畜牧發(fā)展公司良好農(nóng)業(yè)規(guī)范（GAP）管理體系質(zhì)量手冊(cè)

畜牧發(fā)展公司

良好農(nóng)業(yè)規(guī)范（GAP）管理體系質(zhì)量手冊(cè)

基地管理部和養(yǎng)殖場簡介

題目：引用標(biāo)準(zhǔn)

GAP質(zhì)量管理手冊(cè)

修改號(hào):0/A共1頁第1頁

引用標(biāo)準(zhǔn)

本手冊(cè)引用標(biāo)準(zhǔn):

GB/T20014.1-2005語

GB/T20014.2-2005農(nóng)場基礎(chǔ)控制點(diǎn)與符合性規(guī)范

GB/T20014.6-2005蓄禽基礎(chǔ)控制點(diǎn)和符合性規(guī)范

IS09001：2000質(zhì)量管理體系

GMP良好操作規(guī)范

SSOP衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程

HACCP危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)

GAP質(zhì)量管理手冊(cè)題目：質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)

修改號(hào)：0/A共1頁第1頁

質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

1.質(zhì)量方針

全員參與、科學(xué)管理、持續(xù)不斷地為顧客提供安全、高品質(zhì)、健

康的成品肉牛。

2.質(zhì)量目標(biāo)

（1）確保GAP管理體系持續(xù)、有效運(yùn)行并達(dá)到預(yù)期效果；

（2）生產(chǎn)安全事故全年為零；

（3）產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率＞85%,每年提高2%；

（4）破壞環(huán)境、損害可持續(xù)發(fā)展的行為為零。

題目：組織結(jié)構(gòu)圖

GAP質(zhì)量管理手冊(cè)

修改號(hào)：0/A共1頁第1頁

組織結(jié)構(gòu)圖

總經(jīng)理

管理者代表（基地管理部副總）

基地管理部（場長）

供

獸

育

辦

公

銷

藥

肥

室

部

站

場

題目：基地概況

GAP質(zhì)量管理手冊(cè)

修改號(hào)：0/A共1頁第1頁

養(yǎng)殖基地位置和分布圖

題目：產(chǎn)品描述

GAP質(zhì)量管理手冊(cè)

修改號(hào)：0/A共1頁第1頁

產(chǎn)品名稱:

產(chǎn)品品種:

產(chǎn)品介紹:

題目：職責(zé)與權(quán)限

GAP質(zhì)量管理手冊(cè)

修改號(hào)：0/A共7頁第1頁

職責(zé)與權(quán)限

1總經(jīng)理

1.1職責(zé)。

1.1.1負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的方針、政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；

1.1.2負(fù)責(zé)組織貫徹GB/T20014—2005和GB/T20014.6-2005《蓄禽基

礎(chǔ)控制點(diǎn)和符合性規(guī)范》，審批實(shí)施GAP體系及程序文件，并保持體

系的有效運(yùn)行；

1.1.3負(fù)責(zé)組織供銷部、獸藥站、育肥場等部門的負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員

對(duì)基地產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃。

1.2權(quán)限。

1.2.1有權(quán)就GAP體系文件要求檢查、督促、協(xié)調(diào)有關(guān)部門各類人

員的工作并落實(shí)其職責(zé)；

1.2.2對(duì)GAP內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的問題有權(quán)提出改進(jìn)意見，并跟蹤審

核，對(duì)不按要求進(jìn)行改進(jìn)者有權(quán)提出處理意見；

1.2.3對(duì)在體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)提高作出重大貢獻(xiàn)者，有權(quán)

提出獎(jiǎng)勵(lì)意見，對(duì)不認(rèn)真執(zhí)行體系文件和標(biāo)準(zhǔn)造成嚴(yán)重后果者，有權(quán)

提出處理意見。

1.3相互關(guān)系。協(xié)調(diào)在GAP體系運(yùn)行中涉及其他公司領(lǐng)導(dǎo)或部門的

有關(guān)事宜，保證各部門職能和各類人員職責(zé)的落實(shí)。

2管理者代表（基地管理部副總）

2.1職責(zé)。

題目：職責(zé)與權(quán)限

GAP質(zhì)量管理手冊(cè)

修改號(hào)：0/A共7頁第2頁

2.1.1負(fù)責(zé)組織實(shí)施合作社GAP體系，監(jiān)督各有關(guān)部門實(shí)施GAP體

系情況，并對(duì)在實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題提出解決、處置意見；

2.1.2負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審核，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)組織查找原

因，制定對(duì)策，并監(jiān)督實(shí)施；

2.1.3負(fù)責(zé)組織編寫、修改、審批體系文件，以保持管理體系的不斷

更新，并與公司發(fā)展、外部環(huán)境的變化相適應(yīng)。

2.2權(quán)限。

2.2.1管理者代表有對(duì)下屬部門的工作提出批評(píng)、修改、改進(jìn)意見的

權(quán)利；

2.2.2有權(quán)對(duì)實(shí)施GAP體系不力的下屬部門進(jìn)行批評(píng)、處罰、處置;

2.2.3有權(quán)對(duì)實(shí)施GAP體系內(nèi)部審核的時(shí)機(jī)提出意見；

2.2.4有權(quán)對(duì)體系實(shí)施過程中產(chǎn)生的問題提出修正意見；

2.2.5有權(quán)對(duì)體系文件中不適宜發(fā)展的部分提出修改意見。

2.3相互關(guān)系。

2.3.1對(duì)總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)，對(duì)其匯報(bào)各階段GAP體系運(yùn)行情況，并

適時(shí)提出修改、改進(jìn)意見，提出內(nèi)審計(jì)?劃，并接受和貫徹總經(jīng)理的相

關(guān)指示及合作社發(fā)展目標(biāo)；

2.3.2對(duì)下屬部門進(jìn)行指導(dǎo)、檢查，并傾聽、收集下屬部門工作意見,

指導(dǎo)、協(xié)助下屬部門搞好基地管理工作；

2.3.3對(duì)外負(fù)責(zé)宣傳合作社GAP體系實(shí)施情況，并與相關(guān)單位進(jìn)行

必要溝通。

題目：職責(zé)與權(quán)限

GAP質(zhì)量管理手冊(cè)

修改號(hào)：0/A共7頁第3頁

3基地部（場長）

3.1職責(zé)。

3.1.1組織貫徹落實(shí)公司發(fā)展計(jì)劃，合理配置人財(cái)務(wù)，以提高工作效

率與工作質(zhì)量；

3.1.2組織檢查GAP體系運(yùn)行情況，并采取糾正、預(yù)防措施；

3.1.3對(duì)影響體系運(yùn)行的人、事、物及時(shí)進(jìn)行合理處置；

3.1.4參加基地認(rèn)證，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，保證基地安全；

3.1.5合理組織員工學(xué)習(xí)，遵守作業(yè)規(guī)程，保障員工健康、安全；

3.1.6指導(dǎo)、監(jiān)督員工工作，保護(hù)環(huán)境，提高可持續(xù)發(fā)展。

3.2權(quán)限。

3.2.1有權(quán)對(duì)違反GAP體系要求的人、事做出合理處罰；

3.2.2有權(quán)直接對(duì)總經(jīng)理報(bào)告基地運(yùn)行情況、GAP體系運(yùn)行情況。

必要時(shí)可以自行組織審核活動(dòng)，并將審核結(jié)果上報(bào)管理者代表、總經(jīng)

理；

3.2.3有權(quán)決定采用何種有效的糾正、預(yù)防措施；

3.2.4有權(quán)對(duì)將要使用、采購的物質(zhì)進(jìn)行調(diào)查、處置；

3.2.5有權(quán)對(duì)體系運(yùn)行中產(chǎn)生的問題進(jìn)行合理處置；

3.2.6有權(quán)監(jiān)督、檢查各下屬工作，并對(duì)其工作進(jìn)行指導(dǎo)；

3.2.7有權(quán)停止違反法律法規(guī)、GAP體系要求及公司相關(guān)規(guī)定的一

切活動(dòng)。

3.3相互關(guān)系。

題目：職責(zé)與權(quán)限

GAP質(zhì)量管理手冊(cè)

修改號(hào)：0/A共7頁第4頁

3.3.1向上直接對(duì)管理者代表負(fù)責(zé)；

3.3.2向下對(duì)下屬部門進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo);

3.3.3對(duì)下屬進(jìn)行有效考核；

3.3.4對(duì)外聯(lián)系，開展必要的合作業(yè)務(wù)。

4育肥場（副場長）

4.1職責(zé)。

4.1.1對(duì)基地養(yǎng)殖相關(guān)的所有事物最終負(fù)責(zé)；

4.1.2對(duì)基地使用的物質(zhì)組織審查以保證來源的安全；

4.1.3對(duì)基地水質(zhì)、土壤組織勘查并制定合理的保護(hù)措施；

4.1.4對(duì)基地周邊的生物鏈進(jìn)行有效調(diào)查，制定有效保護(hù)措施以保

證生物鏈的生態(tài)平衡；

4.1.5購置、使用有效的防護(hù)用品及設(shè)施，以保障員工健康安全；

4.1.6組織培訓(xùn)，保證員工按操作規(guī)程操作；

4.1.7定期組織健康、安全、自救知識(shí)培訓(xùn)，以提高員工自我防護(hù)、

救護(hù)能力；

4.1.8定期組織對(duì)當(dāng)?shù)赝?、水的化?yàn)，以保證基地生產(chǎn)、生活安全;

4.1.9定期組織對(duì)基地及周圍環(huán)境實(shí)施清理、維護(hù)，以保證環(huán)境安

全。

4.2權(quán)限。

4.2.1有權(quán)對(duì)不合格物質(zhì)拒絕使用；

4.2.2有權(quán)對(duì)違反GAP體系要求的人、事做出合理處置、處罰、調(diào)

題目：職責(zé)與權(quán)限

GAP質(zhì)量管理手冊(cè)

修改號(hào)：0/A共7頁第5頁

離;

4.2.3有權(quán)對(duì)基地管理工作中出現(xiàn)的問題采取措施糾正和預(yù)防。

4.3相互關(guān)系。

4.3.1對(duì)基地部場長，對(duì)其定期報(bào)告基地運(yùn)營情況；

4.3.2對(duì)基地員工進(jìn)行監(jiān)督檢查，指導(dǎo)其工作，定期組織培訓(xùn)、召

開工作會(huì)議，以了解情況、安排工作計(jì)劃。

5獸藥站站長

5.1職責(zé)。

5.1.1根據(jù)法律法規(guī)選擇合適的動(dòng)保產(chǎn)品，保證人員、環(huán)境安全，保

證實(shí)施效果；

5.1.2定期進(jìn)行病蟲害預(yù)報(bào)工作，以指導(dǎo)基地病蟲害防治；

5.1.3組織、實(shí)施病蟲害防治計(jì)劃；

5.1.4監(jiān)督、檢查基地動(dòng)保產(chǎn)品使用情況；

5.1.5定期向基地部場長匯報(bào)基地病蟲害防治情況，并提出合理化建

議。

5.2權(quán)限

5.2.1有權(quán)監(jiān)督檢查并禁止基地使用違規(guī)動(dòng)保產(chǎn)品；

5.2.2有權(quán)指導(dǎo)并要求基地按法律法規(guī)要求施用動(dòng)保用品；

5.2.3有權(quán)對(duì)違規(guī)使用動(dòng)保產(chǎn)品的部門及個(gè)人向上級(jí)報(bào)告。

5.3相互關(guān)系。

5.3.1對(duì)基地部場長負(fù)責(zé)，向其報(bào)告基地病蟲害防治情況及動(dòng)保產(chǎn)

題目：職責(zé)與權(quán)限

GAP質(zhì)量管理手冊(cè)

修改號(hào)：0/A共7頁第6頁

品使用符合性情況；

5.3.2對(duì)該基地實(shí)施技術(shù)指導(dǎo)與技術(shù)監(jiān)督;

5.3.3對(duì)外提供有效證明以證實(shí)基地遵守法律法規(guī)要求。

6.供銷部（科長）

6.1計(jì)劃、實(shí)施、管理企業(yè)物品的采購和產(chǎn)品銷售,對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。

6.2內(nèi)容、方法

6.2.1根據(jù)合作社有關(guān)肉牛養(yǎng)殖年度飼養(yǎng)計(jì)戈IJ,制定相應(yīng)的青年牛采

購計(jì)劃和市場推廣計(jì)劃。

6.2.2落實(shí)采購和銷售活動(dòng)的管理與控制。

6.2.3組織對(duì)采購/銷售人員的培訓(xùn)、管理與控制。

6.2.4采購/市場行情信息的收集。

6.2.5協(xié)助獸醫(yī)站獸醫(yī)人員對(duì)將購入的新牛進(jìn)行檢疫和驗(yàn)收工作。

7.辦公室負(fù)責(zé)人

7.1職責(zé)。

7.1.1負(fù)責(zé)合作社基地文件的管理、質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣傳貫徹；

7.1.2負(fù)責(zé)基地人員培訓(xùn)的策劃、實(shí)施、培訓(xùn)有效性的評(píng)價(jià)以及人員

的聘用；

7.1.3負(fù)責(zé)對(duì)顧客的投訴以及相關(guān)措施的具體實(shí)施；

7.1.4負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查以及顧客的走訪；

7.1.5負(fù)責(zé)保管購買青年牛，動(dòng)保藥品以及機(jī)械零部件的發(fā)票；

7.1.6負(fù)責(zé)組織體系內(nèi)部審核活動(dòng)的實(shí)施以及外部審核的聯(lián)絡(luò)。

題目：職責(zé)與權(quán)限

GAP質(zhì)量管理手冊(cè)

修改號(hào)：0/A共7頁第7頁

7.2權(quán)限。

7.2.1有權(quán)對(duì)合作社的體系文件進(jìn)行修訂;

7.2.2有權(quán)對(duì)人員培訓(xùn)有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；

7.2.3有權(quán)對(duì)內(nèi)部審核活動(dòng)中產(chǎn)生的不符合進(jìn)行監(jiān)督。

7.3相互關(guān)系。

7.3.1對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，向其定期報(bào)告GAP體系在基地的運(yùn)行情況;

7.3.2對(duì)外聯(lián)系其他相關(guān)部門，以推進(jìn)工作。

題目：文，牛控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊(cè)

修改號(hào)：0/A共5頁第1頁

文件控制程序

1R的

對(duì)GAP涉及的所有文件進(jìn)行有效控制，確保各部門、各環(huán)節(jié)使用

的都是有效文件。

2適用范圍

適用于GAP所有文件的控制。

3職責(zé)

基地部負(fù)責(zé)所需文件的編寫、更改。

辦公室負(fù)責(zé)文件登記、發(fā)放和管理。

4工作程序

4.1文件的分類、編號(hào)。

文件的分類：文件與資料分為受控文件與非受控文件。受控文件

是受更改控制的文件，須加蓋“受控”印章并注明分發(fā)號(hào)：非受控文

件是不受更改控制的文件，須加蓋“非受控”印章。文件的封面、編

號(hào)、格式。

質(zhì)量手冊(cè)編碼規(guī)則：

XXXGAP-XXX

年度號(hào)

企號(hào)1

題目：文件控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊(cè)

修改號(hào)：0/A共5頁第2頁

作業(yè)文件編碼規(guī)則：

XXXGAPXX-XX

順序號(hào)

企號(hào)2

作業(yè)指導(dǎo)書編碼規(guī)則：

XXX-GAP-XX-XX

-----------------順序號(hào)

___________年度號(hào)

-------------企號(hào)3

4.2文件編寫與審批。

GAP體系手冊(cè)由管理者代表組織編寫，總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。程序文

件由基地部組織各相關(guān)部門編寫，總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。

4.3文件發(fā)放。

受控文件的發(fā)放由辦公室負(fù)責(zé)，并記錄在《文件發(fā)放登記表》。文

件領(lǐng)用人領(lǐng)用文件后應(yīng)在《文件發(fā)放登記表》上簽名。每份文件發(fā)放

時(shí)有不同的分發(fā)號(hào)，便于追溯。合作社內(nèi)不得使用未加蓋“受控”印

章的復(fù)印件，也不得隨意借用他人的文件復(fù)印，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即

題目：文，牛控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊(cè)

修改號(hào)：0/A共5頁第3頁

由文件管理人員收回銷毀。

4.3.1使用人將文件丟失后，應(yīng)到辦公室辦理文件補(bǔ)發(fā)手續(xù)，同時(shí)作

廢丟失文件的分發(fā)號(hào)，并給予新的分發(fā)號(hào)。

432文件的更改、換版。

文件的更改須填寫《文件更改審批單》，并注明更改形式，經(jīng)批準(zhǔn)后

實(shí)施。每年結(jié)合內(nèi)部審核，對(duì)文件進(jìn)行審批或當(dāng)要求發(fā)生變更，依

據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)變更時(shí)隨時(shí)進(jìn)行評(píng)審、更新并再次批準(zhǔn)。質(zhì)量手

冊(cè)的更改須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由管理者代表負(fù)責(zé)更改。程序文件的更

改須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由基地部負(fù)責(zé)更改。質(zhì)量記錄的更改須經(jīng)基地

部廠長批準(zhǔn)，提交基地站執(zhí)行更改。

文件的更改采用劃改、換頁或重新印刷的形式。更改完畢后，發(fā)

放更改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。

更改人填寫《更改一覽表》，文件持有人在更改記錄上簽字。文件更

改后，有基地部在更改頁的刊頭注明修改狀態(tài)和修改日期，表明文件

的修訂狀態(tài)。文件換版時(shí)，須賦予文件新的版本號(hào)或修改日期。

4.3.3文件的作廢。

文件更改或換版后，換下的原文件作廢。作廢的文件由辦公室收回

并記錄，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。需作資料保留的作廢文件，

經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，由文件管理員加蓋“作廢”和“保留”印章，方

可保留存檔。辦公室文件管理員收回作廢的文件，填寫《作廢文件清

單》，作廢文件清單上應(yīng)有擬制、審核、批準(zhǔn)人簽字。

題目：文件控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊(cè)

修改號(hào)：共5頁第4頁

0/A

4.4.4文件管理。

文件管理由辦公室具體負(fù)責(zé)；文件經(jīng)編制、審核、批準(zhǔn)后，原版

文件由辦公司文件管理員歸檔，并填寫《文件資料歸檔登記表》。

需臨時(shí)借閱文件的人員，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)方可借閱，并按照《檔

案借閱制度》辦理借閱手續(xù)。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期

不歸還，由文件管理員收回。借閱文件或收回文件均應(yīng)填《文件（資

料）借閱登記表》。原版文件一律不準(zhǔn)外借，以防丟失或損壞。

4.4.5外來文件管理。

4.4.5.1外來文件一般指:

1）國家、地區(qū)的相關(guān)法律法規(guī)和政府相關(guān)文件：

2）相關(guān)產(chǎn)品國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求；

3）上級(jí)主管部門的規(guī)定、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；

4）國家相關(guān)部門頒發(fā)的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書；

5）國際和相關(guān)國家、組織的法律法規(guī)；

6）進(jìn)口國產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；

7）國際和相關(guān)組織授予的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書。

外來文件聯(lián)系渠道：

每季度辦公司定期與國家、地區(qū)政府部門聯(lián)系一次或在互

聯(lián)網(wǎng)上查詢，索取與本企業(yè)相關(guān)的現(xiàn)行法律法規(guī)和政府文件，同時(shí),

對(duì)本公司正在執(zhí)行的文件進(jìn)行核對(duì)，將確認(rèn)有效的文件原件進(jìn)行登

記。

題目：文，?？刂瞥绦?/p>

GAP質(zhì)量管理手冊(cè)

修改號(hào)：0/A共5頁第5頁

1）基地部每半年與國家主管部門聯(lián)系一次，詢問和了解與產(chǎn)品相關(guān)的

國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、規(guī)范、條例等文件與政策，并及時(shí)獲取

有效版本，將確認(rèn)后的有效版本原件送交辦公室登記。

2）辦公室要及時(shí)將國家檢驗(yàn)檢疫部門的規(guī)定、椅驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、

檢驗(yàn)證書（副本）進(jìn)行登記；將獲取的國外相關(guān)產(chǎn)品的法律法規(guī)、質(zhì)

量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行確認(rèn)。

4.4.5.2外來文件管理：

1）辦公室將已經(jīng)確認(rèn)后的文件進(jìn)行分類，建立《外來文件清單》進(jìn)

行統(tǒng)一管理，并將《外來文件清單》下發(fā)各有關(guān)部門以供查閱和參考。

2）各部門需要參考、領(lǐng)用外來文件，應(yīng)在辦公室統(tǒng)一辦理手續(xù)，并

對(duì)發(fā)放的文件加蓋“受控”印章和分發(fā)號(hào)；部門和個(gè)人不得復(fù)印受控

文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即收回進(jìn)行銷毀。

3）辦公室負(fù)責(zé)人對(duì)內(nèi)部使用的外來文件每年進(jìn)行一次檢查，及時(shí)更

換過期文件，以保證文件的有效性。檢查的結(jié)果形成記錄。

44.6文件的評(píng)審。

由辦公司組織相關(guān)部門對(duì)文件進(jìn)行定期評(píng)審，時(shí)間為每年的12月

份。評(píng)審主要是評(píng)定文件的適用性，對(duì)不符合實(shí)際的文件及時(shí)更改。

題目：記錄控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊(cè)

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記錄控制程序

1口的

本程序的目的是對(duì)體系運(yùn)行記錄進(jìn)行有效控制，為GAP管理體系

改進(jìn)提供依據(jù)，并為GAP體系運(yùn)行過程提供證據(jù)。

2適用范圍

適用于GAP管理體系運(yùn)行過程產(chǎn)生的有關(guān)記錄的控制和管理。

3職責(zé)

3.1辦公室負(fù)責(zé)所有基地生產(chǎn)過程的記錄的控制和管理工作。

3.2各部門負(fù)責(zé)填寫好各自所涉及的質(zhì)量記錄。

4工作程序

4.1記錄的管理。

4.1.1辦公室每年初制定基地《質(zhì)量記錄清單》，規(guī)定記錄的范圍以及

保存期限，并以文件的形式下發(fā)各部門。各部門根據(jù)公司清單來制定

本部門的《——記錄清單》。

4.1.2各部門記錄必須真實(shí)填寫，并由專人管理，記錄用鋼筆或圓珠

筆規(guī)范填寫，不允許用紅筆或鉛筆。記錄中各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)有相應(yīng)的文字、

數(shù)據(jù)或規(guī)定的符號(hào)，都應(yīng)認(rèn)真填寫，對(duì)影響記錄真實(shí)性的空項(xiàng)用斜線

劃去，字跡清晰、端正，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，不得隨意修改，保持其完整性。

4.2記錄保管。

4.2.1各部門有專人負(fù)責(zé)本部門記錄收集、編目和裝訂歸檔。

4.2.2記錄按保存期限保存，屬于永久保存和有保存價(jià)值的移交辦公

題目：記錄控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊(cè)

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室歸檔保存。

4.2.3記錄貯存時(shí)應(yīng)防止受潮、破損，保管方式應(yīng)便于管理，便于檢

索，做到易查易取，同時(shí)注意保密。

4.2.4辦公室年底清查各類記錄，對(duì)過期者列出清單，同時(shí)填寫《文

件、記錄銷毀登記表》報(bào)告管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。

4.2.5記錄的修改。

記錄的填寫內(nèi)容需要修改時(shí)，將需要修改的內(nèi)容劃掉，但須保留

記錄原貌，不得涂改，并在其上方填寫修改的內(nèi)容后簽名或蓋章。

4.3記錄的借閱

4.3.1本公司人員因工作需要借閱記錄時(shí)，需經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意。

4.3.2顧客要求借閱時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由辦公室辦理借閱手續(xù)。

433借閱時(shí)必須填寫《記錄借閱登記表》。

題目：信息交流控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊(cè)

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信息交流控制程序

1目的

本程序的目的是通過確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，證實(shí)合作社

肉牛飼養(yǎng)安全管理體系的適宜性和有效性。

2適用范圍:本程序適用于對(duì)監(jiān)視和測量結(jié)果及其他有關(guān)來源的數(shù)

據(jù)的收集和分析活動(dòng)。

3職責(zé)：基地部、辦公室負(fù)責(zé)收集并分析確定的數(shù)據(jù)。

4定義無

5工作程序

5.1信息來源。

5.1.1外部信息主要包括：（1）顧客滿意表調(diào)查；（2）顧客抱怨記錄;

（3）供方變化的情況；（4）相關(guān)方對(duì)公司的評(píng)價(jià)；（5）公司產(chǎn)品的

市場占有率等。

5.1.2內(nèi)部信息主要包括：（1）飼養(yǎng)基地飼養(yǎng)豬品種；（2）仔豬來源、

獸藥、飼料等；（3）生產(chǎn)場所、周圍環(huán)境；（4）倉儲(chǔ)設(shè)施；（5）法律

法規(guī)要求；（6）與豬飼養(yǎng)安全危害和控制措施有關(guān)的知識(shí)；（7）內(nèi)部

員工定期交流信息。

5.1.3外部信息主要由辦公室收集；內(nèi)部數(shù)據(jù)主要由基地部收集。

5.2收集、分析信息的頻率。

5.2.1信息收集和分析一般在內(nèi)審結(jié)束后實(shí)施。

5.2.2當(dāng)合作社管理體系發(fā)生重大變化時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可增

題目：信息交流控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊(cè)

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加信息分析的頻次。

5.2.3信息分析的重點(diǎn)是為證實(shí)GAP體系的適宜性和有效性，通過

分析，發(fā)現(xiàn)并確定持續(xù)改進(jìn)肉牛飼養(yǎng)安全管理體系有效性的可行之

處。

5.3信息分析的方法。

5.3.1對(duì)收集到的各種信息按需要和內(nèi)容進(jìn)行分類（如將顧客滿意

率、市場占有率、顧客抱怨、顧客溝通、走訪記錄等信息放在一起。）

5.3.2通過對(duì)前、后信息變化的比較，分析出變化率及發(fā)展趨勢。

5.4信息分析的輸出。

5.4.1信息分析后應(yīng)以填寫《信息反饋卡》的方式，向有關(guān)職能部門

和管理者代表提供以下方面的信息顧客對(duì)企業(yè)是否滿足其要求的感

受的程度。

（I）企業(yè)產(chǎn)品與所策劃產(chǎn)品要求的符合性；

（2）過程和產(chǎn)品特性的實(shí)現(xiàn)情況及其發(fā)展和變化的趨勢；

（3）供方產(chǎn)品安全變化，發(fā)展趨勢以及供方對(duì)合作社滿意度的情況。

5.4.2信息分析后產(chǎn)生的上述信息，進(jìn)行分類并向有關(guān)職能部門傳遞。

5.4.3有關(guān)職能部門依據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果以及飼養(yǎng)產(chǎn)品的變化趨勢，

確定是否需要采取預(yù)防措施。預(yù)防措施的實(shí)施參照《預(yù)防措

施控制程序》。

題目：管理評(píng)審控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊(cè)

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管理評(píng)審控制程序

1目的

按計(jì)劃評(píng)審GAP管理體系，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有

效性，達(dá)到持續(xù)滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和實(shí)現(xiàn)與持續(xù)改進(jìn)。

2范圍

適用于對(duì)公司GAP體系的評(píng)審。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)，對(duì)體系的適用性和充分性作出

判斷，提出新的要求和方向，形成結(jié)論。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織制定《管理評(píng)審計(jì)劃》。

3.3辦公室負(fù)責(zé)收集并提供管理評(píng)審所需的資料及糾正預(yù)防措施進(jìn)

行跟蹤驗(yàn)證。

3.4各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)

實(shí)施管理評(píng)審所提出的糾正預(yù)防措施。

4工作程序

4.1管理評(píng)審頻次。

根據(jù)合作社的發(fā)展情況及GAP體系的變化，每年3-4月份對(duì)上

年度進(jìn)行一次管理評(píng)審活動(dòng)，當(dāng)出現(xiàn)下列任何一種情況時(shí)，可根據(jù)需

求增加管理評(píng)審的頻次。

(1)合作社的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);

(2)發(fā)生重大質(zhì)量與安全事故或有嚴(yán)重投訴、連續(xù)投訴時(shí)；

題目：管理評(píng)審控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊(cè)

修改號(hào)：0/A共5頁第2頁

(3)當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí);

(4)在進(jìn)行第二方、第三方審核時(shí)；

（5）當(dāng)審核中出現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)時(shí);

（6）總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)。

4.2評(píng)審人員。

4.2.1管理評(píng)審由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，管理者代表協(xié)助做好與管理評(píng)審

有關(guān)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

4.2.2參加管理評(píng)審的人員為各部門主管。

4.2.3必要時(shí)，由總經(jīng)理決定是否需要增加或減少參與管理評(píng)審人員。

4.2.4管理評(píng)審計(jì)劃中列出參加此次管理評(píng)審的人員名單。

4.3管理評(píng)審計(jì)劃。

4.3.1管理評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容包括評(píng)審的目的、評(píng)審的范圍、評(píng)審的內(nèi)容、

評(píng)審人員和時(shí)間安排等。管理評(píng)審計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.3.2在實(shí)施管理評(píng)審前兩周，由管理者代表負(fù)責(zé)安排將管理評(píng)審計(jì)

劃下發(fā)給參加管理評(píng)審的有關(guān)人員。

4.4管理評(píng)審輸入。

（1）審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方進(jìn)行的GAP管理

體系審核及以往的管理評(píng)審跟蹤措施；

（2）相反方反饋：包括顧客滿意度的測量結(jié)果及相關(guān)方投訴等；

（3）產(chǎn)品的符合性：包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果，過程的

運(yùn)行狀況以及產(chǎn)品與顧客要求和法律、法規(guī)要求的符合性;

題目：管理評(píng)審控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊(cè)

修改號(hào)：0/A共5頁第3頁

（4）改進(jìn)的狀況：包括對(duì)內(nèi)部的審核、日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取

的糾正預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)測結(jié)果及改進(jìn)的建

議；

（5）可能影響GAP管理體系的各種變化，包括內(nèi)、外環(huán)境和資

源的變化；

（6）體系的運(yùn)行狀況包括健康安全方針、目標(biāo)的適應(yīng)性和有效

性；

（7）以往管理評(píng)審的跟蹤措施。

4.5管理評(píng)審的實(shí)施。

管理評(píng)審以評(píng)審會(huì)的形式進(jìn)行，由總經(jīng)理親自.主持，根據(jù)審核結(jié)

果，不斷變化的客觀環(huán)境或持續(xù)改進(jìn)的承諾，對(duì)方針、目標(biāo)及GAP

體系改進(jìn)的可能性進(jìn)行評(píng)審。

4.5.1總結(jié)報(bào)告和評(píng)審資料的準(zhǔn)備。參加管理評(píng)審的人員在簽收管理

評(píng)審計(jì)劃后，依據(jù)評(píng)審目的和評(píng)審內(nèi)容，通過收集、分析有關(guān)的記

錄，在兩周內(nèi)準(zhǔn)備好需要提交的資料。分工如下：

1）內(nèi)部審核報(bào)告、上次管理評(píng)審結(jié)論和改進(jìn)措施資料、基地飼養(yǎng)

產(chǎn)品的符合性、產(chǎn)品質(zhì)量事故、預(yù)防和糾正措施實(shí)施驗(yàn)證情況、顧

客滿意度測量報(bào)告等文件由辦公室提供；

2）人力資源管理有關(guān)資料由辦公室提供；

3）基礎(chǔ)設(shè)施管理有關(guān)資料由基地部提供；

4）采購控制的有關(guān)資料由基地部提供；

題目：管理評(píng)審控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊(cè)

修改號(hào)：0/A共5頁第4頁

（5）與顧客有關(guān)的過程資料由辦公室提供；

（6）預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況以及肉牛飼養(yǎng)過程中的控制改善情

況由基地部提供。

4.5.2總結(jié)報(bào)告和評(píng)審資料的提交。

4.5.2.1各部門準(zhǔn)備的主要過程運(yùn)行情況報(bào)告于管理評(píng)審前1周準(zhǔn)備

完畢，并提交給管理者代表。管理者代表在此基礎(chǔ)上，在管理評(píng)審實(shí)

施前準(zhǔn)備好全面的分析報(bào)告。

4.522各部門準(zhǔn)備的總結(jié)報(bào)告的管理評(píng)審資料，應(yīng)按管理評(píng)審所確

定的人數(shù)準(zhǔn)備應(yīng)提交數(shù)量，并另外準(zhǔn)備1份交管理者代表歸檔保存。

4.5.3召開管理評(píng)審會(huì)議。

4.5.3.1合作社所進(jìn)行的管理評(píng)審?fù)ǔＲ詴?huì)議的形式進(jìn)行，管理評(píng)審

會(huì)議由總經(jīng)理主持，管理者代表負(fù)責(zé)會(huì)議的組織工作，辦公室做好相

應(yīng)的會(huì)議通知、簽到和會(huì)議記錄并予以保存。

4.532參加管理評(píng)審會(huì)議的人員應(yīng)按管理評(píng)審計(jì)劃的安排，對(duì)所提

交的資料進(jìn)行逐項(xiàng)的分析和討論，確定不合格或改進(jìn)項(xiàng)目，并進(jìn)行原

因分析，提出相應(yīng)的整改或改進(jìn)措施，落實(shí)責(zé)任部門。

4.533由管理者代表按管理評(píng)審會(huì)議的決定填寫《糾正預(yù)防措施活

動(dòng)表》，包括責(zé)任部門、整改項(xiàng)目描述、整改措施。該報(bào)告1式2份,

1份由管理者代表留存，1份經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部門。

4.6管理評(píng)審的輸出。

4.6.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面:

題目：管理評(píng)審控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊(cè)

修改號(hào)：0/A共5頁第5頁

（1）GAP體系及其過程有效性的改進(jìn)措施，包括對(duì)健康安全方針、

FI標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià);

（2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合性的評(píng)價(jià)；

（3）體系運(yùn)行以及持續(xù)改進(jìn)對(duì)資源的需求。

4.6.2管理者代表根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求形成《管理評(píng)審報(bào)告》，

其內(nèi)容包括體系運(yùn)行情況的總結(jié)、管理體系和產(chǎn)品活動(dòng)的改進(jìn)措施、

方針和目標(biāo)的改進(jìn)等，為下一階段的工作指出方向。

4.6.3《管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)總經(jīng)理評(píng)審后，由管理者代表負(fù)責(zé)在管理

評(píng)審結(jié)束一周內(nèi)分發(fā)給參加評(píng)審會(huì)議的有關(guān)部門和人員。

4.6.4對(duì)管理評(píng)審過程中提出的改進(jìn)措施具體執(zhí)行《糾正措施控制程

序》，當(dāng)由于管理評(píng)審的結(jié)果而引起文件修改時(shí)，執(zhí)行《文件控制程

序》。

4.6.5管理評(píng)審產(chǎn)生的所有記錄由辦公室按《記錄控制程序》進(jìn)行保

管。

題目：人員培訓(xùn)控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊(cè)

修改號(hào)：0/A共2頁第1頁

人員培訓(xùn)控制程序

1目的

通過對(duì)所有與基地管理有關(guān)的人員的培訓(xùn)，以增加其質(zhì)量意識(shí)，

滿足其崗位能力要求，從而保證GAP體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2適用范圍

適用于公司內(nèi)所有從事與基地管理有關(guān)人員工作的培訓(xùn)。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)培訓(xùn)年度計(jì)劃的批準(zhǔn)。

3.2辦公室負(fù)責(zé)制定全體職工的年度培訓(xùn)計(jì)劃、組織實(shí)施、對(duì)其進(jìn)

行能力確認(rèn)以及上崗證的發(fā)放和管理。

4工作程序

4.1辦公室組織進(jìn)行考核，確保從事與基地管理有影響的人員是勝

任的。

4.2辦公室制定全公司干部職工培訓(xùn)的年度計(jì)劃，經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.3對(duì)從事特殊工種、工序的人員應(yīng)進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)后持證上崗。

4.4對(duì)新進(jìn)基地的人員，由辦公室統(tǒng)一制定培訓(xùn)計(jì)劃，由各歸口管

理部門組織進(jìn)行相關(guān)環(huán)保、安仝、衛(wèi)生、防護(hù)、求助、體系等知識(shí)的

培訓(xùn)，并填報(bào)相應(yīng)的培訓(xùn)材料或記錄。

4.5接到上級(jí)部門有關(guān)單位舉辦培訓(xùn)班、進(jìn)修班的通知后，由辦公

室審查簽署意見后，送總經(jīng)理審批，同意外出培訓(xùn)的，填寫《外出培

訓(xùn)備案表》，辦理外出培訓(xùn)手續(xù)。

題目：人員培訓(xùn)控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊(cè)

修改號(hào)：0/A共2頁第2頁

4.9外出培訓(xùn)結(jié)束后，辦公室將外出培訓(xùn)人員的有關(guān)部門資料證明

等資料存檔。

4.10評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性。辦公室組織按其后的工作需要，通

過理論考試、操作考試、業(yè)務(wù)評(píng)定和觀察等方法評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，

評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具有所需要的能力。

對(duì)于培訓(xùn)不合格的人員，將通過再培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗及調(diào)離工作崗位等

方式處理。將評(píng)價(jià)結(jié)果記錄在相關(guān)培訓(xùn)記錄中。

為確保培訓(xùn)的有效性，對(duì)各部門、各級(jí)人員進(jìn)行調(diào)查，征求各方

面的意見和建議，以便于對(duì)本年度的培訓(xùn)進(jìn)行息結(jié)，同時(shí)為更好地制

定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃打好基礎(chǔ)。

各種培訓(xùn)記錄由辦公室進(jìn)行保存。

題目：設(shè)施與丁作環(huán)境管理控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊(cè)

修改號(hào)：C/A共3頁第1頁

設(shè)施與工作環(huán)境管理控制程序

1目的

提供和維護(hù)實(shí)現(xiàn)基地部飼養(yǎng)肉牛品種的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施

和工作環(huán)境，以確保滿足生產(chǎn)的要求。

2范圍

適用于基地設(shè)施，如工作場所、工具和設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備等的控制,

對(duì)工作環(huán)境中人和物理因素的控制。

3職責(zé)

3.1基地部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需設(shè)備進(jìn)行控制。

3.2基地部負(fù)責(zé)對(duì)基地的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制。

4工作程序

4.1基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別、提供、使用及維護(hù)。

4.1.1設(shè)施的識(shí)別。公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性提供的設(shè)施（包括工

作場所、設(shè)備與工具、衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等）。

4.1.2設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)。

（1）根據(jù)工作需要，由基地部設(shè)備操作規(guī)程，作為使用的要求和規(guī)

定。對(duì)于特殊過程所用的設(shè)備必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員必要時(shí)

經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。

（2）根據(jù)設(shè)備使用說明制定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻率，由管理人員監(jiān)督實(shí)施。

（3）在生產(chǎn)過程中設(shè)備出現(xiàn)無法排除的故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系相關(guān)部

門進(jìn)行維修，維修后設(shè)備由基地部相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收后方可使用。

題目：設(shè)施與丁作環(huán)境管理控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊(cè)

修改號(hào)：C/A共3頁第2頁

4.2工作環(huán)境。基地部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)飼養(yǎng)豬品種符合性所需的

工作環(huán)境中人和物理的因素，根據(jù)生產(chǎn)需要負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所

所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。包括：（1）配置適用的基

地管理工作室；（2）配置適當(dāng)?shù)男l(wèi)生設(shè)施；（3）配置適量的垃圾存放

處。

4.2.1操作者定置。

（1）規(guī)定具體操作人員名單或人數(shù)。特定的工作和設(shè)備只能由規(guī)定

的操作人員進(jìn)行操作，如獸藥品的配比分裝、拖拉機(jī)的駕駛等。

（2）定置時(shí)，應(yīng)考慮工作要求和設(shè)備操作要求以及操作者的資格和

能力等。只有滿足要求的人員，才能被安置在該崗位，對(duì)有特殊要求

的，應(yīng)進(jìn)行資格考核。

（3）特殊工作和特殊設(shè)備必須由具有經(jīng)過認(rèn)可的資格或崗位證書的

人員操作，沒有相應(yīng)崗位證書的人員不能擅自操作。

4.2.2設(shè)備定置。

（1）與生豬飼養(yǎng)操作相關(guān)的工具應(yīng)用適當(dāng)材料建造，接觸面應(yīng)平滑,

避免引起飼養(yǎng)產(chǎn)品損傷。

（2）主要設(shè)備和系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝和運(yùn)轉(zhuǎn)應(yīng)減小對(duì)飼養(yǎng)產(chǎn)品和環(huán)境

造成風(fēng)險(xiǎn)。

4.2.2現(xiàn)場文件。

（1）現(xiàn)場文件應(yīng)由使用人員保管，其中重要技術(shù)性文件由責(zé)任人員

保管。

題目：設(shè)施與丁作環(huán)境管理控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊(cè)

修改號(hào)：C/A共3頁第3頁

（2）現(xiàn)場文件應(yīng)保持現(xiàn)行有效，禁止使用失效或作廢文件。

文件應(yīng)保持清潔完整，不有礙查看，并擺放整齊，易于查找，不能

損毀文件。

4.2.3現(xiàn)場衛(wèi)生。

（1）禁止在生豬飼養(yǎng)區(qū)吸煙、吃帶殼的食品。

（2）禁止外來污染物進(jìn)入基地內(nèi)，如電池、有毒有害化學(xué)物。

（3）定期對(duì)場區(qū)進(jìn)行衛(wèi)生清潔，將電池類放射性廢品、等垃圾清掃

出來。

（4）廁所每日由專人負(fù)責(zé)清掃，保持清潔衛(wèi)生無異味，排水管道通

暢不積水。

（5）基地內(nèi)糞池定期由專人進(jìn)行清理。

（6）基地內(nèi)垃圾筒每日由專人進(jìn)行打掃，禁止垃圾堆積過多，以免

成為滋生微生物細(xì)菌源；垃圾存放處每日由專人進(jìn)行處理，嚴(yán)

禁產(chǎn)生垃圾堆放現(xiàn)象，垃圾存放處定時(shí)清理，防止產(chǎn)生污水集

聚。

題目：客戶投訴處理程序

GAP質(zhì)量管理手冊(cè)

修改號(hào)：0/A共2頁第1頁

客戶投訴處理程序

1R的

確保顧客的投訴得到及時(shí)的處理，持續(xù)改進(jìn)合作社的GAP體系。

2范圍

適用于應(yīng)用本合作社產(chǎn)品的所有客戶。

3職責(zé)

3.1辦公室負(fù)責(zé)顧客投訴的接收、顧客投訴問題的反饋。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織基地部分事由原因。

4工作程序

4.1接到投訴。如果客戶投訴用也話，請(qǐng)準(zhǔn)備紙筆，將客戶提出的

問題詳細(xì)記錄，同時(shí)要注意多問，盡量將問題發(fā)生的情況了解的越

詳細(xì)越好，以便為日后分析提供更有效的基砧，接聽電話態(tài)度應(yīng)該

端正，禁止不耐煩或頂撞客戶，同時(shí)也禁止隨意做出承諾性的諾言。

并將記錄備案登記；如果客戶為來信投訴，應(yīng)將客戶的來信備案登

記。同時(shí)查驗(yàn)客戶提供的信息是否完備，如有不明應(yīng)盡量聯(lián)系到該

客戶，并了解詳細(xì)情況（注意如用電話進(jìn)行溝通，請(qǐng)不要讓客戶打

電話）。

4.2在了解了投訴的詳細(xì)情況后，應(yīng)立即通知或組織相關(guān)人員針對(duì)

投訴進(jìn)行分析，確定投訴的性質(zhì)（屬產(chǎn)品質(zhì)量投訴、服務(wù)投訴或者

誤會(huì)、惡意投訴等），根據(jù)甑別結(jié)果確定分析、回答投訴的人員，同

時(shí)分析投訴可能產(chǎn)生的原因、等級(jí)、后果，并立即組織展開調(diào)查。

題目：客戶投訴處理程序

GAP質(zhì)量管理手冊(cè)

修改號(hào)：0/A共2頁第2頁

4.3經(jīng)過調(diào)查，處理小組應(yīng)就調(diào)查結(jié)果展開討論分析，確認(rèn)調(diào)查結(jié)

果是否有效，如無效或不充分應(yīng)重新調(diào)查，如有效且充分即可進(jìn)行

調(diào)查結(jié)果分析，找出投訴內(nèi)容與調(diào)查結(jié)果之間的關(guān)系，同時(shí)制定預(yù)

防措施。

4.4根據(jù)分析結(jié)果及制定的糾正、預(yù)防措施，制成書面文件（如條

件不允許也可電話溝通），并向投訴客戶提交調(diào)查報(bào)告。在整個(gè)調(diào)查

過程中，應(yīng)本著從速從嚴(yán)從細(xì)的原則進(jìn)行。在對(duì)客戶回答過程中應(yīng)

態(tài)度誠懇（即使屬于客戶的誤會(huì)或惡意投訴），力求客戶諒解。同時(shí)

根據(jù)客戶受到的損失，應(yīng)主動(dòng)給予賠償、調(diào)換或其他形式的補(bǔ)償活

動(dòng)，以減少客戶的損失。如客戶對(duì)調(diào)查結(jié)果存在疑問時(shí)或覺得不充

分時(shí)，應(yīng)予以明確答復(fù)或重新調(diào)查。

4.5如果調(diào)查結(jié)果得到客戶的滿意，應(yīng)立即根據(jù)調(diào)查報(bào)告中所訂立

的糾正、預(yù)防措施實(shí)施，并定期跟蹤檢查實(shí)施效果，同時(shí)隨時(shí)做出

調(diào)整。

4.6如果發(fā)生大面積投訴或客戶投訴問題異常嚴(yán)重，可能會(huì)產(chǎn)生重

大危害，應(yīng)立即啟動(dòng)產(chǎn)品召回措施，以防產(chǎn)生更大危害。

題目：采購控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊(cè)

修改號(hào)：0/A共3頁第1頁

采購控制程序

1R的

確保采購物資符合規(guī)定要求，滿足經(jīng)營運(yùn)作的需要，使采購過程

處于控制狀態(tài)。

2范圍

適用于基地所采購的仔豬、獸藥、飼料、器械、工具、防護(hù)用品

及其他農(nóng)用物資。

3職責(zé)

3.1基地部制定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，并組織對(duì)物資供方的評(píng)價(jià)、選擇、控制

和重新評(píng)價(jià)。物資使用部門填寫《采購申請(qǐng)單》，由基地部負(fù)責(zé)

編寫采購計(jì)劃，簽訂采購合同。

3.2基地部對(duì)供方的評(píng)價(jià)、控制和重新評(píng)價(jià)及采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。

3.3基地部場長負(fù)責(zé)合格供方名單的審批。

3.4基地部場長負(fù)責(zé)采購計(jì)劃、采購合同的審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。

4工作程序

4.1供方的評(píng)價(jià)。

4.1.1基地部制定對(duì)供方調(diào)查、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，據(jù)之初步

選擇供方。

4.1.2需要時(shí)，基地部組織倉管部，育肥場等部門到初選供方處進(jìn)

行考察和評(píng)價(jià)，并填寫《供方評(píng)價(jià)表》。

4.1.3考察和評(píng)價(jià)時(shí)，可以用以下幾種方式：

題目：采購控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊(cè)

修改號(hào)：0/A共3頁第2頁

（1）供方供貨質(zhì)量保證能力或質(zhì)量管理體系的現(xiàn)場考察和評(píng)價(jià);

（2）產(chǎn)品樣品的評(píng)價(jià)；

（3）對(duì)比相似產(chǎn)品的質(zhì)量情況；

（4）對(duì)比其他使用者的經(jīng)驗(yàn)和評(píng)價(jià)。

4.1.4如供方已取得IS09000系列標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，可刪除此步驟。

4.2供方的控制與重新評(píng)價(jià)。

4.2.1基地部組織倉管部、育肥場等部門每年一次對(duì)合格供方進(jìn)行

全面的評(píng)價(jià)，并記錄評(píng)價(jià)結(jié)果。

4.2.2在供貨過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格

品控制程序》執(zhí)行，可行使重新評(píng)價(jià)，必要口寸更換供方。

4.3采購信息。

4.3.1采購文件應(yīng)包括擬采購物資的信息?？砂ǎ海?）物資的類

別、規(guī)格、等級(jí)；（2）質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的法律法規(guī)要求:

（3）價(jià)格、數(shù)量、交付情況等。

適當(dāng)時(shí)還包括：（1）對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備的要求；

（2）人員資格的要求；（3）對(duì)供方的質(zhì)量管理體系提出要求。

4.3.2基地部負(fù)責(zé)確定采購要求，在與供方溝通前，應(yīng)確保規(guī)定的

采購要求是適宜的、充分的。

4.3.3采購文件須經(jīng)基地部場長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)布實(shí)施,

采購員使用采購文件時(shí)應(yīng)認(rèn)真復(fù)核。

4.4采購實(shí)施。

題目：采購控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊(cè)

修改號(hào)：0/A共3頁第3頁

4.4.1采購員按采購文件要求，根據(jù)《合格供方名單》選擇供方進(jìn)

行采購。

4.4.2急需的產(chǎn)品經(jīng)請(qǐng)示管理者代表批準(zhǔn)后由采購員直接采購。

4.5采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

4.5.1由保管員或質(zhì)檢員根據(jù)《采購合同》及隨附的產(chǎn)品證明資料,

按采購文件對(duì)采購的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證。

4.5.2合同規(guī)定在供方處進(jìn)行檢驗(yàn)的，應(yīng)事先在采購文件中規(guī)定驗(yàn)

證的安排和產(chǎn)品放行的方式，基地部及相關(guān)部門的人員到現(xiàn)場檢驗(yàn)。

4.5.3不論何種檢驗(yàn)，都不能免除供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，發(fā)現(xiàn)

的不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

4.6由基地部對(duì)物資采購控制有關(guān)的記錄按《記錄控制程序》的有

關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理保存。

題目：養(yǎng)牛場基地環(huán)境控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊(cè)

修改號(hào)：C/A共2頁第1頁

養(yǎng)殖場基地環(huán)境控制程序

1目的

確保為養(yǎng)殖場基地生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，并保證養(yǎng)豬場基地的管理

規(guī)范化、程序化。

2范圍

適用于對(duì)適合豬育肥飼養(yǎng)的基地部管理和評(píng)定。

3職責(zé)

3.1基地部負(fù)責(zé)基地的管理工作。

4工作程序

4.1基地位置要求：

選擇場址應(yīng)與當(dāng)?shù)刈匀毁Y源條件、氣象因素、農(nóng)田基本建設(shè)、交

通規(guī)劃、社會(huì)環(huán)境等相結(jié)合。

1.地勢平坦干燥、背風(fēng)向陽，排水良好，地下水位2m以下；山區(qū)

丘陵坡度不應(yīng)大于25%。

2.地形開闊整齊，理想的是正方形或長方形，盡量避免狹長形和多

邊角。

3.水源水量充足，未被污染，水質(zhì)應(yīng)符合衛(wèi)生指標(biāo)要求，并易于取

用和防護(hù)。

4.土質(zhì)抗壓性和透水性強(qiáng)，吸濕性與導(dǎo)熱性小，毛細(xì)管作用弱，無

污染。較理想的是沙壤土。

5.社會(huì)環(huán)境四周幽靜，無污染源影響?zhàn)B豬場。交通、供電、飼料供

應(yīng)

題目：養(yǎng)牛場基地環(huán)境控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊(cè)

修改號(hào)：。/A共2頁第2頁

等方便。同時(shí)牛場也不致對(duì)居民區(qū)造成污染。

養(yǎng)豬場附近不應(yīng)有超過90dB噪聲的工礦企業(yè)；不應(yīng)有肉聯(lián)、皮革、

造紙、農(nóng)藥、化工等有毒、有污染危險(xiǎn)的工廠，應(yīng)遠(yuǎn)離交通要道和居

民區(qū)100m以上。最好能有一定面積的飼料地，以解決青飼青貯所需。

4.2養(yǎng)殖基地規(guī)劃

1規(guī)劃應(yīng)遵循的原則

①在滿足需要的前提下，要節(jié)約用地，不占或少占耕地。

②考慮今后的發(fā)展，應(yīng)留有余地。

③盡量利用自然條件，為防疫衛(wèi)生，管理聯(lián)系以及實(shí)現(xiàn)機(jī)械化創(chuàng)

造方便。

④要有利于環(huán)境保護(hù)。

2.分區(qū)規(guī)劃

(1)生活區(qū)：是職工和家屬常年生活和休息的場所，為職工衛(wèi)生和

健康，應(yīng)規(guī)劃在地勢較高處的上風(fēng)向。

(2)管理區(qū)：應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)隔開，但應(yīng)靠近生產(chǎn)區(qū)。

(3)生產(chǎn)區(qū)：是集中生豬育肥生產(chǎn)的區(qū)域，一般在生活區(qū)和管理

區(qū)的下風(fēng)向

題目：獸藥管理控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊(cè)

修改號(hào)：0/A共2頁第1頁

獸藥管理控制程序

1目的

確保安全使用獸藥,控制藥殘超標(biāo)，加強(qiáng)獸藥使用的規(guī)范化管理。

2范圍

適用于對(duì)基地部在繁育或養(yǎng)殖過程中使用的獸藥控制。

3職責(zé)

3.1藥保站依據(jù)動(dòng)保藥品使用情況和庫存情況確定動(dòng)保藥的購入必

要性，對(duì)所需動(dòng)保藥進(jìn)行購買。

3.2辦公室對(duì)動(dòng)保藥證明以及采購動(dòng)保藥票據(jù)進(jìn)行存檔。

3.3動(dòng)保藥保管員對(duì)在庫動(dòng)保藥的數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行管理，對(duì)動(dòng)保藥

的出、入庫做好記錄。

4工作程序

4.1對(duì)動(dòng)保藥的控制。

4.1.1藥保站依據(jù)基地動(dòng)保藥使用情況以及動(dòng)保藥庫存狀況，填寫

所需購入動(dòng)保藥的《采購申請(qǐng)單》，經(jīng)基地部部長批準(zhǔn)后實(shí)施采購。

4.1.2獸藥站經(jīng)過調(diào)查選定具備三證（獸藥登記證、生產(chǎn)許可證和

質(zhì)量合格證）的獸藥生產(chǎn)廠家（或經(jīng)銷商），簽訂獸藥采購合同，進(jìn)

行所需獸藥的采購。

4.1.3獸藥站將購藥的票據(jù)、動(dòng)保藥合格證明報(bào)辦公室存檔。

4.1.4由專職獸醫(yī)人員對(duì)購入的獸藥進(jìn)行驗(yàn)收，合格后方可入

題目：獸藥管理控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊(cè)

修改號(hào)：0/A共2頁第2頁

庫。驗(yàn)收后的獸藥及時(shí)做好入庫手續(xù)，獸藥管理員將購入的獸藥按要

求填寫《獸藥出入庫明細(xì)》，貯存于干燥、密封的專用獸藥倉庫內(nèi)，

與飼料等其他物品分開存放，按區(qū)域擺放在貨架上，在明顯部位做好

標(biāo)記防止誤用、混用，按照獸藥的保管要求做好避光、防曬、防潮等

防護(hù)措施，獸藥在庫期間應(yīng)上鎖管理，并且只有經(jīng)過上級(jí)批準(zhǔn)才能入

庫。

4.1.5獸藥管理員每周對(duì)在庫獸藥進(jìn)行盤點(diǎn)，并將結(jié)果記入《獸藥

入庫明細(xì)》，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)告。

4.1.6獸藥領(lǐng)取時(shí)填寫《獸藥出入庫記錄表》，使用獸藥時(shí)嚴(yán)格按照

正確的使用說明、使用規(guī)定及建議使用、配比，由專人進(jìn)行分裝、配

比，正確分裝、配比獸藥并在分裝瓶配比后的容器上正確標(biāo)明本獸藥

的常用名和配比濃度，裝過獸藥的容器不能用來貯存、運(yùn)輸或放置其

他物品，在配藥過程中，操作者要確保稀釋用水無污染，使用過的配

比裝置一定要清洗干凈后妥善保管。

4.1.7使用完的獸藥空瓶要按照使用前的數(shù)量進(jìn)行回收、保管，進(jìn)

行統(tǒng)一的處置。

題目：肉牛繁育和飼養(yǎng)管理控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊(cè)

修改號(hào)：0/A共2頁第1頁

種豬繁育和飼養(yǎng)管理控制程序

1目的

目的是為確保養(yǎng)豬場能繁育或養(yǎng)殖出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，符合安全衛(wèi)生

的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

2范圍

適用于基地部在繁育或養(yǎng)殖過程中對(duì)水、獸藥、飼料等操作的控

制。

3職責(zé)

3.1基地管理人員負(fù)責(zé)在繁育或養(yǎng)殖過程中整體情況的監(jiān)督管理控

制。

3.2獸醫(yī)人員負(fù)責(zé)對(duì)繁育或養(yǎng)殖過程中產(chǎn)生的病蟲害控制，對(duì)藥殘

檢測樣品的取樣控制。

3.3操作人員按照要求進(jìn)行生產(chǎn)操作

4工作程序

4.1繁育或飼養(yǎng)計(jì)劃：應(yīng)根據(jù)生豬品種、生長周期、養(yǎng)殖場特點(diǎn)等條

件，制定科學(xué)的繁育或養(yǎng)殖計(jì)劃。

4.2實(shí)行分階段飼養(yǎng)、集中育肥的飼養(yǎng)工藝。按飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)制作保證質(zhì)

量、滿足營養(yǎng)需要的配合飼料

4.3有保證牲畜飼料、飼料不霉變和飲水清潔衛(wèi)生的措施。

4.4有盡可能保證犢牛在出生后1小時(shí)內(nèi)獲得初乳的措施。為了獲得

足夠的免疫球蛋白，犢牛應(yīng)在出生6小時(shí)內(nèi)飼以初乳。若飼喂乳豬代

題目：肉牛繁育和飼養(yǎng)管理控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊(cè)

修改號(hào)：0/A共2頁第2頁

乳品，應(yīng)按照廠家的說明進(jìn)行配制，并在規(guī)定的時(shí)間和適宜的溫度下

飼喂。乳豬應(yīng)在出生后3天內(nèi)從母乳或替代來源獲得充足的乳汁。

4.5維持家畜的社會(huì)群居性，應(yīng)按畜群的大小、年齡和群體間的相互

關(guān)系進(jìn)行分群飼養(yǎng)。

4.6為避免意外懷孕，性成熟的公母畜要分群飼養(yǎng)。

除非配種計(jì)劃需要外，性欲旺盛的年輕公畜不得與母畜混養(yǎng)。

4.7能保證所有牲畜易于獲得清潔的飲水并在惡劣氣候條件下有確保

飲水供應(yīng)的措施。員工定期對(duì)家畜進(jìn)行檢查。按照適合該家畜種類的

頻次有規(guī)律的檢查。

4.8根據(jù)農(nóng)場對(duì)定期檢查的描述，視不同情況確定檢查頻次。舍飼家

畜每日檢查2次，戶外放養(yǎng)家畜每日檢查1次，在沒有異常情況發(fā)生

或環(huán)境條件不允許的情況下，可以每周檢查1次。

4.9所有畜舍、通道及圍欄應(yīng)沒有銳利的突出物、斷桿或破舊的機(jī)器,

以防牲畜受到傷害。

4.10密切觀察牲畜糞便和妊娠變化情況，及時(shí)調(diào)整飼料配方和做好

保胎工作。

題目：標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊(cè)

修改號(hào)：0/A共4頁第1頁

標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序

1目的

通過合理標(biāo)識(shí)，有效追溯達(dá)到對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)提供的過程、結(jié)果進(jìn)

行有效控制，防止不當(dāng)使用或交付，當(dāng)不當(dāng)使用或交付發(fā)生后對(duì)其進(jìn)

行處

2范圍

本辦法適用于本基地內(nèi)所有作業(yè)過程。

3職責(zé)

各部門負(fù)責(zé)對(duì)所管轄范圍內(nèi)的物品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，建立有效的追溯體

系?；夭控?fù)責(zé)對(duì)各部門的標(biāo)識(shí)、追溯體系進(jìn)行檢查、監(jiān)督。

4管理辦法

4.1標(biāo)識(shí)。

4.1.1標(biāo)識(shí)是指為了區(qū)分物品、狀態(tài)、場所之不同而設(shè)立的以圖文、

顏色為形式，能夠傳遞此種不同信息的卡片、標(biāo)牌、標(biāo)簽等。

4.1.2凡是混淆不同就會(huì)對(duì)過程或最終產(chǎn)品構(gòu)成影響甚至危害的，

或是發(fā)生混淆而導(dǎo)致無法追溯的，就必須對(duì)此物品、狀態(tài)、場所進(jìn)行

標(biāo)識(shí)控制。

4.1.3經(jīng)識(shí)別，我基地內(nèi)需要進(jìn)行標(biāo)識(shí)的內(nèi)容主要包括：

題目：標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序

GAP質(zhì)量管理手冊(cè)

修改號(hào)：0/A共4頁第2頁

標(biāo)識(shí)物標(biāo)識(shí)形式標(biāo)識(shí)人內(nèi)容

生產(chǎn)場所書寫、掛牌、劃線、現(xiàn)場管理者應(yīng)就區(qū)域的衛(wèi)生狀

警示態(tài)、安全要求、保護(hù)

措施、注意事項(xiàng)等予

以標(biāo)識(shí)

狀態(tài)書寫、掛牌現(xiàn)場作業(yè)者對(duì)產(chǎn)品、物料的合格

與不合格，處置過程、

加工狀態(tài)等進(jìn)行標(biāo)

識(shí)，以防誤用或發(fā)生

不可預(yù)料的危害

來源書寫或掛牌現(xiàn)場作業(yè)者對(duì)于不同的產(chǎn)品（農(nóng)

資等）應(yīng)就其來源、

用途、數(shù)量、狀態(tài)、

日期等信息進(jìn)行有效

的標(biāo)識(shí)，以防發(fā)生非

預(yù)期使用

注意事項(xiàng)書寫、掛牌現(xiàn)場管理者對(duì)因接觸或不當(dāng)使用

即會(huì)發(fā)生危害人類健

康或破壞環(huán)境的，應(yīng)

予以標(biāo)識(shí)，可用適當(dāng)

的通用標(biāo)志，也可用

適當(dāng)?shù)奈淖钟枰詷?biāo)識(shí)

設(shè)備標(biāo)簽、掛牌、區(qū)域存現(xiàn)場作業(yè)者