流域工程管理系統(tǒng)全業(yè)務(wù)過程精準(zhǔn)實(shí)時監(jiān)督系統(tǒng)介紹

流域工程管理系統(tǒng)全業(yè)務(wù)過程精準(zhǔn)實(shí)時監(jiān)督功能介紹xx上游水電開發(fā)限公司xx高科信息技術(shù)有限責(zé)任公司xxxx年▲

根據(jù)集團(tuán)公司建設(shè)具有全球競爭力的世界一流能源企業(yè)要求，按照“制度+科技”的廉潔防控工作思路，為實(shí)現(xiàn)從“人防”到“技防”的轉(zhuǎn)變，變事后監(jiān)督為實(shí)時監(jiān)督，增強(qiáng)制度執(zhí)行剛性?！?/p>

在流域工程管理系統(tǒng)現(xiàn)有功能基礎(chǔ)上，建設(shè)監(jiān)督管理模塊，應(yīng)用數(shù)字化技術(shù)提高“科技防腐”水平，完善智能化監(jiān)督體系，強(qiáng)化“三級監(jiān)督”機(jī)制，使各級監(jiān)督管理人員“深度參與”業(yè)務(wù)合規(guī)性管理，防范廉潔風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目背景

通過信息化系統(tǒng)將人防、技防相互融合，充分利用信息化手段，把對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的監(jiān)督有效嵌入到現(xiàn)有業(yè)務(wù)管理流程中，從根本上堵塞漏洞、防范風(fēng)險(xiǎn)。

通過對信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析，提升日常監(jiān)督水平，推動從事后查處、整治真正向事前事中監(jiān)督、管理延伸，在日常監(jiān)督、長期監(jiān)督上下功夫，牢牢抓住“一把手”等關(guān)鍵少數(shù)全面履行“兩個責(zé)任”，關(guān)注并全面實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)工作人員在監(jiān)督下開展工作，實(shí)現(xiàn)監(jiān)督工作常態(tài)化、日?；?，科學(xué)完善“三不腐”體系，助推金上“廉潔工程”全面落實(shí)落地。建設(shè)目標(biāo)目標(biāo)及原則目標(biāo)及原則項(xiàng)目背景不額外增加業(yè)務(wù)部門和職能部門工作負(fù)擔(dān)、依托現(xiàn)有公司流域工程管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫、突出5個重點(diǎn)：突出對“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子的監(jiān)督、加強(qiáng)對關(guān)鍵崗位人員的監(jiān)督。突出強(qiáng)化業(yè)務(wù)監(jiān)督和職能監(jiān)督作用發(fā)揮。突出推動紀(jì)檢“監(jiān)督的再監(jiān)督”作用發(fā)揮。突出對重點(diǎn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控。突出廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控精準(zhǔn)化、常態(tài)化，把對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的監(jiān)督有效嵌入到現(xiàn)有業(yè)務(wù)管理流程中。建設(shè)原則規(guī)范業(yè)務(wù)操作01防范廉潔風(fēng)險(xiǎn)02加強(qiáng)過程管控03系統(tǒng)建設(shè)目的2-風(fēng)險(xiǎn)生成1-風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)設(shè)根據(jù)各個模塊涉及流程預(yù)設(shè)12個風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，生成風(fēng)險(xiǎn)后下一節(jié)點(diǎn)處理人收到彈窗提醒。根據(jù)設(shè)置的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)判斷是否存在風(fēng)險(xiǎn)，存在風(fēng)險(xiǎn)后自動生成風(fēng)險(xiǎn)信息。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級判斷，不同級別風(fēng)險(xiǎn)不同級別人員處理。6-統(tǒng)計(jì)分析監(jiān)督報(bào)表實(shí)現(xiàn)對重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控全覆蓋，監(jiān)督人員可適時獲取風(fēng)險(xiǎn)防控狀態(tài)和相關(guān)報(bào)表，便于統(tǒng)計(jì)分析。5-短信提醒當(dāng)系統(tǒng)中產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)信息后，短信提醒至下一節(jié)點(diǎn)處理人具體風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容。系統(tǒng)基本功能4-分級處置彈窗內(nèi)容顯示溫馨提示部分和觸發(fā)風(fēng)險(xiǎn)部分。3-彈窗提醒序號風(fēng)險(xiǎn)名稱所屬模塊風(fēng)險(xiǎn)等級備注1未上傳變更立項(xiàng)依據(jù)變更立項(xiàng)流程A2執(zhí)行金額超過設(shè)計(jì)概算金額概算投資A3合同金額已完全結(jié)算，且6個月內(nèi)未完成合同閉合流程合同B4變更費(fèi)用流程上傳的資料不完整或未上傳合同B5變更流程發(fā)起后3個月內(nèi)未完成變更時變更B6未查看經(jīng)辦人上傳的附件資料合同，變更，物資，計(jì)量，結(jié)算C7中間計(jì)量流程的支撐材料未上傳計(jì)量C1-風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)設(shè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)設(shè)投資、合同、物資、計(jì)量、結(jié)算、變更等5個主要模塊，12個風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。（其中A級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2個，B級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3個，C級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)7個。）序號風(fēng)險(xiǎn)名稱所屬模塊風(fēng)險(xiǎn)等級備注8合同金額已完全結(jié)算，且6個月內(nèi)未完成履約報(bào)告流程合同C9合同金額已完全結(jié)算，且6個月內(nèi)未完成合同歸檔流程合同C10物資計(jì)劃流程庫存量大于需求計(jì)劃量物資C11物資計(jì)劃申報(bào)審批未上傳物資計(jì)劃-計(jì)劃明細(xì)物資C12合同結(jié)算金額超過合同簽訂金額合同C1-風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)設(shè)續(xù)上表當(dāng)前處理人根據(jù)各個業(yè)務(wù)模塊設(shè)置的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行判斷，是否存在風(fēng)險(xiǎn)。下一節(jié)點(diǎn)處理人風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后監(jiān)督頁面及待辦事項(xiàng)自動生成風(fēng)險(xiǎn)信息，提醒相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)處理。風(fēng)險(xiǎn)生成2-風(fēng)險(xiǎn)生成溫馨提醒風(fēng)險(xiǎn)警示展示各項(xiàng)業(yè)務(wù)中可能產(chǎn)生的廉潔風(fēng)險(xiǎn)，以彈窗形式提醒處理人可能涉及的風(fēng)險(xiǎn)。通過彈窗提示產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容、風(fēng)險(xiǎn)等級，以紅、黃、藍(lán)三色彈窗警示不同等級。3-彈窗提醒4-風(fēng)險(xiǎn)處理ABC由分公司業(yè)務(wù)部門提出處理意見、監(jiān)督部門提出審核意見，金上公司監(jiān)督部復(fù)核同意后予以放行；情節(jié)嚴(yán)重的由紀(jì)委介入調(diào)查。嚴(yán)重違紀(jì)違規(guī)由分公司流程下一業(yè)務(wù)經(jīng)辦人介入監(jiān)督，分公司監(jiān)督部審核，經(jīng)核實(shí)未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)后予以放行。一般違規(guī)由分公司流程下一業(yè)務(wù)經(jīng)辦人介入監(jiān)督，核實(shí)處理。存在異動分級處置觸發(fā)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)處置短信提醒觸發(fā)風(fēng)險(xiǎn)后短信提醒處理人所涉及的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容，并提醒處理人核實(shí)情況，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)處置。及時提醒處理人進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)處置，避免風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大。5-短信提醒風(fēng)險(xiǎn)處置完成后提醒處理人風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)已解除，可進(jìn)入下一流程。對關(guān)鍵崗位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)，便于查看各個層級人員風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻次。崗位風(fēng)險(xiǎn)月度匯總表以部門月度風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)為維度，推送至部門分管領(lǐng)導(dǎo)，便于分管領(lǐng)導(dǎo)及時掌握部門人員工作中經(jīng)常出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化過程監(jiān)督。部門風(fēng)險(xiǎn)月度匯總表以單位和月份為維度，自動生成各單位所有風(fēng)險(xiǎn)信息，形成月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并自動發(fā)送至各單位黨委書記和紀(jì)委書記，強(qiáng)化“兩個”責(zé)任。公司風(fēng)險(xiǎn)月度匯總表直觀展示各公司風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)、生成報(bào)警數(shù)據(jù)概覽頁面。由該頁面可點(diǎn)擊了解各項(xiàng)詳細(xì)信息。統(tǒng)計(jì)分析匯總6-統(tǒng)計(jì)分析崗位風(fēng)險(xiǎn)月度匯總表根據(jù)用戶崗位進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，本公司只能統(tǒng)計(jì)本公司數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)維度主要由關(guān)鍵用戶、獲取其單位、崗位、審核節(jié)點(diǎn)、瀏覽項(xiàng)目數(shù)量、觸發(fā)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量、處理風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量，點(diǎn)擊相關(guān)數(shù)據(jù)可穿透到詳細(xì)業(yè)務(wù)信息。處理風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量觸發(fā)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量瀏覽項(xiàng)目數(shù)量崗位6-統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表姓名部門公司風(fēng)險(xiǎn)詳情風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容部門風(fēng)險(xiǎn)月度匯總表

根據(jù)部門月度風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)為維度，統(tǒng)計(jì)本部門所有人員業(yè)務(wù)審批中存在的風(fēng)險(xiǎn)信息，推送至部門分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行查閱，便于了解部門人員工作中經(jīng)常出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，點(diǎn)擊相關(guān)數(shù)據(jù)可穿透到詳細(xì)業(yè)務(wù)信息，同時進(jìn)行短信提醒功能。6-統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表根據(jù)單位和月份為維度，統(tǒng)計(jì)各單位生成的所有風(fēng)險(xiǎn)信息，每月1日將上一個月所有生成的風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行匯總，生成風(fēng)險(xiǎn)月度統(tǒng)計(jì)表，統(tǒng)計(jì)表將自動發(fā)送至分公司書記，點(diǎn)擊相關(guān)數(shù)據(jù)可穿透到詳細(xì)業(yè)務(wù)信息，并同時發(fā)送短信進(jìn)行提醒。所屬節(jié)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)處理狀態(tài)姓名風(fēng)險(xiǎn)報(bào)警信息公司風(fēng)險(xiǎn)月度匯總表6-統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表根據(jù)報(bào)警類別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分別統(tǒng)計(jì)本年，本月，本周3個維度，點(diǎn)擊相關(guān)數(shù)據(jù)可穿透到詳細(xì)業(yè)務(wù)信息。報(bào)警類別根據(jù)報(bào)警總數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分別統(tǒng)計(jì)A級，B級，C級風(fēng)險(xiǎn)類型占比，點(diǎn)擊相關(guān)數(shù)據(jù)可穿透到詳細(xì)業(yè)務(wù)信息。報(bào)警總數(shù)根據(jù)各個分公司報(bào)警總數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，同時統(tǒng)計(jì)A級，B級，C級風(fēng)險(xiǎn)類型占比，點(diǎn)擊相關(guān)數(shù)據(jù)可穿透到詳細(xì)業(yè)務(wù)信息。分公司報(bào)警匯總根據(jù)各個分公司報(bào)警總數(shù)及已處理風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)擊相關(guān)數(shù)據(jù)可穿透到詳細(xì)業(yè)務(wù)信息。報(bào)警處置情況報(bào)警數(shù)據(jù)概覽填寫申請?zhí)顖?bào)需要修改的數(shù)據(jù)相關(guān)信息，包括：合同名稱、流