徐州中鑫水泥廠化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)

中鑫水泥粉磨有限公司

化

驗(yàn)

室

質(zhì)

量

管

理

手

冊(cè)

（第一部分：管理制度）

目錄

第一部分（管理制度）

化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)實(shí)施令---------------------------------------------------1

目的和使用范圍-------------------------------------------------------------2

引用標(biāo)準(zhǔn)--------------------------------------------------------------------3

化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)的管理規(guī)定-----------------------------------------------4

化驗(yàn)室基本概況化驗(yàn)室職責(zé)與權(quán)限---------------------------------------------6

各組職責(zé)、權(quán)限、工作范圍---------------------------------------------------7

化驗(yàn)室機(jī)構(gòu)設(shè)置框圖化驗(yàn)室質(zhì)量目標(biāo)------------------------------------------10

水泥生產(chǎn)過程質(zhì)量控制及指標(biāo)一覽表------------------------------------------15

生產(chǎn)試驗(yàn)樣品管理制度------------------------------------------------------16

標(biāo)準(zhǔn)溶液配制及復(fù)標(biāo)制度----------------------------------------------------17

化學(xué)試劑管理制度----------------------------------------------------------18

標(biāo)準(zhǔn)砂管理制度-------------------------------------------------------------19

檢驗(yàn)工作抽查對(duì)比制度------------------------------------------------------20

質(zhì)量記錄管理規(guī)定----------------------------------------------------------22

文件控制管理制度----------------------------------------------------------23

檢驗(yàn)人員培訓(xùn)、考核制度----------------------------------------------------24

出廠水泥判斷依據(jù)及統(tǒng)計(jì)方法的要求------------------------------------------25

質(zhì)量售后服務(wù)制度----------------------------------------------------------26

質(zhì)量事故管理制度----------------------------------------------------------28

生產(chǎn)過程質(zhì)量控制事故匯報(bào)制度----------------------------------------------30

檢驗(yàn)復(fù)驗(yàn)制度--------------------------------------------------------------31

檢驗(yàn)報(bào)告填寫、審核、簽發(fā)蓋章的規(guī)定----------------------------------------33

檢驗(yàn)報(bào)告審核人及代壬里人簽字識(shí)另IJ-------------------------------------------------------------------------35

檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備管理制度------------------------------------------------36

標(biāo)準(zhǔn)容器檢定制度----------------------------------------------------------37

化驗(yàn)室安全管理制度--------------------------------------------------------39

交接班管理制度------------------------------------------------------------40

化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)執(zhí)行情況檢查制度----------------------------------------41

化驗(yàn)室職業(yè)道德規(guī)范--------------------------------------------------------42

化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)實(shí)施令

化驗(yàn)室根據(jù)本公司《質(zhì)量管理手冊(cè)》、《質(zhì)量管理程序文

件》以及《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》、《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本

條件》、《水泥產(chǎn)品對(duì)比驗(yàn)證制度》、《水泥企業(yè)化驗(yàn)室驗(yàn)收

考核管理辦法》，制定了《化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)》。

本手冊(cè)闡述了化驗(yàn)室的質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了與質(zhì)量有關(guān)的各

類人員的職責(zé)和權(quán)限，對(duì)化驗(yàn)室的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的工作程序、

操作方法、各項(xiàng)記錄作了具體的描述和規(guī)定，它是化驗(yàn)室質(zhì)量

管理和質(zhì)量保證的依據(jù)和行為準(zhǔn)則，現(xiàn)予頒布并從2017年8月

1日正式實(shí)施，望化驗(yàn)室全體員工遵照?qǐng)?zhí)行。

管理者代表：趙緒偉

2017年8月1日

目的和適用范圍

目的：

公司制定《化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)》，是為了闡明本公司化

驗(yàn)室的質(zhì)量職責(zé)權(quán)限和質(zhì)量目標(biāo),描述化驗(yàn)室內(nèi)部質(zhì)量管理體

系，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的要求。

確?；?yàn)室依據(jù)《化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)》所建的質(zhì)量體系

持續(xù)有效的運(yùn)行，以滿足水泥產(chǎn)品生產(chǎn)和廣大客戶的要求。

適用范圍：

本《手冊(cè)》適用于公司化驗(yàn)室進(jìn)行的質(zhì)量控制和檢驗(yàn)的內(nèi)

部管理，從而證實(shí)化驗(yàn)室能科學(xué)、公正為水泥生產(chǎn)提供檢測(cè)結(jié)

果和為客戶提供優(yōu)質(zhì)的水泥產(chǎn)品。

引用標(biāo)準(zhǔn)

本《手冊(cè)》引用如下：

《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》

《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》

《水泥企業(yè)化驗(yàn)室驗(yàn)收考核辦法》

《水泥產(chǎn)品對(duì)比驗(yàn)證制度》

中鑫水泥粉磨有限公司《質(zhì)量管理手冊(cè)》

中鑫水泥粉磨有限公司《質(zhì)量管理程序文件》

在引用上述規(guī)程文件時(shí)，均為現(xiàn)行有效版本。

化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)的管理規(guī)定

1.概述

為保證化驗(yàn)室所用手冊(cè)的現(xiàn)行有效性，包括其編制、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、更改和對(duì)

作廢、失效版本的及時(shí)回收、存檔或銷毀等，必須確保所有人員能夠及時(shí)獲得最新或現(xiàn)

行有效版本?！段募芾碇贫取酚嘘P(guān)章節(jié)所敘述內(nèi)容，也適用于本手冊(cè)的管理。

2.質(zhì)■手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布

2.1手冊(cè)由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)組織編寫

2.2經(jīng)化驗(yàn)室化驗(yàn)室主任審核、管理者代表批準(zhǔn)后，在發(fā)布日予以實(shí)施。

2.3質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)手冊(cè)更改、換版、發(fā)放、回收、處理。

3.質(zhì)量手冊(cè)更改與換版

3.1化驗(yàn)室所有人員均有權(quán)利和義務(wù)根據(jù)需要對(duì)手冊(cè)的內(nèi)容提出適當(dāng)?shù)男薷暮蛽Q版

意見或建議，由質(zhì)量工程師組織進(jìn)行修改或換版。

3.2當(dāng)對(duì)手冊(cè)章節(jié)部分修改時(shí)，應(yīng)對(duì)相應(yīng)的修訂狀態(tài)進(jìn)行修改標(biāo)識(shí)。手冊(cè)修改后，質(zhì)

量工程師向質(zhì)量手冊(cè)受控本持有者發(fā)出修改通知書，手冊(cè)持有人負(fù)責(zé)填寫質(zhì)量”手冊(cè)更

改記錄”。

3.3作廢頁(yè)及作廢版本手冊(cè)均由質(zhì)量工程師在發(fā)放修改頁(yè)/版本時(shí)負(fù)責(zé)收回銷毀,并

做好記錄，如需保存作廢版本時(shí)，需加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)。

3.4出現(xiàn)下列情況，質(zhì)量管理手冊(cè)應(yīng)進(jìn)行全面評(píng)審，并換版：

有關(guān)法律、政策、法規(guī)發(fā)生重大變化；

作為編寫質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化；

本化驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)及主要負(fù)責(zé)人發(fā)生重大調(diào)整；

發(fā)現(xiàn)手冊(cè)存在嚴(yán)重缺陷；

一次修改超過20頁(yè)或累計(jì)修改超過60頁(yè)；

4.質(zhì)■手冊(cè)的發(fā)放、收回及保管

4.1化瞼室人員所持有的質(zhì)量手冊(cè)，應(yīng)為最新有效版本。

4.2質(zhì)量手冊(cè)在發(fā)放時(shí)，應(yīng)作好登記記錄，確保手冊(cè)持有的唯一性。

4.3質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的登記、發(fā)放和失效文件的收回、處理、確保在有效

運(yùn)轉(zhuǎn)起重要作用的場(chǎng)所使用有效手冊(cè)。

5.質(zhì)量手冊(cè)的使用：本質(zhì)量手冊(cè)分“受控”版本和“非受控”版本，封面分別蓋有“受

控”和“非受控”字樣，“受控”版本的分發(fā)范圍為本化驗(yàn)室工作人員。

6.質(zhì)■手冊(cè)的對(duì)外提供與管理:質(zhì)量手冊(cè)系為本化瞼室獨(dú)有的保密性文件，不得隨意對(duì)外

臧如確需對(duì)外發(fā)放，須經(jīng)10僉室化驗(yàn)室主任此隹?！胺鞘芸?版本發(fā)放范鮑括上級(jí)機(jī)關(guān)、認(rèn)

^1幾構(gòu)等。

7.質(zhì)■手冊(cè)的持有與管理:質(zhì)量手冊(cè)持有者均應(yīng)承擔(dān)保管義務(wù)，不得丟失、復(fù)印、

外借。持有者調(diào)離時(shí)，由質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)收回歸檔并作好記錄。

8.質(zhì)量手冊(cè)的更換與管理:質(zhì)量手冊(cè)換版時(shí)，由質(zhì)量工程師按規(guī)定發(fā)放新版本并收

回作廢版本.除加蓋“作廢”章的舊版本手冊(cè)存檔外，：R余仝部銷毀。

化驗(yàn)室基本概況

中鑫水泥粉磨有限公司化驗(yàn)室是在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下的專職質(zhì)量檢驗(yàn)、監(jiān)督、控

制機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)制定制定公司水泥質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)質(zhì)量管理規(guī)程（制度）以

及確定合理的質(zhì)量考核指標(biāo)，并對(duì)相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量考核；負(fù)責(zé)進(jìn)廠原材料的質(zhì)量

控制，水泥生產(chǎn)全過程的質(zhì)量檢驗(yàn)、控制、監(jiān)督、管理和產(chǎn)品試驗(yàn)開發(fā)等工作。行

使水泥產(chǎn)品出廠質(zhì)量決定權(quán)、監(jiān)督檢查權(quán)、評(píng)價(jià)權(quán)、否決權(quán)、責(zé)任追究權(quán)。

化驗(yàn)室人員配備合理，軟硬件設(shè)施齊全，具體情況如下：

一、人員配備：

化驗(yàn)室內(nèi)設(shè)質(zhì)量管理組,控制組、化學(xué)分析組、物理組。化驗(yàn)室化驗(yàn)室主任、

質(zhì)量管理工程師、質(zhì)量調(diào)度、質(zhì)量信息管理員、檢驗(yàn)員配置齊全。目前化驗(yàn)室在職

人員6人，化驗(yàn)室人員整體專業(yè)素質(zhì)較高，化驗(yàn)室化驗(yàn)室主任多年從事水泥企業(yè)的

生產(chǎn)管理工作，具有專業(yè)知識(shí)基礎(chǔ)和豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)。其余人員也均從事過水

泥企業(yè)的生產(chǎn)質(zhì)量控制管理工作或經(jīng)過相應(yīng)的專業(yè)培訓(xùn)，均能夠滿足目前所在崗位

的要求。

二、工作環(huán)境：

化驗(yàn)室房間布局合理，分為控制室、分析室、物理噴驗(yàn)室。其中化學(xué)分析室、

天平室、高溫爐室等房間各自獨(dú)立，互不影響?；瘜W(xué)分析室、高溫爐室、藥品庫(kù)等

房間分別配備有通風(fēng)櫥和排風(fēng)扇，確保有害氣體能夠及時(shí)排出。物理成型凝結(jié)室、

物理養(yǎng)護(hù)室、天平室等等房間分別配備了分體空調(diào)，確保了各房間的溫濕度均能滿

足檢驗(yàn)要求。

三、設(shè)備配置

化驗(yàn)室設(shè)備配備先進(jìn)齊全，完全滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)水泥企業(yè)化驗(yàn)室的要求，主要

設(shè)備配置如下：

FA-2004N分析天平（1臺(tái)）：該天平由上海精密科學(xué)儀器廠生產(chǎn)制造，其測(cè)量范

圍為0?200g,精度0.1mg,該天平操作簡(jiǎn)便，稱量準(zhǔn)確快捷。

TYE-300B壓力試驗(yàn)機(jī)（1臺(tái)）：該設(shè)備由無(wú)錫建儀儀器廠專門為水泥生產(chǎn)企業(yè)設(shè)

計(jì)制造，由電腦進(jìn)行全自動(dòng)控制，人工鍵入試體編號(hào)后，電腦控制進(jìn)行自動(dòng)加壓，自

動(dòng)計(jì)算試塊強(qiáng)度，自動(dòng)剔除超過國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定范圍的數(shù)據(jù)。該設(shè)備具有加壓穩(wěn)定，

排除了手動(dòng)加壓帶來(lái)的壓力不穩(wěn)定等因素，以及由此帶來(lái)的對(duì)水泥強(qiáng)度檢測(cè)結(jié)果造成

的影響和偏差。

DKZ-5000抗折實(shí)驗(yàn)機(jī)（1臺(tái)）：該設(shè)備由無(wú)錫建儀儀器廠生產(chǎn)制造，該設(shè)備具有

加荷速度穩(wěn)定，人為誤差小性能穩(wěn)定的優(yōu)點(diǎn)。

SM-500型標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)小磨（1臺(tái)）：該實(shí)驗(yàn)小磨由無(wú)錫建儀儀器廠生產(chǎn)制造，該設(shè)

備設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔，操作維護(hù)方便，其設(shè)備自帶的液晶顯示計(jì)時(shí)裝置，增強(qiáng)了其實(shí)用性，此

設(shè)備滿足我公司水泥生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)及熟料強(qiáng)度檢測(cè)等需要。

四、制度建設(shè)：

化驗(yàn)室建設(shè)初期，就確定了本部門高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)的工作方針。明確了要建立起

符合IS09000族系列標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系，并使之在實(shí)際工作當(dāng)中得到有效的貫徹執(zhí)

行，確保本公司水泥產(chǎn)品的質(zhì)量。

目前化驗(yàn)室已經(jīng)建立較為完備的規(guī)章制度，結(jié)合本公司的生產(chǎn)實(shí)際情況，建立了

生產(chǎn)過程質(zhì)量控制流程圖以及原燃材料、半成品、成品的內(nèi)控質(zhì)量指標(biāo)；建立健全化

瞼室內(nèi)部管理與檢驗(yàn)制度，具體包括各組職責(zé)范圍、崗位責(zé)任制和崗位程序文件、抽

查對(duì)比制度、檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備、化學(xué)試劑的管理制度、水泥用標(biāo)準(zhǔn)砂管理制度、

文件管理制度等，能夠確保所編制的體系文件能夠有效的運(yùn)行。同時(shí)為了提高企業(yè)職

工的質(zhì)量意識(shí)和技術(shù)素質(zhì)，制定了培訓(xùn)和考核計(jì)劃，并建立檢驗(yàn)人員培訓(xùn)檔案。

化驗(yàn)室職責(zé)與權(quán)限

直接上級(jí)：主管副總經(jīng)理

部門本職：水泥生產(chǎn)全過程的質(zhì)量檢驗(yàn)、控制、監(jiān)督、管理和產(chǎn)品試驗(yàn)開發(fā)。

基本職能：

1.依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)制定公司水泥質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)質(zhì)量管理規(guī)程（制

度）。強(qiáng)化過程質(zhì)量控制，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)等科學(xué)方法掌握質(zhì)量波動(dòng)規(guī)律，不斷提高

預(yù)見性和預(yù)防能力，認(rèn)真做好進(jìn)廠原材料、半成品、和不合格品的控制，及時(shí)采取

糾正和預(yù)防措施，使生產(chǎn)全過程處于受控狀態(tài)。

2.負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。

3.用正確、科學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)并做好分析總結(jié)和改進(jìn)工

作，確保出廠水泥產(chǎn)品質(zhì)量合格。

4.負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員的技術(shù)培訓(xùn)，從而滿足質(zhì)量檢驗(yàn)、控制、監(jiān)督的要求。

5.根據(jù)市場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量要求，開展科研工作，滿足市場(chǎng)需求。

6.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)許可證、免檢證和產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證的申報(bào)和管理工作。

7.負(fù)責(zé)制定合理的考核指標(biāo)，對(duì)相關(guān)單位進(jìn)行質(zhì)量考核。

8.負(fù)責(zé)組織調(diào)查、分析水泥質(zhì)量事故，提出處理意見。

9.及時(shí)向總經(jīng)理部及有關(guān)部門和股份質(zhì)管部提供公司質(zhì)量管理信息。

權(quán)限：

1.參與制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量責(zé)任制及考核辦法。評(píng)價(jià)各車間（部門）

的過程質(zhì)量，為質(zhì)量獎(jiǎng)懲提供依據(jù)，行使質(zhì)量否決權(quán)。

2.對(duì)公司水泥產(chǎn)品有出廠質(zhì)量決定權(quán)。

3.監(jiān)督、檢查生產(chǎn)過程受控狀態(tài)，有權(quán)制止各種違章行為，采取糾正措施預(yù)防和

及時(shí)扭轉(zhuǎn)質(zhì)量失控狀態(tài)。對(duì)水泥產(chǎn)品質(zhì)量有監(jiān)督檢查權(quán)、評(píng)價(jià)權(quán)、否決權(quán)、責(zé)任追究

權(quán)。

4.有權(quán)越級(jí)匯報(bào)企業(yè)質(zhì)量情況，提出并堅(jiān)持正確的管理措施。

5.對(duì)化驗(yàn)室員工有任免、調(diào)配權(quán)。

協(xié)作關(guān)系：

1向生產(chǎn)部、生產(chǎn)技術(shù)部、物資供應(yīng)部、銷售部等部門下達(dá)相關(guān)質(zhì)量指標(biāo)及書面

質(zhì)量通知單等，積極配合有關(guān)部門工作。

2.配合銷售部為客戶提供其所需的質(zhì)量方面的服務(wù)。

3.原材料的產(chǎn)地、品質(zhì)發(fā)生變化時(shí),在物資供應(yīng)部配合下，對(duì)供方質(zhì)量進(jìn)行考

察，并對(duì)物資供應(yīng)部提供供方質(zhì)量考察報(bào)告。

4.接受政府、行業(yè)主管部門的監(jiān)督檢查，接受質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)檢查，接受股份公

司質(zhì)管部每季度的水泥質(zhì)量監(jiān)督抽查。

各組職責(zé)、權(quán)限、工作范圍

一、質(zhì)量管理組的職責(zé)、權(quán)限及工作范圍

1、宣傳貫徹有關(guān)國(guó)家法律和法規(guī)，積極推行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及先進(jìn)國(guó)家的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。

協(xié)助完善、修改質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，并督促有效實(shí)施。

2、搞好原料的資源調(diào)查及供方評(píng)價(jià)工作，嚴(yán)把原燃材料進(jìn)廠的質(zhì)量關(guān)。

3、負(fù)責(zé)原材料過程控制及水泥出廠的質(zhì)量管理和技術(shù)管理，提出合理配料方案及

水泥粉磨、出入庫(kù)的質(zhì)量控制方案。

4、確定和提出生產(chǎn)控制指標(biāo)，對(duì)相關(guān)單位進(jìn)行質(zhì)量考核。

5、搞好新產(chǎn)品的開發(fā)，質(zhì)量策劃，組織試驗(yàn)工作。

6、對(duì)各組的工作進(jìn)行監(jiān)督和管理。

7、及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)并做好分析總結(jié)和改進(jìn)工作，按規(guī)定負(fù)責(zé)出據(jù)水泥產(chǎn)品質(zhì)量

檢驗(yàn)通知單。

8、負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的維護(hù)管理，保證儀器設(shè)備使用的完好狀態(tài)，協(xié)助計(jì)量單位對(duì)儀

器設(shè)備的標(biāo)定工作。

9、檢測(cè)人員的業(yè)績(jī)考核評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)抽查對(duì)比工作，加強(qiáng)控制人員的責(zé)任心。

10、做好檢測(cè)人員的培訓(xùn)工作。

二、分析組職責(zé)和工作范圍

1、負(fù)責(zé)水泥生產(chǎn)過程所有原材料、半成品、成品的化學(xué)全分析，并接受科研試驗(yàn)、

廠院對(duì)比和外單位委托樣品檢測(cè)工作。

2、負(fù)責(zé)藥品、標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制與標(biāo)定。。

4、正確使用分析儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)容器，定期標(biāo)定校準(zhǔn)。

5、原始記錄要清楚工整，臺(tái)帳要整潔，妥善保管。

6、按時(shí)報(bào)出檢驗(yàn)結(jié)果。

三、物理檢驗(yàn)組的職責(zé)及工作范圍

1、按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法完成進(jìn)廠熟料、出磨水泥、出廠水泥的全套物理檢驗(yàn)，并接

受科研試驗(yàn)和外單位委托樣品的全套物理檢驗(yàn)工作。

2、負(fù)責(zé)出廠水泥樣品的封存及保管工作。

3、搞好試驗(yàn)條件的標(biāo)準(zhǔn)化，儀器設(shè)備的技術(shù)要求符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，成型室、養(yǎng)

護(hù)箱、養(yǎng)護(hù)池的溫、濕度必須嚴(yán)格控制在規(guī)定的范圍內(nèi)，做好物理檢驗(yàn)儀器設(shè)備的自檢

自校工作。

4、如實(shí)填寫檢測(cè)記錄，不得任意涂改，臺(tái)帳要完整清潔，并妥善保管。

四、控制組職責(zé)和工作范圍

1、根據(jù)質(zhì)量體系有關(guān)規(guī)定，完成生產(chǎn)控制和例行檢測(cè)工作，完成物理檢驗(yàn)和化學(xué)

分析樣品的采集及制備工作，具體工作范圍如下：

2、進(jìn)廠原材料取樣、水份測(cè)定及樣品制備。

3、進(jìn)廠熟料的取樣及樣品制備，f-CaO測(cè)定。

4、入磨石膏SO3的檢測(cè)。

5、出磨/出廠水泥比面積、SO3v摻加量、細(xì)度的檢測(cè),

6、出磨/出廠水泥的取樣、樣品制備、袋重的測(cè)定。

7、產(chǎn)品質(zhì)量管理控制工作，合理出入庫(kù)，并監(jiān)督執(zhí)行。

8、正確使用檢驗(yàn)儀器設(shè)備及取樣設(shè)備，定期檢查維修。

9、嚴(yán)格執(zhí)行《交接班制度》，做到交清接嚴(yán)。

10、檢測(cè)數(shù)據(jù)及時(shí)反饋給有關(guān)生產(chǎn)崗位。

11、依照《質(zhì)量記錄管理規(guī)定》，如實(shí)填寫檢測(cè)記錄，原始記錄清楚工整，不得任

意涂改。

12、保持室內(nèi)外清潔干凈

組織結(jié)構(gòu)框圖

2.與上級(jí)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)對(duì)比合格率80%。

二、質(zhì)?目標(biāo)的測(cè)■管理

1、由統(tǒng)計(jì)人員對(duì)質(zhì)量目標(biāo)每月測(cè)量一次。

2、當(dāng)1目標(biāo)沒有完成時(shí)，由信息管理員及時(shí)將測(cè)量信息反饋給質(zhì)量管理員，并依

據(jù)《糾正和預(yù)防措施管理標(biāo)準(zhǔn)》中相關(guān)的規(guī)定采取措施。

3、當(dāng)2目標(biāo)沒有完成時(shí)，由信息管理員及時(shí)將測(cè)量信息反饋給化驗(yàn)室主任，化驗(yàn)

室主任組織各組長(zhǎng)及相關(guān)檢驗(yàn)人員，查找試驗(yàn)環(huán)境、人員操作、設(shè)備儀器等方面存在的

問題，及時(shí)糾正不合格的檢測(cè)工序。

徐州中鑫水泥粉磨有限公司質(zhì)量指標(biāo)控制一覽表

合格

物料名稱取樣地點(diǎn)取樣頻次控制內(nèi)容控制指標(biāo)

率

石膏皮帶房每班一次水分W3%280%

爐渣皮帶房每班一次水分W3%280%

P?F32.5W3%790%

1小時(shí)一次細(xì)度

P-042.5W2%290%

2小時(shí)一次S032.2±0.2290%

so3tW3.596%

全分析MgOW6.096%

每班一次nnn^6.096%

CL-WO.0696%

抗折22.8100%

3天強(qiáng)度

抗壓212.0100%

P-F32.5

出磨水泥磨尾斜槽抗折25.8100%

28天強(qiáng)度

抗壓N35.0100%

強(qiáng)度

抗折23.8100%

3天強(qiáng)度

全物檢抗壓220.0100%

P?042.5

每班一次抗折26.8100%

28天強(qiáng)度

抗壓245.0100%

初凝時(shí)間245分鐘100%

凝結(jié)時(shí)間

終凝時(shí)間W10小時(shí)100%

安定性雷氏夾膨脹值W5.OMM100%

細(xì)度W6.0100%

袋裝每班抽查2袋重50+0.5Kg100%

散裝次

S03W3.5100%

MgOW6.0100%

全分析每編號(hào)1次

nnnW6.0100%

CL-W0.06100%

出廠抗折22.8100%

3天強(qiáng)度

水混抗壓,12.0100%

P-F32.5

抗折25.8100%

28天強(qiáng)度

抗壓235.0100%

全物檢每編號(hào)1次強(qiáng)度

抗折23.8100%

3天強(qiáng)度

抗壓220.0100%

P-042.5

抗折26.8100%

28天強(qiáng)度

抗壓245.0100%

初凝時(shí)間245分鐘100%

凝結(jié)時(shí)間

終凝時(shí)間W10小時(shí)100%

安定性雷氏夾膨脹值W5.0MM100%

細(xì)度W6.0100%

例會(huì)制度

1、目的

為提高質(zhì)量管理水平，及時(shí)準(zhǔn)確掌握生產(chǎn)過程質(zhì)量管理信息，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)

定。

2、參會(huì)人員

化驗(yàn)室主任、質(zhì)量管理員、質(zhì)量調(diào)度、各組組長(zhǎng)、質(zhì)量信息管理員。

3、例會(huì)時(shí)間

3.1、周例會(huì)：每周一次

3.2、月例會(huì)：每月一次

4、例會(huì)程序

4.1、周例會(huì)程序

4.2、月例會(huì)程序

5、例會(huì)要求

5.1、參會(huì)人員按時(shí)到會(huì)，認(rèn)真做好記錄，會(huì)后把會(huì)議精神傳達(dá)給班組成員。

5.2參會(huì)人員遲到2分鐘扣績(jī)效工資5元，無(wú)故不到會(huì)者扣績(jī)效工資20元。

5.3.會(huì)議主持人：質(zhì)量管理員

5.4、會(huì)議記錄人：質(zhì)量信息管理員

生產(chǎn)試驗(yàn)樣品管理制度

1、目的

妥善保管各類生產(chǎn)試驗(yàn)樣品，保證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可追溯性。

2、范圍

進(jìn)廠熟料、出磨和出廠水泥、出廠水泥封存樣品。

3、職責(zé)

3.1過程質(zhì)量控制中出現(xiàn)的簡(jiǎn)易分析樣品，由控制組當(dāng)班簡(jiǎn)分人員負(fù)責(zé)保管。

3.2進(jìn)廠熟料、出磨水泥、出廠水泥的全分析樣品，由分析組崗位人員負(fù)責(zé)保

管。

3.2熟料小磨試驗(yàn)樣品、出磨和出廠水泥、出廠水泥封存樣品由物理成型崗位

人員負(fù)責(zé)管理。

4、程序

4.1生產(chǎn)過程質(zhì)量控制中出現(xiàn)的簡(jiǎn)易分析樣品在進(jìn)行完例行控制檢驗(yàn)項(xiàng)目后，

應(yīng)保存在帶蓋的磨口瓶中，保存24小時(shí)，以備復(fù)驗(yàn)和抽查。

4.2物理檢驗(yàn)樣品應(yīng)于試驗(yàn)前8小時(shí)送入實(shí)驗(yàn)室，以保持與實(shí)驗(yàn)室相同的溫度。

檢驗(yàn)完成后剩余的樣品保存1個(gè)月，用來(lái)復(fù)驗(yàn)和抽查對(duì)比。

4.3出廠封存樣的管理

每一取樣單位的水泥試樣，應(yīng)充分?jǐn)嚢杈鶆蚝蠓殖蓛傻确?，一份供本廠做全套

物理化學(xué)檢驗(yàn)，一份按規(guī)定要求用食品塑料袋（雙層）裝好，放入密封的留樣桶內(nèi)，

密封保存期為3個(gè)月（保存日期從該編號(hào)水泥最后出廠之日起計(jì)算），以便需要時(shí),

送水泥質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)復(fù)檢或仲裁。同時(shí)填寫《水泥封存樣到期處理記錄》。

4.4向質(zhì)檢機(jī)構(gòu)送檢碟品的管理

凡是監(jiān)督檢驗(yàn)樣必須與廠自檢樣、封存樣同時(shí)抽取，隨機(jī)取樣18公斤，均勻

混合為三等份，一份自檢使用；一份為封存樣；另一份為監(jiān)督樣，該樣品必須在該

編號(hào)水泥出廠后3天內(nèi)寄（送）出。同時(shí)認(rèn)真填寫好送樣單，并做好送樣記錄。

5、產(chǎn)生記錄

《水泥封存樣到期處理記錄》、《水泥廠（站）送樣單》

標(biāo)準(zhǔn)溶液配制與復(fù)標(biāo)制度

1、目的

保證標(biāo)準(zhǔn)溶液配制的精確性，提高化學(xué)成分分析的準(zhǔn)確性。

2、范圍

水泥化學(xué)成分分析用標(biāo)準(zhǔn)溶液。

3、職責(zé)

標(biāo)準(zhǔn)溶液由專人配制、標(biāo)定，并由另一人復(fù)標(biāo)。數(shù)據(jù)必須詳細(xì)記錄。

4、程序

4.1配制溶液所用水必須是離子交換水，配制標(biāo)準(zhǔn)溶液前必須對(duì)水質(zhì)進(jìn)行檢驗(yàn)，合

格后方可使用。

4.2“標(biāo)定”和“復(fù)標(biāo)”標(biāo)準(zhǔn)溶液時(shí)，兩人各做三次平行試驗(yàn)，三次平行測(cè)定結(jié)果

的極差與平均值之比不得大于0.1%。兩人測(cè)定結(jié)果平均值之差不得大于0.1%,結(jié)果取

平均值，保留四位有效數(shù)字。

43經(jīng)復(fù)標(biāo)后的標(biāo)準(zhǔn)溶液，用標(biāo)準(zhǔn)樣品或標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)驗(yàn)證其準(zhǔn)確度，測(cè)定結(jié)果應(yīng)符合

標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的允許誤差要求，以標(biāo)定結(jié)果為準(zhǔn)。

4.4經(jīng)復(fù)標(biāo)和驗(yàn)證合格后的標(biāo)準(zhǔn)溶液，由配制人員貼上標(biāo)簽和封條，儲(chǔ)存?zhèn)溆谩?biāo)

簽上應(yīng)注明溶液名稱、濃度、配制標(biāo)定日期。

4.5標(biāo)準(zhǔn)溶液配制過程中所用移液管、滴定管、容量瓶按《常用玻璃量器》定期進(jìn)

行校檢。

4.6分析用標(biāo)準(zhǔn)溶液的濃度均指20℃時(shí)的濃度，當(dāng)溫度(尤其是室溫)變化較大時(shí)

應(yīng)重新校正其濃度。

4.7分析用標(biāo)準(zhǔn)溶液在常溫下，保存時(shí)間一般不得超過兩個(gè)月，如滿兩個(gè)月必須重

新標(biāo)定。NaOH標(biāo)準(zhǔn)溶液使用一個(gè)月后重新標(biāo)定其濃度。各種標(biāo)準(zhǔn)溶液在使用中當(dāng)濃度產(chǎn)

生懷疑時(shí)應(yīng)及時(shí)復(fù)標(biāo)。

4.8所用藥品更換產(chǎn)地時(shí)，要與原來(lái)配制的標(biāo)準(zhǔn)溶液做對(duì)比實(shí)驗(yàn)，并做好記錄。

4.9NaOH標(biāo)準(zhǔn)溶液的平行標(biāo)定、重新標(biāo)定、復(fù)標(biāo)，其標(biāo)定誤差范圍為±0.05ml；EDTA

標(biāo)準(zhǔn)溶液的平行標(biāo)定、重新標(biāo)定、復(fù)標(biāo)，其標(biāo)定誤差范圍為±0.03ml。

5、相關(guān)文件：《水泥化學(xué)分析方法》(GB176-1996)

6、產(chǎn)生記錄：《標(biāo)準(zhǔn)溶液復(fù)標(biāo)記錄》

化學(xué)試劑管理制度

1、目的：對(duì)所用化學(xué)試劑加強(qiáng)管理，避免測(cè)試中引入不必要誤差，避免傷害事故。

2、范圍：適用于化驗(yàn)室所有化學(xué)試劑。

3、職責(zé)

3.1庫(kù)房管理人員負(fù)責(zé)庫(kù)為化學(xué)試劑的管理、發(fā)放工作。

3.2庫(kù)房管理人員負(fù)責(zé)化學(xué)試劑計(jì)劃的制定和手續(xù)辦理。

3.3使用人員負(fù)責(zé)本崗位所用試劑的管理工作。

4、程序

4.1試劑的計(jì)劃、采購(gòu)和出入庫(kù)管理：

4.1.2庫(kù)房管理人員應(yīng)嚴(yán)把入庫(kù)質(zhì)量關(guān)，按計(jì)劃書的要求檢查入庫(kù)試劑，如果與計(jì)劃

不符，通知使用人員，使用人員做好空白值及對(duì)比工作，并記錄,不符合質(zhì)檢要求時(shí)做退貨

處理。

4.2試劑保管規(guī)定：

°C,且要與其它易燃和易產(chǎn)生火花的物品隔開放置。

4.3對(duì)使用人員的要求：

5相關(guān)文件：《物資訂貨采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)》

6產(chǎn)生記錄：

《出入庫(kù)明細(xì)賬》

《領(lǐng)料單》

《試劑對(duì)比試驗(yàn)記錄》

水泥標(biāo)準(zhǔn)砂管理制度

1、目的

對(duì)新購(gòu)入和使用中的水泥標(biāo)準(zhǔn)砂實(shí)施管理，減少物理強(qiáng)度檢驗(yàn)誤差。

2、職責(zé)

物理組負(fù)責(zé)水泥標(biāo)準(zhǔn)砂的使用管理。

3、程序

3.1標(biāo)準(zhǔn)砂的來(lái)源

化驗(yàn)室物理檢驗(yàn)所用標(biāo)準(zhǔn)砂必須由廈門艾思?xì)W標(biāo)準(zhǔn)砂有限公司定點(diǎn)經(jīng)銷商提供。

3.2管理規(guī)定

±5g,且單袋破損率為零。每次成型前要檢查標(biāo)準(zhǔn)砂袋有無(wú)破漏，發(fā)現(xiàn)破漏應(yīng)剔除。

士1.5%以內(nèi)方可使用。

由檢驗(yàn)專管負(fù)責(zé)管理，并認(rèn)真做好記錄。

4、記錄

《標(biāo)準(zhǔn)砂購(gòu)進(jìn)與支出記錄》

《新舊標(biāo)準(zhǔn)砂28天抗壓強(qiáng)度對(duì)比記錄》

檢驗(yàn)工作抽查對(duì)比制度

1、目的

為正確指導(dǎo)生產(chǎn)，提高檢驗(yàn)工作的準(zhǔn)確性和復(fù)驗(yàn)性，減少檢驗(yàn)的系統(tǒng)誤差，消除偶

然誤差，加強(qiáng)工作責(zé)任心，避免因檢測(cè)失誤而造成質(zhì)量控制失誤，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。

2、范圍

規(guī)定了相關(guān)檢驗(yàn)人員對(duì)原材料、半成品、成品的密碼抽查和對(duì)比工作的方法。

3、職責(zé)

3.1質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)控制組和物理組的密碼抽查和同崗位試驗(yàn)于法對(duì)比工作。

3.2分析組長(zhǎng)負(fù)責(zé)化學(xué)分析的檢驗(yàn)抽查和化學(xué)分析對(duì)比工作。

3.3質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)與國(guó)家水泥質(zhì)檢中心及總部監(jiān)督抽查和對(duì)比驗(yàn)證工作。

4、程序

4.1樣品

4.2抽查：各組各檢驗(yàn)崗位抽查樣品、項(xiàng)目、抽查頻次見附表（1）。

4.3同一崗位的手法對(duì)比每月進(jìn)行一次，對(duì)比項(xiàng)目及崗位見附表（2）。

5.抽查對(duì)比記錄

5.1分析組密碼抽查檢測(cè)過程記錄及結(jié)果，由組長(zhǎng)負(fù)責(zé)填寫并統(tǒng)計(jì)抽查誤差和合格

率。物理組密碼抽查檢測(cè)過程記錄及結(jié)果，由組長(zhǎng)負(fù)責(zé)填寫并統(tǒng)計(jì)抽查誤差和合格率。

控制組抽查檢測(cè)過程記錄及結(jié)果，由質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)填寫并統(tǒng)計(jì)抽查誤差和合格

率。

5.2及時(shí)對(duì)超差原因進(jìn)行分析，及時(shí)糾正不規(guī)范操作，必要時(shí)（指儀器、藥品問題

造成較大影響時(shí)）通知相關(guān)的質(zhì)量管理人員共同評(píng)價(jià)對(duì)質(zhì)量控制的影響。

5.3抽查和同崗位對(duì)比誤差范圍見附表3《試驗(yàn)項(xiàng)目及允許誤差值》。

6、產(chǎn)生記錄

班

抽查樣品抽查項(xiàng)目抽查頻率

組

分熟料全分析例行檢驗(yàn)項(xiàng)目每人每月兩個(gè)樣品

析

組

進(jìn)廠粉煤灰Loss%SO32次/月

比表面積、細(xì)度'

4次/月

標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時(shí)間

熟料、水泥

抗折強(qiáng)度、抗壓強(qiáng)度2次/月

物

理熟料f-CaO

組

出磨、出廠水

摻加量、比表面積

泥

出磨水泥、

取樣規(guī)范性每人2次/每月

出廠水泥

《抽查對(duì)比記錄》

《附錄》

取樣工作抽查方法

1.依據(jù)《樣品采集與制備》要求，對(duì)取樣崗位的及時(shí)性、代表性、樣品制備的規(guī)范

性進(jìn)行監(jiān)督性抽查。

2.控制組組長(zhǎng)及各組組長(zhǎng)每月對(duì)每個(gè)班、每個(gè)取樣崗位人員進(jìn)行2次現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范性操

作監(jiān)督抽查，發(fā)現(xiàn)崗位人員在取樣過程中取樣不及時(shí)、漏取、不取、混樣、不按要求進(jìn)

行樣品縮分、粉磨、取樣記錄出現(xiàn)錯(cuò)誤、標(biāo)識(shí)填寫不清、錄入錯(cuò)誤，每出現(xiàn)一次，按《化

驗(yàn)室質(zhì)量考核制度》進(jìn)行考核。

附表一

對(duì)比樣

對(duì)比崗位對(duì)比項(xiàng)目對(duì)比頻率

品

簡(jiǎn)分崗位水泥粉煤灰摻加量1次/月

簡(jiǎn)分崗位水泥比表面積1次/月

簡(jiǎn)分崗位熟料f-CaO1次/月

全分析及替班崗位熟料全分析1次/月

凝結(jié)及替班崗位水泥凝結(jié)時(shí)間、稠度1次/月

削平及替班崗位水泥削平1次/月

出磨水

S01次倜

泥3

分析組

出廠水

SO、MgOvnnn1次/月

泥

附表二試驗(yàn)項(xiàng)目及允許誤差值

項(xiàng)目同一實(shí)驗(yàn)室允許誤差不同實(shí)驗(yàn)室允許誤差誤差類別

抗折強(qiáng)度W±7.0%W±9.0%相對(duì)誤差

抗壓強(qiáng)度W±5.0%W±7.0%相對(duì)誤差

W±0.5$篩余《5.0$<±1.0%篩余W5.0$；

細(xì)度絕對(duì)誤差

W±1.0%篩余>5.0與<±1.5%篩余>5.0%

標(biāo)準(zhǔn)稠度用

W±3.0%W±5.0%相對(duì)誤差

水量

初凝：W±15分鐘初凝：W±20分鐘

凝結(jié)時(shí)間絕對(duì)誤差

終凝：W±30分鐘終凝：這±45分鐘

水泥

W±3.0%W±5.0%相對(duì)誤差

比表面積

熟料so3±0.05=0.10絕對(duì)誤差

入廠石膏±0.25=0.40絕對(duì)誤差

水泥so3±0.15=0.20絕對(duì)誤差

水泥MgO±0.15=0.25絕對(duì)誤差

f-CaOW1.0時(shí)±0.1

f-CaO1.0<f-Ca0<2.0時(shí)±0.15絕對(duì)誤差

Ca0>2.0與時(shí)±0.20

質(zhì)量記錄管理規(guī)定

1、目的：為加強(qiáng)質(zhì)量記錄的管理，使質(zhì)量記錄規(guī)范化、完善化，提高產(chǎn)品質(zhì)量控

制的可追溯性，特制訂本規(guī)定。

2、適用范圍：本規(guī)定適用于各班組各崗位（包括配料、統(tǒng)計(jì)、取樣、檢驗(yàn)等）在

質(zhì)量管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的所有質(zhì)量記錄的控制。

3、職責(zé)及權(quán)限

3.1化驗(yàn)室長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《質(zhì)量記錄更改報(bào)告單》和《質(zhì)量記錄處理及銷毀意見》。

3.2質(zhì)量信息管理員負(fù)責(zé)組織本部門各崗位質(zhì)量記錄的格式編制、記錄編號(hào)及修改

工作，并保存質(zhì)量記錄的最新版本，同時(shí)建立《質(zhì)量記錄一覽表》，做到動(dòng)態(tài)管理。

4、程序

4.1新質(zhì)量記錄的頒布：根據(jù)生產(chǎn)和質(zhì)量控制的需要，新增加質(zhì)量記錄時(shí)，由使用

班組的班組長(zhǎng)向信息管理員提出申請(qǐng)，并附記錄格式。統(tǒng)計(jì)員按公司《質(zhì)量記錄管理標(biāo)

準(zhǔn)》要求，填寫書面申請(qǐng)，交部門領(lǐng)導(dǎo)審批。

4.2質(zhì)量記錄的印制：

43質(zhì)量記錄編號(hào)、填寫和修改：按公司《質(zhì)量記錄管理標(biāo)準(zhǔn)》中4.1及4.2條款

執(zhí)行。

4.4質(zhì)量記錄的收集、標(biāo)識(shí)、歸檔、貯存和保管：

4.4.1分析組、物理組、控制組質(zhì)量記錄收集、標(biāo)識(shí)、歸檔、貯存和保管由信息管

理員負(fù)責(zé)。

4.5質(zhì)量記錄的查閱

4.6質(zhì)量記錄的處置

5產(chǎn)生記錄

《質(zhì)量記錄一覽表》

《質(zhì)量記錄處理及銷毀意見》

《質(zhì)量記錄更改報(bào)告單》

文件控制管理制度

1、目的：為保證文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性、和完整性，特制定本管理辦法

2、適用范圍：內(nèi)部管理制度、操作規(guī)程、試驗(yàn)方法、質(zhì)量記錄以及外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)、法

律、法規(guī)等。

3.職責(zé)：質(zhì)量信息管理員負(fù)責(zé)內(nèi)部文件和外部文件的發(fā)放、接受與管理。

4.程序

4.1文件的發(fā)放要有文件發(fā)放清單。使之具有可追溯性。

4.2為規(guī)范本部門工作而制訂的管理類文件，經(jīng)化驗(yàn)室化驗(yàn)室主任審核。

4.3化驗(yàn)室對(duì)文件進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)

4.4當(dāng)化驗(yàn)室機(jī)構(gòu)、試驗(yàn)方法發(fā)生變化時(shí)以紙張形式發(fā)放的文件，修改頁(yè)應(yīng)與原受控

文件發(fā)放數(shù)量相等。修改頁(yè)及修改、換版文件的發(fā)放應(yīng)在《文件發(fā)放/回收記錄》中予以登

記。對(duì)于換版文件,其作廢的原文件應(yīng)回收,并在《文件發(fā)放/回收記錄》中進(jìn)行登記。新的

國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)程）實(shí)施之前，化驗(yàn)室組織有關(guān)部門對(duì)相關(guān)文件的適宜性進(jìn)彳方平

審。

45文件的作廢、銷毀

“作廢”字樣。網(wǎng)絡(luò)員在《文件發(fā)放/回收記錄》“文件處置”欄中寫清“作廢保

存”字樣，并經(jīng)保存人簽字。

“作廢”章，作為背景材料，以便文件修改或?qū)W習(xí)時(shí)參考。

4.5.5有密級(jí)要求的文件，在發(fā)放時(shí)，應(yīng)按主管總經(jīng)理的批示進(jìn)行，并向使用人予以

說(shuō)明。

4.6外來(lái)文件的管理

A.各種國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、上級(jí)下發(fā)的質(zhì)量規(guī)程、質(zhì)量規(guī)定、行業(yè)法規(guī)、通知等。

認(rèn)證中心下發(fā)的公開性程序、通知、信函等。

B.集團(tuán)公司或股份公司下發(fā)的與質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施有關(guān)的規(guī)定、制度或通知

等。

5.記錄

《文件會(huì)簽/審批表》

《文件發(fā)放/回收記錄》

檢驗(yàn)人員培訓(xùn)、考核制度

1、目的：提高檢驗(yàn)人員整體素質(zhì)，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、有效性，正

獐指導(dǎo)生產(chǎn)。

2、范圍：本制度規(guī)定了化驗(yàn)室檢驗(yàn)人員培訓(xùn)計(jì)劃的編制、實(shí)施、管理及考核制度。

3、職責(zé)

3.1化驗(yàn)室化驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員培訓(xùn)的管理工作。

3.2質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)制定《年度檢驗(yàn)人員培訓(xùn)計(jì)劃》，并組織實(shí)施。

3.3安全員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員的安全教育培訓(xùn)和考核。

3.4由化驗(yàn)室化驗(yàn)室主任及相關(guān)人員對(duì)培訓(xùn)工作效果進(jìn)行考核

4、程序

4.1每年初由化驗(yàn)室配料及出庫(kù)管理工程師負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn)人員培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)計(jì)劃

包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)形式、培訓(xùn)負(fù)責(zé)人、培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)間、考核形式，并報(bào)化驗(yàn)室化驗(yàn)室

主任審核后組織實(shí)施。

4.2外部培訓(xùn)的崗位:檢驗(yàn)員、信息管理員、內(nèi)部質(zhì)量體系審核員、質(zhì)量工程師。

4.2內(nèi)部培訓(xùn)包括崗前培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，以在崗培訓(xùn)為主。在崗培訓(xùn)進(jìn)

行崗位技能應(yīng)知應(yīng)會(huì)培訓(xùn)I、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)、安全教育培訓(xùn)、管理規(guī)章制度培訓(xùn)I。

4.3在培訓(xùn)實(shí)施一周前，將培訓(xùn)的具體實(shí)施安排：培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、

培訓(xùn)大綱、理論考試或技能考核等相關(guān)事宜報(bào)人力資源部，并領(lǐng)取《培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施表》。

4.4在培訓(xùn)過程中，培訓(xùn)教師應(yīng)如實(shí)登記培訓(xùn)人員的出勤情況。

4.5培訓(xùn)結(jié)束后兩周內(nèi)，化驗(yàn)室將填寫完整的《培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施表》、考試試卷（或

考核結(jié)果）、學(xué)員出勤情況等材料報(bào)人力資源部。

4.6考核方式

考核方式包括：筆試、口試、研討、實(shí)際操作。

對(duì)于考試在75分以下，不允許上崗，繼續(xù)培訓(xùn)，直至合格。對(duì)于考試在60分以下,

調(diào)離檢驗(yàn)崗位。

4.7化驗(yàn)室為每一位員工建立培訓(xùn)檔案，在其參加每一次培訓(xùn)后一個(gè)月內(nèi)詳細(xì)填寫

個(gè)人《培訓(xùn)檔案》并永久保存以備查；

4.8檢驗(yàn)人員《培訓(xùn)檔案》由信息管理員進(jìn)行保管。

5、記錄

《職工個(gè)人培訓(xùn)檔案》

《培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施表》

《年度培訓(xùn)計(jì)劃》

出廠水泥判斷依據(jù)及統(tǒng)計(jì)方法的要求

根據(jù)目前公司的實(shí)際生產(chǎn)能力，水泥庫(kù)存能力，站臺(tái)存放能力，不可能等水泥3天

和28天強(qiáng)度檢驗(yàn)結(jié)果出來(lái)后再出廠。平衡各方面影響因素，科學(xué)合理運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，

并有效的進(jìn)行生產(chǎn)過程質(zhì)量控制，可以預(yù)見和保證出廠各品種水泥質(zhì)量的穩(wěn)定。

一.決定水泥出廠的依據(jù)考慮下列因素：

1.熟料質(zhì)量：首先要掌握入磨熟料的質(zhì)量，結(jié)合熱料物理化學(xué)性能檢驗(yàn)，及

時(shí)掌握熟料3天到28天的強(qiáng)度增進(jìn)率以及熟料化學(xué)成分（三率值）與熟料強(qiáng)度的關(guān)

系。但要特別注意，熟料試驗(yàn)小磨與水泥大磨由于工藝條件不同所反映在強(qiáng)度上的

差異。

2.出磨水泥質(zhì)量：在保證出磨水泥達(dá)到內(nèi)控目標(biāo)值的前提下，根據(jù)實(shí)測(cè)的熟

料質(zhì)量、混合材品種、S0,和比面積控制指標(biāo)，確定混合材的最佳摻加量。利用統(tǒng)計(jì)

分析找出熟料強(qiáng)度與混合材摻加量的對(duì)應(yīng)關(guān)系。同時(shí)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果和預(yù)測(cè)結(jié)果對(duì)熟

料強(qiáng)度與混合材摻加量的對(duì)應(yīng)關(guān)系進(jìn)行校驗(yàn)和修正。

3.出磨水泥與出廠水泥的強(qiáng)度關(guān)系：掌握出磨水泥與出廠水泥之間的強(qiáng)度關(guān)

系，就可根據(jù)出磨水泥的強(qiáng)度推算出廠水泥的強(qiáng)度，但要結(jié)合水泥庫(kù)存量的動(dòng)態(tài)管

理，控制水泥出廠。利用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)技術(shù)找出出磨水泥1天與3天，3天與28天的強(qiáng)

度增進(jìn)關(guān)系，出磨水泥3天、28天與出廠水泥3天、28天強(qiáng)度的對(duì)應(yīng)關(guān)系。

4.根據(jù)上述的統(tǒng)計(jì)分析及質(zhì)量預(yù)測(cè)，結(jié)合出磨水泥的質(zhì)量實(shí)測(cè)結(jié)果：比面積、

SO3x混合材摻加量、凝結(jié)時(shí)間、安定性，可作為水泥產(chǎn)品的出庫(kù)依據(jù)。

二.統(tǒng)計(jì)方法的建立：

1.及時(shí)掌握熟料的質(zhì)量，利用回歸分析方法，找出熟料（三率值）與3天抗

壓、28天抗壓強(qiáng)度的對(duì)應(yīng)關(guān)系，以及3天抗壓與28天抗壓強(qiáng)度的增進(jìn)率。熟料試

驗(yàn)小磨與水泥大磨強(qiáng)度相差3-4Mpa（經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)）。

2.在保證出磨水泥達(dá)到控制目標(biāo)值的前提下，每月對(duì)熟料強(qiáng)度與混合材摻加

量、SO3和比面積控制指標(biāo)進(jìn)行一次線性關(guān)系的統(tǒng)計(jì)。并通過建立一元回歸分析，找

出各品種出磨水泥1天與3天，3天與28天的強(qiáng)度對(duì)應(yīng)關(guān)系。

3.對(duì)水泥庫(kù)存量采取動(dòng)態(tài)的管理，質(zhì)量工程師建立水泥出入庫(kù)管理圖表，詳

細(xì)記錄各品種水泥的入庫(kù)時(shí)間、入庫(kù)量、強(qiáng)度、過程質(zhì)量指標(biāo)完成情況、每班水泥

的出庫(kù)量，這樣可以根據(jù)所掌握的出入庫(kù)水泥質(zhì)量，決定水泥出庫(kù)庫(kù)別及搭配比例

和下一步生產(chǎn)的水泥控制指標(biāo)和入庫(kù)庫(kù)別。由于出磨水泥與出廠水泥存在的時(shí)間差,

以及出磨水泥與出廠水泥取樣方式的不同，使出磨水泥與出廠水泥（散裝、袋裝）

存在質(zhì)量上的差別，利用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)找出出磨水泥與出廠水泥3天、28天強(qiáng)度的對(duì)應(yīng)

關(guān)系。

4.定期（3個(gè)月）根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果和預(yù)測(cè)結(jié)果，對(duì)預(yù)測(cè)方法進(jìn)行校正。

質(zhì)量售后服務(wù)制度

1、目的：

建立水泥產(chǎn)品質(zhì)量售后朋務(wù)制度，是為從客戶反映的信息中，對(duì)本企業(yè)的水泥產(chǎn)品

做出質(zhì)量和性能的評(píng)價(jià)，并制定完善整改方案。對(duì)整改以后的產(chǎn)品要在客戶當(dāng)中重新做

出評(píng)價(jià)，使自己的服務(wù)形成一個(gè)閉環(huán)，以此來(lái)推動(dòng)本企業(yè)的長(zhǎng)足發(fā)展。

2、范圍：

各品種水泥質(zhì)量的信息反饋及售后質(zhì)量服務(wù)。

3、職責(zé)：

銷售部負(fù)責(zé)水泥質(zhì)量信息反饋。

化驗(yàn)室質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)水泥銷后的質(zhì)量服務(wù)。

4、質(zhì)?售后服務(wù)人員所具備的素質(zhì)：

a.要熟練掌握水泥生產(chǎn)的各個(gè)工藝環(huán)節(jié)。

b.精通混凝土的施工規(guī)范和常見問題的處理方法。

C.要有良好的社會(huì)溝通能力，懂得市場(chǎng)營(yíng)銷的技巧。

d.有深厚的理論基礎(chǔ)和豐富的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)。

e.熱愛本職工作，維護(hù)本企業(yè)的榮譽(yù)和利益。

5、程序：

5.1客戶質(zhì)量信息傳遞：一?客戶f銷售部f化驗(yàn)室。

客戶質(zhì)量信息來(lái)源：

a.由銷售人員在推銷本企業(yè)產(chǎn)品時(shí)搜集客戶所提出的售前服務(wù)信息。

b.客戶在使用本企業(yè)水泥產(chǎn)品時(shí)反饋到銷售部的質(zhì)量信息。

c.客戶在施工以后發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量信息。

d.銷售部門和質(zhì)量部門定期走訪客戶所發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量信息。

e.市場(chǎng)和社會(huì)發(fā)展的需要。

5.2客戶質(zhì)量服務(wù)：化驗(yàn)室接到銷售部傳遞來(lái)的客戶服務(wù)信息后，應(yīng)以最快的速度

組織專人對(duì)反饋的信息進(jìn)行分析，拿出最有效的處理方案。

6、相關(guān)文件的建立：

6.1客戶服務(wù)完成之后，服務(wù)人員要及時(shí)準(zhǔn)確的將處理過程形成客戶服務(wù)報(bào)告。

6.2文件的報(bào)送：客戶服務(wù)報(bào)告形成之后，經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)審閱簽字后，報(bào)送給公

司主管銷售、經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)。

6.3文件保管：客戶服務(wù)報(bào)告及客戶現(xiàn)場(chǎng)記錄由化驗(yàn)室信息管理員進(jìn)行長(zhǎng)期存檔。

7、客戶信息的定期整理

化驗(yàn)室要定期整理客戶朋務(wù)的信息及處理意見，做出本企業(yè)產(chǎn)品的階段性質(zhì)量評(píng)

價(jià)，并從理論上分析出影響本階段產(chǎn)品質(zhì)量的原因和具體改善措施。

8、產(chǎn)品質(zhì)量的改善：

根據(jù)客戶和市場(chǎng)的要求，要不斷提出改善本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的意見，并和生產(chǎn)管理人

員一起制定具體的改善方案，提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

9、新產(chǎn)品質(zhì)量的驗(yàn)證：

經(jīng)過改善以后的新產(chǎn)品，首先要在混凝土試驗(yàn)室測(cè)試各項(xiàng)施工性能，各項(xiàng)性能達(dá)到

理想后，方可到施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用，并且要做好使用情況的及時(shí)反饋