)象、灰塵或水

漬,

并記錄于記錄表上。

4.相關(guān)記錄

《清潔衛(wèi)生檢查表》ZB-GRS-023

6.12化學(xué)品使用管理程序

1.目的和范圍

規(guī)范公司化學(xué)品的采購、標(biāo)示、貯存、使用、廢棄等過程；適用公司所有化學(xué)品從購買到廢

棄的管理

2.職責(zé)

1）采購員負(fù)責(zé)收集化學(xué)品的MSDS,編制化學(xué)品清單，與供方的溝通；

2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本部門化學(xué)品的使用、貯存及從倉庫到使月地運(yùn)輸?shù)墓芾恚?/p>

3）倉管員負(fù)責(zé)倉庫化學(xué)品內(nèi)部標(biāo)簽的張貼、化學(xué)品的質(zhì)保期、化學(xué)品的出入庫管理；

3.工作程序

3.1化學(xué)品的采購

3.1.1采購員根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)的需要，有計(jì)劃的進(jìn)行采購，所有的化學(xué)品必須有采購合同，化

學(xué)品外包裝上必須有供方標(biāo)簽；

3.1.2在購買新化學(xué)品時(shí)，須向供應(yīng)商索取MSDS（化學(xué)品安全技術(shù)說明書），含化學(xué)品物質(zhì)的

成分、化學(xué)名稱及其危險(xiǎn)特性；

3.1.3要求化學(xué)品每批提供供方檢驗(yàn)報(bào)告或合格證；

3.1.4對(duì)于用于GRS產(chǎn)品生產(chǎn)的化學(xué)品，要符合GRS4.0標(biāo)準(zhǔn)的使用要求，要進(jìn)行化學(xué)品評(píng)估后

才可以使用。

3.1.5關(guān)于可用于GRS產(chǎn)品生產(chǎn)的化學(xué)品的GRS標(biāo)準(zhǔn)，主要基于以下要求：

3.1.5.1排除REACH對(duì)人類健康和/或環(huán)境危害的固有問題物質(zhì)。

3.1.5.1排除根據(jù)特定危險(xiǎn)代碼或風(fēng)險(xiǎn)術(shù)語分類的物質(zhì)和混合物。

3.1.5.1排除不符合ZDHC制造商限制物質(zhì)清單的物質(zhì)。

3.2.化學(xué)品的標(biāo)示

3.2.1倉管員憑供方的送貨單及檢驗(yàn)報(bào)告收貨；

3.2.2化學(xué)品外包裝上有供方標(biāo)簽；

3.3.化學(xué)品倉庫的貯存

3.3.1化學(xué)品入庫時(shí)，倉管員按化學(xué)品的品名、數(shù)量、入庫日期進(jìn)行登記，并檢查其是否包裝

完好，標(biāo)示清楚；

3.3.2根據(jù)化學(xué)品的性質(zhì)分類存放，并貼上MSDS以標(biāo)識(shí)，保持好安全距離；

3.3.3倉庫內(nèi)做好防滲防漏；

3.3.4嚴(yán)禁無關(guān)人員隨意出入化學(xué)品倉庫，禁止將火種、熱源帶入化學(xué)品貯存場(chǎng)所；

3.3.5所有的化學(xué)品均要使用二次容器防泄漏；

3.4.化學(xué)品的臨時(shí)貯存及保管

3.4.1車間使用場(chǎng)所保管的化學(xué)品在庫量，原則上以當(dāng)班的使用量為限；

3.4.2車間使用場(chǎng)所由當(dāng)班班長負(fù)責(zé)管理，存放在二次容器、MSDS齊全；

3.5.化學(xué)品的使用

3.5.1倉庫憑領(lǐng)料單發(fā)貨，做好化學(xué)品的出入庫記錄；

3.5.2化學(xué)品從倉庫到使用場(chǎng)所的拉運(yùn)途中也必須使用二次容器，做好防泄漏；

3.5.3對(duì)現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)存放的化學(xué)品，要標(biāo)示明確，分類存放；

3.5.4使用化學(xué)品時(shí)根據(jù)MSDS或做好必要的防護(hù)工作，如戴手套、口罩，車間做好通風(fēng)等；

3.6.化學(xué)品的廢棄

3.6.1做好標(biāo)識(shí)，放入危險(xiǎn)廢物存放間；

3.6.2危險(xiǎn)廢棄物送有資質(zhì)單位進(jìn)行處置；

3.7.化學(xué)品的保質(zhì)期

3.7.1化學(xué)品入庫時(shí)，倉管員查看外包裝上的生產(chǎn)日期是否在保質(zhì)期內(nèi)，月末盤庫時(shí)確認(rèn)是否

有超過保質(zhì)期的化學(xué)品；

3.7.2超過保質(zhì)期的化學(xué)品由倉管員聯(lián)絡(luò)主管，判斷如何處置（例如：由采購與供方溝通能否

退貨，報(bào)廢等措施）；

4.記錄

《訂貨單》ZB-GRS-008；

《化學(xué)品評(píng)估記錄》ZB-GRS-024；

6.13生產(chǎn)邊腳料及GRS廢料再使用程序

1目的

把握GRS廢料的去向，確保GRS用量平衡。

2適用范圍

適用于生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的GRS廢料

3職責(zé)

生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織GRS物料廢料的回收處理。

4作業(yè)程序

4.1.1.當(dāng)產(chǎn)品重新更換試生產(chǎn)、生產(chǎn)操作失誤等情形機(jī)臺(tái)產(chǎn)生GRS物料廢料時(shí)，機(jī)臺(tái)設(shè)備操作員應(yīng)

及時(shí)將所產(chǎn)生的GRS物料廢料進(jìn)行歸集與整理。

4.1.2.機(jī)臺(tái)設(shè)備操作員將經(jīng)過整理的GRS物料廢料暫存指定地點(diǎn)，并記錄數(shù)量在工作日?qǐng)?bào)表。

每日操作員將GRS廢料送往GRS物料廢料區(qū)。

5.相關(guān)記錄

《廢料處理記錄》ZB-GRS-025

6.14產(chǎn)品追溯控制程序

1.目的和范圍

對(duì)本公司的原材料、半成品和成品（特別是GRS產(chǎn)品）的出入庫進(jìn)行規(guī)范管理，防止不同類別、

不同規(guī)格、不同批次和不同質(zhì)量的原料和成品，混淆和誤用，對(duì)產(chǎn)品戛現(xiàn)可追溯性.

適用于原材料和公司內(nèi)生產(chǎn)的成品，在生產(chǎn)過程中的控制

2.職責(zé)

2.1生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)產(chǎn)品可追溯性的實(shí)施。

2.2倉庫負(fù)責(zé)對(duì)采購品和成品的出入庫系統(tǒng)的詳細(xì)管理

3.工作程序

3.1生產(chǎn)過程的控制

3.1.1原材料接收時(shí)，應(yīng)明確名稱、批號(hào)、數(shù)量、規(guī)格等相關(guān)數(shù)據(jù)，并且必須當(dāng)面交接。

3.1.2產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)，必須在記錄上嚴(yán)格認(rèn)真的填寫原料的批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量。

3.1.3成品檢驗(yàn)必須標(biāo)明批次、數(shù)量及檢驗(yàn)項(xiàng)目。成品檢驗(yàn)合格后入庫。

4.相關(guān)記錄表格

《訂貨單》

《合同》

《合同評(píng)審表》

《進(jìn)料檢臉記錄表》

《領(lǐng)料單》

《發(fā)料單》

《生產(chǎn)單》

《GRS總量平衡表》

《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》

《清潔衛(wèi)生檢查表》

6.15輔料使用管理程序

不適用。

6.16包裝、產(chǎn)品標(biāo)簽和吊牌管理程序

1.目的和范圍

為做好生產(chǎn)車間成品的包裝，包裝標(biāo)準(zhǔn)及工藝要求。適用于公司的GRS產(chǎn)品包裝。

2.職責(zé)

2.1供應(yīng)科負(fù)責(zé)包裝供應(yīng)商資質(zhì)的考核和采購實(shí)施。

2.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按正確要求進(jìn)行包裝和加貼GRS標(biāo)識(shí)。

3.工作程序

3.1所有GRS產(chǎn)品成品，內(nèi)在質(zhì)量、重量及外觀成形應(yīng)符合規(guī)定要求。

3.3包裝時(shí)，必須確保紡織品不會(huì)受到化學(xué)品的污染，且不會(huì)與常規(guī)產(chǎn)品發(fā)生混合或被替換。

3.4GRS成品實(shí)際數(shù)量由檢驗(yàn)人員根據(jù)當(dāng)天的抽查驗(yàn)證。

3.5GRS成品外包裝成品標(biāo)簽應(yīng)標(biāo)明品名、品種、包裝日期、訂單號(hào)、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等情

況。

3.6經(jīng)GRS認(rèn)證的產(chǎn)品可使用“使用X%（回收材料）”或“包含X%（回收材料）”'X，必須按成品中適

當(dāng)?shù)挠?jì)量單位表示再生材料的最終百分比；“材料”是指實(shí)際回收的投入（如:棉花、人造絲）。

3.6.3標(biāo)志的使用不是強(qiáng)制性的，只有回收含量至少50%的產(chǎn)品才有資格獲得產(chǎn)品特定的GRS標(biāo)簽。

3.6.4.公司必須要向認(rèn)證機(jī)獲得標(biāo)志圖樣標(biāo)志

3.6.5.標(biāo)志可以用在認(rèn)證產(chǎn)品上也可以用在市場(chǎng)推廣上

4.相關(guān)記錄表格

無

6.17成品出廠檢查管理程序

1.目的和范圍

為了能保證成品檢驗(yàn)的有效實(shí)施，防止未經(jīng)檢驗(yàn)或不合格品流入貨倉，GRS產(chǎn)品的生產(chǎn)過程監(jiān)

控。適用于成品檢驗(yàn)。

2.職責(zé)

2.1品檢部：對(duì)待驗(yàn)的產(chǎn)品送至待檢區(qū)，檢驗(yàn)合格品送至包裝區(qū)包裝。

檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)成品的檢驗(yàn)、GRS產(chǎn)品相關(guān)信息檢查及包裝、污染情況、報(bào)表的填寫。

2.2倉庫：負(fù)責(zé)合格品的入倉、儲(chǔ)存、產(chǎn)品防護(hù)。

3.作業(yè)內(nèi)容

3.1成品操作員檢驗(yàn)后產(chǎn)品，放置整齊（GRS產(chǎn)品需放置于GRS專用區(qū)），標(biāo)識(shí)好數(shù)量，將其送到

待檢區(qū)，并通知檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。

3.2檢驗(yàn)員接到通知后，按“成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行檢驗(yàn)和判定。

3.3檢驗(yàn)完后填寫成品檢驗(yàn)報(bào)告，報(bào)告要填寫規(guī)范。

3.4出廠檢驗(yàn)

3.4.1檢查GRS的外包裝是否有破損；

3.4.2核對(duì)GRS外包裝的標(biāo)識(shí)是否齊全（通過的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)（如GRS）、認(rèn)證機(jī)構(gòu)代碼、批號(hào)等）；

3.4.3檢查運(yùn)輸車輛

3.4.3.1運(yùn)輸車輛必須無化學(xué)污染、無潮濕、清潔衛(wèi)生，確保GRS原料在運(yùn)輸中無任何污染；

3.4.3.2裝運(yùn)GRS的車輛不得同時(shí)與其它產(chǎn)品一起混裝；

3.4.3.3建立運(yùn)輸相關(guān)的詳細(xì)臺(tái)帳，確保有據(jù)可查，責(zé)任到人。

4.相關(guān)記錄表格

《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》ZB-GRS-026

6.18銷售服務(wù)管理程序

1.目的和范圍

按照GRS標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)GRS產(chǎn)品的加工，出貨過程進(jìn)行管理。

2.職責(zé)

副總經(jīng)理負(fù)責(zé)本程序的建立、實(shí)施和保持。

3.工作程序

3.1業(yè)務(wù)員接到客戶訂單后，識(shí)別客戶GRS產(chǎn)品的要求和期望，并在加工合同中標(biāo)識(shí)GRS產(chǎn)品

以區(qū)分非GRS產(chǎn)品的合同。

3.2倉庫作業(yè)員進(jìn)行出貨安排時(shí)，出貨單中應(yīng)標(biāo)明GRS產(chǎn)品的訂單。

3.3在出貨后需聯(lián)絡(luò)客戶，以便于客戶及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)交易證書。

4.相關(guān)記錄表格

無

6.19生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)管理程序

1.目的和范圍

為了有效、科學(xué)地進(jìn)行生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)GRS產(chǎn)品的使用情況，保證統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的及時(shí)性與準(zhǔn)確性。本生產(chǎn)

統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定適用范圍為：各車間與生產(chǎn)有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。

2.職責(zé)

倉庫人員和生產(chǎn)管理人員按照流程操作。

3.工作程序

3.1對(duì)于GRS產(chǎn)品，公司應(yīng)制定《訂單總量平衡表》，以訂單為線索，列出每份訂單對(duì)應(yīng)的：

a）產(chǎn)品成分；

b）供應(yīng)商名稱；

c）采購數(shù)量（kg）；

d）廠家原料申明書；

e）投入量（kg）；

f）庫存量（kg）；

g）產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量（Kg）

h）產(chǎn)品回收含量（盼

i）出貨產(chǎn)品數(shù)量（kg）

,1）庫存產(chǎn)品數(shù)量（kg）

k）損耗（kg）

1）產(chǎn)品TC號(hào)碼

m）客戶名稱

n）備注

最終的損耗率會(huì)與預(yù)計(jì)的百分比做比較。若差異超過5%,則會(huì)作為不符合事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查。

3.2每個(gè)訂單的總量平衡表匯總為《GRS產(chǎn)品總量平衡表》。

4.相關(guān)記錄表格

《GRS產(chǎn)品總量平衡表》ZB-GRS-027

6.20客戶投訴處理程序

1.目的和范圍

通過對(duì)客戶投訴采用糾正和預(yù)防措施來消除相關(guān)過程和產(chǎn)品中存在的不合格原因，使顧客的建

議、抱怨及投訴能夠得到最快速、最恰當(dāng)?shù)奶幚?，達(dá)到客戶完全滿意。適用于本公司客戶的所

有投訴及退貨。

2.職責(zé)

2.1廠長負(fù)責(zé)受理客戶的抱怨、投訴及退貨要求。對(duì)客戶投訴及退貨的原因分析、改善對(duì)黃，并

確定責(zé)任歸屬，退貨的返工返修處理。

2.2倉庫負(fù)責(zé)接收客戶的退貨產(chǎn)品。

3.作業(yè)程序

收到顧客投訴郵件/傳真時(shí)，對(duì)投訴內(nèi)容再次了解確認(rèn)，展開調(diào)查并回復(fù)客戶。

4.相關(guān)記錄表格

無

6.21內(nèi)部審核控制程序

1.目的和范圍

驗(yàn)證GRS生產(chǎn)管理體系的運(yùn)行及其結(jié)果是否符合公司目標(biāo)和管理體系要求，確保管理體系的有效

運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。適用于公司內(nèi)審審核活動(dòng)的控制。

2.職責(zé)

2.1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)審審核的管理工作，任命審核組長，確定內(nèi)審組成員，審批審核實(shí)施計(jì)劃

和審核報(bào)告。

2.2人事部為歸口部門，負(fù)責(zé)年度審核計(jì)劃的編制。

2.3審核組長編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃并組織實(shí)施、編寫審核報(bào)告、驗(yàn)訐不合格項(xiàng)糾正措施的實(shí)施結(jié)果。

2.4各部門負(fù)責(zé)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)問題的整改及不合格項(xiàng)糾正措施的制定和實(shí)施。

3.工作程序

3.1編制年度審核計(jì)劃

3.1.1人事部每年一月份編制年度內(nèi)審審核計(jì)戈h

3.1.2編制年度內(nèi)審審核工作計(jì)劃時(shí)。，應(yīng)考慮擬審核的產(chǎn)品、過程、部門的實(shí)際狀況和重要性，

以及以往審核的結(jié)果，合理安排審核的頻次和范圍。

3.1.3GRS生產(chǎn)管理體系審核每年一次。

3.1.4年度內(nèi)審審核工作計(jì)劃由廠長批準(zhǔn)，隨年度生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)或單獨(dú)下發(fā)。

3.2成立審核小組

3.2.1管理者代表任命具備內(nèi)審員資格的人員組成審核組，負(fù)責(zé)內(nèi)審的實(shí)施。

3.2.3審核組成員必須已經(jīng)過培訓(xùn)，具備實(shí)施審核的能力，實(shí)施審核時(shí)，審核員應(yīng)是與被審核區(qū)

域無直接責(zé)任關(guān)系的人員。

3.3審核準(zhǔn)備

3.3.1審核組長編制“內(nèi)審審核實(shí)施計(jì)劃”，內(nèi)容包括：

a）審核的目的和范圍；

b）審核的準(zhǔn)則；

c）審核的時(shí)間、方式；

d）審核組成員；

e）審核方法：

f）審核的日程安排。

3.3.2內(nèi)審審核實(shí)施計(jì)劃報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。

3.3.3人事部在審核前5天向受審核部門下發(fā)內(nèi)審審核實(shí)施計(jì)劃，受審核部門收到計(jì)劃

后，若時(shí)審核時(shí)間有異議，可在兩天之內(nèi)報(bào)管理者確定。

3.3.4受審核部門應(yīng)按內(nèi)審審核實(shí)施計(jì)劃的安排作好準(zhǔn)備。

3.3.5審核人員審閱和熟悉審核準(zhǔn)則。

3.3.6審核組長依據(jù)內(nèi)審審核實(shí)施計(jì)劃，對(duì)審核組人員分工，審核員根據(jù)任務(wù)安排編制“內(nèi)審檢

查表”，并經(jīng)審核組長審核。

3.4現(xiàn)場(chǎng)審核

3.4.1審核組長主持召開首次會(huì)議，審核組成員和受審核部門的負(fù)責(zé)人參加會(huì)議并簽到。首次會(huì)

議內(nèi)容包括：

a）介紹審核計(jì)劃；

b）說明審核的程序和方法；

C）提出受審核部門的配合要求；

d）提出審核中注意的事項(xiàng)。

3.4.2審核組長主持現(xiàn)場(chǎng)審核，審核員依據(jù)檢查表，通過交談、查閱文件和記錄、觀察現(xiàn)場(chǎng)和實(shí)

物等方法收集客觀證據(jù)并做好審核記錄，受審核方應(yīng)客觀反映情況，如實(shí)提供證據(jù)，保證審核工

作的順利進(jìn)行。

3.4.3審核組對(duì)獲得的審核證據(jù)進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，形成審核發(fā)現(xiàn)，審核中發(fā)現(xiàn)的不合格事實(shí)，應(yīng)得

到受審核部門負(fù)責(zé)人的確認(rèn)。

3.4.4審核組長應(yīng)適時(shí)召開審核組內(nèi)部會(huì)議，交流情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)協(xié)調(diào)處理。

3.4.5對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格事實(shí)，經(jīng)審核組充分討論后確定不合格項(xiàng)，并填寫“不合格項(xiàng)報(bào)

生，，

口。

3.4.6不合格項(xiàng)報(bào)告的內(nèi)容包括審核時(shí)間、受審核部門、不合格事實(shí)陳述、不合格的性質(zhì)、原因

分析、糾正措施計(jì)劃、糾正措施實(shí)施及驗(yàn)訐等內(nèi)容.

3.4.7審核組長主持召開末次會(huì)議，參加會(huì)議人員與首次會(huì)議人員相同，并作好簽到。末次會(huì)議

內(nèi)容包括：

a）介紹審核實(shí)施情況；

b）宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告；

c）報(bào)告審核結(jié)果；

d）提出糾正和糾正措施要求。

3.5編寫審核報(bào)告

3.5.1審核組長在末次會(huì)議后一個(gè)星期內(nèi)編寫出“審核報(bào)告”，審核報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：

a）審核的目的、范圍和審核準(zhǔn)則；

b）審核日期、審核組成員；

c）審核綜述及審核結(jié)論；

d）不合格項(xiàng)分布；

e）審核報(bào)告發(fā)放范圍。

3.5.2審核報(bào)告經(jīng)管理者代表審批后下發(fā)。

3.5.3審核報(bào)告的發(fā)放范圍：公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人。

3.5.4審核報(bào)告由管理者代表適時(shí)提交管理評(píng)審。

3.6糾正措施的實(shí)施及驗(yàn)證

3.6.1受審核部門接到不合格項(xiàng)報(bào)告后，及時(shí)針對(duì)不合格事實(shí)分析原因，制定糾正措施計(jì)劃，報(bào)審

核組長認(rèn)可，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。

3.6.2受審核部門按批準(zhǔn)的實(shí)施計(jì)劃嚴(yán)格實(shí)施，控制實(shí)施過程，確保實(shí)施的有效性。

3.6.3審核員對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，在不合格項(xiàng)報(bào)告“驗(yàn)證”欄中記錄驗(yàn)證結(jié)果并

簽字。

3.6.4驗(yàn)證的內(nèi)容一般包括：

a）糾正措施是否按規(guī)定的時(shí)間全部實(shí)施；

b）糾正措施實(shí)施的真實(shí)記錄；

c）抽查糾正措施實(shí)施后的相應(yīng)過程，檢查是否有類似不合格發(fā)生。

3.7內(nèi)審審核中發(fā)生的全部記錄由審核組長移交人事部保存。

4.相關(guān)記錄表格

《年度內(nèi)審審核計(jì)劃》ZB-GRS-030

《內(nèi)部審核檢查表》ZB-GRS-031

《不合格項(xiàng)報(bào)告》ZB-GRS-032

《內(nèi)部審核報(bào)告》ZB-GRS-033

《內(nèi)審首/末次會(huì)議簽到表》ZB-GRS-034

6.22管理評(píng)審管理程序

1.目的和范圍

按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境、社會(huì)責(zé)任管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效

性。適用于對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、社會(huì)責(zé)任管理體系的評(píng)審。

2.職責(zé)

2.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)，并批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。

2.2管理者代表負(fù)責(zé)向廠長報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。

2.3人事部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定及對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

2.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料及實(shí)施相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

3.工作程序

3.1管理評(píng)審計(jì)劃

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