混凝土公司水泥公司綜合管理手冊

混凝土公司水泥公司綜合管理手冊

0.1公司簡介

……公司裝備了多種現(xiàn)代化的辦公ERP、GPS、試驗(yàn)室監(jiān)管系統(tǒng)、攪拌樓操

作系統(tǒng)、0A系統(tǒng)進(jìn)行整合串聯(lián)，提升辦公效率；在混凝土攪拌運(yùn)輸車上安裝了

GPS車輛衛(wèi)星定位裝置及卸料檢測裝置，通過實(shí)時(shí)掌握車輛運(yùn)輸及卸料情況，隨

時(shí)調(diào)整供應(yīng)速度，可確保工程混凝土的及時(shí)、準(zhǔn)確的供應(yīng)。以此同時(shí)，公司在島

內(nèi)外保持現(xiàn)有的站點(diǎn)覆蓋面積較廣情況下，盡可能加大分站的布局，并保證每個(gè)

分站有充足生產(chǎn)能力，努力為建設(shè)美麗xx做點(diǎn)必要的貢獻(xiàn)。

地址：xx市翔安區(qū)內(nèi)厝鎮(zhèn)上塘村蓮塘灣

郵編：361105

電話/p>

傳真/p>

0.2頒布令

公司的信譽(yù)和成就，不僅取決于預(yù)拌混凝土的質(zhì)量能否在建筑工程使用中經(jīng)

受住考驗(yàn)，還取決于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)過程是否滿足相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法

規(guī)要求，減少經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)為員工和社會(huì)造福。

為加強(qiáng)公司的綜合管理，保證持續(xù)滿足相關(guān)方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要

求，公司按照GB/T19001-2016IDT1809001:2015GB/T24001-2016IDT

■014001:2015和GB/T45001-2020IDTIS045001:2013標(biāo)準(zhǔn)的要求,結(jié)合公司

的實(shí)際情況和產(chǎn)品特點(diǎn)，制定了《綜合管理手冊》。

本《管理手冊》闡明了公司的綜合管理方針、目標(biāo)，并對管理體系要素做了

描述，是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的基本準(zhǔn)則，是進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、

職業(yè)健康安全管理的依據(jù)。

《管理手冊》已通過審定，現(xiàn)批準(zhǔn)頒布，公司全體員工自《管理手冊》頒布

之日起必須遵照執(zhí)行。

總經(jīng)理:

2020年3月10日

0.3任命書

為了嚴(yán)格執(zhí)行GB/T19001-2016IDTIS09001:2015.GB/T24001-2016IDT

IS014001:2015和GB/T45001-2020IDTIS045001:2018三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，建立、實(shí)

施、保持和持續(xù)改進(jìn)本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系（QE0

管理體系），任命為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表。

其主要職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下：

1、確保管理體系所需的過程按策劃的要求得到建立、實(shí)施和保

持；

2、定期或不定期向最高管理者報(bào)告管理體系績效和任何改進(jìn)的

需求；

3、負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)事宜的外部溝通和聯(lián)絡(luò)。

員工代表：_經(jīng)推舉產(chǎn)生，其主要職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下:

a.確定協(xié)商和參與的機(jī)制；

b.參與危險(xiǎn)源并評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；

c.確定消除危險(xiǎn)源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的措施；

d.確定職業(yè)健康安全溝通的內(nèi)容和方式；

e.參與重大安全事件的調(diào)查；

f.參與管理方針和程序的制定和評審；

g.參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化；

h.參與職業(yè)健康安全事務(wù)。

總經(jīng)理:

2020年3月10日

1范圍

本手冊依據(jù)GB/T19001-2016IDTIS09001:2015>GB/T2409H2016IDT1S014001:2015

和GB/T45001-2020IDTIS045001:2018建立、實(shí)施并有效保持本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

健康安全管理體系，用以證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定的提供滿足客戶和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，

并通過持續(xù)改進(jìn)和風(fēng)險(xiǎn)管控的過程，自我完善，從而達(dá)到顧客滿意：使公司環(huán)境、職業(yè)健康

安全管理制度的完善、有效。

2規(guī)范性引用文件

本手冊編制時(shí)引用以卜.標(biāo)注的部分內(nèi)容：

GB/T19000-2016IDTIS09000:2015《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》。

GB/T19001-2016IDTIS09001:2015《質(zhì)量管理體系要求》.

GB/T24001-2016IDT15014001:2015《環(huán)境管理體系要求和使用指南》

GB/T45001-2020IDT1SO45OO1:2018《職業(yè)健康安全管理體系要求》

3術(shù)語和定義

適用GB/T19001-2016IDT1509001:2015.GB/T24001-20161DT15014001:2015和

GB/T45001-2020IDTIS045001:2018標(biāo)準(zhǔn)中所有術(shù)語。

4組織的背景

4.1理解組織及其所處的環(huán)境

公司制定《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析控制程序》，總經(jīng)理根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化、相關(guān)方的需

求和期望變化等，組織管理層會(huì)議，通過調(diào)查研究、頭腦風(fēng)暴法及結(jié)合SWOT分析法等確定

與公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期

結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價(jià)值觀、財(cái)務(wù)、經(jīng)營狀況、公司的人力/基礎(chǔ)設(shè)施/知識管理、

運(yùn)營能力、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理等相關(guān)因素）、外部因素（國家、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母?/p>

種法律法規(guī)、技術(shù)發(fā)展、混凝土行業(yè)競爭、競爭對手、市場環(huán)境.文化和社會(huì)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)

境等）和各種可能響公司或受公司環(huán)境因素影響的環(huán)境狀況。這些因素可以包括需要考慮的

正面和負(fù)面的因素和條件，構(gòu)造SWOT矩陣，確定公司未來發(fā)展戰(zhàn)略。

公司每年管理評審前對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審，以確保其充分

和適宜。

4.2理解相關(guān)方的需求和期望

公司制定《風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇分析控制程序》，確定與質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方包括：

客戶、供方、員工、股東、社會(huì)（政府機(jī)構(gòu)、協(xié)會(huì)、施工單位等）、周邊社區(qū)居民和員工家

屬、員工代表等。管理者代表組織相關(guān)部門識別、分析及匯總相關(guān)方的需求和期望，并制定

相應(yīng)監(jiān)視和評價(jià)方法，以便于理解和持續(xù)滿足相關(guān)方的需求和期望。

公司每年管理評審前重新識別及評價(jià)以上相關(guān)方的要求，并努力達(dá)成。

4.3確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的范圍

4.3.1公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性決定了質(zhì)量、環(huán)境和職

業(yè)健康安全管理體系的控制范圍。

4.3.2在確定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范圍時(shí)，公司應(yīng)考慮：

a）各種內(nèi)部和外部因素，見4.1；

b）相關(guān)方的要求及相關(guān)的合規(guī)義務(wù)，見4.2；

c）組織單元、職能和物理邊界：

d）組織的產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)。

o）共丈施控制與施加北響的權(quán)限和能力。

4.3.3公司質(zhì)量管理體系認(rèn)證范惘：預(yù)拌混凝土的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)。

4.3.4公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系范圍：預(yù)拌混凝土的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及相關(guān)管理活動(dòng)。

公司質(zhì)量管理體系包含GB/T19001-2016IDTIS09001:2C15標(biāo)準(zhǔn)的全部條款，無不適

用要求。

4.4質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過程

4.4.1公司按GB/T19001-2016IDT1809001:2015.GB/T24001-2016IDTIS0140公：2015和

GB/T45001-2020IDT1S045001:2018標(biāo)準(zhǔn)的要求,遵循PDCA原則，建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

健康安全管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安

全管理體系所需的過程及其相互作用。

公司確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的過程及在全公司的應(yīng)用，包含；

a）過程所需的輸入和期望的輸出：

b）確定這些過程的順序和相互作用；（過程的排列順序見附件四《預(yù)拌混凝土生產(chǎn)工藝流

程圖》和附件五《質(zhì)量管理體系運(yùn)行圖》）：

c）為使過程受控并達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)或結(jié)果，規(guī)定了對過程進(jìn)行控制所需的方法和準(zhǔn)則，編

制了相應(yīng)的程序

文件和第三層次支持性文件，并收集了與預(yù)拌混凝土有關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法和法律

法規(guī)文件等，制定過程管理目標(biāo)；

（1）配備了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作所需的資源和信息，包括資金、人力、

必要的設(shè)備和信息系統(tǒng)等；

e）規(guī)定這些過程的職責(zé)和權(quán)限；

f）應(yīng)對照本手冊6.I章節(jié)的要求確定風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)；

g）評價(jià)這些過程，并實(shí)施任何所需的變更，以確保這些過程實(shí)現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果；

h）改進(jìn)過程和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，確定為使這些過程有效運(yùn)作所需的控

制準(zhǔn)則和方法。

4.4.2公司按本手冊“7.5文件化信息”章節(jié)的要求：

a）保持必要的文件化信息，以支持過程的運(yùn)行：

b）保持足以確信過程已按策劃要求實(shí)施的文件化信息。

5領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

5.1.1總則

總經(jīng)理通過體系的建立和實(shí)施，以證實(shí)其在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方面的

領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：

a）對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性負(fù)責(zé)：

b）確保為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安仝管理體系制定方針和目標(biāo)，并與組織戰(zhàn)略方向和背

景相一致：

c）確保將質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的要求融入組織的業(yè)務(wù)過程：

d）促進(jìn)過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維的應(yīng)用：

e）確保獲得質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的資源；

f）溝通有效的管理以滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性：

g）確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期的結(jié)果；

h）促使、指導(dǎo)和支持員工為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)；

i）推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)；

j）支持其他相關(guān)管理者在具職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。

k）在公司內(nèi)建立、引導(dǎo)和促進(jìn)支持職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果的文化；

1）保護(hù)工作人員不因報(bào)告事件、危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇而遭受報(bào)復(fù)：

m）確保組織建立和實(shí)施工作人員I辦商和參與的過程：

n）支持公司安全生產(chǎn)委員會(huì)的建立和運(yùn)行。

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

總經(jīng)理必須遵循并向全公司貫徹以顧客.員工、相關(guān)方為中心的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客、員

工、相關(guān)方滿意為最終目標(biāo)，要求經(jīng)營部、質(zhì)安部及其他相關(guān)部門通過市場調(diào)研、預(yù)測，或

與顧客、員工、相關(guān)方直接通過電話、傳真、會(huì)議、宣傳欄等溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客、

員工、相關(guān)方的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等

方面的要求），并在公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足。

總經(jīng)理或其授權(quán)人負(fù)責(zé)公司所有合同的審批，主動(dòng)了解與顧客要求有關(guān)的各類信息，理

解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。接受顧客訂單或訂單更改時(shí),

應(yīng)識別顧客特殊要求并組織評審，并將相關(guān)更改的信息傳遞使用部門。生產(chǎn)過程或管理活動(dòng)

應(yīng)始終關(guān)注與確保顧客、員工、相關(guān)方要求的實(shí)現(xiàn)，必要時(shí)應(yīng)與顧客、相關(guān)、員工方溝通。

對顧客、員工、相關(guān)方提供本公司的產(chǎn)品的質(zhì)量、服務(wù)、環(huán)境活動(dòng)和職業(yè)健康安全的最新信

息，提供必要的技術(shù)服務(wù)，必要時(shí)還應(yīng)提供培訓(xùn)。了解顧客、員工、相關(guān)方對產(chǎn)品質(zhì)量、服

務(wù)、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的滿意程度，以識別需要改進(jìn)的地方：應(yīng)采取及時(shí)有效的措施

解決顧客、員工、相關(guān)方的投訴與抱怨，必要時(shí)采取糾正措施.

5.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針

5.2.1制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針

總經(jīng)理建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方外，方針應(yīng)：

a）與公司的宗旨和背景相適應(yīng)，并支持公司的戰(zhàn)略方向；

b）為制定和評審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)提供框架；

c）包括對滿足適用要求的承諾：

d）對保護(hù)環(huán)境的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的恃定承諾；

e）對遵守合規(guī)性要求的承諾；

f）包括對增強(qiáng)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管

理體系的承諾。

公司的管理方針見0.4。

5.2.2溝通質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針通過以下方式進(jìn)行溝通：

a）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針作為形成文件的信息，兀供相關(guān)方獲得并保持。

b）質(zhì)安部通過宣傳標(biāo)語、會(huì)議宣導(dǎo)、培訓(xùn)等方式，將其宣傳到公司各層次，確保其得到

理解和應(yīng)用。

c）當(dāng)相關(guān)方需要公司提供質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針時(shí)，可向質(zhì)安部提出需求，質(zhì)

安部負(fù)責(zé)提供。

5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限

總經(jīng)理對各部門的職責(zé)和權(quán)限作出規(guī)定，形成文件并進(jìn)行溝通。綜合部會(huì)同各部門編制

崗位工作人員任職要求表，并向全體員工公布，使各崗位人員均羽確了解自身的職責(zé)和權(quán)限。

公司的組織機(jī)構(gòu)圖見附件二。

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系職能分配見附件三。主要職責(zé)為：

一.總經(jīng)理

】.全面負(fù)責(zé)企業(yè)的經(jīng)營和管理，確保企業(yè)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，以增強(qiáng)顧客滿意；

2.負(fù)責(zé)綜合管理體系的策劃，確定綜合管理方針、目標(biāo)，負(fù)責(zé)主持管理評審；

3.負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)的建立及部門職責(zé)和權(quán)限的確定，任命管理者代表及各部門主管，

規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系并保證得到有效溝通：

4.負(fù)責(zé)綜合管理手冊的批注及培訓(xùn)計(jì)劃等牽涉到經(jīng)濟(jì)費(fèi)用方面文件的審批；

5.負(fù)責(zé)組織識別、評價(jià)、和選擇資源的需求，并提供必要的資源：

6.負(fù)責(zé)向組織傳達(dá)滿足顧客、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系和法律法規(guī)要求的重

要性。

7.每年組織對公司的內(nèi)外部環(huán)境分析，進(jìn)行相關(guān)方需求分析，確定公司所面臨的風(fēng)險(xiǎn)和

機(jī)遇，并對應(yīng)對措施的有效性進(jìn)行評價(jià)。

二.各分管領(lǐng)導(dǎo)

1.主持公司混凝土的日常生產(chǎn)管理工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)流程的全程指揮調(diào)度，和外包方管控

及相關(guān)部門的協(xié)調(diào)運(yùn)作，全面完成公司的生產(chǎn)計(jì)劃和質(zhì)量目標(biāo)；

2.負(fù)責(zé)審批生產(chǎn)經(jīng)營過程中的設(shè)備易損件及按規(guī)定程序報(bào)送的月計(jì)劃件及緊急件的采

購申請：主管公司的安全生產(chǎn)工作，全面貫徹公司的安全目標(biāo).

3.負(fù)責(zé)執(zhí)行、監(jiān)督、組織本主管部門管理體系工作的運(yùn)行和改進(jìn)工作：

4.負(fù)責(zé)確保生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好；

5.協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施對供方及采購產(chǎn)品控制的管理工作；

6.組織環(huán)境、安全不符合、事件的調(diào)查、處理和分析：

7.負(fù)責(zé)策劃和主持評審《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》和相關(guān)的應(yīng)急預(yù)案。

三.總工辦

1.嚴(yán)守國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行工作職責(zé),

2.根據(jù)公司及部門實(shí)際，依照相關(guān)法律法規(guī)、方針政策和上級要求，指導(dǎo)建立健全試驗(yàn)

室（分站）有關(guān)規(guī)章制度。

3.負(fù)責(zé)聯(lián)系對接市建設(shè)質(zhì)安站、市交通質(zhì)監(jiān)站等業(yè)務(wù)主管部門；配合各站點(diǎn)試驗(yàn)室（分

站）接受上級部門檢查，督促整改及反饋。

4.負(fù)責(zé)制定公司各產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)要求，在保證質(zhì)量的前提下優(yōu)化配合比、降低成本。

5.負(fù)責(zé)收集預(yù)拌商品混凝土有關(guān)的新技術(shù)、新產(chǎn)品信息，積極開展技術(shù)開發(fā)、創(chuàng)新、儲(chǔ)

備工作。

6.負(fù)責(zé)公司有關(guān)技術(shù)政策及技術(shù)規(guī)定的起草和審核，組織重大質(zhì)量問題的調(diào)查與分析工

作。

7.負(fù)責(zé)部門檔案資料的管理歸檔工作，根據(jù)規(guī)定及時(shí)移交當(dāng)案室。

8.組織新技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)知識的宣貫培訓(xùn)工作。

9.對接上級公司相關(guān)業(yè)務(wù)以及工程項(xiàng)目前期工作，做好公司新業(yè)務(wù)、新材料的技術(shù)開發(fā)

和儲(chǔ)備，并將計(jì)劃實(shí)施落實(shí)到試驗(yàn)室（分站）。

10.協(xié)助各站點(diǎn)建立以試蛤室（分站）為核心的質(zhì)量保證體系，檢查各站點(diǎn)試驗(yàn)室的_E

作質(zhì)量和質(zhì)量保證體系的運(yùn)行狀況，保證體系運(yùn)行的有效性。

11.協(xié)調(diào)各站點(diǎn)試驗(yàn)室之間的工作，做好主要技術(shù)人員考核；協(xié)調(diào)各站點(diǎn)試驗(yàn)室與公司

其他部門之間關(guān)系。

12.負(fù)責(zé)原材料采購部門，做好原材料采購招標(biāo)合同中技術(shù)約定條款的審核工作，配合

經(jīng)營部做好重大工程的技術(shù)交底相關(guān)工作，督促試驗(yàn)室做好進(jìn)場原材料的質(zhì)量檢驗(yàn)把控工作。

13.負(fù)責(zé)各站點(diǎn)原材料的進(jìn)場結(jié)算管理及其供應(yīng)保障工作：督促各站點(diǎn)做好原材料供應(yīng)

商考核、生產(chǎn)外包單位考核。

14.配合主管部門做好公司的全面預(yù)算管理工作，定期及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)。

15.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

四.管理者代表

1.負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件和記錄的管理工作。

2.確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持。

3.向最高管理者報(bào)告管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。

4.確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。

5.負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

6.策劃管理體系的內(nèi)部審核，負(fù)責(zé)內(nèi)部審核領(lǐng)導(dǎo)工作。

7.管理管理體系過程的監(jiān)視和測量，指導(dǎo)質(zhì)安部監(jiān)視和測量質(zhì)量管理體系的過程。

8.主持?jǐn)?shù)據(jù)分析的策劃工作，并對實(shí)施部門進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

9.指導(dǎo)相關(guān)部門確定和實(shí)施所需的糾正措施。

10.每年組織各部門對需要應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行識別和確定，并對應(yīng)對措施的有效性

進(jìn)行評價(jià)。

五.質(zhì)安部

1.嚴(yán)守國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行工作職責(zé).

2.根據(jù)公司及本部門實(shí)際，依照相關(guān)法律法規(guī)、方針政策和上級要求，建立健全有關(guān)規(guī)

章制度。

3.負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)管理的監(jiān)督與指導(dǎo)，根據(jù)國家和上級主管部門頒布的有關(guān)規(guī)定，組

織制定公司安全生產(chǎn)的管理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，并根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定監(jiān)督檢查各部門、各站點(diǎn)的完成情

況；配合上級安全管理部門對安全事故的調(diào)查、處理工作；

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)、糾正各部門、各站點(diǎn)按與公司各項(xiàng)運(yùn)營相關(guān)的體系標(biāo)準(zhǔn)開展相關(guān)工

作；負(fù)責(zé)公司與休系及安全管理相關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作。

5.負(fù)責(zé)制定公司的安全應(yīng)急預(yù)案，開展應(yīng)急演練并組織開展公司的安全培訓(xùn)。

6.負(fù)責(zé)組織開展與公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)相關(guān)的所有管理體系的認(rèn)證和年度審查。

7.負(fù)責(zé)在管理者代表指導(dǎo)下進(jìn)行內(nèi)部審核、管理評審和外剖監(jiān)督審核的準(zhǔn)備和整改工作。

8.負(fù)責(zé)公司工程建設(shè)項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作，及公司地塊的及用、租用、報(bào)批等事項(xiàng)。

9.負(fù)責(zé)定期組織對安全生產(chǎn)及管理體系運(yùn)行情況的考核，并監(jiān)督、指導(dǎo)相關(guān)部門落實(shí)整

改工作。

10.負(fù)責(zé)公司信息化需求的識別、歸納，及信息化的導(dǎo)入和建設(shè)工作。

11.負(fù)責(zé)部門檔案資料的管理歸檔工作，根據(jù)規(guī)定及時(shí)移交檔案室。

12.監(jiān)督各項(xiàng)管理體系相關(guān)的不合格評審和處置管理。

13.監(jiān)督各部門各項(xiàng)管理體系相關(guān)的糾正和預(yù)防措施的落實(shí)工作。

14.協(xié)助主管部門監(jiān)督考核各站點(diǎn)試驗(yàn)、生產(chǎn)相關(guān)人員的各項(xiàng)管理體系相關(guān)職責(zé)履行情

況。

15.協(xié)助主管部門監(jiān)督生產(chǎn)外協(xié)方安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況，及日常生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)

區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生保護(hù)工作。

16.配合主管部門做好公司的全面預(yù)算管理工作，定期及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)。

17.組織環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)源的識別、調(diào)查和更新，參與應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)：

18.組織法律法規(guī)和及其他要求的獲取、適用性評價(jià)及告知；

19.負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識別，控制己識別的重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。

20.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

六.綜合部

1.嚴(yán)守國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行工作職責(zé)。

2.根據(jù)公司及本部門實(shí)際，依照相關(guān)法律法規(guī)、方針政策和上級要求，電立健全有關(guān)規(guī)

章制度。

3.負(fù)責(zé)公司的會(huì)議組織、會(huì)議記錄、信息綜合、文件管理等工作，協(xié)助其他部門做好相

關(guān)會(huì)議組織工作。

4.負(fù)責(zé)起草、審核以黨支部、公司、工會(huì)名義上報(bào)、下發(fā)的各類文件、材料，管理公司

領(lǐng)導(dǎo)參閱文件及公文。

5.負(fù)責(zé)跟蹤、督辦xx公司董事會(huì)、經(jīng)營班子會(huì)議研究決定的重要工作的落實(shí)。

6.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司各項(xiàng)規(guī)章制度的整理、編纂等工作。

7.負(fù)責(zé)公司檔案管理工作。

8.負(fù)責(zé)公司日常行政管理及后勤保障工作，包括印章、固定資產(chǎn)、辦公用房調(diào)配、辦公

設(shè)施、辦公用品、車輛、食堂、公務(wù)接待、用電安全等。

9.負(fù)責(zé)公司信息化運(yùn)營維護(hù)管理工作：負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的維護(hù)、管理工

件，保證系統(tǒng)在安全的環(huán)境下運(yùn)行；督促各項(xiàng)技術(shù)操作規(guī)程.日常工作制度及網(wǎng)絡(luò)安全管理

制度的實(shí)施。

10.負(fù)責(zé)公司營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等各類證件的年審、更換。

II.負(fù)責(zé)制定公司薪酬分配體系和績效考核。

12.負(fù)責(zé)公司人員招聘、錄用、定崗、解聘、員工檔案管理等人事工作，做好人工成本

預(yù)算。

13.負(fù)責(zé)員工工資、社保等福利的發(fā)放及人事用工管理..

14.負(fù)責(zé)公司專業(yè)技術(shù)人員職稱考核、評審，落實(shí)各類執(zhí)業(yè)資格證書的管理工作。

15.負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)培訓(xùn)方案，編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，開展組織員工入職培訓(xùn)、協(xié)助組織公

司內(nèi)外培訓(xùn)工作，配合各部門開展技能培訓(xùn)及考核、評價(jià)工作，滿足公司對各類人才的需求。

16.負(fù)責(zé)公司思想政治、宣傳教ff、企業(yè)文化、群團(tuán)黨務(wù)等工作的組織、管理。

17.負(fù)責(zé)審核結(jié)算單、詢證函的法律效力，做好財(cái)務(wù)部應(yīng)收賬款明細(xì)臺(tái)賬及賬齡分析臺(tái)

賬，監(jiān)督經(jīng)營部臺(tái)賬的及時(shí)更新，定期核對財(cái)務(wù)部與經(jīng)營部應(yīng)收賬款相關(guān)數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)的

準(zhǔn)確性。

18.負(fù)責(zé)公司因非主營業(yè)務(wù)產(chǎn)生的法律糾紛。

19.協(xié)助上級部門做好管理人員和監(jiān)督對象違紀(jì)問題調(diào)查史理；受理信訪、舉報(bào)、控告、

申訴和不服處分等問題的復(fù)核：協(xié)助上級處理公司和上級部門的督辦事件。

20.配合主管部門做好公司的全面預(yù)算管理工作，定期及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)。

21.負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識別，控制已識別的重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，參與

應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)；

22.負(fù)責(zé)公司所需知識以及各部門提報(bào)知識的收集、歸納、存儲(chǔ)、共享、更新。

23.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

七.經(jīng)營部

1.嚴(yán)守國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行工作職責(zé),

2.根據(jù)公司及本部門實(shí)際，依照相關(guān)法律法規(guī)、方針政策和上級要求，建立健全有關(guān)規(guī)

章制度。

3.負(fù)責(zé)了解市場動(dòng)態(tài)，進(jìn)行項(xiàng)目信息及市場價(jià)格信息的收集、整理、分析和策劃，負(fù)責(zé)

客戶信息檔案的建立，組織制定相應(yīng)的銷售計(jì)劃。

4.負(fù)責(zé)分解并完成公司制定的經(jīng)營指標(biāo)，制定公司產(chǎn)品銷售計(jì)劃和營銷策略。

5.負(fù)責(zé)依照公司制定的經(jīng)營方針、經(jīng)營目標(biāo)組織進(jìn)行商品混凝土的投標(biāo)工作。

6.負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品銷售、應(yīng)收賬款回收及售前售后服務(wù)。

7.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品供應(yīng)合同的及時(shí)簽訂，組織相關(guān)部門進(jìn)行技術(shù)交底等的相關(guān)工作。

8.負(fù)責(zé)與客戶和生產(chǎn)外協(xié)方的對帳和結(jié)算工作。

9.負(fù)責(zé)公司經(jīng)營信息的保密工作。

10.負(fù)責(zé)公司因主營業(yè)務(wù)產(chǎn)生的法律糾紛。

11.負(fù)責(zé)部門檔案資料的管理歸檔工作，根據(jù)規(guī)定及時(shí)移交檔案室。

12.協(xié)助相關(guān)部門處理各類投訴，并組織相關(guān)部門討論研究投訴事項(xiàng)，分析總結(jié)并落實(shí)

改進(jìn)措施。

13.配合主管部門做好公司的全面預(yù)算管理_L作，定期及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)。

14.負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識別，控制識別出的重要環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)源，參與

應(yīng)急響應(yīng)和準(zhǔn)備。

15.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

八.生管部

1.嚴(yán)守國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行工作職責(zé)。

2.根據(jù)公司及本部門實(shí)際，依照相關(guān)法律法規(guī)、方針政費(fèi)和上級要求，建立健全有關(guān)

規(guī)章制度。

3.負(fù)責(zé)公司大型牛?產(chǎn)設(shè)備采購招標(biāo)、安裝調(diào)試、交接驗(yàn)收，及公司生:產(chǎn)外協(xié)方的招標(biāo)

工作。

4.負(fù)責(zé)接收施工單位通過郵件、傳真、短信、微信等渠道報(bào)送的混凝土訂貨單，并分

配下發(fā)至相應(yīng)站點(diǎn)。

5.負(fù)責(zé)各站點(diǎn)間生產(chǎn)的協(xié)調(diào)及資源的調(diào)配，明確供應(yīng)方案并落實(shí)至各站點(diǎn)；督促各站

點(diǎn)落實(shí)好每日的供應(yīng)計(jì)劃。

6.負(fù)責(zé)督促公司各站點(diǎn)落實(shí)環(huán)境保護(hù)、綠色生產(chǎn)建設(shè)相關(guān)工作，督促各站點(diǎn)環(huán)境保護(hù)、

綠色生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的日常維護(hù)、運(yùn)行。

7.負(fù)責(zé)指導(dǎo)督促公司各站點(diǎn)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的建設(shè)及交付使用后的維護(hù)、運(yùn)行管理；

負(fù)責(zé)對各分站的生產(chǎn)組織、設(shè)備保養(yǎng)、備用件管理等日常工作進(jìn)行考核、監(jiān)督。

8.負(fù)責(zé)部門檔案資料的管理歸檔工作，根據(jù)規(guī)定及時(shí)移交檔案室。

9.配合主管部門做好公司的全面預(yù)算:管理工作，定期及時(shí)上報(bào)報(bào)表及財(cái)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)。

10.負(fù)責(zé)本部門（包括外包方）環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識別，控制與督促外包方控制識別

出的重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，并對供應(yīng)商與外包方進(jìn)行環(huán)境方面和可施加影響的實(shí)施；

11.組織本部門環(huán)境和外包方安全生產(chǎn)（運(yùn)輸）不符合、事件的調(diào)查、處理和分析。

12.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

九.各分站

1.嚴(yán)守國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行工作職責(zé).

2.根據(jù)公司及本部門實(shí)際，依照相關(guān)法律法規(guī)、方針政策和上級要求，建立健全有關(guān)規(guī)

章制度。

3.負(fù)責(zé)站點(diǎn)內(nèi)安全、綠色環(huán)保等生產(chǎn)工作，負(fù)責(zé)與公司運(yùn)行相關(guān)的各項(xiàng)管理體系、安全

生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、綠色生產(chǎn)、揚(yáng)塵防治的運(yùn)行、自查、改進(jìn)工作。

4.負(fù)責(zé)部門檔案資料的管理歸檔工作，根據(jù)規(guī)定及時(shí)移交當(dāng)案室。

5.配合主管部門做好公司的全面預(yù)算管理工作，定期及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)。

生產(chǎn)督導(dǎo)組（分站）

1.負(fù)責(zé)站點(diǎn)生產(chǎn)外協(xié)方的考核，分析考核結(jié)果并督促落實(shí)整改。

2.負(fù)責(zé)站點(diǎn)內(nèi)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的建設(shè)及安裝工作；

3.負(fù)責(zé)制定并實(shí)施每月生產(chǎn)計(jì)劃、維修保養(yǎng)計(jì)劃。

4.負(fù)責(zé)生產(chǎn)投料記錄的抽查，并做好記錄及其后期整改工，乍，

5.負(fù)責(zé)監(jiān)管產(chǎn)品異常處理過程，如報(bào)廢、扣方等。

6.負(fù)責(zé)進(jìn)行混凝土產(chǎn)品質(zhì)量、原材料質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)和分析。

7.負(fù)責(zé)站點(diǎn)原材料庫存管理及盈虧平衡分析，每月對原材料供應(yīng)商進(jìn)行考核。

8.負(fù)責(zé)接收工地投訴，監(jiān)管、核實(shí)生產(chǎn)外協(xié)方對工地投訴的處理情況。

9.負(fù)責(zé)站點(diǎn)生產(chǎn)設(shè)備的維修保養(yǎng)并制定相應(yīng)的維保計(jì)劃，考核生產(chǎn)外協(xié)方對維保計(jì)劃的

落實(shí)情況，按需求提出設(shè)備大修、技術(shù)改造等的建議方案。

10.負(fù)責(zé)對站點(diǎn)內(nèi)的生產(chǎn)相關(guān)計(jì)量器具定期進(jìn)行自校和比玄，并做好相關(guān)記錄。

11.負(fù)責(zé)定期進(jìn)行客戶回訪并跟蹤反饋，根據(jù)回訪結(jié)果督促生產(chǎn)外協(xié)方進(jìn)行改進(jìn)。

12.負(fù)責(zé)公司與生產(chǎn)外協(xié)方結(jié)算的初審，并協(xié)調(diào)與之相關(guān)的問題。

13.監(jiān)督生產(chǎn)外協(xié)方安全生產(chǎn)、綠色生產(chǎn)、揚(yáng)塵治理、場地【1生等工作的執(zhí)行情況。

14.負(fù)責(zé)水電扣款和其他款項(xiàng)的結(jié)算工作。

試驗(yàn)室（分站）

1.負(fù)責(zé)瞼證材料的取樣及檢驗(yàn)、試臉和合格判定。

2.負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過程的質(zhì)量檢查工作，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)工作程序。

3.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中混凝土工作性能進(jìn)行檢測和抽查,在規(guī)定的范圍內(nèi)對混凝土配合比進(jìn)

行調(diào)整。

4.負(fù)責(zé)對各種有關(guān)的質(zhì)量記錄、檢直記錄的填寫、審核和整理.、保存歸檔的工作。

5.負(fù)責(zé)試驗(yàn)儀器設(shè)備的定期保養(yǎng)、維護(hù)和儀器自校工作。

6.參與公司制定的有關(guān)技術(shù)政策及技術(shù)規(guī)定試驗(yàn)。

7.及時(shí)向顧客提供按規(guī)定要求的各項(xiàng)技術(shù)資料?，根據(jù)質(zhì)量體系要求識別需方的其他技術(shù)

要求和潛在要求做好技術(shù)服務(wù)。

8.協(xié)助公司相關(guān)部門進(jìn)行混凝土產(chǎn)品質(zhì)量問題的調(diào)查與分所工作。

9.負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的自我監(jiān)測工作：

10.負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識別，控制己識別的重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，參與

應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

十.財(cái)務(wù)部

1.嚴(yán)守國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行工作職責(zé)。

2.負(fù)責(zé)公司資金的上繳和撥付，按時(shí)上繳稅款；辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；及時(shí)登

記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保存好庫存現(xiàn)金，保證現(xiàn)金及銀行存款的使用符合資金使用的

有關(guān)規(guī)定;保管好有關(guān)印章、空白支票及空白收據(jù)等。

3.負(fù)責(zé)公司資金的預(yù)算、籌集、使用。

4.負(fù)責(zé)對公司生產(chǎn)成本的核算工作。正確分?jǐn)偝杀举M(fèi)用，力爭做到成本核算標(biāo)準(zhǔn)化,

費(fèi)用控制合理化。

5.負(fù)責(zé)定期編制月度、季度、年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，負(fù)責(zé)■故好年度會(huì)計(jì)決算工作。

6.負(fù)責(zé)編寫財(cái)務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告。會(huì)同各相關(guān)部門，組織經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，總

結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出經(jīng)營活動(dòng)中產(chǎn)生的問題，提出改進(jìn)意見和建議，同時(shí)提出經(jīng)濟(jì)報(bào)警和風(fēng)險(xiǎn)控

制措施，預(yù)測公司經(jīng)營發(fā)展方向。

7.負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)監(jiān)督和會(huì)計(jì)稽核工作，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定對公

司財(cái)務(wù)收支進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督和檢查。

8.負(fù)責(zé)審查公司重大經(jīng)濟(jì)合同的有關(guān)條款，檢杳合同的執(zhí)行情況。

9.負(fù)責(zé)組織開展部門內(nèi)部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

10.配合做好公司審計(jì)工作，切實(shí)做好審計(jì)整改。

11.協(xié)助各相關(guān)部門對公司應(yīng)收款項(xiàng)的跟蹤催收工作。

12.協(xié)助各部門對公司低值易耗品的管理。會(huì)同各有關(guān)部門定期進(jìn)行盤點(diǎn)清查工作，

做到賬物相符。

13.協(xié)助各部門對公司固定資產(chǎn)的管理，每月將固定資產(chǎn)按資產(chǎn)規(guī)定的折舊比例正確

計(jì)提折舊并計(jì)入成本；辦理固定資產(chǎn)的購建、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢等財(cái)務(wù)審核手續(xù)，保管和登記好

固定資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移調(diào)撥單，會(huì)同各部門定期組織盤點(diǎn)，做到帳、卡、物三相符。

14.負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識別，控制識別出的重要環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)源，參

與應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)：15.負(fù)責(zé)與環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的其它職責(zé)。

16.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

十一.員工代表

1.確定協(xié)商和參與的機(jī)制；

2.參與危險(xiǎn)源并評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇：

3.確定消除危險(xiǎn)源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的措施；

4.確定職業(yè)健康安全溝通的內(nèi)容和方式；

5.參與重大安全事件的調(diào)查；

6.參與管理方針和程序的制定和評審：

7.參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化：

8.參與職業(yè)健康安全事務(wù)。

5.4員工協(xié)商和參與

公司編制并實(shí)施《辦商、溝通與信息交流控制程序》，與所有適用層次和職能的員工和

員工代表協(xié)商和參與職業(yè)健康安全管理體系的建立、策劃、實(shí)施、績效評價(jià)和改進(jìn)活動(dòng)。

5.4.1公司設(shè)立員工代表參與和協(xié)商的要求

a）經(jīng)各部門民主推薦產(chǎn)生公司員工代表，由其收集員工對勞動(dòng)保護(hù)及職業(yè)健康安全管

理工作的意見和建議，向公司相關(guān)管理部門和領(lǐng)導(dǎo)反饋。

b）綜合部對員工代表進(jìn)行必要培訓(xùn)，使其掌握相關(guān)技能，能夠勝任其參與的工作。

c）質(zhì)安部每年至少組織一次，各部門相關(guān)崗位人員參加，采用座談的形式，對公司職業(yè)

健康安全事務(wù)提出建議和要求，質(zhì)安部應(yīng)充分考慮員工代表的建議，完善上述事項(xiàng)的內(nèi)容，

提交公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。必要時(shí)，安排公司領(lǐng)導(dǎo)和管代參與溝通，現(xiàn)場了解生產(chǎn)及其它部門

對職業(yè)健康安全事務(wù)等的具體要求，溝通主要內(nèi)容：

（1）公司管理方針和目標(biāo)的編制并實(shí)施評審：

（2）健康安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、控制措施的實(shí)施：

（3）使用新的生產(chǎn)設(shè)備、新材料、新工藝、技術(shù)改造、顧客要求和新常態(tài)下安全生產(chǎn)管理

主要內(nèi)容等。

542公司應(yīng)與員工或員工代表協(xié)商職業(yè)健康安全有關(guān)事務(wù)

a）確定相關(guān)方的需求和期望：

b）編制并實(shí)施管理方針；

c）分配公司的崗位、職責(zé)和權(quán)限；

d）滿足法律法規(guī)和其他要求的措施；

e）編制并實(shí)施職業(yè)健康安全目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)管理方案；

f）確定對外包、采購和承包方的適合控制措施：

g）確定需要監(jiān)視、測量和評價(jià)對象、時(shí)機(jī)和方案：

h）策劃、建立、實(shí)施內(nèi)其審核方案：

i）確保持續(xù)改進(jìn)。

5.4.3員工參與職業(yè)僮康安全的有關(guān)事務(wù)的安排

a）確定他們協(xié)商和參與的機(jī)制：

-應(yīng)提前對員工參與的有關(guān)職業(yè)健康安全事項(xiàng)相關(guān)內(nèi)容作出安排，并將安排計(jì)劃告知員

工，以便他們充分參與。

-對于民主推薦出的員工代表應(yīng)以會(huì)議、文件等方式向全體員工告之。

b）辨識危險(xiǎn)源及評估風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；

c）確定消除危險(xiǎn)源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的措施；

d）確定能力要求、培訓(xùn)需求、培訓(xùn)和評估培訓(xùn)；

e）確定需要溝通的信息以及如何溝通，對公司職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見；

f）確定控制措施及其有效實(shí)施和應(yīng)用：

g）參與影響員工職業(yè)健康安全變更的商討；

h）調(diào)查事件和不符合并確定糾正措施。

6策劃

6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的措施

6.1.1總則

公司制定《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序》，明確風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的識別方法/途徑、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇

事件的評估方式、制定主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的應(yīng)對措施的要求、評價(jià)這些措施有效性的方法。

各部門根據(jù)本部門的活動(dòng)和服務(wù)過程，分析其風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇調(diào)查。質(zhì)安

部按類別對各部門上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行整理后，報(bào)管理者代表審核。

質(zhì)安部組織各部門相關(guān)人員，考慮下述方面，對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的事件進(jìn)行評估，并確定需

要應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，以：

a）確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)期結(jié)果；

b）增強(qiáng)期望的影響：

c）預(yù)防或減少不期望的影響：

d）實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。

公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，時(shí)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇制定相應(yīng)的控制措施，并定期評價(jià)這些措施的有

效性。應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與公司的活動(dòng)和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。

6.1.2環(huán)境因素

公司制定《環(huán)境因素識別和評價(jià)控制程序》，確保環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)

品和服務(wù)中能夠控制或能施加影響的和考慮產(chǎn)品生命周期觀點(diǎn)所產(chǎn)生的環(huán)境影響的環(huán)境因

素得到識別、確定并確保在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時(shí)已被考慮。同時(shí)形成文件，規(guī)

定環(huán)境因素的更新計(jì)劃。

在確定環(huán)境因素時(shí)，公司考慮以下方面：

a）變化，包括新計(jì)劃或新發(fā)展，以及新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)；

b）異常狀況和可預(yù)見的緊急情況。

確定這些方面具有或可能具有重大環(huán)境影響，即重要環(huán)境因素，在公司內(nèi)部應(yīng)充分交流

重要環(huán)境因素。

6.1.3危險(xiǎn)源控制

a）組織應(yīng)建立、實(shí)施《危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與控制措施管理程序》，以便持續(xù)進(jìn)行危

險(xiǎn)源辨識、評價(jià)和控制措施的確定，確保公司所有活動(dòng)、服務(wù)這程中的的危險(xiǎn)源得到識別、

確定并確保在建立、實(shí)施和保持職業(yè)健康安全管理體系時(shí)已被考慮。同時(shí)形成文件，規(guī)定危

險(xiǎn)源的更新計(jì)劃。

評價(jià)危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)考慮對危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)影響的傷害可能性和傷害程度，并同時(shí)考慮危險(xiǎn)源控

制措施有效性，對評價(jià)為控制措施無效或不充分的危險(xiǎn)源，質(zhì)安部匯總形成《不可接受風(fēng)險(xiǎn)

清單》，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

當(dāng)過程中的活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律及其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對危險(xiǎn)源進(jìn)行

補(bǔ)充識別，評價(jià)并確定不可接受風(fēng)險(xiǎn)。

公司應(yīng)確定和評估與建立、實(shí)施、運(yùn)行和保持職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的其他風(fēng)險(xiǎn)。

b）職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)健康安全管理體系的其他風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)

公司應(yīng)：

（1）評估已識別危險(xiǎn)源的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)考慮現(xiàn)有控制措施的有效性：

（2）確定和評估與建立、實(shí)施、運(yùn)行和保持職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的其他風(fēng)險(xiǎn)。

公司制定實(shí)施《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析控制程序》，規(guī)定評估職業(yè)但康安全風(fēng)險(xiǎn)的方法和準(zhǔn)則，

包括適用范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)，以確保是主動(dòng)的而非被動(dòng)的且以系統(tǒng)的方式進(jìn)行，應(yīng)保持和保

留方法和準(zhǔn)則的文件化信息。

C）職業(yè)健康安全機(jī)遇和其他職業(yè)健康安全管理體系機(jī)遇的評估

公司應(yīng)評估：

（1）職業(yè)健康安全機(jī)遇以提升職業(yè)健康安全績效，同時(shí)應(yīng)考慮公司及其方針、過程或

活動(dòng)有計(jì)劃變更及：

1）使工作、工作組織和工作環(huán)境適合于員工的機(jī)遇：

2）消除危險(xiǎn)源和降低職業(yè)健康安仝風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇；

（2）其他改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系的機(jī)遇。

6.1.4合規(guī)的義務(wù)

公司建立《法律法規(guī)和其他要求管理程序》，質(zhì)安部組織相關(guān)部門對適合公司活動(dòng)、產(chǎn)

品和服務(wù)中有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他應(yīng)遵守的要求進(jìn)行搜索、登記、評審與更新。針

對組織的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，旃定這些法律法規(guī)的應(yīng)用。并通過建立與公司服務(wù)活動(dòng)過程中

相關(guān)的法律法規(guī)目錄，經(jīng)過評價(jià)以確保法律法規(guī)的有效性和及時(shí)獲取法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

及其他要求。

公司通過培訓(xùn)、文件分發(fā)等形式向員工及時(shí)、有效地宣傳相關(guān)法律、法規(guī)。

每年?次，由質(zhì)安部指定人員與相關(guān)部門進(jìn)行交流并將結(jié)果報(bào)總經(jīng)理。每年管理評審時(shí)

對法律、法規(guī)合規(guī)情況進(jìn)行評審，如涉及風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇變更的，按i風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析控制程序》

執(zhí)行。

6.1.5措施的策劃

公司由質(zhì)安部負(fù)責(zé)策劃控制措施管理需要應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇、重要環(huán)境因素、需要應(yīng)對

的危險(xiǎn)源以及合規(guī)義務(wù)，控制措施應(yīng)與相關(guān)業(yè)務(wù)過程相融合，質(zhì)安部每年組織評審措施的有

效性。

6.2目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)的策劃

6.2.1公司制定《目標(biāo)和方案管理程序》，確保在公司的相關(guān)職能、層次、過程上確定質(zhì)量、

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)，確保目標(biāo)實(shí)施所需的資源和過程得到識別、實(shí)施、策劃。

總經(jīng)理確保在公司內(nèi)部相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)。目

標(biāo)應(yīng)與方針保持一致，考慮技術(shù)能力、運(yùn)營、財(cái)務(wù)、相關(guān)方觀點(diǎn)及相關(guān)法律法規(guī)的要求。并

在部門的層次上展開分解制定部門目標(biāo)，作為對公司目標(biāo)的支持，應(yīng)與公司目標(biāo)保持?致,

目標(biāo)應(yīng)具體，應(yīng)具有可測量性。

各項(xiàng)目標(biāo)必須形成書面文件，并發(fā)布執(zhí)行。質(zhì)安部定期對目標(biāo)的達(dá)成情況進(jìn)行收集、匯

總和分析，并在日常會(huì)議上進(jìn)行內(nèi)部溝通過程總結(jié)交流，確保對目標(biāo)達(dá)成情況的監(jiān)控。公司

目標(biāo)每年更新一次。

6.2.2公司根據(jù)實(shí)際情況，確定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)需要采取的措施、必備的資源、責(zé)任部門、完成期

限、及評價(jià)方式，應(yīng)予以保持。

6.3變更的策劃

公司出現(xiàn)需要進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系變更情況時(shí)（如組織架構(gòu)發(fā)生重

大變化、特定的項(xiàng)目或合同要求等），需要對管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的策劃，并保證策劃不僅符

合本條款要求，還必須符合公司管理體系文件規(guī)定的其它要求?致，以保持質(zhì)量、環(huán)境、職

業(yè)健康安全管理體系的完整性。

公司應(yīng)考慮到：

a）變更目的及其潛在后果；

b）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的完整性：

C）資源的可獲得性：

e）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。

7支持

7.1資源

7.1.1總則

總經(jīng)理以及各部門根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn)和管理的需要確定公司資源的需求，為建立、

實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系提供所需的資源。

公司應(yīng)考慮：

a）現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和局限：

b）需要從外部供方獲得的資源。

7.1.2人員

公司制定《人力資源程序》、《崗位任職說明》，以建立人力資源管理系統(tǒng)，明確對各崗

位人員能力、錄用、教育、培訓(xùn)和考核的控制要求，結(jié)合個(gè)人技能和經(jīng)歷各方而的情況，確

保給質(zhì)量、環(huán)境.職業(yè)健康安全管理體系中相應(yīng)的崗位委派能勝任的人員，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)

境、職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)提供人力資源保證。

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施

公司為確保生產(chǎn)、管理、服務(wù)和環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的順利進(jìn)行，按生產(chǎn)設(shè)備

管理和工作環(huán)境管理相關(guān)規(guī)定對生產(chǎn)和運(yùn)輸設(shè)備、試驗(yàn)儀器設(shè)備和辦公環(huán)境進(jìn)行控制，編制

信息化管理制度對計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行管理，編制和實(shí)施安全管理和相關(guān)設(shè)備的安全操作

規(guī)程，保證設(shè)備的安全使用。

對基礎(chǔ)設(shè)施的選定、配置及維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行控制，基礎(chǔ)設(shè)施主要包括：

a）辦公、生產(chǎn)場所、倉儲(chǔ)場所及建筑物、生活設(shè)施等：

b）生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備，包括辦公軟件、信息系統(tǒng)等；

c）運(yùn)輸設(shè)備、通訊設(shè)備、水電供應(yīng)設(shè)施等：

d）環(huán)保、消防設(shè)施和職業(yè)健康安全設(shè)施等。

7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境

公司依據(jù)混凝土管理服務(wù)的特點(diǎn)和質(zhì)量體系的要求，確定并管理為達(dá)到提供符合要求的

服務(wù)所需的過程

運(yùn)行環(huán)境，包括：

a）為使產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，綜合部負(fù)責(zé)辦公和生活區(qū)域的環(huán)境管理，試驗(yàn)室（分站）負(fù)

責(zé)試驗(yàn)環(huán)境的控制，生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的控制。對冬季、雨季或特殊條件下的混

凝土生產(chǎn)和輸送進(jìn)行重點(diǎn)控制。

b）符合職業(yè)安仝和衛(wèi)生的條件，如各辦公、生產(chǎn)地點(diǎn)的安仝、整潔、有序，不同崗位人

員必備的安全及勞

動(dòng)保護(hù)措施等：

c）適宜為顧客提供滿足要求的條件，如必要的接待環(huán)境、良好的接待氛圍和場所標(biāo)識等；

d）在日常管理中，各部室主管通過員工關(guān)懷行動(dòng)，傳遞不歧視、和諧穩(wěn)定、不對抗的工

作氛圍；在管理中

考慮員工心理因素（如降低壓力、倦怠預(yù)防、情感保護(hù)）；

e）教育和培養(yǎng)員工養(yǎng)成自覺愛護(hù)和保護(hù)工作環(huán)境的良好意識。

7.1.5監(jiān)視和測量資源

7.1.5.1公司在進(jìn)行混凝土生五和服務(wù)提供策劃時(shí)，需確定實(shí)施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)

視和測量資源，

為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。應(yīng)確保所提供的資源：

a）適合特定類型的監(jiān)視和測量活動(dòng)：

b）得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途。

公司保留適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測量資源確認(rèn)信息，作為監(jiān)視和測星資源適合其用途的證據(jù)。

7.1.5.2公司制定《監(jiān)視和測量資源控制程序》，以確保監(jiān)視和測量活動(dòng)可行，并以與監(jiān)視

和測量的要求相一致的方式實(shí)施，為確保監(jiān)視和測量結(jié)果有效性，公司對監(jiān)視和測量設(shè)備實(shí)

施以下措施：

a）公司確定并配置實(shí)施監(jiān)視和測量所需的監(jiān)視和測量設(shè)備，并建立臺(tái)帳，為產(chǎn)品符合要

求提供證據(jù)；

b）對監(jiān)視和測量設(shè)備在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，并進(jìn)行周期復(fù)檢；用于測量的標(biāo)準(zhǔn)器送

國家有關(guān)計(jì)量機(jī)構(gòu)或國家認(rèn)可具有檢定資格的機(jī)構(gòu)檢定；

c）試驗(yàn)室（分站）內(nèi)部校準(zhǔn)的監(jiān)視和測量設(shè)備，編制和實(shí)施《儀器設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)程》，按規(guī)

定的周期效準(zhǔn)，保持校準(zhǔn)記錄：

d）確保對監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，使用時(shí)確保監(jiān)視和測量設(shè)備在校準(zhǔn)或檢

定有效期內(nèi)：

e）監(jiān)視和測量使用人員對監(jiān)視和測量設(shè)備在使用前進(jìn)行檢查和調(diào)整，發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)，立即報(bào)

管理人員進(jìn)行維修并再校準(zhǔn);

f）當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)和記錄，并對該設(shè)備

和受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?/p>

g）在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間做利防護(hù)，防止監(jiān)視和測量設(shè)備損壞和失效：

h）用于■監(jiān)視和測量規(guī)定要求的計(jì)算機(jī)軟件，在初次使用前應(yīng)對該監(jiān)視利測量軟件是否具

備滿足預(yù)期用途的能力進(jìn)行確認(rèn),并在必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。

7.1.6組織的知識

公司制定《知識控制程序》，確定確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安仝管理體系運(yùn)行過程所

需的知識，綜合部對公司知識進(jìn)行歸口管理，使知識得到保持、保護(hù)、需要時(shí)可以獲取。在

應(yīng)對變化的需求和趨勢時(shí)，公司考慮現(xiàn)有的知識基礎(chǔ)獲取必需的更多知識，并進(jìn)行更新。組

織的知識主要包括：

a）內(nèi)部資源（如：知識產(chǎn)權(quán)、商標(biāo)：組織交流會(huì)議，總結(jié)項(xiàng)目失敗、成功經(jīng)驗(yàn)；組織生

產(chǎn)、試驗(yàn)、設(shè)備管理培訓(xùn)，獲取新技術(shù)、新理念等及培訓(xùn)課件分享等）

b）外部資源（如：通過參加參加省、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部匚，省、市混凝土協(xié)會(huì)，市散

裝辦等方式獲取國家標(biāo)準(zhǔn)、混凝土行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)及其它法規(guī)性文等；學(xué)術(shù)交流、

專業(yè)會(huì)議以及從顧客和外部供方收集的知識）。

7.2能力

公司制定《人力資源程序》、《崗位任職說明》，確保所有為公司或代表公司從事影響（直

接或間接影響）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效和履

行合規(guī)義務(wù)、影響體系運(yùn)行有效性的人員，都具備相應(yīng)的能力.

a）基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，

b）相關(guān)崗位職責(zé)、權(quán)限和任職資格條件在公司各崗位的要求中作出規(guī)定。

c）按各類人員崗位職責(zé)規(guī)定進(jìn)行考核/考評，評價(jià)其能力的符合性。

d）采取的適當(dāng)措施可包括對在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或者招聘具備能

力的人員，使相關(guān)人員具備崗位要求所需的能力。

e）保留適當(dāng)?shù)奈募蛴涗?，作為證實(shí)相關(guān)人員具備相應(yīng)能力的證據(jù)。

7.3意識

公司通過培訓(xùn)、會(huì)議等形式進(jìn)行宣導(dǎo)，確保在公司控制下工作的人員知曉：

a）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；

b）相關(guān)的公司、部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)；

c）重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)和工作相關(guān)的實(shí)際的或潛在的環(huán)境影響；

d）不符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系和合規(guī)義務(wù)要求的后果：

f）與其相關(guān)的事件和調(diào)查結(jié)果：

g）與其相關(guān)的危險(xiǎn)源、職亞健康安全風(fēng)險(xiǎn)和所確定的措施：

h）從其所認(rèn)為的急迫且嚴(yán)重危及自身生命和健康的工作狀況中脫離，并為保護(hù)自己免遭由

此產(chǎn)生的不當(dāng)后果而做出安排的能力。

7.4溝通

為確保環(huán)境因素、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部、外部信息交流的暢通有

效，公司建立并保持《信息交流管理程序》，程序中規(guī)定了以下方面的內(nèi)容：

7.4.1內(nèi)部信息交流與溝通

a）公司為確保在不同層次和職能之間就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的過程及其

有效性進(jìn)行內(nèi)部信

息交流，適當(dāng)時(shí)，包括交流環(huán)境管理體系的變更。

b）確保其信息交流過程能夠促使在其控制下的人員對持續(xù)改進(jìn)做出貢獻(xiàn)。

c）通過推選職業(yè)健康安全事務(wù)代表，提供合適的渠道和方式，確保職業(yè)健康安全事務(wù)代

表能參與到公司的

職業(yè)健康安全管理過程中來。

d）公司內(nèi)部溝通一般通過會(huì)議、通知、座談會(huì)、內(nèi)部刊物、公告欄、公司信息系統(tǒng)等方

式進(jìn)行

7.4.2外部信息交流

組織應(yīng)按其建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求，就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康

安全管理體系的相關(guān)信息進(jìn)行外部信息交流。

a）綜合部是信息歸口管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的交流、回

應(yīng)、保存和管理：

b）經(jīng)營部負(fù)責(zé)市場信息、合同信息和顧客滿意度信息等的接受、傳遞和回應(yīng)保存和管理。

c）試驗(yàn)室（分站）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備計(jì)量信息、相關(guān)測試結(jié)果的接收、處理、傳遞和回

募

d）質(zhì)安部負(fù)責(zé)管理體系的內(nèi)外部審核信息的接收、傳遞和回應(yīng)保存和管理。

e）綜合部負(fù)責(zé)上級行政部門、勞動(dòng)、環(huán)保、安全、疾病控制中心等信息的接收、傳遞和回

應(yīng)保存和管理。

7.5文件化信息

7.5.1總則

公司根據(jù)GB/T19001-2016IDTIS09001:2015>GB/T24001-2016IDTIS014001:2015

和GB/T45001-2020IDTIS04.5001:2018標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司的特點(diǎn)及實(shí)際需要，建立和

形成文件的信息主要包括：管理手冊（包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)）、程序文件、

作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格四個(gè)層次的文件組成。

7.5.2創(chuàng)建和更新

公司制定《文件和記錄控制程序》并執(zhí)行，在創(chuàng)建和更新文件和記錄時(shí)，確保：

a）對文件按類別、范圍、來源、使用和保管、版本和修訂狀態(tài)等進(jìn)行標(biāo)識和編號，每個(gè)文

件都有唯一的

編號。

b）通過規(guī)范文件、記錄，公司的文件采用紙質(zhì)和電子檔形式相結(jié)合，其中質(zhì)量、環(huán)境、職

業(yè)健康安全管理

體系文件采用紙質(zhì)發(fā)放，外來文件電子檔的采用電子檔保管。

c）創(chuàng)建、修訂的文件在發(fā)放前必須經(jīng)過審核、批準(zhǔn)，文件批準(zhǔn)權(quán)限依據(jù)文件規(guī)定，確保文

件的適宜性和

充分性。

7.5.3文件化信息的控制

公司制定《文件和記錄控制程序》，以識別、分發(fā)和控制質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管

理體系和本規(guī)范所要求的文件，包括公司的外來文件。確保在需要文件的場所能獲得適用的

文件，并予以妥善保護(hù)（如防止失密、不當(dāng)使用或不完整）。

公司通過以下活動(dòng)，控制形成文件的信息：

a）質(zhì)安部負(fù)責(zé)管理體系文件的發(fā)放和管理，確保需求部門能夠及時(shí)得到有效版本的文件。

文件書寫字跡清楚，語句表達(dá)清晰無誤，不使用臟、破、缺頁的文件，并通過編制文件

編號，快速識別文件；

b）各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的標(biāo)識、檢索、貯存、回收、保護(hù)等管理，防止非預(yù)期的更改；

c）利用版木號識別文件版木狀態(tài)，綜合部建立及更新分發(fā)“文件控制清單”以鑒別文件最

新版本版次狀況：

d）質(zhì)安部按照文件保存期限及“記錄控制清單”規(guī)定記錄保存期限：

e）超過保存期限及作廢的文件、記錄由使用部門負(fù)責(zé)收集上/艮，綜合部集中統(tǒng)一銷毀。

質(zhì)安部負(fù)責(zé)識別、收集與公司質(zhì)量.環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)的國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和

與管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)等文件，并保持對這些文件的了解渠道，及時(shí)更新。外來文件

由質(zhì)安部按照《文件和記錄控制程序》進(jìn)行控制。

8運(yùn)行

8.1產(chǎn)品和服務(wù)運(yùn)行策劃和控制

公司通過以下方式策劃、實(shí)施和控制為滿足產(chǎn)品和服務(wù)提供要求所需的過程，以及應(yīng)對

風(fēng)險(xiǎn)及和機(jī)會(huì)時(shí)，采取相應(yīng)措施所需的過程：

a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，包括預(yù)拌混凝土質(zhì)量特性的目標(biāo)值（供應(yīng)的連續(xù)性、強(qiáng)度要求

等），還包括應(yīng)滿足顧客、法律法規(guī)及公司自身的要求；若單次混凝土澆筑量超過3000

方，或大型地卜.室混凝土、特殊材料混凝土供應(yīng)時(shí)需進(jìn)行質(zhì)量策劃。

b）應(yīng)建立的過程及文件和資源的需求，即識別并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程和子過程，同時(shí)

確定這些過程所需的文件、資源、設(shè)施，以確保產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)。

c）試驗(yàn)室（分站）負(fù)責(zé)混凝土產(chǎn)品必須要做的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng),

及產(chǎn)品的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):

產(chǎn)品必須要做的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，及產(chǎn)品的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；

d）所需要的各種記錄。

e）對特殊要求的項(xiàng)目或合同、及A類訂貨單（合同）和必要的B類訂貨單（合同），由生產(chǎn)

管理部協(xié)同試驗(yàn)室（分站）制定質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行控制，并由生產(chǎn)管理部驗(yàn)證策劃結(jié)果的實(shí)現(xiàn)。

質(zhì)量計(jì)劃編制依據(jù)如下：

（1）訂貨單和/或技術(shù)協(xié)漢書（合同）中有關(guān)預(yù)拌混凝土的質(zhì)量要求；

⑵與預(yù)拌混凝土有關(guān)的其他要求：

（3）相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理部的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、進(jìn)度計(jì)劃和作業(yè)計(jì)劃等：

（4）公司質(zhì)量管理體系文件：

⑸公司對該合同的其他要求。

質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)確定下列內(nèi)容：

⑴預(yù)拌混凝土產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；

⑵質(zhì)量管理的組織和職責(zé)；

⑶確定應(yīng)建立的過程及文件和資源的需求，即識別并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程和子

過程，同時(shí)確定這些過程所需的資源、設(shè)施以確保產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)，確定需編制哪些文件（如程

序和作業(yè)指導(dǎo)書），以確保過程的有效策劃、運(yùn)行和受控；

⑷確定為實(shí)現(xiàn)該產(chǎn)品所需開展的活動(dòng)，如設(shè)計(jì)驗(yàn)證、評審和確認(rèn)、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品

的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，產(chǎn)品或過程的監(jiān)視和測量以及各階段產(chǎn)品接收的準(zhǔn)則：

⑸建立能證明產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)過程和這些實(shí)現(xiàn)過程的結(jié)果（半成品及成品）符合要求

的記錄：

（6）所采取的措施。

根據(jù)公司和預(yù)拌混凝土的特點(diǎn)，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃可以是質(zhì)量計(jì)劃的形式，對于一些不太

復(fù)雜的新產(chǎn)品或要求不高的特殊產(chǎn)品，其質(zhì)量計(jì)劃可以相對簡單一些。對長期生產(chǎn)的老產(chǎn)品，

已有文件化的生產(chǎn)流程圖、控制重點(diǎn)及措施等，可不用再編制質(zhì)量計(jì)劃。

公司應(yīng)對已策劃的變更進(jìn)行控制，并對非預(yù)期變更的后果予以評審；必要時(shí)，采取措施

以減輕任何不利影響。公司應(yīng)確保外包過程得到控制。

公司外包過程包括：預(yù)拌混凝土的生產(chǎn)、運(yùn)輸和泵送。

8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求

8.2.1顧客溝通

經(jīng)營部應(yīng)確保與預(yù)拌混凝土有關(guān)信息的真實(shí)性，不能誤導(dǎo)顧客也不能作沒有能力的承諾。

對問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改，應(yīng)與顧客溝通，妥善處置。對顧客的反饋，包

括顧客和相關(guān)方對質(zhì)量、安全方面的投訴，要認(rèn)真對待，及時(shí)處理。關(guān)系重大時(shí)，制定有關(guān)

應(yīng)急措施的特定要求。

8.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定

公司只有充分了解與預(yù)拌混凝土有關(guān)的全部要求后，才能做到通過滿足要求而達(dá)到顧客

滿意，公司確定：

a）顧客規(guī)定的要求，包括定預(yù)拌混凝土交付及交付后活動(dòng)的要求：

b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求：

c）與預(yù)拌混凝土有關(guān)的法律法規(guī)要求：

d）公司確定的任何附加要求。

8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評審

公司應(yīng)評審與預(yù)拌混凝土有關(guān)的要求，評審的時(shí)機(jī)應(yīng)當(dāng)在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承

諾之前，即在投標(biāo)或接受合同、訂單（及其更改）前，公司應(yīng)確定有能力完成顧客在訂貨單

中對預(yù)拌混凝土的價(jià)格、技術(shù)要求和交貨期限等規(guī)定后，才能簽定合同，并確保：

a）預(yù)拌混凝土的要求得到確定；

b）與以前表述不一致的合同和訂貨單的要求已予以解決；

c）公司有能力滿足規(guī)定的要求。

8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改

當(dāng)服務(wù)合同的要求發(fā)生變更時(shí)，公司應(yīng)確保相關(guān)文件化信息得到修正，由經(jīng)營部將更改

的信息及時(shí)傳遞到試驗(yàn)室（分站）、生產(chǎn)管理部等相關(guān)部門。

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)

8.3.1總則

公司制定《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》，對混凝土的設(shè)計(jì)和開發(fā)（即混凝土配合比設(shè)計(jì)）過

程進(jìn)行規(guī)范管理。

8.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃

為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，試驗(yàn)室（分站）對產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃，編制

設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃，明確以下信息：

a）設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的性質(zhì)、持續(xù)時(shí)間和復(fù)雜程度；

b）所要求的過程階段，包括適用的設(shè)計(jì)和開發(fā)評審；

c）所要求的設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；

d）設(shè)計(jì)和開發(fā)過程涉及的職責(zé)和權(quán)限：

e）產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源；

f）對參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的的不同單位（有關(guān)的混凝土工程施工單位、設(shè)計(jì)單位、業(yè)主或監(jiān)理，

內(nèi)部有關(guān)部門和試驗(yàn)室不同小組等）之間的接口關(guān)系進(jìn)行規(guī)定并加以管理，以確保有效的

溝通，并明確職責(zé)分工：

g）顧客和使用者參與設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的需求：

h）后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求：

i）顧客和其他相關(guān)方期望的設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的控制水平；

j）證實(shí)已經(jīng)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)要求所需的形成文件的信息。

8.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入

設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入是混凝土配合比設(shè)計(jì)和開發(fā)的依據(jù)，必須明確：

a）與產(chǎn)品有關(guān)的顧客要求，如混凝土技術(shù)性能指標(biāo)、交貨期，是否泵送，凝結(jié)時(shí)間，坍

落度等：

b）與產(chǎn)品要求有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，法律法規(guī)要求，功能和性能要求（包括有關(guān)技術(shù)

標(biāo)準(zhǔn)和行政主管部門的紅頭文件等）；

c）配合比設(shè)計(jì)計(jì)算，拌和物性能試驗(yàn)：

d）原材料信息，以往類似的設(shè)計(jì)參考信息（注意以往相關(guān)混凝土配合比設(shè)計(jì)的優(yōu)點(diǎn)，并改

進(jìn)過去設(shè)計(jì)和開發(fā)的不足）：

d）公司承諾實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范：

e）混凝土設(shè)計(jì)失效所導(dǎo)致的潛在后果；

f）設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求（如材料應(yīng)盡可能通用等）；

g）應(yīng)對輸入的充分性和適宜性進(jìn)行評審，確保輸入完整清楚。

8.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)控制

公司通過以下方式，對設(shè)計(jì)和開發(fā)過程進(jìn)行控制，以確保：

a）試驗(yàn)室（分站）人員根據(jù)設(shè)計(jì)策劃，進(jìn)行配方設(shè)計(jì)初步方案設(shè)計(jì)：

b）試驗(yàn)室（分站）人員對配方進(jìn)行設(shè)計(jì)評審，以評價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果要求的能力，評審

的參加者應(yīng)包括與所評審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表.必要時(shí)，應(yīng)與混凝土工程設(shè)

計(jì)、施工單位合作召開混凝土配合比設(shè)計(jì)評審會(huì)，對材料選擇是否恰當(dāng)、材料用量是否經(jīng)濟(jì)

合理.配制方法是否清楚、配合比參數(shù)是否符合相關(guān)行業(yè)要求等進(jìn)行評審；

c）試驗(yàn)室（分站）據(jù)策劃的安排對設(shè)計(jì)的開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證、確入，驗(yàn)證、確認(rèn)的方法：

1）對備用混凝土配合比試配驗(yàn)證（如物理、力學(xué)性能、耐久性等）；

2）與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)的比較結(jié)果。

只要可行，確認(rèn)應(yīng)在預(yù)拌混凝土交付之前完成（可在模擬使用條件下進(jìn)行；必要時(shí)，可

與施工單位協(xié)商，是否需要在現(xiàn)場小批量試用）；

d）對評審、驗(yàn)證、確認(rèn)任何問題提出必要的措施；

f）評審、驗(yàn)證、確認(rèn)的記錄應(yīng)予保持。

8.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出

設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出應(yīng)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求，主要包石：

a）混凝土計(jì)算配合比、拌合物的和易性（粘聚性、流動(dòng)性、保水性）、坍落度、容重等，

引用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)程或方法以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則（包括混凝上工程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和某些

特定的驗(yàn)收要求）；

b）規(guī)定混凝土攪拌工藝參數(shù)和運(yùn)輸、泵送等要求：

C）對原材料提出品種、規(guī)格和技術(shù)要求：

d）規(guī)定對?混凝土的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性（提供預(yù)拌混凝土使用說明書，以

便于后續(xù)施工對混凝土質(zhì)量和安全的控制）。

8.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)更改

應(yīng)識別設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，并保持記錄。當(dāng)原材料產(chǎn)地或品種規(guī)格有顯著變化時(shí)，應(yīng)重

新設(shè)沖配合比，應(yīng)對設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u審、瞼證和魂認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。

在備用配合比范圍內(nèi)變動(dòng)選擇或僅對配合比參數(shù)中的用水量和砂率調(diào)整可不必進(jìn)行評審、驗(yàn)

證和確認(rèn)，但應(yīng)按有關(guān)程序和作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定運(yùn)作。要根據(jù)更改的具體情況決定是否需要

對更改進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)。

設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價(jià)更改對混凝土組成部分和已交付混凝土的影響（主要

是指由于混凝土原材料和配合比參數(shù)的變化對正在澆筑的混凝土構(gòu)件質(zhì)量的影響）。

應(yīng)保存配合比設(shè)計(jì)更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄.

8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制

8.4.1總則

公司制定《采購控制程序》、《外包過程控制程序》，規(guī)范采購和服務(wù)外包控制體系及對

供應(yīng)商管理（包括調(diào)查、選擇、評價(jià)和重新評價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則）。

對于這些活動(dòng)和由評價(jià)引發(fā)的任何必要的措施，采購保留相關(guān)的資料和記錄。

公司外包過程包括：混凝土生產(chǎn)、運(yùn)輸和泵送。按照《采購控制程序》、《外包過程控制

程序》進(jìn)行管理。

8.4.2控制類型和程度

公司制定《采購控制程序》.《外包過程控制程序》，為確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，

總工辦按公司要求對供方提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評價(jià)、選擇和重新評價(jià)供方，及對供方所要施

加的影響和環(huán)境要求。

所采購產(chǎn)品的質(zhì)量直接影響最終產(chǎn)品一一預(yù)拌混凝土的質(zhì)量，因此采購過程必須嚴(yán)格控

制。對采購產(chǎn)品進(jìn)行分類：

A類產(chǎn)品：重要的、批量大的產(chǎn)品：如水泥、減水劑、粉煤灰、細(xì)集料和粗集料。

B類產(chǎn)品：重要的但量小的產(chǎn)品：如其他外加劑和摻合料、生產(chǎn)設(shè)備（材料計(jì)量設(shè)備,

混凝土攪拌機(jī)、混凝土攪拌運(yùn)輸車、泵送設(shè)備等）、危險(xiǎn)化學(xué)品、油品、消防設(shè)施、勞保用

品、檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備。

C類產(chǎn)品：設(shè)備零配件、辦公用品等。

對A類、B類的供方重點(diǎn)控制，按照文件規(guī)定對供方進(jìn)行選擇、評價(jià)，且每年進(jìn)行年度

評價(jià)，以保證供方提供的產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。

供方評價(jià)結(jié)果及采取的任何必要措施應(yīng)保持記錄。

為確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，對采購產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證或其他必要的活動(dòng)，其

方式主要有來料檢驗(yàn)、試驗(yàn)以及查驗(yàn)供方提供的合格文件等。

8.4.3外部供方的信息

公司制定《采購控制程序》和《外包過程控制程序》，總工辦根據(jù)采購產(chǎn)品的具體情況

與供方簽定采購合同，合同的內(nèi)容一般包括以下條款：

a）當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所；

b）規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬；

c）履行期限、地點(diǎn)和方式：

d）違約責(zé)任：

e）解決爭議的方法；

f）中華人民共和國《合同法》