中心試驗(yàn)室質(zhì)量手冊

湖北省交通運(yùn)送廳漢十高速公路管理處

中心試驗(yàn)室

質(zhì)量手冊

（第一版）

2023—01—01公布2023—01—10實(shí)行

第0章第I節(jié)

第1頁共1頁

第1版第。次修改

主題：同意頁頒布日期：2023年01月01日

0.1同意頁

質(zhì)量是生命、是基礎(chǔ)、是立足之本。為了適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)

體制的需要，深入貫徹GB/T15481-2023原則，使本單位的質(zhì)量體系

與國際接軌，以求得更好U勺經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，特編制承德市公路

工程中心試驗(yàn)室《質(zhì)量手冊》。

《質(zhì)量手冊》是詳細(xì)論述單位日勺質(zhì)量方針和目的，描述本單位質(zhì)

量體系的重要文獻(xiàn)；是單位實(shí)行先進(jìn)日勺質(zhì)量管理、開展質(zhì)量活動的法

規(guī)和準(zhǔn)則，現(xiàn)予以同意頒發(fā)。單位工程養(yǎng)護(hù)科、各養(yǎng)護(hù)站和養(yǎng)護(hù)站工

作人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，并貫徹執(zhí)行。

手冊版號：第一版

生效日期：2023年1月1日

同意人：

日期：年月日

第。章第2節(jié)

質(zhì)量手冊第1頁共1頁

第1版第0次修改

主題：修頂頁頒布日期：2023年01月01日

0.2修訂頁

茲認(rèn)定本《質(zhì)量手冊》根據(jù)需要進(jìn)行了如下各項(xiàng)修訂，以反應(yīng)中

心試驗(yàn)室執(zhí)行質(zhì)量體系口勺實(shí)際狀況。受控《質(zhì)量手冊》的持有者應(yīng)負(fù)

責(zé)在收到修訂頁后立即將舊頁換下。

章節(jié)號修訂內(nèi)容修訂日期修訂人同意

第0章第3節(jié)

4.10糾正措施..........................................(48)

4.11防止措施..........................................(50)

4.12記錄的控制........................................(52)

4.13內(nèi)部審核..........................................(55)

4.14管理評審..........................................(57)

5技術(shù)規(guī)定

5.1總則..............................................(59)

5.2人員..............................................(60)

5.3設(shè)施和環(huán)境條件....................................(64)

5.4檢測措施及措施確實(shí)認(rèn).............................(66)

5.5設(shè)備..............................................(70)

5.6測量溯源性........................................(73)

5.7抽樣..............................................(75)

5.8檢測物品(樣品)的處置...........................(77)

5.9檢測成果質(zhì)量的保證................................(79)

5.10成果匯報(bào)..........................................(81)

第1章第1節(jié)

質(zhì)量手冊第1頁共1頁

第1版第0次修改

主題：序言?簡介頒布日期：2023年01月01日

1.1簡介

湖北省交通運(yùn)送廳漢十高速公路是國家西部大開發(fā)重點(diǎn)線

路福州-銀川高速公路H勺重要構(gòu)成部分。它連接武漢、襄樊、十

堰至陜西，全線總里程540公里。既是連接本省中西部的重要通

道，也是本省的汽車工業(yè)走廊。其中襄十段是本省第一條山嶺重

丘區(qū)高速公路，孝襄段是本省首條綠色環(huán)境保護(hù)高速公路，各項(xiàng)

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)都走在全省同行業(yè)H勺前列。

漢十高速公路孝襄段2023年通車，襄十段2023年通車，十漫段

2023年通車，全線高速公路都出現(xiàn)多種病害狀況。為了更好養(yǎng)護(hù)漢

十高速公路，對多種養(yǎng)護(hù)措施施工質(zhì)量進(jìn)行檢測、評估。漢十管

理處決定成立中心試驗(yàn)室，對養(yǎng)護(hù)工程質(zhì)量進(jìn)行檢測。更好時維

護(hù)漢十高速長期穩(wěn)定運(yùn)行。

伴隨中國特色日勺市場經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，全國高速公路迅速發(fā)展，

國家高速公路已經(jīng)進(jìn)入建養(yǎng)并舉階段，深入全面提高養(yǎng)護(hù)工程質(zhì)量已

迫在眉嚏。以此為基點(diǎn)，根據(jù)GB/T15481—2()23《檢測和校準(zhǔn)試驗(yàn)室

能力的通用規(guī)定》，并結(jié)合實(shí)際編寫了《質(zhì)量手冊》，以此保證數(shù)據(jù)日勺

科學(xué)性、公正性、精確性、合理性。

本《質(zhì)量手冊》同意頒發(fā)后，針對其合用性、先進(jìn)性以

及實(shí)際運(yùn)行狀況，隨時進(jìn)行內(nèi)審及管理評審，并修訂補(bǔ)充，

以適應(yīng)本單位質(zhì)量管理不停深化和發(fā)展的規(guī)定。

通信地址：隨州市擂鼓墩大道特1號/p>

郵政編碼：067000/p>

E—mail

第1章第2節(jié)

質(zhì)量手冊第1頁共1頁

第1版第0次修改

主題：序言?《質(zhì)量手冊》的闡明頒布日期：2023年01月01日

1.2《質(zhì)量手冊》的闡明:

根據(jù)GB/T15481-2023(idtISO/IEC17025：1999)《檢測和校準(zhǔn)試

驗(yàn)室能力的通用規(guī)定》和CNAL201-2023《試驗(yàn)室承認(rèn)準(zhǔn)則》及中心

試驗(yàn)室時實(shí)際狀況相結(jié)合編寫了《質(zhì)量手冊》。

《質(zhì)量手冊》是中心試驗(yàn)室質(zhì)量體系的全面論述和長期遵照H勺文

獻(xiàn)，中心試驗(yàn)室將以此為準(zhǔn)則，使中心試驗(yàn)室的質(zhì)量體系持續(xù)有效地

運(yùn)行并不停改善，以保證檢查工作的科學(xué)公正及其成果的精確可靠。

《質(zhì)量手冊》覆蓋了中心試驗(yàn)室日勺所有工作和各項(xiàng)質(zhì)量體系要

素，它對影響檢查工作質(zhì)量的各個過程進(jìn)行了有效的I控制，是保證中

心試驗(yàn)室檢查工作質(zhì)量、做好質(zhì)量管理和質(zhì)量保證工作的根據(jù)，它合

用于中心試驗(yàn)室所有工作日勺質(zhì)量管理。

《質(zhì)量手冊》對內(nèi)可用于中心試驗(yàn)室實(shí)行檢查、審核質(zhì)量體系并

保證其正常運(yùn)行；對外可用于各主管部門和顧客理解、檢查和評價中

心試驗(yàn)室的質(zhì)量體系和工作能力，評價中心試驗(yàn)室的I工作質(zhì)量，同步

也是中心試驗(yàn)室對全社會H勺質(zhì)量承諾。

本次公布的《質(zhì)量手冊》共分5章32節(jié)，全文共80頁。2023年12

月底完畢編制和校核工作，《質(zhì)量手冊》H勺版號為第1版。

第1章第2節(jié)

質(zhì)量手冊第1頁共1頁

第1版第0次修改

主題：序言?公正性申明頒布日期：2023年01月01日

1.3公正性申明

湖北省交通運(yùn)送廳漢十管理處中心試驗(yàn)室負(fù)責(zé)高速公路養(yǎng)護(hù)工

程原材料、半成品、成品的試驗(yàn)檢測，多種混合料的構(gòu)成設(shè)計(jì)以及范

圍內(nèi)日勺公路工程質(zhì)量評估、驗(yàn)收工作。根據(jù)《試驗(yàn)室承認(rèn)準(zhǔn)則》

(CNAL201-2023)的有關(guān)規(guī)定，為保證本單位檢查工作H勺公正性，特

作如下申明：

1本單位嚴(yán)格遵守國家和地方政府H勺法律、法規(guī)以及國際公約。

2本單位嚴(yán)格執(zhí)行交通部、交通廳及其他行業(yè)有關(guān)公路工程試驗(yàn)檢

測方面口勺原則、規(guī)范及規(guī)程。

3對所有委托單位提供相似質(zhì)量的服務(wù)。

4本中心開展的檢查工作不受任何來自行政、商業(yè)、財(cái)務(wù)等方面壓

力日勺影響。

5檢查人員嚴(yán)格遵守技術(shù)資料保密制度，未經(jīng)同意，不得以任何理

由和方式向外提供。

6本單位在未經(jīng)委托方同意的狀況下，不運(yùn)用委托方的數(shù)據(jù)搞技術(shù)

開發(fā)。

湖北省交通運(yùn)送廳漢十管理處中心試驗(yàn)室

2011年1月1日

第2章

質(zhì)量手冊第1頁共2頁

第1版第0次修改

主題：《質(zhì)量手冊》的管理頒布日期：2023年01月01日

2.1《質(zhì)量手冊》的編制和同意

質(zhì)量主管負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員共同編制，經(jīng)全體人員充足討論后，

由中心試驗(yàn)室主任同意頒布、執(zhí)行。

2.2《質(zhì)量手冊》日勺宣貫

《質(zhì)量手冊》B勺解釋權(quán)屬質(zhì)量主管，并由質(zhì)量主管組織宣貫；

各部門要嚴(yán)格遵照《質(zhì)量手冊》日勺規(guī)定，開展質(zhì)量活動；

質(zhì)量主管負(fù)責(zé)組織對各部門執(zhí)行《質(zhì)量手冊》口勺狀況實(shí)行監(jiān)督。

2.3《質(zhì)量手冊》H勺發(fā)放和保管

《質(zhì)量手冊》經(jīng)質(zhì)量主管組織綜合科有關(guān)人員進(jìn)行編號、登記后辦

剪發(fā)放和回罷手續(xù)，并由持有者簽名，發(fā)放范圍為中心試驗(yàn)室各部門;

持有者應(yīng)妥善保管《質(zhì)量手冊》，不得在上涂改，不得轉(zhuǎn)借、丟失或

損壞；

《質(zhì)量手冊》分受控與非受控兩種文本，《質(zhì)量手冊》發(fā)放時要注明

受控狀態(tài)。中心試驗(yàn)室內(nèi)部使用為受控文本，提供應(yīng)承認(rèn)機(jī)構(gòu)、上級

有關(guān)部門、有關(guān)顧客的為非受控文本，非受控文本的發(fā)放需經(jīng)質(zhì)量主

管同意；

當(dāng)持有者工作變動時，應(yīng)將《質(zhì)量手冊》退還綜合科并辦理手續(xù)；

各版《質(zhì)量手冊》均應(yīng)在綜合科永久保留一份，并標(biāo)志存檔。

第2章

質(zhì)量手冊第1頁共2頁

第1版第0次修改

主題：《質(zhì)量手冊》的管理頒布日期：2023年01月01日

2.4《質(zhì)量手冊》日勺修訂和修訂后的同意

在執(zhí)行過程中，有下列狀況之一時對《質(zhì)量手冊》進(jìn)行修訂或改版:

.1公路工程中心試驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)或管理職責(zé)有重大變化；

.2編制《質(zhì)量手冊》所根據(jù)的有關(guān)原則、法規(guī)有較大變動；

.3在管理評審、內(nèi)部質(zhì)量審核以及質(zhì)量體系實(shí)際運(yùn)行等實(shí)行中發(fā)現(xiàn)

《質(zhì)量手冊》內(nèi)容不合用于中心試驗(yàn)室的實(shí)際狀況。

.4其他導(dǎo)致必須修訂口勺狀況。

《質(zhì)量手冊》需進(jìn)行重大修改和改版，必須經(jīng)主任同意后方可進(jìn)行。

《質(zhì)量手冊》的修訂或改版由質(zhì)量主管組織有關(guān)人員進(jìn)行，并報(bào)中心

主任同意。

《質(zhì)量手冊》的修改一般采用增長修訂頁H勺方式，由綜合科統(tǒng)歷來《質(zhì)

量手朋》持有者發(fā)放更改告知單和對應(yīng)日勺更改頁來實(shí)現(xiàn)。任何部門和

個人均無權(quán)私自對《質(zhì)量手冊》進(jìn)行修改。

第3章

質(zhì)量手冊第1頁共1頁

第1版第0次修改

主題：質(zhì)量方針、目的頒布日期：2023年01月01日

3質(zhì)量方針、目於J

3.1主任負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。質(zhì)量方針是全體工作人

員開展質(zhì)量活動的行動指南；質(zhì)量目口勺是某一期間內(nèi)開展質(zhì)量活動所

追求的期望值。

3.2質(zhì)量方針：堅(jiān)持質(zhì)量第一的原則，樹立顧客第一的思想。保

證服務(wù)第一的規(guī)定，崇尚信譽(yù)第一的信念。

3.3質(zhì)量日出J：匯報(bào)對的率到達(dá)97%；客戶滿意率到達(dá)90%；匯

報(bào)超過承諾期限率不大于3%o

湖北省交通運(yùn)送廳漢十管理處中心試驗(yàn)室

2003年4月1日

第4章第1節(jié)

質(zhì)量手冊第1頁共18頁

第1版第0次修改

主題：管理規(guī)定?組織頒布日期：2023年01月()1日

4.1組織

4.1.1目依J

合理且有效的組織，通過各個環(huán)節(jié)H勺有機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)，充足發(fā)揮骨架H勺

支撐作用，到達(dá)各司其職，各盡所能，互相作用，互相監(jiān)督，形成一

種有機(jī)W、J整體。

4.1.2范圍

.1按照質(zhì)量體系運(yùn)行的規(guī)定，建立相適應(yīng)H勺組織機(jī)構(gòu)（見附圖1：

組織機(jī)構(gòu)框圖）。

.2各重要負(fù)責(zé)人口勺任命及職能分派。

職責(zé)

.1最高管理層負(fù)責(zé)組織及授權(quán)，進(jìn)行合理化資源配置（包括人、財(cái)、

物）以及有效H勺組織框架的建立，同步負(fù)責(zé)對重要負(fù)責(zé)人的任命和授

權(quán)。

4.1.4規(guī)定

.1滿足客戶及法定管理機(jī)構(gòu)的規(guī)定，具有一定的權(quán)力和義務(wù)并承擔(dān)

法律責(zé)任。

.2各部門各負(fù)責(zé)人嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的程序文獻(xiàn)和作業(yè)指導(dǎo)書。

.3單位在服務(wù)U勺全過程中開展有效的質(zhì)量控制和內(nèi)審工作，提供滿

足確定的資源規(guī)定所需日勺資料，包括通過培訓(xùn)，具有對應(yīng)資格和授權(quán)

的人員。

.4單位主任作為管理者代表。

.5單位設(shè)正主任一名，負(fù)責(zé)單位的全面工作；單位設(shè)技術(shù)主管和質(zhì)量

主管各一名，受最高管理層的直接領(lǐng)導(dǎo)，分別負(fù)責(zé)單位的

技術(shù)工作和質(zhì)量保證工作；單位下設(shè)試驗(yàn)科、檢測科和綜合科，三個

第4章第1節(jié)

質(zhì)量手冊第2頁共18頁

第1版第0次修改

主題：管理規(guī)定?組織頒布日期：2023年01月01日

科室，分別負(fù)責(zé)室內(nèi)試驗(yàn)，現(xiàn)場檢查和后勤保證日勺工作。單位設(shè)業(yè)務(wù)

室和質(zhì)量監(jiān)察室兩個職能室，分別負(fù)責(zé)檢查工作的管理和檢查質(zhì)量保

證的工作；質(zhì)量監(jiān)察室由監(jiān)督員構(gòu)成。單位另設(shè)水泥室，瀝青室、瀝

青混合料室、土工室、力學(xué)室、集料室、養(yǎng)生室、檢測科等操作室，

并任命負(fù)責(zé)人。（見組織機(jī)構(gòu)框圖）

.6各部門職責(zé)

61試驗(yàn)科

“貫徹執(zhí)行有關(guān)H勺法律、法規(guī)以及原則，規(guī)范規(guī)程和質(zhì)量體系文獻(xiàn)。

b負(fù)責(zé)所屬試驗(yàn)人員H勺平常管理工作。制定現(xiàn)場取樣和試驗(yàn)計(jì)劃，履

行對顧客的承諾。

C對所屬儀器設(shè)備、試驗(yàn)環(huán)境進(jìn)行全面監(jiān)控。

d負(fù)責(zé)匯總各操作室（檢測科除外）上報(bào)H勺購置物品申請，并簽訂意見。

e領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)室做好協(xié)議、樣品、匯報(bào)口勺管理工作。

f負(fù)責(zé)對本科室業(yè)務(wù)所波及的計(jì)算機(jī)文獻(xiàn)、軟件備份。

g負(fù)責(zé)檢查措施日勺選用、制定和驗(yàn)證及不確定度分析。

h積極配合其他各部門口勺工作。

i完畢最高管理層交辦H勺各項(xiàng)工作。

.6.2檢測科

a貫徹執(zhí)行有關(guān)日勺法律、法規(guī)以及原則，規(guī)范規(guī)程和質(zhì)量體系文獻(xiàn)。

b負(fù)貢所屬試驗(yàn)人員的平常管理工作。

c對所屬儀器設(shè)備進(jìn)行全面監(jiān)控，保證所有的儀器設(shè)備在受控狀態(tài)和

有效使用。

d對操作室提出的購置物品申請簽訂意見。

第4章第1節(jié)

第3頁共18頁

第1版第0次修改

主題：管理規(guī)定?組織頒布日期：2023年01月01日

e負(fù)責(zé)匯總檢測科上報(bào)H勺購置物品申請，并簽訂意見。

f負(fù)責(zé)對本科室業(yè)務(wù)所波及的計(jì)算機(jī)文獻(xiàn)、軟件備份。

g積極配合其他各部門日勺工作。

11完畢最高管理層交辦日勺各項(xiàng)工作。

.6.3綜合科

a貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)及質(zhì)量體系文獻(xiàn)。

b負(fù)責(zé)儀器設(shè)備、易耗品、辦公用品的采購工作。

C負(fù)責(zé)對本科室業(yè)務(wù)所波及的計(jì)算機(jī)文獻(xiàn)、軟件備份。

d負(fù)責(zé)外來文獻(xiàn)、內(nèi)部文獻(xiàn)、技術(shù)資料，包括發(fā)料、協(xié)議、人員技術(shù)

檔案的歸檔查閱與管理。

e負(fù)責(zé)匯總來自各方面的反饋信息和埋怨時接待，并及時上報(bào)。

f負(fù)責(zé)試驗(yàn)費(fèi)結(jié)算、勞保、保管工作。

g為其他部門提供及時有力H勺后勤保障。

h完畢最高管理層交給0U各項(xiàng)工作。

.6.4業(yè)務(wù)室

a貫徹執(zhí)行有關(guān)日勺法律、法規(guī)以及原則，規(guī)范規(guī)程和質(zhì)量體系文獻(xiàn)。

b負(fù)責(zé)與顧客簽定委托協(xié)議和現(xiàn)場取樣計(jì)劃口勺實(shí)行。

c負(fù)責(zé)對樣品H勺接受編碼傳遞處理進(jìn)行有效管理。

d負(fù)責(zé)匯報(bào)日勺輸出，整頓匯總的工作。

e負(fù)責(zé)檢查匯報(bào)日勺裝訂、保管、發(fā)放工作。

f負(fù)責(zé)對本科室業(yè)務(wù)所波及日勺計(jì)算機(jī)文獻(xiàn)、軟件備份。

g負(fù)責(zé)提出分包意見并確定對分包單位進(jìn)行技術(shù)能力的調(diào)查及分包工

作的實(shí)行。

第4章第1節(jié)

質(zhì)量手冊第4頁共18頁

第1版第0次修改

主題：管理規(guī)定?組織頒布日期:2023年01月()1日

h積極配合其他各部門的工作。

i完畢最高管理層交辦日勺各項(xiàng)工作。

.6.5質(zhì)量監(jiān)察室

a貫徹執(zhí)行有關(guān)口勺法律、法規(guī)以及原則，規(guī)范規(guī)程和質(zhì)量體系文獻(xiàn)。

b在質(zhì)量主管的領(lǐng)導(dǎo)下，保證質(zhì)量體系正常運(yùn)行。

c協(xié)助質(zhì)量主管組織編寫質(zhì)量體系文獻(xiàn)，負(fù)責(zé)文獻(xiàn)的控制。

d協(xié)助質(zhì)量主管完畢內(nèi)審資料的整頓歸檔工作。

e負(fù)責(zé)認(rèn)證考核（復(fù)查）的組織工作。

f負(fù)責(zé)組織對埋怨的處理。

g協(xié)助技術(shù)主管組織對分包方進(jìn)行技術(shù)能力評價。

h不定期日勺檢查檢查項(xiàng)目日勺操作過程，并記錄。

1調(diào)查質(zhì)量事故狀況，并將成果匯報(bào)質(zhì)量主管。

.6.6操作室

a貫徹執(zhí)行有關(guān)H勺法律、法規(guī)以及原則，規(guī)范規(guī)程和質(zhì)量體系文獻(xiàn)。

b根據(jù)任務(wù)派定單，負(fù)責(zé)組織有關(guān)本室日勺試驗(yàn)檢測任務(wù)。

c負(fù)責(zé)對本科室業(yè)務(wù)所波及的計(jì)算機(jī)文獻(xiàn)、軟件備份。

d負(fù)責(zé)本操作室H勺環(huán)境衛(wèi)生。

e對日勺操作、維護(hù)檢查設(shè)備，填寫檢查設(shè)備使用記錄與維修記錄，建

立、健全檢查設(shè)備檔案，搞好檢查設(shè)備日勺內(nèi)業(yè)管理，保證其在受控狀

態(tài)和有效期內(nèi)使用。

f負(fù)責(zé)本操作室儀器設(shè)備、易耗品口勺采購申報(bào)丁作，編寫采購申請.

g負(fù)責(zé)檢查操作室H勺環(huán)境衛(wèi)生，儀器使用記錄及儀器保養(yǎng)狀況。

h負(fù)責(zé)登記本操作室的環(huán)境記錄。

第4章第1節(jié)

第5頁共18頁

第1版第0次修改

主題：管理規(guī)定?組織頒布日期：2023年01月01日

i完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

.7崗位職責(zé)

.7.1主任

a全面負(fù)責(zé)試驗(yàn)室的各項(xiàng)工作，組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)方針、政策、

法律、法規(guī)。負(fù)責(zé)試驗(yàn)室H勺人事安排工作。

b負(fù)責(zé)質(zhì)量體系籌劃，制定中心試驗(yàn)室質(zhì)量方針和質(zhì)量目日勺，同意質(zhì)

量手冊和程序文獻(xiàn)。

c審批內(nèi)部審核計(jì)劃，主持管理評審。

d負(fù)責(zé)同意中心試驗(yàn)室U勺發(fā)展規(guī)劃和年度H勺工作計(jì)戈ij,組織配置所需

資源。

e任命技術(shù)主管和質(zhì)量主管，任命部門負(fù)責(zé)及代理人。

f組織制定和審批經(jīng)審的預(yù)決算，審批財(cái)務(wù)支出。

g負(fù)責(zé)審批新項(xiàng)目、技術(shù)改造項(xiàng)目和設(shè)備R勺購置與維修計(jì)劃。

h負(fù)責(zé)對全體人員H勺平時考核及年終考核工作。

.7.3技術(shù)主管

a認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)以及原則、規(guī)程、規(guī)范和質(zhì)量文獻(xiàn)。

b負(fù)責(zé)對檢查匯報(bào)進(jìn)行簽發(fā)，保證檢查成果的精確性和合理性。

c負(fù)責(zé)單位人員資質(zhì)和能力的年度考核，制定全員培訓(xùn)工作計(jì)劃和方

案。

d負(fù)責(zé)組織新項(xiàng)目、技術(shù)改造項(xiàng)目的論證工作。

e負(fù)責(zé)外部服務(wù)和采購申請口勺評審工作。

f負(fù)責(zé)試驗(yàn)室儀器設(shè)備的配置，審批儀器設(shè)備的校準(zhǔn)和檢定計(jì)劃。

g負(fù)責(zé)審批設(shè)施和環(huán)境的調(diào)試計(jì)劃。

第4章第1節(jié)

質(zhì)量手冊第6頁共18頁

第1版第0次修改

主題：管理規(guī)定?組織頒布日期：2023年()1月01日

h負(fù)責(zé)審批防止措施

i負(fù)責(zé)檢查措施確實(shí)認(rèn)工作。

j負(fù)責(zé)對比對試驗(yàn)，反復(fù)性試驗(yàn)，再現(xiàn)性試驗(yàn)，和一種樣品不一樣特

性成果的有關(guān)性分析試驗(yàn)日勺數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，評估工作。

k負(fù)責(zé)新H勺、復(fù)雜H勺、重要的檢查任務(wù)H勺協(xié)議評審工作。

1組織開展QC小組工作。

m負(fù)責(zé)對分包單位進(jìn)行技術(shù)能力的評價。

74質(zhì)量主管

a認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)公路工程試驗(yàn)檢測日勺規(guī)程、原則及規(guī)定。

b全面負(fù)責(zé)單位H勺質(zhì)量工作，組織質(zhì)量體系的建立和運(yùn)行編制，修訂

質(zhì)量手冊和程序文獻(xiàn)。

c負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核計(jì)劃和內(nèi)審匯報(bào)，委派內(nèi)審員，組織實(shí)行內(nèi)部審

核和期間檢杳。

d負(fù)責(zé)編制管理評審計(jì)劃、管理評審匯報(bào)及評審結(jié)論口勺實(shí)行。

e領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量監(jiān)察室進(jìn)行監(jiān)察工作，對違規(guī)人員根據(jù)有關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行懲罰,

對一般質(zhì)量事故進(jìn)行評審，對重大質(zhì)量事故會同技術(shù)主管進(jìn)行評估,

報(bào)最高管理層。

f配合最高層對分包單位進(jìn)行實(shí)地考察。

g組織人員處理埋怨，投訴工作，制定詳細(xì)H勺改正措施和糾正措施，

并對其執(zhí)行狀況組織跟蹤驗(yàn)證，將處理狀況和成果上報(bào)最高管理層。

h負(fù)責(zé)對全員培訓(xùn)計(jì)劃口勺組織實(shí)行。

i負(fù)責(zé)實(shí)行上崗培訓(xùn)，管理上崗操作證。

j組織有關(guān)人員對檢查項(xiàng)目引用原則及作業(yè)指導(dǎo)書的有效性、合理性,

第4章第1節(jié)

質(zhì)量手冊第7頁共18頁

第1版第（）次修改

主題：管理規(guī)定?組織頒布日期：2023年01月01日

進(jìn)行界定。

k參與新時、復(fù)雜日勺、重要日勺協(xié)議評審。

1參與QC小組活動。

.7.5試驗(yàn)科長

a負(fù)責(zé)制定試驗(yàn)任務(wù)計(jì)劃，領(lǐng)導(dǎo)'業(yè)務(wù)室開展工作，負(fù)責(zé)樣品處置，生

產(chǎn)計(jì)劃，任務(wù)派定，記錄和匯報(bào)生成工作。

b負(fù)責(zé)編制試驗(yàn)儀器設(shè)備，購置、更新、維修與報(bào)廢計(jì)劃，審核購置

易耗品申請。

c組織搜集與本科試驗(yàn)業(yè)務(wù)有關(guān)的最新檢查原則、規(guī)范、規(guī)程、組織

編寫作業(yè)指導(dǎo)書。

d負(fù)責(zé)本科質(zhì)量體系文獻(xiàn)時發(fā)放工作，質(zhì)量記錄，試驗(yàn)記錄的搜集、

保管工作。（每六個月為一周期，做好匯總后交綜合科統(tǒng)一歸檔）。

e配合質(zhì)量監(jiān)察室對質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查。

f負(fù)責(zé)對室內(nèi)檢查匯報(bào)進(jìn)行校核，對匯報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行解釋和提議工作。

g根據(jù)規(guī)定對違規(guī)人員進(jìn)行懲罰。

h完畢最高管理層交辦日勺其他工作。

.7.6檢測科長

a負(fù)責(zé)檢測工作H勺組織安排工作。

b負(fù)責(zé)對現(xiàn)場檢測匯報(bào)進(jìn)行校準(zhǔn)。

c負(fù)責(zé)編制試驗(yàn)儀器設(shè)備，購置、更新、維修與報(bào)廢計(jì)戈U，審核購置

易耗品申請。

d組織搜集與本科試驗(yàn)業(yè)務(wù)有關(guān)時最新檢查原貝J、規(guī)范、規(guī)程、組織

編寫作業(yè)指導(dǎo)書。

e負(fù)責(zé)本科質(zhì)量體系文獻(xiàn)的發(fā)放工作，質(zhì)量記錄，試驗(yàn)記錄的搜集、

第4章第1節(jié)

質(zhì)量手冊第8頁共18頁

第1版第0次修改

主題：管理規(guī)定?組織頒布日期：2023年01月01日

保管工作。（每六個月為一周期，做好匯總后交綜合科統(tǒng)一歸檔）。

f配合質(zhì)量監(jiān)察室對質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查。

g根據(jù)規(guī)定對違規(guī)人員進(jìn)行懲罰。

h完畢最高管理層交辦日勺其他工作。

.7.7綜合科科長

a組織人員對儀器設(shè)備、易耗品、辦公用品日勺接受與驗(yàn)收。

b負(fù)責(zé)組織顧客的接待以及反饋意見的搜集。

C組織實(shí)行人員技術(shù)檔案的整頓歸檔工作。

d完畢最高管理層交辦的其他工作。

e負(fù)責(zé)與供應(yīng)商及外部單位的聯(lián)絡(luò)工作。

f完畢主任分派的其他任務(wù)。

78質(zhì)量監(jiān)察室組長

a組織人員編寫質(zhì)量體系文獻(xiàn)，負(fù)責(zé)文獻(xiàn)日勺控制。

b組織人員整頓內(nèi)審資料，進(jìn)行歸檔。

c組織認(rèn)證考核。

d組織人員處理埋怨工作。

e組織人員評價分包方。

f組織人員檢查檢查的操作。

g組織人員調(diào)查質(zhì)量事故。

h組織人員檢查操作室。

i完畢主任分派的其他工作。

.7.9業(yè)務(wù)室組長

a負(fù)責(zé)與顧客鑒定委托協(xié)議和現(xiàn)場取樣計(jì)劃U勺實(shí)行。

b組織人員對樣品進(jìn)行管理。

第4章第1節(jié)

質(zhì)量手冊第9頁共18頁

第1版第0次修改

主題：管理規(guī)定?組織頒布日期：2023年()1月()1日

c委派人員對匯報(bào)進(jìn)行輸出、匯總。

d負(fù)責(zé)組織人員裝訂、發(fā)放匯報(bào)。

e負(fù)責(zé)對確定分包單位進(jìn)行技術(shù)能力H勺調(diào)查。

f完畢主任交給的其他工作。

.7.10匯報(bào)簽發(fā)人

a負(fù)責(zé)授權(quán)范圍以內(nèi)的所有匯報(bào)的簽發(fā)，并對其負(fù)責(zé)。

b按規(guī)定對具有違規(guī)行為口勺人員進(jìn)行懲罰o

c對有疑異H勺數(shù)據(jù)，可責(zé)成有關(guān)部門口勺人員作出合理解釋，并采用深

入的措施。

d定期接受考核及培訓(xùn)。

4.1.4.7.11匯報(bào)審核人員

a負(fù)責(zé)對各類檢查匯報(bào)的審核。

b針對顧客提出H勺有關(guān)技術(shù)方面的各類信息進(jìn)行分析。

c在有關(guān)會議上匯報(bào)分析成果。

d接受考核及培訓(xùn)。

.7.12監(jiān)督員

a負(fù)責(zé)不定期H勺檢查、監(jiān)督檢查項(xiàng)目H勺過程。

b平常的監(jiān)督中認(rèn)真記錄監(jiān)督的內(nèi)容進(jìn)行分析整頓，發(fā)現(xiàn)的偏離或問

題，及時上報(bào)。

c對記錄的內(nèi)容進(jìn)行分析，在平常的管理會議上匯報(bào).

d監(jiān)督員應(yīng)接受考核和培訓(xùn)。

e監(jiān)督員通過授權(quán)后，才能行使職權(quán)。

f對培訓(xùn)期間的檢查人員，在其參與檢查任務(wù)時進(jìn)行全過程監(jiān)控。

.7.13內(nèi)審員

第4章第1節(jié)

質(zhì)量手冊第10頁共18頁

第1版第0次修改

主題：管理規(guī)定?組織頒布日期:2023年01月01日

a接受質(zhì)量主管日勺委派，實(shí)行內(nèi)部審核。

b負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核檢查表。

c負(fù)責(zé)對糾正措施進(jìn)行審核和跟蹤驗(yàn)證。

d負(fù)責(zé)編制內(nèi)審匯報(bào)。

e參與對埋怨口勺處理工作，并將調(diào)查成果匯報(bào)質(zhì)量主管。

f調(diào)查質(zhì)量事故的狀況，分析事故H勺原因并匯報(bào)質(zhì)量主管。

g參與質(zhì)量手冊H勺編制、修訂與完善。

4J.4.7.14檢查人員

a對所承擔(dān)H勺檢查項(xiàng)目的技術(shù)與質(zhì)量負(fù)責(zé)。

b對的取樣、操作并完畢檢查項(xiàng)目，填寫原始記錄。

c負(fù)責(zé)儀器設(shè)備H勺維護(hù)保養(yǎng)和操作室口勺清潔衛(wèi)生工作，并做好儀器使

用記錄；熟悉本專業(yè)日勺檢查措施、操作規(guī)程及有關(guān)技術(shù)文獻(xiàn)。

d遵守各項(xiàng)管理制度，對相似的檢查項(xiàng)目提供相似質(zhì)量口勺檢查服務(wù)。

有權(quán)拒絕不符合規(guī)定規(guī)定R勺外界干擾，對顧客的技術(shù)資料、商業(yè)機(jī)密

負(fù)有保密責(zé)任。

715樣品管理員（由綜合科指不定期人員負(fù)責(zé)）

a負(fù)責(zé)檢查樣品日勺接受、發(fā)放與管理工作。

b定期檢查樣品室口勺環(huán)境條件和寄存樣品的工具設(shè)備，并及時采用對

應(yīng)措施，使其滿足有關(guān)技術(shù)原則口勺規(guī)定。

C按有關(guān)規(guī)定，辦理樣品的領(lǐng)取、退回、留存手續(xù)。

d負(fù)責(zé)超過保管期日勺樣品的處理工作，退回原受檢單位的樣品規(guī)定有

臺帳和記錄，作為廢物回收的資金交由財(cái)務(wù)組入賬，并做好記錄。

e樣品管理員未得到技術(shù)主管的同意，無權(quán)處理樣品。

f負(fù)責(zé)樣品室的防火、防盜等安全工作。

第4章第1節(jié)

質(zhì)量手冊第11頁共18頁

第1版第0次修改

主題：管理規(guī)定?組織頒布日期：2023年01月01日

4.1.4.7.16特殊類型的抽樣、檢查人員和操作特殊設(shè)備人員

a特殊抽樣員負(fù)責(zé)特殊抽樣工作。

b特殊儀器操作員應(yīng)按儀器設(shè)備操作規(guī)程對儀器進(jìn)行使用、運(yùn)送、野

外保留及簡樸H勺維修工作。

c特殊口勺檢查工作，負(fù)責(zé)對有特殊規(guī)定口勺檢查工作的，對有關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)

行認(rèn)真H勺閱讀理解，對檢查措施符合特殊規(guī)定，合理報(bào)出檢查成果。

d定期接受專業(yè)管理部門的考核。

.7.17操作室負(fù)責(zé)人

a貫徹執(zhí)行有關(guān)的法律、法規(guī)以及原則，規(guī)范規(guī)程和質(zhì)量體系文獻(xiàn)。

b根據(jù)任務(wù)派定單，負(fù)貢組織有關(guān)本室日勺試驗(yàn)檢測任務(wù)。

c負(fù)責(zé)本操作室的環(huán)境衛(wèi)生。

d對日勺操作、維護(hù)檢查設(shè)備，填寫檢查設(shè)備使用記錄與維修記錄，建

立、健全檢查設(shè)備檔案，搞好檢查設(shè)備口勺內(nèi)業(yè)管理，保證其在受控狀

態(tài)和有效期內(nèi)使用。

e負(fù)責(zé)本操作室儀器設(shè)備、易耗品的采購申報(bào)工作，編寫采購申請。

f負(fù)責(zé)檢查操作室的環(huán)境衛(wèi)生，儀器使用記錄及儀器保養(yǎng)狀況。

g負(fù)責(zé)登記本操作室的環(huán)境記錄。

h完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦口勺其他工作。

.8各操作室檢查范圍及所管的儀器設(shè)備

.8.1水泥室

a檢查范圍：水泥原材料的物理性能試驗(yàn)。

b負(fù)責(zé)日勺重要儀器設(shè)備

水泥膠砂試體成型振實(shí)臺1臺

水泥原則養(yǎng)護(hù)箱1臺

第4章第1節(jié)

質(zhì)量手冊第12頁共18頁

第1版第0次修改

主題：管理規(guī)定?組織頒布R期：2023年01月01R

水泥碎原則養(yǎng)護(hù)箱1臺

負(fù)壓篩析儀1臺

行星式水泥膠砂攪拌機(jī)1臺

水泥凈漿攪拌機(jī)1臺

電動抗折或驗(yàn)機(jī)1臺

沸煮箱1臺

穩(wěn)壓電源1臺

天平1臺

干濕溫度計(jì)1臺

格力空調(diào)1臺

水泥稠度儀1臺

雷氏試驗(yàn)儀1套

.9.2土工室

a檢查范圍：土工的原則擊實(shí)、顆粒分析、液塑限、CBR；無機(jī)結(jié)合

料、原則構(gòu)成設(shè)計(jì)。

b負(fù)責(zé)的重要儀器設(shè)備有：

電動擊實(shí)儀3臺

數(shù)顯土壤液塑限聯(lián)合儀1臺

電動脫模器1臺

電熱鼓風(fēng)干燥箱1臺

穩(wěn)壓電源1臺

電子稱2臺

干濕溫度計(jì)1個

托盤、刮刀等附助工具若干

.8.3化學(xué)室

a檢查范圍：石灰、粉煤灰的原材料化學(xué)分析：無機(jī)結(jié)合料劑量：砂

石材料的有關(guān)化學(xué)方面的材料試驗(yàn)。

第4章第1節(jié)

質(zhì)量手冊

第13頁共18頁

_______________________________第1版第0次修改

主題：管理規(guī)定?組織I頒布日期：2023年01月01日-

b負(fù)責(zé)的重要儀器設(shè)備有：

電子天平1臺

玻璃器皿、化學(xué)試劑及托盤、研缽等物品

.8.4集料室

a檢查范圍：砂石材料的物理性能、力學(xué)性能日勺測試。

b負(fù)責(zé)的重要儀器設(shè)備：

洛杉磯磨耗試驗(yàn)機(jī)1臺

沖擊試驗(yàn)儀1臺

擺式摩擦系數(shù)測定儀1臺

搖篩機(jī)2臺

10kg電子天平1臺

6kg電子天平1臺

.8.5力學(xué)室

a檢查范圍：鋼筋原材料的物理性能、力學(xué)性能測試。石料、碎、砂

漿的強(qiáng)度試驗(yàn)。

b負(fù)責(zé)的重要儀器設(shè)備：

WE-600A液壓式萬能試驗(yàn)機(jī)1臺

ADR2023壓力試驗(yàn)到L1臺

YAW-40B全自動試驗(yàn)機(jī)1臺

.8.6養(yǎng)生室

a檢查范圍：所有原則試件口勺養(yǎng)生。

b負(fù)責(zé)的重要儀器設(shè)備：

養(yǎng)生室自動控制設(shè)備

.8.7瀝青室

第4章第1節(jié)

質(zhì)量手冊第14頁共18頁

第1版第0次修改

主題：管理規(guī)定?組織頒布日期:2023年01月01日

a檢查范圍：瀝青原材料的物理性能試驗(yàn)；含蠟量、溶解度等化學(xué)試

驗(yàn)。

b負(fù)責(zé)的重要儀器設(shè)備:

延度儀1臺

軟化點(diǎn)儀I臺

針入度儀1臺

閃燃點(diǎn)儀1臺

旋轉(zhuǎn)粘度儀1臺

烘箱2臺

旋轉(zhuǎn)薄膜烘箱1臺

瀝青蠟含量測定儀1套

瀝青含量測定儀1套

空調(diào)1臺

電爐、玻璃器皿、化學(xué)試劑及試模等

.8.8瀝青混合料室

a檢查范圍：瀝青混合料的構(gòu)成設(shè)計(jì)、瀝青含量、密度、礦料級配。

b負(fù)責(zé)的重要儀器設(shè)備：

馬歇爾電動擊實(shí)儀1臺

馬歇爾試驗(yàn)儀1臺

電熱鼓風(fēng)干燥鼓箱1臺

自動混合料拌和機(jī)1臺

旋轉(zhuǎn)壓實(shí)儀1臺

車轍試驗(yàn)儀1套

燃燒爐1臺

第4章第1節(jié)

質(zhì)量手冊第15頁共18頁

第1版第0次修改

主題：管理規(guī)定?組織頒布日期：2023年01月01日

美國漢堡車轍儀1套

核子密度儀1臺

無核密度儀1臺

電扇1臺

原則恒溫水浴1臺

穩(wěn)壓器2臺

瀝青混合料成型試模40個

托盤、刷子、石蠟等

.8.9水泥混凝土室

a檢查范圍：水泥混凝土、砂漿的原則構(gòu)成設(shè)計(jì)。

b負(fù)責(zé)的重要儀器設(shè)備:

險(xiǎn)抗?jié)B儀1臺

碎攪拌機(jī)1臺

振動臺1臺

碎維勃稠度儀1臺

砂漿稠度儀1臺

3()公斤電子天平1臺

舲磨平機(jī)1臺

水泥碎試模54個

砂漿試模36個

水泥性抗折試模9個

.9權(quán)力委派

.9.1技術(shù)主管因故外出時由質(zhì)量主管代其職責(zé)，質(zhì)量主管因故外出時

由技術(shù)主管代其職責(zé)。

第4章第1節(jié)

質(zhì)量手冊第16頁共18頁

第1版第0次修改

主題：管理規(guī)定?組織頒布日期：2023年01月()1日

崗位正體簽名

技術(shù)主管張志平

質(zhì)量主管王奎

.9.2授權(quán)簽字人在其授權(quán)簽字領(lǐng)域內(nèi)行使簽字權(quán)，同意對應(yīng)領(lǐng)域的專

業(yè)匯報(bào)。

.10職能分派表:

部門

技質(zhì)

綜

最高質(zhì)檢業(yè)量

術(shù)量監(jiān)

體系螺合

管理測務(wù)察

主

主室

層管科科室

管

4.1組織OA☆A(yù)

4.2質(zhì)量體系☆OAAAA

4.3文獻(xiàn)控制☆A(yù)AAOAA

4.4規(guī)定?標(biāo)書和協(xié)議評審☆☆☆O

4.5檢測的分包☆☆O

4.6服務(wù)和供應(yīng)品采購☆☆oA

4.7服務(wù)客戶☆☆A(yù)Ao

4.8埋怨☆☆☆A(yù)OAA

4.9不符合檢測工作的控制☆☆A(yù)A△O

4.10糾正措施☆☆OAAAA

4.11防止措施☆☆OA△△A

4.12記錄的控制☆☆A(yù)OAA

4.13內(nèi)部審核☆☆OAAAA

4.14管理評審O☆☆A(yù)△△A

5.1總則O☆☆

5.2人員☆☆A(yù)AoAA

5.3設(shè)施和環(huán)境☆☆A(yù)Ao△A

5.4檢測措施及措施確實(shí)認(rèn)o☆A(yù)A

5.5設(shè)備☆☆☆Oo☆

第4章第1節(jié)

質(zhì)量手冊第17頁共18頁

第1版第0次修改

主題：管理規(guī)定?組織頒布日期：2023年01月01日

5.6測量溯源性o☆A(yù)A☆

5.7抽樣☆☆A(yù)o

5.8檢測物品（樣品）H勺處置☆☆△o☆

5.9檢測驗(yàn)成果質(zhì)量的保證☆o☆A(yù)AA☆

5.10成果匯報(bào)☆o☆A(yù)AA☆

注：。表達(dá)負(fù)重要責(zé)任：△表達(dá)負(fù)執(zhí)行責(zé)任；☆表達(dá)負(fù)協(xié)助責(zé)任（兼負(fù)核查責(zé)任）

.11監(jiān)督員、內(nèi)審員名單

序號姓名崗位所在部門職稱/職務(wù)

1王建民內(nèi)審員試驗(yàn)室工程師/副主任

2齊建國內(nèi)審員1踴室試驗(yàn)科工程師/詡僉科科長

3張文立內(nèi)審員市父通局工程師圖］主任

4蘇君玲監(jiān)督員試驗(yàn)室踞科練餅斗科員

5齊建國監(jiān)督員試驗(yàn)室試幽斗工程師/試3好斗不長

.12授權(quán)匯報(bào)簽發(fā)人識別

序姓名

職務(wù)/職稱授權(quán)簽字領(lǐng)域

號正體簽名

1張志平技術(shù)負(fù)責(zé)人申i都勺所有項(xiàng)目

2王奎質(zhì)量負(fù)責(zé)人申請的所有項(xiàng)目

第4章第1節(jié)

質(zhì)量手冊第18頁共18頁

第1版第0次修改

主題：管理規(guī)定?組織頒布日期：2023年01月01日

4.1.5支持性文獻(xiàn)

.1《管理評審程序》ZC14-2023

.2《抽樣程序》ZC24-2023

.3《內(nèi)部審核程序》ZC13-2023

第4章第1節(jié)

質(zhì)量手冊第19頁共19頁

第1版第0次修改

主題：管理規(guī)定?組織頒布日期：2023年01月01日

組織機(jī)構(gòu)框架圖（附圖1）

第4章第2節(jié)

質(zhì)量手冊第1頁共2()頁

第1版第0次修改

主題：管理規(guī)定?質(zhì)量體系頒布日期：2023年01月01日

4.2質(zhì)量體系

4.2.1目的

質(zhì)量體系是以產(chǎn)品質(zhì)量控制為中心，以生產(chǎn)要素為控制手段，以

支持性文獻(xiàn)為控制程序，而形成的互相聯(lián)絡(luò)互相作用的有機(jī)整體。根

據(jù)GB/T15481-2023《檢測和校準(zhǔn)試驗(yàn)室能力日勺通用規(guī)定》和

ISO/IEC17025:1999建立質(zhì)量體系并編寫對應(yīng)的質(zhì)量體系文獻(xiàn)。基本

目的就是要加強(qiáng)管理。對生產(chǎn)產(chǎn)品全過程實(shí)行有效口勺質(zhì)量控制，以保

證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。

4.2.2范圍

合用于試驗(yàn)室所有質(zhì)量活動。

4.2.3職責(zé)

.1中心試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)職能分派、機(jī)構(gòu)設(shè)置、資源配置，同意《質(zhì)量

手冊》。

?2質(zhì)量主管負(fù)責(zé)質(zhì)量體系H勺建立和保證質(zhì)量體系H勺正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

.3有關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有關(guān)口勺工作。

4.2.4規(guī)定

.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目日勺、管理程序等質(zhì)量規(guī)定，形成文獻(xiàn)化日勺質(zhì)量體

系，由最高管理層同意頒發(fā)，依法實(shí)行管理。

.2質(zhì)量體系文獻(xiàn)由四部分構(gòu)成

A層：《質(zhì)量手冊》

第4章第2節(jié)

質(zhì)量手冊第2頁共2頁

第1版第0次修改

主題：管理規(guī)定?質(zhì)量體系頒布日期：2023年01月01日

B層：程序文獻(xiàn)

C層：作業(yè)指導(dǎo)書

D層：質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄

.3《質(zhì)量手冊》是論述質(zhì)量方針、目的并描述質(zhì)量體系日勺大綱性文獻(xiàn)。

對部分內(nèi)容較多日勺詳細(xì)體系的要素和要點(diǎn)，編寫了程序文獻(xiàn)和作業(yè)指

導(dǎo)書。

經(jīng)同意頒發(fā)后的程序文獻(xiàn)和作業(yè)指導(dǎo)書，同樣是單位技術(shù)性法規(guī)

文獻(xiàn)，有關(guān)部門和人員必須遵照執(zhí)行。

.4單位的最高管理層，根據(jù)實(shí)際，對單位自身的行為和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)

行了承諾。見作業(yè)指導(dǎo)書。

4.2.5支持性文獻(xiàn)

.1《質(zhì)量手冊》

.2程序文獻(xiàn)

.3作業(yè)指導(dǎo)書

第4章第3節(jié)

質(zhì)量手冊第1頁共2頁

第1版第0次修改

主題：管理規(guī)定?文獻(xiàn)控制頒布日期：2023年01月01日

4.3文獻(xiàn)控制

4.3.1目臥J

文獻(xiàn)控制是指對與本單位有關(guān)的規(guī)章、規(guī)程、規(guī)范、原則、圖紙、

軟件、指導(dǎo)書、手冊及其他文獻(xiàn)的編制、審批、發(fā)放、更改和管理等

環(huán)節(jié)作出詳細(xì)的規(guī)定實(shí)行控制，到達(dá)在質(zhì)量體系有效運(yùn)行起到重要作

用的各個場所，都能得到對應(yīng)的現(xiàn)行有效口勺文獻(xiàn)，防止采用己作廢口勺

文獻(xiàn)。

范圍

本中心試驗(yàn)室日勺質(zhì)量文獻(xiàn)、國標(biāo)、行業(yè)原則、作業(yè)指導(dǎo)書及其他

有關(guān)質(zhì)量控制和技術(shù)行為H勺文獻(xiàn)等。

職責(zé)

.1所有由本單位編制和公布的4.3.1條所述文獻(xiàn)和資料，應(yīng)按照文

獻(xiàn)和資料的層次由對應(yīng)日勺授權(quán)人員審查同意。

.2單位的《質(zhì)量手冊》由最高管理層同意

.3程序文獻(xiàn)和質(zhì)量記錄由質(zhì)量主管同意；作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)記錄由

技術(shù).主管同意。

.4單位建立4.3.1條所述文獻(xiàn)和資料唯一性標(biāo)識，由綜合科負(fù)責(zé)。

4.3.4規(guī)定

4.3.4.1對于質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個場所，均應(yīng)做到及

時發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效文獻(xiàn)。

4.3.4.2文獻(xiàn)發(fā)放要建立發(fā)放記錄，并注明與否受控的標(biāo)識。

4.3.4.2作廢文獻(xiàn)要及時從所有發(fā)放和使用場所收回，并進(jìn)行醒目口勺

第4章第3節(jié)

質(zhì)量手冊第2頁共2頁

第1版第（）次修改

主題：管理規(guī)定?文獻(xiàn)控制頒布日期:2023年01月01日

標(biāo)識，防止誤用。

4.343除非另有尤其指定，文獻(xiàn)H勺變更由原審查負(fù)責(zé)人進(jìn)行審查和

同意。被指定的人員應(yīng)獲得進(jìn)行審查和同意根據(jù)日勺有關(guān)背景資料。

4.3.4.4更改時或新的內(nèi)容應(yīng)在文獻(xiàn)或合適的附件中標(biāo)明。

4.3A5文獻(xiàn)的修改應(yīng)按照程序進(jìn)行，試驗(yàn)室各個部門應(yīng)根據(jù)修改告

知單口勺規(guī)定，對文獻(xiàn)進(jìn)行修改（包括保留在