徐州單位企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系雙體系建設(shè)驗收評價標(biāo)準(zhǔn)

附件2

企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗收評定標(biāo)準(zhǔn)

考核

考核要點達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考楂方法考核記錄扣分

指標(biāo)

1、未以正式文件明確建立企業(yè)“兩個體系”建設(shè)表文件:

1、企業(yè)應(yīng)建立“兩個體系“隹設(shè)級組艱領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的.扣2分.

織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu),組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)組成人員F發(fā)的正式文

應(yīng)包括企業(yè)主要負(fù)資人，分管負(fù)責(zé)人2、企業(yè)“兩個體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的組成人件、安全生產(chǎn)出

及各部門負(fù)責(zé)人及由要崗位人員,企員不全面.缺一個崗位扣2分：企業(yè)主要負(fù)表人任制度.

業(yè)主要負(fù)貢人擔(dān)任主費領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，全未擔(dān)任土要領(lǐng)導(dǎo)膽務(wù)的,扣6分.

充閱“兩個體

面優(yōu)詵企業(yè)“兩個體系”建設(shè).

基本2、未明確企業(yè)主要依北人，分首京成人及各部門系”建設(shè)實做方

祖織機構(gòu)

要求2.企業(yè)應(yīng)明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分負(fù)貢人及逮要崗位人員“兩個體系”述設(shè)職責(zé)案.并對照實際

（管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)選人及龍再惘位的.一項不符合扣2分.實施情況.

80（20分）

分）人員“兩個體系”建設(shè)應(yīng)履行的職

3、未制定“兩個體系”建設(shè)實族方案的，扣5詢問：

貴.并在安全生產(chǎn)管理制度中增加安

分.“兩個體系”建設(shè)實施方案未明確實貓時

委會、安全領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)職責(zé).企業(yè)主委負(fù)貢

間、責(zé)任人與分工.工作任務(wù)等,一項不符合扣2

人、分管負(fù)出人

3、企業(yè)應(yīng)制定“兩個體系”建設(shè)實分。

及各層汲、各講

施方案,明確工作分工、工作目標(biāo)、

4、企業(yè)主要負(fù)管人、分管負(fù)貢人及各崗位人員未位人員是否掌握

實施步驟、工作任務(wù)、進度安柞等.

履行“兩個體系”建設(shè)職優(yōu)的,每人次扣2分.“兩個體系”建

設(shè)荔本要求及應(yīng)

考核

考核要點達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分

指標(biāo)

否決現(xiàn)限行的主要職

責(zé).

未建立“兩個體系”組織機構(gòu)，明礴企業(yè)主要例

近人，分管負(fù)資人及各部門負(fù)貨人及重要同他人

員相關(guān)職貢的.評定驗收不通過.

1，企業(yè)未制定“兩個體系”建設(shè)培訓(xùn)計劃或計劃杳資料，

不具體的,扣5分.

1、培訓(xùn)計劃.

2、培訓(xùn)記錄或檔案不詳實,無簽到表.無教材或

課件.教師等相關(guān)記錄的?扣5分2,培訓(xùn)教育記

1、企業(yè)應(yīng)制定“兩個體系”建設(shè)珞錄與檔案.

訓(xùn)計劃,明確培訓(xùn)學(xué)時、培訓(xùn)內(nèi)容、3、未對全協(xié)進行“兩個體系”建設(shè)培訓(xùn),缺少部

參加人員、考核方式、相關(guān)獎怎等.門/崗位的一項扣2分.抽食問匈，

全員培訓(xùn)抽性、問詢各層

2,應(yīng)分層次、分階段組織進行“兩4、培訓(xùn)結(jié)束耒組現(xiàn)進行閉卷考試的，扣5分，

個體系”建設(shè)的培調(diào),培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)符級.各崗位人員

（20分）

合相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求.否決班是否掌握“兩個

體系”建設(shè)培調(diào)

3、埼訓(xùn)結(jié)束須進行閉登考試，考核抽在10%的相關(guān)崗位人員.5人及以上未掌握企業(yè)內(nèi)容，主要包括

“兩個體系”建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容.驗收評定不予通

結(jié)果應(yīng)記入用調(diào)檔案.風(fēng)險分級管控的

過.

內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、I

作程序、方法

等，防患排杳治

理的內(nèi)容與標(biāo)

準(zhǔn)、工作程序、

考核

考核要點達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分

指標(biāo)

方法等.

1、未制定風(fēng)險分級管控制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系查資料?

文件的.扣10分。

1、風(fēng)降分級管控

2、未制定吃出排套治理制度.作業(yè)指導(dǎo)書等體系制度和IS出持杳

文件的,扣10分。治理制度或作業(yè)

指導(dǎo)書等體系文

3、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件不符合企業(yè)實件文本。

尿不具有可探作性.未明確責(zé)任部門、職責(zé)、

1.企業(yè)應(yīng)制定符合“兩個體系”建工作內(nèi)容.一項內(nèi)容不符合扣2分.2.制度、作業(yè)指

設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的風(fēng)險分級管控和住患排導(dǎo)書等體系文件

、制度、作業(yè)指導(dǎo)電等體系文件未傳達(dá)到各能門

體看文件去治理M度.件業(yè)指導(dǎo)書等林系文3發(fā)放或傳達(dá)記

/崗位.發(fā)現(xiàn)一個部門/崗位扣分.

件.2錄.

（20分）

2、體系文件應(yīng)符合企業(yè)實際、具有現(xiàn)場檢充：

可悚作性，并傳達(dá)至各部門/閉位.

工作崗位是否已

獲取有效的風(fēng)險

分級管控和防患

排食治理IM度制

度或作業(yè)指導(dǎo)書

等體系文件.

考核

考核要點達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分

指標(biāo)

1、企業(yè)應(yīng)建立健全“兩個體系”考1、未將考核結(jié)果叮員匚工資薪所相掛鉤的.捫5查資料，

核獎型制度，誠在安全生產(chǎn)獎總管理分.

1、“兩個體系”

陋度中涵赧相關(guān)內(nèi)容，明確考核獎懲

2、未根據(jù)“兩個體系”考核結(jié)果落實獎懲的.一考核獎懲制度

表任考核的標(biāo)準(zhǔn)、猱次、方式方法等,并將考

項不符合捫2分.

核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤.2.“兩個體系”

（20分）

否決項：考核獎適記錄.

2、應(yīng)落實“兩個體系”考核獎懲制

相關(guān)財務(wù)文件.

度,極州“兩個體系”考核結(jié)果予以未建立健全“兩個體系”考核獎懲制度,或未有

獎甑效落實的,評定驗收不通過.

1、未建立作業(yè)活動清單，扣10分，清總未涵詼登資料、查信息

主要作業(yè)活動的，缺?項捫2分.系統(tǒng)：

風(fēng)險1、作業(yè)活動清單應(yīng)於蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)2、未建立設(shè)備設(shè)施清單，扣10分.清單未涵蓋1、作業(yè)活動清

營過程中各類作業(yè)活動。主要設(shè)備、設(shè)艇的，缺一項扣2分，單。

分級

管控風(fēng)險點排2、設(shè)住設(shè)的類清單應(yīng)橫盅企業(yè)牛.產(chǎn)3、未建立職業(yè)病危害風(fēng)除清單扣10分.清單未2,設(shè)品設(shè)施清

體系香、確定經(jīng)營過程中涉及的設(shè)備、設(shè)施，涉及產(chǎn)生粉塵、化學(xué)物濃度高、賺聲超標(biāo)的等職單。

建設(shè)（30分）業(yè)病危古再重的地點/場所/琳位，缺一項扣2

3、職業(yè)病危害風(fēng)險點應(yīng)覆蓋例位工3、職業(yè)病危害風(fēng)

（55分.

0人接觸職業(yè)癇危害的所有工作地點或險清單.

分）設(shè)施，

查現(xiàn)場:

通過分析工藝流

程、生產(chǎn)現(xiàn)場判

考核

考核要點達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分

指標(biāo)

斷是否遺漏主要

作業(yè)活動、設(shè)備

設(shè)fife,職業(yè)病的

古產(chǎn)田的地點/場

所/崗位.

1.未針對作亞活動清單迂個進行危險源辨識、分查資料、行信息

1、企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門、班組、閔析的,塊?項扣5分.作業(yè)活動危險源辨識.分系統(tǒng)?

位人員進行危險源辨識、分析.析不具體、不全面的，一項不符合扣2分。

1、作業(yè)活動分析

2、針對作業(yè)活動清單，采用合理的2、未針對設(shè)備設(shè)施清單逐個進行危險源辨識、分評價記錄.

娜識方法對每個作業(yè)活動及作業(yè)步騾析,缺一項扣5分.設(shè)的設(shè)施危險源辨識、分析

2.設(shè)痣沒見分析

進行危險源疥識、分析.不具體、不全WT的，一項不符合扣2分，

評價記錄.

3、針對設(shè)法設(shè)施類清單，采用合理

危期源所3、職業(yè)病危害風(fēng)險點可能存在的粉塵、化學(xué)物、

的辨識方法進行危隆海辨識、分析.島溫.耍聲、電離招射等職業(yè)病危害因靠未進行3、職業(yè)病危有風(fēng)

識、分析險清單，

識別的，缺一項扣2分.

（150分）1、通過調(diào)筏和工程分析等方法識別

各職業(yè)病危害風(fēng)Kf點存在的粉塵、化否決現(xiàn)1、職業(yè)病危宙因

學(xué)物、高品、煤聲、電熱輻射等職業(yè)素檢測報告。

病危害因素及其米源.接觸方式及接根據(jù)相關(guān)記錄文件，抽查10Mli關(guān)崗位人M進行詢

詢問，

觸時間、可能導(dǎo)致的職業(yè)病和健康損問,5人及以上未參與相關(guān)危險源疥識、分析的.

評定驗收不通過.

吉等。詢問閔位人員參

與危險源外識、

分析情況.崗位

人員是否了解本

考核

考核要點達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分

指標(biāo)

崗便存在的風(fēng)險

點、危除源及其

危害后果（事故

類型）.是否了

解其接觸的職業(yè)

病危害因素及其

對健康的損害.

1.未結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)實際制定風(fēng)險評價準(zhǔn)則查資料、查信息

的.扣5分.系統(tǒng)?

1.風(fēng)險評價準(zhǔn)則應(yīng)符合法律法規(guī)及

2、評價人員不熟悉評價準(zhǔn)則或者風(fēng)險評價取值不1、風(fēng)險評價準(zhǔn)

企業(yè)安全生產(chǎn)實際.

合理、評你級別不準(zhǔn)倘.一項不符合扣2分.則.

2,參與評價人員應(yīng)熟知企業(yè)評價準(zhǔn)

3、應(yīng)為正大風(fēng)險而未判定為五大風(fēng)險的，?項不2、工作危舍分析

風(fēng)險評價M.合理評價,評價級別正確.

符合扣10分.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、郃門員說人、崗及安全檢在表分

位人員是否挈提企業(yè)重大風(fēng)險相關(guān)內(nèi)容.一項不析等分析記錄.

（80分）3、由大風(fēng)險的規(guī)定依據(jù)細(xì)則、實施

指南進行判定.掌握扣2分.

3、作業(yè)崗位職業(yè)

?1、未進行作業(yè)閔位職業(yè)病危才風(fēng)險分級?項不病危古風(fēng)險分級

4按照DB37/T2973-2017中5.5.1

符合扣分.

進行作業(yè)同位職業(yè)病危占風(fēng)險分級.2報告.

否決英詢問：

應(yīng)判定為承火風(fēng)院而未判定為承大風(fēng)險，存在三1,企業(yè)主要負(fù)責(zé)

考核

考核要點達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分

指標(biāo)

項的.評定驗收不通過.人、部門負(fù)或

人、崗位人員是

否掌提企業(yè)用大

風(fēng)噲相關(guān)內(nèi)容.

2.相關(guān)崗位人員

是否熟知風(fēng)險評

價規(guī)則并進行正

確的評價.

1、拄制措施與實際不符、可操作性菽整、未得到查資料、查信息

有效落實或遺漏的，一項不符合扣2分.系統(tǒng)：

檢查控制措瓶制

崗位人員從工程技術(shù)、帶理、培訓(xùn)教2、崗位人員未參與控制措施制定的,每人次扣2

育、個體防護'應(yīng)急處置五個方面.分。崗位人員未掌握自身崗位相關(guān)控制措施的，定過程，是否全

控制措施針對辨識出的戊險源,提出風(fēng)險控制母人次扣2分。舊參與并姓過評

審確定，控制措

措豌，并經(jīng)過企業(yè)相關(guān)程序W審確

（150分）3、企業(yè)未按程序組織進行控制措施評審確定的.施是否全面、無

定，控制措施應(yīng)與實際相符，具有可

扣1分.球漏、可操作性

操作性并得到有效落實.

否決現(xiàn)強并有效落實.

現(xiàn)場檢查：

根據(jù)相關(guān)記錄文件，核查控制措施，3（A及以上控

制措就與實際不相符或不具仃可操作性,或未仃

考核

考核要點達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分

指標(biāo)

效落實,評定驗收不通過.核查崗位人員是

否掌樨自身崗位

相關(guān)控制抬施.

1、風(fēng)險管控層級不符合地方標(biāo)業(yè)要求的,扣5我資料、置信息

分.系統(tǒng)：

2、存M險點和危險源未根據(jù)管控層線確定責(zé)任部工作危害分析記

門及人g,落實管控責(zé)任的，每項扣2分。錄、安全檢杳衣

1、企業(yè)應(yīng)結(jié)合機構(gòu)設(shè)置情況,合理分析記錄等資

3.抽支企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)費人.崗位人

確定8等級風(fēng)險的管控層級-料.

風(fēng)險分級管員,未掌握相應(yīng)管控風(fēng)險內(nèi)容的，號人次扣5

控2.根物M1險分坳管控原則.研定M分，詢問.

降點、危險源的管控層級.落實管控

否決項企業(yè)主耍負(fù)責(zé)

（90分）責(zé)任.

人、部門負(fù)表

根據(jù)相關(guān)記錄文件,抽在相關(guān)崗位人員人

10%,5人、肉位人員是

及以上未挈提本崗位應(yīng)管控風(fēng)險及相關(guān)控制措施

否滴鏈應(yīng)管控的

的,驗收評定不予通過.

風(fēng)險及相關(guān)控制

措甌

考核

考核要點達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分

指標(biāo)

1.未建立作業(yè)活動類風(fēng)險分級管沖清單,招5查資料、查信息

分.系統(tǒng)：

2、未建立設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險分級管控清單,扣5U作業(yè)活動類風(fēng)

分.險分級管控清

1.企業(yè)應(yīng)金制用險分級管控消維.

單,

酒雎應(yīng)由企業(yè)組織相關(guān)部門、物位人

2、未建立職業(yè)病危舍風(fēng)險分級管控消柒，扣5

風(fēng)險分級管員按程序評審.并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人

分.2、設(shè)備設(shè)施類風(fēng)

控清單＜30

審定發(fā)布。險分級管控消

分）

3、風(fēng)險分撥管控消單中信息不符合通則、細(xì)則等單.

2、風(fēng)險分級管控清單的形式、內(nèi)容

地方標(biāo)準(zhǔn)要求的，每項扣2分.

應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)及求。

3、職業(yè)病危告風(fēng)

1,風(fēng)除分級管控清學(xué)未經(jīng)企業(yè)主要負(fù)貴人市定發(fā)險分蝮管控清

布的，每項扣分.

2單.

1.企業(yè)應(yīng)通過有效方式告知企業(yè)主1、未采取有效方式告知風(fēng)險的.風(fēng)險告知內(nèi)容不查文件：

要風(fēng)險相關(guān)內(nèi)容。符合裳求的，每少一項扣2分。

1、風(fēng)險告知相關(guān)

風(fēng)險告知2、對存在重大風(fēng)險和玳大職業(yè)病危2、對存在重大安全和被大職業(yè)病危吉可壇的工作文件

害風(fēng)險的工作場所和崗位.要設(shè)置明場所和區(qū)域.未設(shè)置明顯的警示標(biāo)志.每處扣5

告知方式及內(nèi)

（20分）顯警示標(biāo)志.分。2.

容

3、應(yīng)組織各層級、各閔位進行風(fēng)險

培訓(xùn)記錄等資

評價結(jié)果的告知培訓(xùn).2.

考核

考核要點達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分

指標(biāo)

料

現(xiàn)場檢查：

安全風(fēng)險和職

業(yè)病危需雙限公

告欄及安全警示

標(biāo)志、監(jiān)測或預(yù)

警設(shè)施.

1、生產(chǎn)現(xiàn)場炎1?患排查清單內(nèi)的作1、未建巾生產(chǎn)現(xiàn)場炎除患抵杳消羊,扣30分.查資料、查信息

查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含風(fēng)險分級管控消生產(chǎn)現(xiàn)場類隱忍排查清單內(nèi)排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)未包系統(tǒng)，

華中各風(fēng)除點、危險源及控制指施.含各風(fēng)險點、危險源及控制措施的，等項扣2

1、生產(chǎn)現(xiàn)場類總

患分。

除