勘察企業(yè)管理管控手冊

管理手冊DKK/QEO

編號：DKK/QEO

山西地科勘察有限公司

管理管控管控手冊

（依據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、

GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)）

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

版本號：A

發(fā)放編號：

發(fā)布日期：2013年1月18日實施日期：2013年1月18日

版本：A修訂次數(shù)：修訂日期：第1頁共60頁

目錄

發(fā)布令.............................................................5

管理管及管控者代表授權(quán)

令...................................................6

管理管控管控體系方針目

標(biāo)...................................................7

企業(yè)簡介...........................................................8

手冊的管理管控管

控.........................................................9

1.目的及適用范圍.................................................10

2.引用標(biāo)準(zhǔn).......................................................11

3.術(shù)語和定義.....................................................12

4整合管理管控管控體

系....................................................................14

4.1總要求..........................................................14

4.2文件要求......................................................14

4.2.1總則..........................................................14

4.2.2QE0綜合管理管控管控手

冊................................................................15

4.2.3文件控制..................................................15

4.2.4記錄控制....................................................15

5管理管控管控職

責(zé)...................................................................17

5.1管理管控管控承

諾....................................................................17

5.2以顧客為關(guān)注焦點...............................................17

5.3綜合管理管控管控方

針...................................................................17

5.4策劃............................................................18

5.4.1整合管理管控管控體系目

標(biāo)..................................................................18

5.4.2整合管理管控管控體系策

劃..................................................................18

5.4.3環(huán)境因素.....................................................19

5.4.4危險源辨識、危險評價和風(fēng)險控制的策劃..........................20

5.4.5法律、法規(guī)及其它要求........................................20

5.4.6目標(biāo)、指標(biāo)與管理管控管控合適的合適的方

案..................................................................21

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通..............................................21

5.5.1職責(zé)和權(quán)限..................................................21

5.5.2管理管控管控者代

表....................................................................24

5.5.3協(xié)商與溝通...................................................24

5.6管理管控管控評

審........................................................25

6資源管理管控管

控..................................................................28

6.1資源提供.......................................................28

6.2人力資源.......................................................28

6.2.1總則.........................................................28

6.2.2能力、意識和培訓(xùn).............................................28

6.3基礎(chǔ)設(shè)施.......................................................29

6.4工作環(huán)境.......................................................29

7產(chǎn)品實現(xiàn).......................................................31

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃..............................................31

7.2與顧客有關(guān)的過程............................................31

7.3設(shè)計與開發(fā)...................................................33

7.4采購..........................................................33

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供..............................................35

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制........................................35

7.5.1.1職責(zé).......................................................35

7.5.1.2生產(chǎn)和服務(wù)提供控制要求..................................35

7.5.1.3環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制..............................36

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)...................................36

7.5.3標(biāo)識和可追溯性..............................................36

7.5.4顧客財產(chǎn)....................................................37

7.5.5產(chǎn)品防護.....................................................37

7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制..........................................38

7.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制.............................................39

8測量、分析與改進(jìn)................................................40

8.1總則...........................................................40

8.2監(jiān)視和測量.....................................................40

8.2.1顧客滿意.....................................................40

8.2.2內(nèi)部審核.....................................................40

8.2.3過程的監(jiān)視和測量.............................................41

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量.............................................41

8.2.5績效測量與監(jiān)視...............................................42

8.2.6不符合、事件處理......................................43

8.2.7合規(guī)性評價..............................................43

8.3不合格品控制................................................43

8.4數(shù)據(jù)分析.......................................................45

8.5改進(jìn)............................................................45

8.5.1持續(xù)改進(jìn).....................................................45

8.5.2糾正措施.....................................................46

8.5.3預(yù)防措施.....................................................46

附件一：整合管理管控管控體系組織機構(gòu)

圖...................................................................48

附件二：質(zhì)量管理管控管控體系要素職能分配表........................49

附件=：環(huán)境管理管控管控體系要素職能分配表..........................

50

附件四：安全管理管控管控體系要素職能分配

表...............................................................51

附件五：程序文件清單................................................53

頒布令

我公司編制的《QEO管理管控管控手冊》，經(jīng)審核符合

GB/T19001-2008idtIS09001:2008《質(zhì)量管理管控管控體系要

求》、GB/T24001-2004idtIS014001:2004《環(huán)境管理管控管控體系

要求及使用指南》、GB/T28001:2011《職業(yè)健康安全管理管控管控體系

要求》三個標(biāo)準(zhǔn)要求。手冊中闡明了本公司管理管控管控方針，明確

了管理管控管控職責(zé)和權(quán)限，并對整合管理管控管控體系作了描述，

是我公司開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控管控活動的綱領(lǐng)性、

法規(guī)性文件，是員工的行為準(zhǔn)則，為確保滿足顧客需求，規(guī)范環(huán)境控

制和員工職業(yè)健康安全行為提供保證?，F(xiàn)將?QE0管理管控管控手冊》

正式批準(zhǔn)發(fā)布。全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行。

總經(jīng)理：

2013年1月18日

管理管控管控者代表授權(quán)令

為有效建立實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控管控體系并不斷

完善和持續(xù)改進(jìn)，經(jīng)會議研究決定，由總經(jīng)理馬丕元兼任QEO管理管控管

控者代表，全體員工必須支持其工作。

管理管控管控者代表的具體職責(zé)：

a）全面負(fù)責(zé)整合管理管控管控體系的建立、實施和保持；

b）向最高管理管控管控者報告整合管理管控管控體系運行情況和績

效，包括任何改進(jìn)的需求：

c）確保全體員工提高滿足顧客要求、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的意

識；

d）負(fù)責(zé)與整合管理管控管控體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)事宜。

e）負(fù)責(zé)組織實施整合管理管控管控體系審核工作。

f）總管代馬丕元為職業(yè)健康安全體系的最終責(zé)任者，可將其的一

些任務(wù)委派給下屬的管理管控管控者代表。

山西地科勘察有限公司

2013年1月18日

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控管控體系

公司的方針和目標(biāo)

綜合管理管控管控體系方針：

誠信守法，質(zhì)量為本，工程創(chuàng)優(yōu)；

預(yù)防為主，安全第一,持續(xù)改進(jìn)。

質(zhì)量目標(biāo)：

1、地質(zhì)成果資料合格率100%,優(yōu)良率達(dá)85%以上；

2、鉆孔（成井）合格率100%;

3、工程勘察施工合格率100%,優(yōu)良率達(dá)85%以上；

4、合同合約合約履約率100%;

5、儀器、設(shè)備完好率100%。

6、地質(zhì)成果報告一次性通過合約合約甲方及審查中心專家

評審。

環(huán)境目標(biāo)：

1、每年節(jié)電萬元產(chǎn)值降低0.1%

2、固體廢棄物合理處置率100%

3、火災(zāi)發(fā)生為0

職業(yè)健康安全目標(biāo)：

1、職業(yè)病的發(fā)生為0

2、死亡率為零；重傷率為零；輕傷次數(shù)每年不趣過3起

3、火災(zāi)事件為0

總經(jīng)理：

2013年1月18日

山西地科勘察有限公司企業(yè)簡介

山西地科勘察有限公司成立于1993月10月，是一個新型的

從事礦產(chǎn)地質(zhì)勘查、水文地質(zhì)勘查、工程地質(zhì)勘查、環(huán)境地質(zhì)勘

查、地球化學(xué)勘查、地球地理勘查、地質(zhì)測繪、地質(zhì)災(zāi)害治理、

圖文制作、地質(zhì)技術(shù)咨詢、礦產(chǎn)開發(fā)咨詢及相關(guān)業(yè)務(wù)的綜合地礦

勘察企業(yè)。擁有在職職工45余人，具中高級工程師10名，工程

師20名，均主編或參與過多次大型煤田地質(zhì)勘探報告的野外施

工及室內(nèi)編制工作。我公司現(xiàn)有多種先進(jìn)的儀器設(shè)備，各種鉆探

設(shè)備有XB1000型千米鉆機2臺套、Y4型600米鉆機2臺套、

Y2型300米鉆機1臺套、測量設(shè)備有GPS4臺套、全站儀3臺

套、水準(zhǔn)儀3臺套，繪圖設(shè)備有HP繪圖儀3臺(1.50米大幅面1

臺、1米2臺)、MPGIS繪圖軟件，營業(yè)執(zhí)照由省工商行政管理

管控管控局2003年核發(fā)，企業(yè)注冊資金為101()萬元，公司組織

機構(gòu)代碼為，地質(zhì)勘察資質(zhì)證由中華人民共和國國土資源核發(fā)。

聯(lián)系電話/p>

傳真：0354—2461255

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第9頁共60頁

手冊的管理

1、手冊由管理管控管控者代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。

2、手冊的管理管控管控由綜合辦負(fù)責(zé)，其主要耿責(zé)是組織編制、修改和

換版，對手冊的保管和使用情況實施監(jiān)督。

3、為保證手冊的適宜性和有效性，本手冊的修改和換版必須經(jīng)總經(jīng)理批

準(zhǔn)，換版后將原版本收回或注銷；對保管不善、丟失或隨意外傳者,

追究其責(zé)任。

4、手冊分受控和非受控版本，非受控版本經(jīng)管理管控管控者代表批準(zhǔn)后

可提供給相關(guān)方，但修改和換版時，不予以通知。

5、手冊的發(fā)放范圍為有關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人，按手冊發(fā)放

目錄發(fā)放。

6、手冊限定在企業(yè)范圍內(nèi)使用，未經(jīng)管理管控管控者代表批準(zhǔn)，任何部

門和個人不得擅自對外交流、外借、外送及復(fù)制。需外借時，必須經(jīng)

管理管控管控者代表批準(zhǔn)并在綜合辦進(jìn)行登記。

7、當(dāng)手冊的持有者調(diào)離或不再擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)時,要及時將手冊交回綜合

辦，并辦理回收登記，予以注銷。

8、當(dāng)手冊在使用期間發(fā)現(xiàn)問題時，由各職能部門負(fù)責(zé)人收集修改意見,

反饋到綜合辦，由綜合辦依據(jù)《文件控制程序》進(jìn)行更改，并填寫《手

冊更改頁》。

9、木手冊解釋權(quán)屬管理管控管控者代表。

第9頁共60頁

編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第1。頁共60頁

1.1目的及適用范圍

制定本手冊是為了貫徹實施我公司綜合管理管控管控方針，闡述整

合管理管控管控體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護和使員工職業(yè)健康安全

管理管控管控處于受控狀態(tài)，并得到持續(xù)改進(jìn)，使顧客和相關(guān)方滿意。

適用范I韋I：礦產(chǎn)地質(zhì)勘查、水文地質(zhì)勘查、工程地質(zhì)勘查、環(huán)境地

質(zhì)勘查、地球物理勘查、地質(zhì)測繪及其成果信息化等過程

1.2刪減說明

根據(jù)我公司礦產(chǎn)地質(zhì)勘查、水文地質(zhì)勘查、工程地質(zhì)勘查、環(huán)境地質(zhì)

勘查、地球物理勘查、地質(zhì)測繪及其成果信息化等過程的實際情況，無

特殊過程，因而對7.5.2條約條約條款予以刪減，刪減不影響本公司提供

滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力或責(zé)任。

1.3本管理管控管控手冊可作為業(yè)主和社會對公司管理管控管控體系進(jìn)

行評價的依據(jù)?，也可用于認(rèn)證機構(gòu)實施質(zhì)量管理管控管控體系、環(huán)境管

理管控管控體系和職業(yè)健康安全管理管控管控體系認(rèn)證審核的依據(jù)。

第10頁共60頁

編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第11頁共60頁

2,引用標(biāo)準(zhǔn)

2.1GB/T19000-2008《質(zhì)量管理管控管控體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

2.2GB/T19001-2008《質(zhì)量管理管控管控體系要求》

2.3GB/T24001-2004《環(huán)境管理管控管控體系要求及使用指南》

2.4GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理管控管控體系要求》

第11頁共60頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第12頁共60頁

3.術(shù)語和定義

3.1本手冊采用

GB/T19000-2008《質(zhì)量管理管控管控體系基礎(chǔ)和術(shù)語》；

GB/T24001-2004《環(huán)境管理管控管控體系要求及使用指南》；

GB/T28001-2011《隊業(yè)健康安全管理管控管控體系要求》

3.2整合管理管控管控體系：在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安仝三方面統(tǒng)一指揮和控制

組織的管理管控管控體系。

3.3QE0管理管控管控手冊：在同一管理管控管控手冊中描述質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康

安全三方面的要求。

3.4與質(zhì)量管理管控管控體系有關(guān)的術(shù)語和定義

3.4.1產(chǎn)品：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)、相互作用的活動的結(jié)果。

3.4.2顧客：接受產(chǎn)品的組織或個人。

3.4.3供方：提供產(chǎn)品的組織或個人。

3.4.4相關(guān)方（也適應(yīng)于環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控管控體系）：與組織的業(yè)績或

成就有利益關(guān)系的個人或團體。如與本公司有關(guān)系的顧客、員工、設(shè)備/物資供方、

銀行、社區(qū)和地方政府等。

3.4.5最高管理管控管控者：在最高層指揮和控制組織的一個人或一組人。

3.4.6支持過程：支持組織產(chǎn)品（服務(wù)）實現(xiàn)的過程及經(jīng)營活動?？砂ㄐ畔⒐芾砉?/p>

控管控、人員培訓(xùn)、與財務(wù)有關(guān)的活動、基礎(chǔ)設(shè)施的維護和服務(wù)、營銷、環(huán)境等。

3.4.7降級：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對其等級的改變。

3.4.8持續(xù)改進(jìn)：增強滿足要求的能力的循環(huán)活動。

3.4.9需確認(rèn)的過程：當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以

驗證的過程。

3.5與環(huán)境管理管控管控體系有關(guān)的術(shù)語和定義

3.5.1環(huán)境：組織運行的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、

人，以及它們之間的相互關(guān)系。

3.5.2環(huán)境因素：一個組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。

重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。

3.5.3環(huán)境影響：全部或部分地由組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害

或有益的變化。

第12頁共60頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第13頁共60頁

3.5.4污染預(yù)防：為了降低有害的環(huán)境影響而采用（或綜合采用）過程、慣例、技

術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、

排放或廢棄。

注：污染預(yù)防可包括源削減或消除，過程、產(chǎn)品或服務(wù)的更改，資源的有效利

用，材料或能源替代，再利用、回收、再循環(huán)、再生和處理。

3.5.5環(huán)境績效：組織對其環(huán)境因索進(jìn)行管理管控管控所取得的可.測量的結(jié)果。

3.6與職業(yè)健康安全管理管控管控體系有關(guān)的術(shù)語與定義

3.6.1職業(yè)健康安全：影響或可能影響工作場所內(nèi)的員工或其他工作人員（包括臨

時工和承包方員工）、訪問者或其他人員的健康安全的條件和因素。

3.6.2職業(yè)健康安全管理管控管控體系：組織管理管控管控體系的一部分，用于制

定和實施組織的職業(yè)健康安全方針并管理管控管控其職業(yè)健康安全風(fēng)險。

3.6.3職業(yè)健康安全方針:最高管理管控管控者就組織的職業(yè)健康安全績效正式表達(dá)

的總體意圖和方向。

3.6.4職業(yè)健康安全目標(biāo):組織自我設(shè)定的在職業(yè)健康安全績效方面要達(dá)到的職業(yè)健

康安全目的。

3.6.5職業(yè)健康安全績效：組織對其職業(yè)健康安全風(fēng)險進(jìn)行管理管控管控所取得的

可測量的結(jié)果。

3.6.6危害源：可能導(dǎo)致人身傷害或健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。

3.6.7危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。

3.6.8健康損害：可確認(rèn)的、由工作活動和（或）工作相關(guān)狀況引起或加重的身體

或精神的不良狀態(tài)。

3.6.9風(fēng)險：發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害

的嚴(yán)重性的組合。

3.6.10可接受風(fēng)險：根據(jù)組織法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被組織降至可容許程

度的風(fēng)險。

3.6.11風(fēng)險評價：對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考

慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。

3.6.12事件：發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害或人身傷害（無論嚴(yán)重程度）,

或者死亡的情況。

3.6.13不符合：未滿足要求。

第13頁共60頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第14頁共60頁

3.6.14糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合或其他不期望情況的原因所采取的措施。

3.6.15預(yù)防措施：為消除潛在不符合或其他不期望情況的原因所采取的措施。

3.6.16持續(xù)改進(jìn)：為了實現(xiàn)對整體職業(yè)健康安全績效的改進(jìn)，根據(jù)組織的職業(yè)健康

安全方針，不斷對職業(yè)健康安全管理管控管控體系進(jìn)行強化的過程。

3.6.17組織：具有自身職能和行政管理管控管控的公司、集團公司、商行、企事業(yè)

單位、政府機構(gòu)、社團或其結(jié)合體，或上述單位中具有自身職能和行政管理管控管

控的一部分，無論其是否具有法人資格，公營或私營。

3.6.18工作場所：在組織控制下實施工作相關(guān)活動的任何物理區(qū)域。

3.6.19相關(guān)方：工作場所內(nèi)外與組織職業(yè)健康安全績效有關(guān)或受其影響的個人或團

體。

3.6.20文件：信息及其承載媒體。

3.6.21程序：為進(jìn)行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。

3.6.22記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所從事活動的證據(jù)的文件。

3.6.23審核：為獲得“審核證據(jù)”并進(jìn)行客觀的評價，以確定滿足“審核準(zhǔn)則”的

程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨立的的并形成文件的過程。

3.6.24施工合適的合適的方案:針對工程相關(guān)相關(guān)項目中的某一個重點部位、關(guān)鍵

工序或“四新”（新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備）合適的合適的內(nèi)容等單獨策劃

一整套的施工方法、工藝流程、技術(shù)措施、質(zhì)量要求以及必要圖紙等所編成的施工

文件。

3.6.25重大風(fēng)險：指企業(yè)通過風(fēng)險評價，確定的不可容許或不可接受的風(fēng)險。

3.6.26四不放過：指事故原因沒有杳清不放過；事故責(zé)任人沒有嚴(yán)肅處理不放過；

廣大職工沒有受到教育不放過；防范措施沒有落實不放過。

3.6.27勞動保護用品：在生活及施工生產(chǎn)過程中保護人員免受傷害的防護用品。

3.6.28職業(yè)?。褐竸趧诱咴谏a(chǎn)勞動及其他職業(yè)活動中，接觸危險因素而引起的疾

病。

3.6.29缺陷責(zé)任期：自監(jiān)理工程師簽發(fā)工程交工證書至監(jiān)理工程師簽發(fā)《工程缺陷

責(zé)任終止證書》的時間。

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4.整合管埋管控管控體系

4.1總要求

4.1.1按照GB/T19001-2008、GB/T2400L2004及GB/T2800L2011標(biāo)準(zhǔn)（簡稱"三個標(biāo)

準(zhǔn)”）要求，公司建立了包含質(zhì)量管理管控管控、環(huán)境管理管控管控、職業(yè)健康安全

管理管控管控在內(nèi)的一體化管理管控管控體系。

4.1.2公司的管理管控管控體系是在確定出所需的過程及其過程的順序、過程之間的

相互關(guān)系與作用，明確了這些過程的接口，確定了保證、控制這些過程所需的程序

和方法的基礎(chǔ)上，按過程方法建立的適應(yīng)本企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理管

控管控需要的文件化的管理管控管控體系。

4.1.3公司建立的管理管控管控體系，以質(zhì)量管理管控管控體系為主線描述管理管控

管控職責(zé)、資源管理管控管控、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析與改進(jìn)四大過程，涵蓋了環(huán)

境、職業(yè)健康安全管理管控管控的策劃、實施與運行、檢查與糾正措施、管理管控

管控評審四個過程，并將其貫穿于公司管理管控管控體系的全過程和體系涉及的所

有部門和場所。

4.1.4公司通過市場調(diào)研、顧客溝通、內(nèi)部溝通、協(xié)商與信息交流獲取必要信息，保

證資源，來支持這些過程的運行。

4.1.5公司利用過程監(jiān)測、監(jiān)視和測量、顧客滿意度測量、內(nèi)部審核等對各個過程進(jìn)

行監(jiān)視和測量。通過對四大過程的控制，實現(xiàn)體系的有效運行，并實現(xiàn)過程的持續(xù)

改進(jìn)。

4.1.6經(jīng)確認(rèn)我公司試樣的檢測為外包，制定外包協(xié)議，按《采購過程控制程序》

執(zhí)行”

4.2文件要求

4.2.1總則

我公司的整合管理管控管控體系文件包括：

a）QE0管理管控管控方針、目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控管控合

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適的合適的方案；

b）QE0管理管控管控手冊；

c）程序文件，包括：質(zhì)量管理管控管控體系程序、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理管

控管控體系程序；

d）為確保過程有效策劃、運行和控制所需的其他支持性文件，如管理管控管控

文件（管理管控管控辦法、規(guī)章制度）、作業(yè)文件（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書）

及外來文件及所要求的記錄等；

4.2.2QE0管理管控管控手冊

我公司建立并保持QE0管理管控管控手冊，QE0管理管控管控手冊包括：

a）整合管理管控管控體系所覆蓋的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性的分析

和聲明；

b）為整合管理管控管控體系編制的形成文件的程序的引用；

c）整合管理管控管控體系的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限、體系過程順序及相互作用

的描述。

4.2.3文件控制

我公司建立并保持《文件控制程序》，記錄作為一種特殊類型的文件，按記錄的

要求進(jìn)行控制。

4.2.3.1為使文件是充分與適宜的，文件在發(fā)布前由授權(quán)人簽字批準(zhǔn)；

a）QE0管理管控管控手冊需經(jīng)總經(jīng)理審批。

b）程序文件由主管部門編制，部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。

c）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件由部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。

d）各部門負(fù)責(zé)其主管要素的支持性文件的編制，部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批

準(zhǔn)發(fā)布。

4.2.3.2文件使用過程中，山綜合辦組織定期對文件的適宜性進(jìn)行評審，文件需修

改時，對更改部分由原授權(quán)人員再次批準(zhǔn)后發(fā)布實施；

4.2.3.3綜合辦負(fù)責(zé)編寫質(zhì)量管理管控管控體系文件的控制清單，并標(biāo)明文件的版

本號和修訂狀態(tài)，以確保識別文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)；

4.2.3.4文件更改或換版時，由綜合辦做好發(fā)文登記工作，確保質(zhì)量管理管控管控

體系涉及到的部門和場所使用有效版本；

4.2.3.5對質(zhì)量管理管控管控體系文件應(yīng)標(biāo)識清楚，保持文件的清晰、易于?識別，

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并方便檢索；

4.2.3.6確保公司所確定的策劃和運行整合管理管控管控體系所需的外來文件在使

用前得到識別，并按規(guī)定范圍分發(fā)和記錄；

4.2.3.7所有作廢的文件應(yīng)及時撤離現(xiàn)場并加注作廢標(biāo)識，如果出于某種目的而需

保留的作廢文件綜合辦予以保存，并對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，防止非預(yù)期使用。

4.2.3.8支持文件

DKK/QE0-01《文件控制程序》，綜合辦是本程序的主要負(fù)責(zé)部門。

4.2.4記錄控制

我公司建立并保持《記錄控制程序》，以提供符合要求和整合管理管控管控體

系有效運行的證據(jù)。

4.2.4.1綜合辦負(fù)責(zé)記錄的控制，其他部門配合實施記錄的控制。

4.2.4.2記錄形成要及時，應(yīng)與各項工作（管理管控管控活動或野外施工活動）同

步進(jìn)行，記錄相關(guān)相關(guān)項目應(yīng)齊全、字跡清楚，合適的合適的內(nèi)容真實可靠，具有

可追溯性。

4.2.4.3記錄格式和標(biāo)識、填寫、貯存、保護和檢索、處置，按《記錄控制程序》

要求執(zhí)行。

4.2.4.4保留期限

整合管理管控管控體系運行的記錄，應(yīng)在《記錄清單》中明確保留期限、保管

部門和記錄部門，超過保留期限的，由歸口管理管控管控部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)無保留價

值時按要求統(tǒng)一銷毀。

4.2.4.5公司建立各項相關(guān)相關(guān)項目過程中的質(zhì)量管理管控管控記錄，各種記錄應(yīng)

符合相關(guān)規(guī)定的要求。

4.2.4.6公司應(yīng)對相關(guān)相關(guān)項目資料的管理管控管控進(jìn)行策劃，并按規(guī)定加以實施。

相關(guān)相關(guān)項目資料的形成應(yīng)與相關(guān)相關(guān)項B進(jìn)度同步。相關(guān)相關(guān)項13組應(yīng)按規(guī)定及

時向有關(guān)方移交相應(yīng)資料。歸檔的相關(guān)相關(guān)項目資料應(yīng)符合檔案管理管控管控的規(guī)

定。

4.2.4.5支持文件

DK/QE0-02《記錄控制程序》，公司綜合辦是本程序的主要負(fù)責(zé)部門。

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5.管理管控管控職責(zé)

5.1管理管控管控承諾

公司最高管理管控管控者將通過以下活動，對建立、實施管理管控管控體系和

持續(xù)改進(jìn)其有效性提供證據(jù)，并向業(yè)主及社會作出滿足要求、遵守法律法規(guī)、持續(xù)

改進(jìn)管理管控管控體系、實施污染、事故預(yù)防、保護員工健康安全等方面的承諾。

a）以會議或培訓(xùn)的方式，向員工傳達(dá)滿足業(yè)主及其池相關(guān)方、法律法規(guī)及其它

要求的重要性，并以各種管理管控管控制度、文件等來體現(xiàn)這些要求；

b）制定綜合管理管控管控方針；

c）確保質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控管控目標(biāo)、指標(biāo)的制定；

d）按照管理管控管控的需要適時實施管理管控管控評審，評價體系的適宜性、

充分性和有效性，提出持續(xù)改進(jìn)的方向和目標(biāo)；

e）確保提供人力、財力、設(shè)備、環(huán)境等必要的資源，滿足管理管控管控體系建

立和有效運行的需要。

f）最高管理管控管控者應(yīng)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全承擔(dān)最終責(zé)任。

5.2以顧客為關(guān)注焦點

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總經(jīng)理以滿足顧客要求并不斷提高顧客滿意程度為目標(biāo)，編制各類文件和做出

有關(guān)規(guī)定時，必須遵循“以顧客為關(guān)注焦點”的原則。同時還要確保顧客的要求符

合國家相應(yīng)的法律法規(guī)。

不但要將顧客的要求在合同合約合約中給予明確，而且還要加強內(nèi)部溝通，確

保全體員工能夠理解顧客的需求和期望，并為其實現(xiàn)而有效運作。

地質(zhì)成果報告提供給顧客后，還要積極做好回訪工作，了解存在的不足和問題，

進(jìn)一步通過糾正措施和預(yù)防措施，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。

5.3綜合管理管控管控方針

管理管控管控方針指明了我公司的發(fā)展方向，體現(xiàn)了最高管理管控管控者實現(xiàn)

綜合管理管控管控目標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)管理管控管控績效的承諾，體現(xiàn)「遵守法律、法

規(guī)的承諾，是建立、實施與改進(jìn)我公司管理管控管控體系的推動力。

總經(jīng)理制定我公司的管理管控管控方針，頒布后，組織學(xué)習(xí)和傳達(dá)至組織控制

下工作的人員，使我公司管理管控管控方針得到貫徹落實。

5.3.1我公司管理管控管控方針的制定要求：

①符合我公司總體發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營目標(biāo)；

②符合我公司生產(chǎn)規(guī)模、活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)及職業(yè)健康安全、環(huán)境影響

等；在相關(guān)相關(guān)項目實施過程中及交工后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會，增強其滿意

程度，樹立施工企業(yè)在市場中的良好形象。

③對污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾；對事故的預(yù)防和員工的職業(yè)健康安全的承諾;

④對法律、法規(guī)和組織應(yīng)遵循的其他要求的承諾；

⑤顧客和其他相關(guān)方期望和我公司的社會責(zé)任；

@易于理解和溝通，并傳達(dá)到所有員工或代表我公司工作的人員；

⑦體現(xiàn)相關(guān)方獲取的要求，可為公眾所獲取；

⑧為目標(biāo)和指標(biāo)的制定和評審提供框架；

⑨定期評審，確保與組織保持相關(guān)性和適宜性；

⑩形成文件，對內(nèi)在各部門進(jìn)行交流，使全體員工理解和堅持貫徹執(zhí)行；。

5.3.2我公司綜合管理管控管控方針：

誠信守法，質(zhì)量為本，工程創(chuàng)優(yōu)；

預(yù)防為主，安全第一，持續(xù)改進(jìn)。

為實現(xiàn)我公司的綜合管理管控管控方針、目標(biāo)，全體員工必須遵循以下準(zhǔn)則：

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a）誠信守法，質(zhì)量為本，工程創(chuàng)優(yōu)：

認(rèn)真履行合同合約合約及承諾，遵守法律法規(guī)；本公司興衰，質(zhì)量為根本，以

科學(xué)的相關(guān)相關(guān)計劃安排施工，確保完成合同合約合約要求，爭創(chuàng)優(yōu)良工程，以優(yōu)

良工程和誠信服務(wù)贏得用戶，創(chuàng)出最佳經(jīng)濟效益和社會效益；嚴(yán)格講求本公司信譽，

在競爭中樹立良好的企業(yè)信譽和形象。

b）安仝第一，文明施工，持續(xù)改進(jìn)：

為用戶提供優(yōu)質(zhì)的施工和服務(wù)，安全第一，文明施工，滿足顧客要求，建立和

不斷完善自我約束、自我激勵、自我控制的運行機制，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，推進(jìn)本公司

發(fā)展，創(chuàng)一流的行業(yè)名牌，建一流的知名企業(yè)。

5.4策劃

5.4.1整合管理管控管控體系目標(biāo)

a）我公司整合管理管控管控體系目標(biāo)、指標(biāo)，在每年年末由綜合辦依據(jù)我公司

的經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略規(guī)劃要求、整合管理管控管控體系要求和我公司實際情況，組織

有關(guān)部門提出全公司和各部門的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)，

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)實施。

b）我公司綜合管理管控管控Fl標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)是可測量的，確保在相關(guān)職能部門和

各級管理管控管控層的R標(biāo)得到建立和實施，并與綜合管理管控管控方針保持一致。

c）相關(guān)相關(guān)項目組根據(jù)公司管理管控管控目標(biāo)和相關(guān)相關(guān)項目實際，應(yīng)制定出

本相關(guān)相關(guān)項目的管理管控管控目標(biāo)。各職能部門應(yīng)制定本部門的管理管控管控目

標(biāo)并明確責(zé)任，以促進(jìn)公司管理管控管控目標(biāo)的實現(xiàn)。

5.4.2整合管理管控管控體系策劃

我公司整合管理管控管控體系策劃由管理管控管控者代表主持，綜合辦組織有

關(guān)部門具體實施。

5.4.2.1整合管理管控管控體系文件的策劃

a）管理管控管控者代表統(tǒng)籌策劃整合管理管控管控體系文件的層次，確定編制

體系文件種類和數(shù)量，并明確其相互關(guān)系。

b）綜合辦負(fù)責(zé)體系文件編制的管理管控管控工作，提出體系文件編制思路，在

廣泛征求意見的基礎(chǔ)上，確定編制合適的合適的方案，牽頭組織管理管控管控體系

文件的編制工作。

c）管理管控管控者代表負(fù)責(zé)體系文件編制的組織協(xié)調(diào)，有關(guān)要素的主管部門具

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體負(fù)責(zé)本要素的體系文件的策劃和編制工作。

5.4.2.2對整合管理管控管控體系進(jìn)行策劃時，應(yīng)滿足我公司的質(zhì)量目標(biāo)；環(huán)境管

理管控管控目標(biāo)、指標(biāo)；職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)；管理管控管控合適的合適的方

案及整合管理管控管控體系的總要求。

5.4.2.3在對整合管理管控管控體系的變更進(jìn)行策劃時，須由原負(fù)責(zé)部門組織，經(jīng)

總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。策劃時做好接口的聯(lián)接，保持整合管理管控管控體系的完整性。

5.4.3環(huán)境管理管控管控體系的策劃

環(huán)境管理管控管控體系在滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的情況下，進(jìn)行環(huán)境因素識別，制定環(huán)

境目標(biāo)、指標(biāo)，編制環(huán)境專業(yè)性管理管控管控程序。

環(huán)境因素識別與評價

a）我公司建立并保持《環(huán)境因素識別與評價程序》，由綜合辦組織實施，旨在

對經(jīng)營管理管控管控、施工和服務(wù)過程中環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價，確定重大環(huán)境

因素并及時更新；

b）環(huán)境因素的識別范圍必須覆蓋本公司的辦公、施工和售后服務(wù)現(xiàn)場、倉庫、

資料室等施工和服務(wù)全過程所涉及的區(qū)域或可望對其施加影響的環(huán)境因素；

c）識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)；正常、異常、緊急三種

狀態(tài)，并對下列八個方面予以考慮：向大氣的排放；水體的排放；廢棄物處置；噪

聲的排放；土壤污染；能源的使用；原材料與自然資源的使用；其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題

和社區(qū)性問題；

力評價環(huán)境因素時考慮環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關(guān)注程度、

法規(guī)符合性、可節(jié)約程度，還應(yīng)考慮到已納入相關(guān)相關(guān)計劃的或新的開發(fā)、新的或

修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素，并在建立和保持環(huán)境管理管控管控體系時加以考

慮；

e）野外勘查相關(guān)相關(guān)項目和服務(wù)過程發(fā)生較大變化或法律、法規(guī)及其它要求更

新時，應(yīng)及時對環(huán)境因素進(jìn)行補充識別，按工作程序，上報到綜合辦組織評價，及

時更新重大環(huán)境因素；

f）綜合辦組織識別環(huán)境因素、評價重大環(huán)境因素，并及時更新；工程處負(fù)責(zé)野

外相關(guān)相關(guān)項目施工過程的環(huán)境因素識別和評價。

5.4.4對危險源辯識、風(fēng)險評價和控制措施的確定的策劃

職業(yè)健康安全管理管控管控體系在滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的情況下，進(jìn)行危險源辨識和

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風(fēng)險評價和控制措施的確定的策劃，制定職業(yè)健康安全目標(biāo)、合適的合適的方案，

編制職業(yè)健康安全管理管控管控程序。

5.4.4.1危險源辨識與風(fēng)險評價

a）我公司建立并保持《危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序》，由安全科組織實施,

旨在對我公司的施工活動、產(chǎn)品或服務(wù)中可能涉及的人員的職業(yè)健康安全及財產(chǎn)損

失的危險因素進(jìn)行識別、評價，從而確定重大危險源，為控制措施的策劃提供依據(jù)。

b）危險源的識別范圍必須覆蓋辦公區(qū)域、施工現(xiàn)場、倉庫等；

c）對危險源辨識和風(fēng)險評價的程序應(yīng)考慮：

?常規(guī)和非常規(guī)活動；

?所有進(jìn)入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動；

?人的行為、能力和其他人為因素；

?已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安

全產(chǎn)生不利影響的危險源；

?在工作場所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；

?由本組織或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；

?組織及其活動的變更、材料的變更，或相關(guān)相關(guān)計劃的變更；

?職業(yè)健康安全管理管控管控體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、

過程和活動的影響；

?所有與風(fēng)險評價和實施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)。

?對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)

計，包括其對人的能力的適應(yīng)性。

d）組織用于危險源辨識和風(fēng)險評價的方法應(yīng)：

?在范圍、性質(zhì)和時機方面進(jìn)行界定，以確保其是主動的而非被動的；

?提供風(fēng)險的確認(rèn)、風(fēng)險優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險文件的形成以及適當(dāng)時控制措

施的運用。

e）組織應(yīng)確保在確定控制措施時考慮這些評價的結(jié)果。

f）在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時，應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險。

?消除

?替代

?工程控制措施

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?標(biāo)志、警告和（或）管理管控管控控制措施

?個體防護裝備。

g）組織應(yīng)將危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定的結(jié)果形成文件并及時更

新。

安全科組織危險源識別、評價重大危險源，并及時更新：工程處負(fù)責(zé)野外相關(guān)

相關(guān)項R施工過程的危險源識別和評價。

5.4.5法律法規(guī)和其他要求

我公司建立并保持《法律、法規(guī)獲取與識別程序》。

5.4.5.1綜合辦負(fù)責(zé)對有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及其他要求的獲

取、識別、傳達(dá)、更新。工程處、總工辦協(xié)助識別和收集有關(guān)的法律法規(guī)和其它要

求。

5.4.5.2綜合辦組織相關(guān)部門每年進(jìn)行一次法律法規(guī)及其他要求有效性的確認(rèn)，對

有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求，必須進(jìn)行史新和傳遞。

5.4.5.3適用于我公司的法律、法規(guī)及其他要求的范圍

a）法律、法規(guī)：主要包括國家、地方政府或相關(guān)部門制定、頒布的法律、法

規(guī)、條例、規(guī)章、制度等；

b）其它要求：主要包括行業(yè)實施規(guī)范，與政府機構(gòu)的協(xié)定、非法律性指南（如

國家和部委發(fā)布的規(guī)定、通知、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)設(shè)計規(guī)范）及相關(guān)方的要求等。

5.4.5.4各部門結(jié)合自己的業(yè)務(wù)和職責(zé)范圍組織對相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的收集、

傳遞、學(xué)習(xí)、宣貫和培訓(xùn)。

5.4.5,5在建立、實施和保持環(huán)境管理管控管控體系時考慮法律法規(guī)和其它要求,

并且應(yīng)用于管理管控管控體系。

5.4.5.6組織應(yīng)向在其控制下工作的人員和其他有關(guān)的相關(guān)方傳達(dá)相關(guān)法律法規(guī)和

其他要求的信息。

5.4.6目標(biāo)、指標(biāo)與管理管控管控合適的合適的方案

本公司整合管理管控管控體系目標(biāo)、指標(biāo)，在每年年末由綜合辦依據(jù)本公司的

經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃要求、整合管理管控管控體系要求和我公司實際情況，組織有關(guān)部門

提出我公司和各部門的質(zhì)量目標(biāo)，環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，職業(yè)健康安全FI標(biāo)，經(jīng)會議研

究討論，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)實施。

5.4.6.1目標(biāo)、指標(biāo)及管理管控管控合適的合適的方案編制依據(jù)：

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編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第24頁共60頁

a）我公司綜合管理管控管控方針；

b）相關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求；

c）顧客、相關(guān)方及上級主管部門的要求；

d）經(jīng)營、運行、財務(wù)、合同合約合約、訂單等要求；

e）施工過程的要求；

f）重大環(huán)境因素，職業(yè)健康安仝危險源和重大危險源控制耍求。

g）可選擇的技術(shù)合適的合適的方案的要求。

5.4.6.2管理管控管控合適的合適的方案編制：

編制旨在保證實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)的管理管控管控合適的

合適的方案，應(yīng)包括：

a）為實現(xiàn)目標(biāo)所規(guī)定的有關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限；

b）為實現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的方法和時間表。

5.4.6.3目標(biāo)、指標(biāo)及管理管控管控合適的合適的方案的評審及修訂

定期并且在相關(guān)相關(guān)計劃的時間間隔內(nèi)對目標(biāo)、指標(biāo)及管理管控管控合適的

合適的方案評審，必要時針對企業(yè)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運行條件的變化，新開發(fā)

或修改活動、產(chǎn)品、服務(wù)時進(jìn)行評審。必要時修訂原目標(biāo)、指標(biāo)及管理管控管控合

適的合適的方案，確保滿足整合管理管控管控體系的要求。

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.5.1職責(zé)和權(quán)限

按照“專業(yè)管理管控管控、系統(tǒng)負(fù)責(zé)、分級控制”的管理管控管控要求，結(jié)合

我公司組織管理管控管控機構(gòu)及整合管理管控管控體系要求，編制了我公司組織機

構(gòu)圖（見附圖）、整合管理管控管控體系管理管控管控職能分配表（見附表1、2、3）。

我公司整合管理管控管控體系管理管控管控人員與職能部門的職責(zé)、權(quán)限和相

互關(guān)系如下：

整合管理管控管控體系涉及的部門和人員必須貫徹綜合管理管控管控方針、實

現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)建康安全目標(biāo)、指標(biāo)，執(zhí)行《QE0管理管控管控手冊》和《程

序文件》的規(guī)定要求。

一、總經(jīng)理

1）是本公司經(jīng)營管理管控管控的第一責(zé)任人。

2）全面領(lǐng)導(dǎo)公司的經(jīng)營、施工管理管控管控工作，直接領(lǐng)導(dǎo)公司安全監(jiān)督部門，

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審定企業(yè)年度安全技術(shù)措施相關(guān)相關(guān)計劃，確保安全技術(shù)措施經(jīng)費的提取和使用。

3）對公司財務(wù)運作、資金運作、資本運作、收支兩線運作具有行政決策權(quán)。

4）整體把握公司人事安排，對部門以下人事任免具有決策權(quán)，對部門編制具有

決策權(quán)。

5）是公司生產(chǎn)安全第一責(zé)任人，全面統(tǒng)籌公司施工管理管控管控，主持企業(yè)安

全大檢查，及時研究解決安全工作中存在的問題，按三不放過的原則，參加或組

織人身死亡事故和其他重大事故的調(diào)查處理工作，負(fù)責(zé)對事故責(zé)任者處理意見的

落實，審批重傷事故調(diào)查報告書。

6）負(fù)責(zé)建立有效的質(zhì)量、環(huán)境、安全管理管控管控體系，并確保其有效實施。

7）負(fù)責(zé)向全公司傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；

8）主持制定公司的管理管控管控體系方針、目標(biāo)；

9）全面負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、安全管理管控管控工作；