中國(guó)石油天然氣與管道分公司規(guī)劃管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目-規(guī)劃管理體系框架設(shè)計(jì)

中石油天然氣與管道分公司

規(guī)劃管理體系框架設(shè)計(jì)（初稿）2012年09月項(xiàng)目整體工作計(jì)劃7月8月9月10月11月W1W2W3W4W5W6W7W8W9W10W11W12W13W14W15W161.規(guī)劃體系現(xiàn)狀診斷制定相關(guān)資料清單，收集資料數(shù)據(jù)分析相關(guān)資料，了解管理現(xiàn)狀編制訪談提綱，制定調(diào)研計(jì)劃開(kāi)展規(guī)劃體系現(xiàn)狀調(diào)研訪談編制匯報(bào)《規(guī)劃管理體系現(xiàn)狀診斷報(bào)告》2.規(guī)劃體系優(yōu)化設(shè)計(jì)規(guī)劃管理系統(tǒng)框架設(shè)計(jì)規(guī)劃體系內(nèi)容架構(gòu)和管理架構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)劃體系優(yōu)化設(shè)計(jì)建議與相關(guān)部門(mén)溝通編制并提交《規(guī)劃體系優(yōu)化設(shè)計(jì)報(bào)告》3.規(guī)劃業(yè)務(wù)流程和模板編制規(guī)劃業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)規(guī)劃編制模板設(shè)計(jì)規(guī)劃模板設(shè)計(jì)方案溝通和反饋?lái)?xiàng)目中期匯報(bào)4.投資項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)投資管理現(xiàn)狀調(diào)研投資項(xiàng)目庫(kù)管理內(nèi)容和流程設(shè)計(jì)項(xiàng)目庫(kù)模型設(shè)計(jì)項(xiàng)目分類和優(yōu)先級(jí)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)終期匯報(bào)，編制《投資項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)方案》工作任務(wù)4周4周10周12周1周1周1周2周2周2周2周1周1周3周9周3周1周2周3周6周6周1周今天規(guī)劃管理工作分三個(gè)階段形成閉環(huán)管理，每個(gè)階段需要明確內(nèi)容、組織和職責(zé)、流程和制度、方法、數(shù)據(jù)和信息化手段六方面管理要素規(guī)劃管理系統(tǒng)概念架構(gòu)規(guī)劃編制規(guī)劃執(zhí)行與監(jiān)控規(guī)劃滾動(dòng)調(diào)整項(xiàng)目后評(píng)價(jià)內(nèi)容組織和職責(zé)流程和制度方法數(shù)據(jù)信息化手段規(guī)劃管理各階段的主要工作內(nèi)容是什么？規(guī)劃管理各階段的組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工是什么？規(guī)劃管理各階段需要哪些細(xì)化流程和制度要求？規(guī)劃管理各階段常用的方法是什么？規(guī)劃管理各階段需要收集和分析哪些數(shù)據(jù)？規(guī)劃管理各階段需要哪些信息化手段支撐？目錄規(guī)劃執(zhí)行與監(jiān)控規(guī)劃滾動(dòng)調(diào)整規(guī)劃編制項(xiàng)目后評(píng)價(jià)規(guī)劃編制的管理要素內(nèi)容組織和職責(zé)流程和制度方法數(shù)據(jù)信息化手段管理要素主要內(nèi)容確定規(guī)劃的管理內(nèi)容、層次關(guān)系確定規(guī)劃種類，每類規(guī)劃下需設(shè)置哪些常規(guī)規(guī)劃確定各項(xiàng)常規(guī)規(guī)劃的定位、主要內(nèi)容、編制周期確定各項(xiàng)規(guī)劃之間的邏輯關(guān)系建立每項(xiàng)常規(guī)規(guī)劃的細(xì)化編制模板和編制要求確定各項(xiàng)常規(guī)規(guī)劃編制的責(zé)任主體、配合單位，及各自職責(zé)分工建立每項(xiàng)常規(guī)規(guī)劃的詳細(xì)編制流程，明確流程步驟及各環(huán)節(jié)輸入輸出建立規(guī)劃管理制度給出規(guī)劃編制各環(huán)節(jié)的常用方法給出規(guī)劃編制所需的主要數(shù)據(jù)類型及數(shù)據(jù)源確定規(guī)劃編制所需的信息化手段規(guī)劃編制–內(nèi)容從公司戰(zhàn)略到經(jīng)營(yíng)的管理體系中，規(guī)劃負(fù)責(zé)什么？規(guī)劃包括哪些層面？分別回答什么問(wèn)題？對(duì)于規(guī)劃要回答的問(wèn)題，需要建立哪幾類規(guī)劃？每類規(guī)劃下設(shè)置哪些常規(guī)規(guī)劃？規(guī)劃的定位、內(nèi)容是什么？管理層級(jí)是什么？戰(zhàn)略和規(guī)劃投資管理年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略、五年規(guī)劃到日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的管理體系中：規(guī)劃負(fù)責(zé)什么？投資管理活動(dòng)、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算負(fù)責(zé)什么？日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)負(fù)責(zé)什么？三個(gè)層面如何無(wú)縫銜接且界面清晰？在戰(zhàn)略和規(guī)劃管理體系中：公司戰(zhàn)略回答什么問(wèn)題？業(yè)務(wù)戰(zhàn)略回答什么問(wèn)題？經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略回答什么問(wèn)題？職能戰(zhàn)略回答什么問(wèn)題？各類戰(zhàn)略是如何銜接，形成完整的戰(zhàn)略體系的？總體規(guī)劃業(yè)務(wù)規(guī)劃運(yùn)營(yíng)規(guī)劃職能規(guī)劃對(duì)應(yīng)整套戰(zhàn)略體系：公司戰(zhàn)略對(duì)應(yīng)什么規(guī)劃？業(yè)務(wù)戰(zhàn)略對(duì)應(yīng)什么規(guī)劃？經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略對(duì)應(yīng)什么規(guī)劃？職能戰(zhàn)略對(duì)應(yīng)什么規(guī)劃？對(duì)于某一種規(guī)劃類型：具體包含的規(guī)劃數(shù)量有幾個(gè)？每個(gè)規(guī)劃的定位和內(nèi)容是什么？多個(gè)規(guī)劃的邏輯關(guān)系是什么？多個(gè)規(guī)劃的管理層級(jí)是什么？公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略職能戰(zhàn)略XXX規(guī)劃類型XXX規(guī)劃的數(shù)量定位和內(nèi)容管理層級(jí)邏輯關(guān)系生產(chǎn)運(yùn)行資產(chǎn)管理人力資源財(cái)務(wù)管理建議專業(yè)公司建立如下常規(guī)規(guī)劃規(guī)劃編制–內(nèi)容No.規(guī)劃類型常規(guī)規(guī)劃1總體規(guī)劃《天然氣與管道業(yè)務(wù)總體規(guī)劃》2業(yè)務(wù)規(guī)劃《天然氣銷售和儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施規(guī)劃》3《原油管網(wǎng)規(guī)劃》4《成品油管網(wǎng)規(guī)劃》5《天然氣利用業(yè)務(wù)規(guī)劃》6運(yùn)營(yíng)規(guī)劃《節(jié)能節(jié)水規(guī)劃》7《安全環(huán)保規(guī)劃》8《科技發(fā)展規(guī)劃》9其他根據(jù)需要編制的生產(chǎn)運(yùn)行規(guī)劃，如維搶修體系建設(shè)規(guī)劃、油氣長(zhǎng)輸管道通訊發(fā)展規(guī)劃、地區(qū)公司原油管道改造規(guī)劃等10職能規(guī)劃《信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃》11地區(qū)公司規(guī)劃《分省天然氣業(yè)務(wù)規(guī)劃》12《地區(qū)公司總體規(guī)劃》針對(duì)每項(xiàng)規(guī)劃，明確規(guī)劃編制的負(fù)責(zé)單位、參與單位、編制單位的各自職責(zé)規(guī)劃編制–組織和職責(zé)規(guī)劃名稱責(zé)任單位參與單位編制單位《天然氣與管道業(yè)務(wù)總體規(guī)劃》專業(yè)公司計(jì)劃處專業(yè)公司各處室和地區(qū)公司規(guī)劃總院管道所《天然氣銷售和儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施規(guī)劃》專業(yè)公司計(jì)劃處銷售處、油氣調(diào)運(yùn)處等處室、地區(qū)公司規(guī)劃總院管道所《原油管網(wǎng)規(guī)劃》專業(yè)公司計(jì)劃處管道處、油氣調(diào)運(yùn)處等處室、地區(qū)公司規(guī)劃總院管道所《成品油管網(wǎng)規(guī)劃》專業(yè)公司計(jì)劃處管道處、油氣調(diào)運(yùn)處等處室、地區(qū)公司規(guī)劃總院管道所《天然氣利用業(yè)務(wù)規(guī)劃》專業(yè)公司天然氣銷售處銷售處等處室、昆侖燃?xì)?、昆侖能源?guī)劃總院管道所《節(jié)能節(jié)水規(guī)劃》專業(yè)公司油氣調(diào)運(yùn)處計(jì)劃處等處室、地區(qū)公司規(guī)劃總院節(jié)能所《安全環(huán)保規(guī)劃》專業(yè)公司安全處計(jì)劃處等處室、地區(qū)公司—《科技發(fā)展規(guī)劃》專業(yè)公司科技信息處計(jì)劃處等處室、地區(qū)公司—其他運(yùn)營(yíng)規(guī)劃專業(yè)公司相應(yīng)業(yè)務(wù)部門(mén)專業(yè)公司相關(guān)處室、地區(qū)公司—《信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃》專業(yè)公司科技信息處專業(yè)公司相關(guān)處室、地區(qū)公司—《分省天然氣業(yè)務(wù)規(guī)劃》地區(qū)公司計(jì)劃處、銷售處等處室規(guī)劃總院管道所《地區(qū)公司總體規(guī)劃》各地區(qū)公司計(jì)劃處、銷售處等處室規(guī)劃總院管道所說(shuō)明：對(duì)規(guī)劃編制過(guò)程中責(zé)任單位、參與單位和編制單位的具體職責(zé)，在規(guī)劃編制流程、規(guī)劃模板更詳細(xì)描述建立細(xì)化的規(guī)劃編制流程，確定規(guī)劃編制步驟和各步驟工作事項(xiàng)，確定流程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的溝通、審查和決策機(jī)制規(guī)劃編制–流程和制度規(guī)劃編制的一般流程確認(rèn)戰(zhàn)略分析結(jié)論初步確認(rèn)戰(zhàn)略方向確認(rèn)戰(zhàn)略實(shí)施路線圖財(cái)務(wù)和價(jià)值評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)及戰(zhàn)略形成關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：戰(zhàn)略設(shè)計(jì)戰(zhàn)略分析2.5基于情景分析的戰(zhàn)略檢驗(yàn)2.4開(kāi)展財(cái)務(wù)和價(jià)值評(píng)估2.3設(shè)計(jì)運(yùn)營(yíng)能力提升舉措2.2設(shè)計(jì)戰(zhàn)略舉措及實(shí)施路線圖2.1初步戰(zhàn)略方向選擇1.4企業(yè)內(nèi)部分析12戰(zhàn)略實(shí)施3戰(zhàn)略方向修正宣貫、實(shí)施1.3發(fā)展機(jī)會(huì)和戰(zhàn)略方向識(shí)別1.2

市場(chǎng)預(yù)測(cè)1.1外部分析3.3戰(zhàn)略啟動(dòng)3.2業(yè)績(jī)考慮目標(biāo)匹配3.1戰(zhàn)略宣貫對(duì)每個(gè)常規(guī)規(guī)劃建立細(xì)化的編制流程，規(guī)范規(guī)劃編制工作規(guī)劃編制–流程和制度No.流程列表1《天然氣與管道業(yè)務(wù)總體規(guī)劃》編制流程2《天然氣銷售和儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施規(guī)劃》編制流程3《原油管網(wǎng)規(guī)劃》編制流程4《成品油管網(wǎng)規(guī)劃》編制流程5《天然氣利用業(yè)務(wù)規(guī)劃》編制流程6《分省天然氣業(yè)務(wù)規(guī)劃》編制流程7……8……示例規(guī)劃編制流程圖示例建立規(guī)劃編制各步驟的常用分析框架和方法，提高規(guī)劃編制質(zhì)量規(guī)劃編制–方法1.4企業(yè)內(nèi)部分析1.3發(fā)展機(jī)會(huì)和戰(zhàn)略方向識(shí)別1.2

市場(chǎng)預(yù)測(cè)1.1外部分析常用方法：PEST分析行業(yè)價(jià)值鏈分析行業(yè)周期分析模型競(jìng)爭(zhēng)分析……常用方法：情景分析供需分析消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析……常用方法：GE分析BCG矩陣分析關(guān)鍵成功要素分析……常用方法：價(jià)值鏈分析法企業(yè)資源與能力評(píng)估模型杜邦分析……示例規(guī)劃編制–方法建立規(guī)劃編制各步驟的常用分析框架和方法，提高規(guī)劃編制質(zhì)量2.5基于情景分析的戰(zhàn)略檢驗(yàn)2.4開(kāi)展財(cái)務(wù)和價(jià)值評(píng)估2.3運(yùn)營(yíng)能力提升2.2設(shè)計(jì)戰(zhàn)略舉措及實(shí)施路線圖2.1初步戰(zhàn)略方向選擇常用方法：SWOT分析頭腦風(fēng)暴……常用方法：戰(zhàn)略地圖甘特圖平衡計(jì)分卡……常用方法：運(yùn)營(yíng)能力診斷最佳實(shí)踐學(xué)習(xí)7S模型……常用方法：情景分析風(fēng)險(xiǎn)-回報(bào)模型……常用方法：財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)模型……示例規(guī)劃編制–方法情景分析：幫助企業(yè)建立更準(zhǔn)確、靈活且具有前瞻性的戰(zhàn)略，從而使得企業(yè)能夠面對(duì)一系列外部變化及時(shí)作出相應(yīng)調(diào)整定義關(guān)鍵問(wèn)題分析企業(yè)外部環(huán)境識(shí)別關(guān)鍵不確定因素展開(kāi)情景敘述情景分析流程情境1234現(xiàn)有戰(zhàn)略未來(lái)戰(zhàn)略未來(lái)運(yùn)營(yíng)模式、組織、能力評(píng)估戰(zhàn)略選擇完善戰(zhàn)略舉措形成靈活、有效的公司戰(zhàn)略財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)模型：通過(guò)財(cái)務(wù)模型的戰(zhàn)略選擇進(jìn)行量化分析和預(yù)測(cè)，驗(yàn)證和選擇戰(zhàn)略方案在規(guī)劃執(zhí)行中對(duì)變化進(jìn)行快速分析在宏觀經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)環(huán)境波動(dòng)較大，中長(zhǎng)期發(fā)展存在很大不確定性的背景下，需要采取措施提高規(guī)劃的靈活性、適應(yīng)性，降低未來(lái)成長(zhǎng)的不確定性，有效平衡增長(zhǎng)、效益和風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)示例對(duì)于每項(xiàng)規(guī)劃在編制過(guò)程中，明確每個(gè)步驟、每項(xiàng)工作所需的數(shù)據(jù)和來(lái)源，建立規(guī)劃編制的堅(jiān)實(shí)可靠數(shù)據(jù)基礎(chǔ)規(guī)劃編制–數(shù)據(jù)……1.4企業(yè)內(nèi)部分析1.3市場(chǎng)機(jī)會(huì)和戰(zhàn)略方向識(shí)別1.2

市場(chǎng)預(yù)測(cè)1.1外部分析Xxx業(yè)務(wù)規(guī)劃編制所需數(shù)據(jù)分析示例所需數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來(lái)源宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)價(jià)格數(shù)據(jù)客戶數(shù)據(jù)……xxx行業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)Xxx網(wǎng)站地區(qū)公司銷售處……經(jīng)濟(jì)增速數(shù)據(jù)價(jià)格數(shù)據(jù)城市人口數(shù)據(jù)……發(fā)改委統(tǒng)計(jì)年鑒……需求增長(zhǎng)預(yù)測(cè)盈利能力數(shù)據(jù)核心能力分析……行業(yè)數(shù)據(jù)內(nèi)部討論……投資能力數(shù)據(jù)組織機(jī)構(gòu)信息核心能力分析……財(cái)務(wù)部門(mén)人事部門(mén)內(nèi)部討論……Xxx……Xxx……示例建立規(guī)劃編制所需的信息化手段，提高規(guī)劃編制的質(zhì)量和效率規(guī)劃編制–信息化手段規(guī)劃計(jì)劃相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃計(jì)劃系統(tǒng)藍(lán)圖設(shè)計(jì)規(guī)劃計(jì)劃子系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃計(jì)劃相關(guān)信息系統(tǒng)的集成和數(shù)據(jù)共享規(guī)劃數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)建設(shè)規(guī)劃數(shù)據(jù)庫(kù)，收集和積累規(guī)劃編制所需的外部市場(chǎng)和內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理數(shù)據(jù)，為規(guī)劃編制提供堅(jiān)實(shí)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，提高規(guī)劃編制的效率和質(zhì)量投資項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)建設(shè)投資項(xiàng)目庫(kù)，利用項(xiàng)目庫(kù)對(duì)項(xiàng)目機(jī)會(huì)進(jìn)行孕育，對(duì)于符合戰(zhàn)略方向且達(dá)到一定成熟度條件的項(xiàng)目，納入規(guī)劃工作分工（1/2）No.工作事項(xiàng)負(fù)責(zé)單位備注1規(guī)劃模板編制《天然氣與管道業(yè)務(wù)總體規(guī)劃》模板埃森哲埃森哲項(xiàng)目組負(fù)責(zé)編制，專業(yè)公司計(jì)劃處、天然氣銷售處及其他相關(guān)處室，規(guī)劃總院，地區(qū)公司規(guī)劃計(jì)劃部門(mén)，共同參與討論，最終討論確定最終模板和編制要求2《天然氣銷售和儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施規(guī)劃》模板3《天然氣利用業(yè)務(wù)規(guī)劃》模板4《分省天然氣業(yè)務(wù)規(guī)劃》模板5《地區(qū)公司總體規(guī)劃》模板6《地區(qū)公司原油管道改造規(guī)劃》模板7《原油管網(wǎng)規(guī)劃》待定8《成品油管網(wǎng)規(guī)劃》待定9《節(jié)能節(jié)水規(guī)劃》待定10《安全環(huán)保規(guī)劃》待定11《科技發(fā)展規(guī)劃》待定工作分工（2/2）No.工作事項(xiàng)負(fù)責(zé)單位備注1組織和職責(zé)梳理各規(guī)劃編制的職責(zé)分工埃森哲2流程和制度細(xì)化設(shè)計(jì)各常規(guī)規(guī)劃的編制流程3完善專業(yè)公司規(guī)劃管理制度4方法優(yōu)化系統(tǒng)效益評(píng)價(jià)模型規(guī)劃總院5數(shù)據(jù)明確負(fù)責(zé)編制的六個(gè)規(guī)劃模板的數(shù)據(jù)需求埃森哲6明確其他常規(guī)規(guī)劃的數(shù)據(jù)需求，包括原油管網(wǎng)規(guī)劃、成品油管網(wǎng)規(guī)劃、節(jié)能節(jié)水規(guī)劃、安全環(huán)保規(guī)劃、科技發(fā)展規(guī)劃待定7信息化手段規(guī)劃數(shù)據(jù)庫(kù)規(guī)劃總院8投資項(xiàng)目庫(kù)埃森哲負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)需求設(shè)計(jì)，不含系統(tǒng)建設(shè)9規(guī)劃計(jì)劃系統(tǒng)藍(lán)圖設(shè)計(jì)待定10規(guī)劃計(jì)劃子系統(tǒng)建設(shè)待定11規(guī)劃計(jì)劃相關(guān)信息系統(tǒng)的集成和數(shù)據(jù)共享待定目錄規(guī)劃執(zhí)行與監(jiān)控規(guī)劃滾動(dòng)調(diào)整規(guī)劃編制項(xiàng)目后評(píng)價(jià)規(guī)劃執(zhí)行與監(jiān)控的管理要素內(nèi)容組織和職責(zé)流程和制度方法數(shù)據(jù)信息化手段管理要素主要內(nèi)容建立規(guī)劃目標(biāo)和舉措的分解機(jī)制，確保滾動(dòng)規(guī)劃第一年的目標(biāo)和舉措能夠有效落實(shí)到年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算、投資項(xiàng)目管理中對(duì)于規(guī)劃關(guān)注的關(guān)鍵目標(biāo)和舉措，建立年度內(nèi)執(zhí)行情況的監(jiān)控機(jī)制界定規(guī)劃執(zhí)行監(jiān)控環(huán)節(jié)的組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)劃分明確規(guī)劃目標(biāo)和舉措向年度計(jì)劃預(yù)算和投資計(jì)劃的落實(shí)機(jī)制建立規(guī)劃執(zhí)行過(guò)程中的監(jiān)控、分析、糾偏流程構(gòu)建規(guī)劃目標(biāo)和舉措的分解落實(shí)體系構(gòu)建監(jiān)控機(jī)制，包括定期報(bào)告、會(huì)議等確定用于規(guī)劃執(zhí)行監(jiān)控的數(shù)據(jù)需求和數(shù)據(jù)來(lái)源構(gòu)建服務(wù)于規(guī)劃執(zhí)行監(jiān)控的信息化手段規(guī)劃執(zhí)行與監(jiān)控包括規(guī)劃目標(biāo)和舉措分解落實(shí)和執(zhí)行監(jiān)控兩個(gè)步驟規(guī)劃執(zhí)行與監(jiān)控-內(nèi)容1.規(guī)劃目標(biāo)和舉措分解落實(shí)2.規(guī)劃目標(biāo)和舉措執(zhí)行監(jiān)控戰(zhàn)略規(guī)劃投資方向和舉措經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和舉措投資管理年度計(jì)劃和預(yù)算投資項(xiàng)目決策年度投資計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)度和預(yù)算管理年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)年度財(cái)務(wù)目標(biāo)運(yùn)營(yíng)和管理提升工作選擇監(jiān)控目標(biāo)確定監(jiān)控方式監(jiān)控和分析糾偏從規(guī)劃中選擇需重點(diǎn)監(jiān)控的目標(biāo)和舉措，設(shè)計(jì)監(jiān)控指標(biāo)設(shè)定監(jiān)控方式，如系統(tǒng)報(bào)表、書(shū)面報(bào)告、會(huì)議等確定指標(biāo)的監(jiān)控頻率收集數(shù)據(jù)，監(jiān)控指標(biāo)完成和舉措實(shí)施情況，分析差異對(duì)于超過(guò)波動(dòng)范圍的指標(biāo)，采取糾偏措施將規(guī)劃確定的投資方向、目標(biāo)和項(xiàng)目，落實(shí)到項(xiàng)目決策、投資計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度和預(yù)算控制中將滾動(dòng)規(guī)劃的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、運(yùn)營(yíng)和管理提升舉措落實(shí)到年度計(jì)劃和預(yù)算方案中確定規(guī)劃目標(biāo)分解、規(guī)劃執(zhí)行監(jiān)控的組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工，明確各參與單位的職責(zé)規(guī)劃執(zhí)行與監(jiān)控–組織和職責(zé)計(jì)劃處財(cái)務(wù)處項(xiàng)目處管道處安全處調(diào)運(yùn)處地區(qū)公司天然氣處xxx公司領(lǐng)導(dǎo)科技處xxx辦公室項(xiàng)目前期處合作與股權(quán)處xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx職責(zé)分工職責(zé)分工示例將規(guī)劃編制/滾動(dòng)流程與投資管理流程、年度計(jì)劃和預(yù)算管理流程相結(jié)合，建立規(guī)劃目標(biāo)和舉措分解落地、年度內(nèi)執(zhí)行監(jiān)控的相關(guān)流程，確保重點(diǎn)規(guī)劃目標(biāo)得到監(jiān)控、分析，并及時(shí)糾偏規(guī)劃執(zhí)行與監(jiān)控–流程和制度戰(zhàn)略規(guī)劃編制年度計(jì)劃與預(yù)算編制日常投資活動(dòng)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)開(kāi)展業(yè)績(jī)考核編制/滾動(dòng)編制規(guī)劃提出投資方向、目標(biāo)和投資項(xiàng)目滾動(dòng)規(guī)劃提出下一年度的核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、運(yùn)營(yíng)和管理提升舉措規(guī)劃落地相關(guān)流程：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制流程年度預(yù)算編制流程投資決策流程投資計(jì)劃管理流程保障規(guī)劃落地的重點(diǎn)控制:確保規(guī)劃目標(biāo)和舉措落實(shí)到投資和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中通過(guò)年終業(yè)績(jī)考核結(jié)果分析，總結(jié)目標(biāo)和舉措完成情況，分析差異原因，作為滾動(dòng)規(guī)劃編制的信息輸入反饋規(guī)劃執(zhí)行與監(jiān)控流程的重點(diǎn)環(huán)節(jié)建立對(duì)投資活動(dòng)的監(jiān)控機(jī)制：選取對(duì)投資活動(dòng)的監(jiān)控指標(biāo)通過(guò)監(jiān)控投資項(xiàng)目決策、投資計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行、項(xiàng)目進(jìn)度和預(yù)算，監(jiān)控投資目標(biāo)和舉措完成情況建立對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)控機(jī)制:選取對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)控目標(biāo)與計(jì)劃管理相結(jié)合，監(jiān)控銷量、運(yùn)量等核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，以及重點(diǎn)運(yùn)營(yíng)和管理提升舉措的實(shí)現(xiàn)情況與預(yù)算管理相結(jié)合，監(jiān)控收入、利潤(rùn)、成本指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況針對(duì)不同的監(jiān)控內(nèi)容和目標(biāo)，建立相適應(yīng)的監(jiān)控方法，規(guī)范監(jiān)控方式，提高監(jiān)控效率和質(zhì)量規(guī)劃執(zhí)行與監(jiān)控–方法常用的監(jiān)控方法定期會(huì)議機(jī)制定期報(bào)告/報(bào)表系統(tǒng)自動(dòng)報(bào)表說(shuō)明：規(guī)劃關(guān)注的目標(biāo)和舉措，要落實(shí)到投資活動(dòng)和年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算中，規(guī)劃目標(biāo)和舉措的實(shí)現(xiàn)情況，基本來(lái)源于投資項(xiàng)目、投資計(jì)劃和預(yù)算的執(zhí)行情況，年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算目標(biāo)的執(zhí)行情況對(duì)規(guī)劃目標(biāo)和舉措執(zhí)行情況的監(jiān)控，要與投資計(jì)劃和投資項(xiàng)目，各經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算目標(biāo)的執(zhí)行監(jiān)控結(jié)合示例示例對(duì)于規(guī)劃執(zhí)行監(jiān)控，建立指標(biāo)體系分解、差異分析的方法，并明確相應(yīng)的數(shù)據(jù)需求規(guī)劃執(zhí)行與監(jiān)控–方法與數(shù)據(jù)構(gòu)建指標(biāo)分解體系設(shè)計(jì)指標(biāo)分析方法明確數(shù)據(jù)需求和來(lái)源確定規(guī)劃核心監(jiān)控指標(biāo)確定監(jiān)控指標(biāo)的分解方法，如價(jià)值樹(shù)分解、議題樹(shù)分析等針對(duì)監(jiān)控指標(biāo)或舉措，制定相應(yīng)指標(biāo)差異分析方法建立關(guān)鍵分析報(bào)告模板針對(duì)每個(gè)指標(biāo)，確定指標(biāo)監(jiān)控所需的數(shù)據(jù)明確數(shù)據(jù)來(lái)源和責(zé)任主體示例示例示例通過(guò)信息化手段提高規(guī)劃執(zhí)行監(jiān)控的效率和質(zhì)量，一方面，借力專業(yè)公司系統(tǒng)集成和管理報(bào)表體系建設(shè)提升規(guī)劃執(zhí)行監(jiān)控的信息化水平，另一方面，建設(shè)投資項(xiàng)目庫(kù)系統(tǒng)加強(qiáng)對(duì)投資的執(zhí)行監(jiān)控規(guī)劃執(zhí)行與監(jiān)控–信息化手段隨著信息系統(tǒng)的整合、數(shù)據(jù)的集成共享、管理報(bào)表體系的完善，逐步將規(guī)劃執(zhí)行監(jiān)控工作落實(shí)到信息系統(tǒng)中，通過(guò)系統(tǒng)及時(shí)、客觀、全面的監(jiān)控和分析規(guī)劃目標(biāo)和舉措的實(shí)現(xiàn)情況信息系統(tǒng)集成和管理報(bào)表體系建設(shè)投資項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)示例示例工作分工No.工作事項(xiàng)負(fù)責(zé)單位備注1建立規(guī)劃目標(biāo)和舉措到年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算、投資項(xiàng)目管理的目標(biāo)分解體系埃森哲2建立規(guī)劃執(zhí)行監(jiān)控的指標(biāo)選擇、監(jiān)控、分析和糾偏流程、方法，明確職責(zé)劃分和數(shù)據(jù)需求3投資項(xiàng)目庫(kù)系統(tǒng)建設(shè)埃森哲負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)需求設(shè)計(jì)，不同系統(tǒng)建設(shè)4信息系統(tǒng)集成和管理報(bào)表體系建設(shè)待定目錄規(guī)劃執(zhí)行與監(jiān)控規(guī)劃滾動(dòng)調(diào)整規(guī)劃編制項(xiàng)目后評(píng)價(jià)規(guī)劃滾動(dòng)調(diào)整的管理要素內(nèi)容組織和職責(zé)流程和制度方法數(shù)據(jù)信息化手段管理要素主要內(nèi)容確定哪些規(guī)劃需要滾動(dòng)編制對(duì)需滾動(dòng)編制的規(guī)劃，確定滾動(dòng)編制的目的、主要內(nèi)容、主要工作確定各項(xiàng)滾動(dòng)規(guī)劃的責(zé)任單位、參與單位和編制單位的職責(zé)分工建立規(guī)劃滾動(dòng)編制的工作流程和管理制度明確各項(xiàng)滾動(dòng)規(guī)劃的編制時(shí)點(diǎn)和輸入輸出，確保內(nèi)容銜接，工作順暢明確滾動(dòng)規(guī)劃與投資計(jì)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算在編制時(shí)點(diǎn)、輸入輸出上的關(guān)系，確保滾動(dòng)規(guī)劃與年度計(jì)劃之間的銜接確定規(guī)劃滾動(dòng)編制的方法確定規(guī)劃滾動(dòng)編制所需要的數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)源建立規(guī)劃滾動(dòng)編制所需的信息化手段規(guī)劃滾動(dòng)調(diào)整–內(nèi)容No.規(guī)劃類型常規(guī)規(guī)劃是否滾動(dòng)開(kāi)展1總體規(guī)劃《天然氣與管道業(yè)務(wù)總體規(guī)劃》是2業(yè)務(wù)規(guī)劃《天然氣銷售和儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施規(guī)劃》是3《原油管網(wǎng)規(guī)劃》是4《成品油管網(wǎng)規(guī)劃》是5《天然氣利用業(yè)務(wù)規(guī)劃》是6運(yùn)營(yíng)規(guī)劃《節(jié)能節(jié)水規(guī)劃》是7《安全環(huán)保規(guī)劃》是8《科技發(fā)展規(guī)劃》是9其他根據(jù)需要編制的生產(chǎn)運(yùn)行規(guī)劃根據(jù)情況10職能規(guī)劃《信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃》是11地區(qū)公司規(guī)劃《分省天然氣業(yè)務(wù)規(guī)劃》是12《地區(qū)公司總體規(guī)劃》是工作分工No.工作事項(xiàng)負(fù)責(zé)單位備注1確定需要滾動(dòng)編制的規(guī)劃事項(xiàng)埃森哲2建立滾動(dòng)規(guī)劃編制的流程和制度3確定滾動(dòng)規(guī)劃編制的職責(zé)分工4對(duì)于埃森哲負(fù)責(zé)編制的六個(gè)規(guī)劃模板，明確滾動(dòng)編制的數(shù)據(jù)需求目錄規(guī)劃執(zhí)行與監(jiān)控規(guī)劃滾動(dòng)調(diào)整規(guī)劃編制項(xiàng)目后評(píng)價(jià)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)的管理要素內(nèi)容組織和職責(zé)流程和制度方法數(shù)據(jù)信息化手段管理要素主要內(nèi)容選擇重點(diǎn)項(xiàng)目，對(duì)單個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展完整的項(xiàng)目后評(píng)價(jià)工作評(píng)估投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)重大項(xiàng)目和多個(gè)投資項(xiàng)目對(duì)規(guī)劃目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的影響確定項(xiàng)目后評(píng)價(jià)的組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)劃分建立項(xiàng)目后評(píng)價(jià)的工作流程和管理制度確定項(xiàng)目后評(píng)價(jià)的主要工作方法確定項(xiàng)目后評(píng)價(jià)所需要的數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)源建立項(xiàng)目后評(píng)價(jià)所需的信息化手段工作分工No.工作事項(xiàng)負(fù)責(zé)單位備注1建立項(xiàng)目后評(píng)價(jià)與規(guī)劃執(zhí)行情況分析的鏈接機(jī)制埃森哲附件規(guī)劃內(nèi)容架構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)劃編制一般流程設(shè)計(jì)規(guī)劃編制的情景分析方法介紹規(guī)劃執(zhí)行監(jiān)控初步觀點(diǎn)

戰(zhàn)略規(guī)劃長(zhǎng)期戰(zhàn)略五年規(guī)劃年度投資&計(jì)劃預(yù)算投資管理計(jì)劃&預(yù)算投資決策投資計(jì)劃年度計(jì)劃年度預(yù)算日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)職能管理銷售管理生產(chǎn)運(yùn)行工程建設(shè)…財(cái)務(wù)管理信息技術(shù)行政管理…戰(zhàn)略規(guī)劃與年度投資和計(jì)劃預(yù)算管理和日常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的管理界面和相互關(guān)系管理內(nèi)容和相互關(guān)系管理內(nèi)容：指明中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，確定五年發(fā)展戰(zhàn)略、目標(biāo)和戰(zhàn)略舉措相互關(guān)系：為投資活動(dòng)指明方向和目標(biāo)，提出投資項(xiàng)目要求；為年度計(jì)劃和預(yù)算確定核心目標(biāo)，指明運(yùn)營(yíng)和管理提升的方向并提出關(guān)鍵戰(zhàn)略舉措要求管理內(nèi)容：投資管理負(fù)責(zé)管理投資項(xiàng)目決策，制定年度投資計(jì)劃和預(yù)算，監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)度和預(yù)算執(zhí)行；年度計(jì)劃確定年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、主要經(jīng)營(yíng)和管理任務(wù)；年度預(yù)算確定年度經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)，配置預(yù)算資源相互關(guān)系：投資管理要遵循規(guī)劃的投資方向和目標(biāo)，落實(shí)規(guī)劃的投資項(xiàng)目要求；年度計(jì)劃和預(yù)算承接滾動(dòng)規(guī)劃第一年的核心目標(biāo)要求，落實(shí)運(yùn)營(yíng)和管理提升的關(guān)鍵戰(zhàn)略舉措要求，指導(dǎo)和約束年內(nèi)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理工作管理內(nèi)容：日常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理工作相互關(guān)系：依據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算方案，開(kāi)展日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理工作戰(zhàn)略管理體系層面和對(duì)應(yīng)價(jià)值目標(biāo)公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略職能戰(zhàn)略戰(zhàn)略管理層次對(duì)應(yīng)的價(jià)值目標(biāo)各層面回答的核心問(wèn)題公司是做什么的？經(jīng)營(yíng)何種產(chǎn)品和業(yè)務(wù)？公司總體的使命、愿景、發(fā)展戰(zhàn)略是什么？業(yè)務(wù)組合策略是什么？建立怎樣的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)？各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展方向和目標(biāo)是什么？未來(lái)在市場(chǎng)、產(chǎn)品上需如何投資實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)？現(xiàn)有業(yè)務(wù)如何經(jīng)營(yíng)以增收降本，提高利潤(rùn)？銷售、營(yíng)銷方面采取何種策略和措施以增加收入？生產(chǎn)、供應(yīng)鏈等運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域需采取何種策略和措施以改善安全、成本等核心目標(biāo)？公司需在運(yùn)營(yíng)模式方面如何優(yōu)化，在人力資源建設(shè)、信息化建設(shè)等方面如何提升，以支持公司和各業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)？總體投資回報(bào)率總體收入和利潤(rùn)單項(xiàng)業(yè)務(wù)投資回報(bào)率單項(xiàng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)各產(chǎn)品和服務(wù)的銷量各項(xiàng)關(guān)鍵成本指標(biāo)運(yùn)營(yíng)效率基于專業(yè)公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和組織架構(gòu)，建議專業(yè)公司建立“兩級(jí)四類”規(guī)劃體系天然氣與管道分公司戰(zhàn)略規(guī)劃的類型和管理層級(jí)總體規(guī)劃業(yè)務(wù)規(guī)劃職能規(guī)劃運(yùn)營(yíng)規(guī)劃確定公司總體中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)，業(yè)務(wù)組合策略（業(yè)務(wù)定位、結(jié)構(gòu)），投資資源配置策略，各業(yè)務(wù)的發(fā)展方向和五年目標(biāo)，公司級(jí)的五年關(guān)鍵戰(zhàn)略舉措確定每項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略、五年規(guī)劃目標(biāo)；確定實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的投資方向、目標(biāo)和重大投資項(xiàng)目；為提高現(xiàn)有業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)效益，構(gòu)建核心能力，提出在市場(chǎng)營(yíng)銷、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈、工程建設(shè)等領(lǐng)域策略和關(guān)鍵舉措基于業(yè)務(wù)規(guī)劃確定的運(yùn)營(yíng)提升方向和目標(biāo)，在銷售、營(yíng)銷、生產(chǎn)、資產(chǎn)管理、工程建設(shè)、供應(yīng)鏈、QHSE、科技領(lǐng)域，制定具體的提升舉措和實(shí)施計(jì)劃為支持上述戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)，在管理體系、人力資源建設(shè)、信息化建設(shè)、財(cái)務(wù)能力建設(shè)等領(lǐng)域提出目標(biāo)、舉措和實(shí)施計(jì)劃規(guī)劃類型地區(qū)公司規(guī)劃專業(yè)公司規(guī)劃規(guī)劃管理層級(jí)承接股份公司規(guī)劃要求，為地區(qū)公司規(guī)劃提供戰(zhàn)略方向、目標(biāo)和舉措的輸入承接專業(yè)公司規(guī)劃要求，細(xì)化編制切合自身業(yè)務(wù)需要的各類規(guī)劃專業(yè)公司戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容架構(gòu)天然氣與管道業(yè)務(wù)總體規(guī)劃業(yè)務(wù)規(guī)劃《天然氣銷售與儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施規(guī)劃》《成品油管網(wǎng)規(guī)劃》《原油管網(wǎng)規(guī)劃》《天然氣利用業(yè)務(wù)規(guī)劃》運(yùn)營(yíng)規(guī)劃《安全環(huán)保規(guī)劃》《節(jié)能節(jié)水規(guī)劃》《科技發(fā)展規(guī)劃》其他（根據(jù)需要編制）地區(qū)公司規(guī)劃《xx公司總體規(guī)劃》《分省規(guī)劃》《天然氣業(yè)務(wù)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)規(guī)劃》其他（根據(jù)需要編制）專業(yè)公司規(guī)劃地區(qū)公司規(guī)劃職能規(guī)劃《信息化規(guī)劃》其他（根據(jù)需要）規(guī)劃之間的邏輯關(guān)系待定關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)分省規(guī)劃市場(chǎng)調(diào)研階段銷售規(guī)劃進(jìn)行供需平衡了解各省的需求確定分省的銷量銷售規(guī)劃明確銷售原則銷售規(guī)劃明確總量天然氣管網(wǎng)規(guī)劃分省規(guī)劃天然氣銷售策略原油成品油管網(wǎng)規(guī)劃人力資源規(guī)劃科技信息規(guī)劃運(yùn)營(yíng)提升規(guī)劃專業(yè)公司總體規(guī)劃市場(chǎng)需求輸入對(duì)管道建設(shè)提出需求確定干線建設(shè)7月份管道管理年會(huì)地區(qū)公司天然氣銷售規(guī)劃地區(qū)公司管網(wǎng)改造規(guī)劃專業(yè)公司總體規(guī)劃專業(yè)公司規(guī)劃事項(xiàng)、定位和相互關(guān)系（1/6）類型常規(guī)規(guī)劃名稱規(guī)劃定位與其他規(guī)劃關(guān)系編制主體編制周期總體規(guī)劃《天然氣與管道業(yè)務(wù)總體規(guī)劃》確定中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)組合策略、資源配置策略明確專業(yè)公司五年發(fā)展戰(zhàn)略、目標(biāo)和重大戰(zhàn)略舉措確定各業(yè)務(wù)發(fā)展方向和目標(biāo)承接集團(tuán)規(guī)劃要求作為專業(yè)公司最高層規(guī)劃，為專項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)劃、運(yùn)營(yíng)規(guī)劃和職能規(guī)劃提供方向、目標(biāo)和重大戰(zhàn)略舉措輸入計(jì)劃處負(fù)責(zé)組織規(guī)劃總院負(fù)責(zé)編制專業(yè)公司相關(guān)處室、地區(qū)公司配合編制滾動(dòng)編制專業(yè)公司規(guī)劃事項(xiàng)、定位和相互關(guān)系（2/6）類型常規(guī)規(guī)劃名稱規(guī)劃定位與其他規(guī)劃關(guān)系編制主體編制周期業(yè)務(wù)規(guī)劃《天然氣銷售與儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施規(guī)劃》確定主干管網(wǎng)、儲(chǔ)氣庫(kù)、LNG站的投資規(guī)劃確定分省/管道系統(tǒng)的天然氣資源量規(guī)劃目標(biāo)，確定各區(qū)域、客戶類型的銷售策略提出天然氣銷售和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的運(yùn)營(yíng)提升方向和舉措要求提出天然氣儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施生產(chǎn)運(yùn)行的提升方向和舉措要求落實(shí)總體規(guī)劃要求為地區(qū)公司規(guī)劃和分省規(guī)劃提供天然氣資源、市場(chǎng)和客戶策略、管網(wǎng)及儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃、銷量和經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)輸入為運(yùn)營(yíng)規(guī)劃提供運(yùn)營(yíng)提升方向和舉措輸入計(jì)劃處/銷售處（待定）負(fù)責(zé)組織規(guī)劃總院負(fù)責(zé)編制專業(yè)公司相關(guān)處室、地區(qū)公司配合滾動(dòng)編制《成品油管網(wǎng)規(guī)劃》確定成品油管道、油庫(kù)建設(shè)的投資規(guī)劃和投資項(xiàng)目規(guī)劃成品油管輸業(yè)務(wù)五年業(yè)務(wù)目標(biāo)和經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)圍繞安全、成本優(yōu)化目標(biāo)，提出成品油管道運(yùn)營(yíng)提升的方向和重大舉措落實(shí)總體規(guī)劃要求為運(yùn)營(yíng)規(guī)劃提供運(yùn)營(yíng)提升方向和舉措輸入為地區(qū)公司總體規(guī)劃中的成品油管輸業(yè)務(wù)提供輸入指導(dǎo)計(jì)劃處負(fù)責(zé)組織規(guī)劃總院負(fù)責(zé)編制專業(yè)公司相關(guān)處室和地區(qū)公司配合滾動(dòng)編制專業(yè)公司規(guī)劃事項(xiàng)、定位和相互關(guān)系（3/6）類型常規(guī)規(guī)劃名稱規(guī)劃定位與其他規(guī)劃關(guān)系編制主體編制周期業(yè)務(wù)規(guī)劃《原油管網(wǎng)規(guī)劃》確定原油管道、油庫(kù)建設(shè)的投資規(guī)劃和投資項(xiàng)目規(guī)劃原油管輸業(yè)務(wù)五年業(yè)務(wù)目標(biāo)和經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)圍繞安全、成本優(yōu)化目標(biāo)，提出原油管道運(yùn)營(yíng)提升的方向和重大舉措落實(shí)總體規(guī)劃要求為運(yùn)營(yíng)規(guī)劃提供運(yùn)營(yíng)提升方向和舉措輸入為地區(qū)公司總體規(guī)劃中的原油管輸業(yè)務(wù)提供輸入指導(dǎo)計(jì)劃處負(fù)責(zé)組織專業(yè)公司相關(guān)處室和地區(qū)公司配合滾動(dòng)編制《天然氣利用業(yè)務(wù)規(guī)劃》確定天然氣利用業(yè)務(wù)戰(zhàn)略定位、發(fā)展戰(zhàn)略確定天然氣利用業(yè)務(wù)的投資方向、投資原則確定天然氣利用業(yè)務(wù)在市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、客戶選擇方面的策略和原則落實(shí)總體規(guī)劃要求為地區(qū)公司天然氣業(yè)務(wù)規(guī)劃提供戰(zhàn)略定位、發(fā)展戰(zhàn)略，以及市場(chǎng)、客戶的策略和原則指導(dǎo)地區(qū)公司天然氣利用業(yè)務(wù)投資規(guī)劃天然氣銷售處組織規(guī)劃總院負(fù)責(zé)編制專業(yè)公司相關(guān)處室、昆侖燃?xì)夤九浜蠞L動(dòng)編制專業(yè)公司規(guī)劃事項(xiàng)、定位和相互關(guān)系（4/6）類型常規(guī)規(guī)劃名稱規(guī)劃定位與其他規(guī)劃關(guān)系編制主體編制周期運(yùn)營(yíng)規(guī)劃《QHSE規(guī)劃》明確質(zhì)量、安全、環(huán)保、員工健康領(lǐng)域的優(yōu)化提升目標(biāo)、詳細(xì)舉措和具體實(shí)施路線，指導(dǎo)專業(yè)公司和地區(qū)公司質(zhì)量安全環(huán)保工作承繼總體規(guī)劃、業(yè)務(wù)規(guī)劃對(duì)QHSE提升方向和目標(biāo)的要求為地區(qū)公司規(guī)劃的QHSE管理提供輸入專業(yè)公司安全處負(fù)責(zé)編制地區(qū)公司配合編制滾動(dòng)編制《節(jié)能節(jié)水規(guī)劃》明確節(jié)能降耗的目標(biāo)、詳細(xì)舉措和實(shí)施路線承繼總體規(guī)劃、業(yè)務(wù)規(guī)的目標(biāo)和舉措要求為地區(qū)公司規(guī)劃的節(jié)能節(jié)水管理提供輸入專業(yè)公司油氣調(diào)運(yùn)處負(fù)責(zé)編制地區(qū)公司配合編制滾動(dòng)編制《科技發(fā)展規(guī)劃》明確科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)引進(jìn)方面的目標(biāo)、詳細(xì)舉措（科技項(xiàng)目等）和實(shí)施路線承繼總體規(guī)劃和業(yè)務(wù)規(guī)劃對(duì)科研開(kāi)發(fā)要求為地區(qū)公司總體規(guī)劃和科技規(guī)劃提供輸入專業(yè)公司科技處負(fù)責(zé)編制地區(qū)公司配合編制滾動(dòng)編制其他運(yùn)營(yíng)規(guī)劃根據(jù)需要，圍繞安全、成本優(yōu)化和投資計(jì)劃完成等目標(biāo)，在運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域提出具體的改進(jìn)目標(biāo)、舉措和實(shí)施路線承繼總體規(guī)劃和業(yè)務(wù)規(guī)劃對(duì)運(yùn)營(yíng)提升的目標(biāo)和舉措的要求相應(yīng)業(yè)務(wù)部門(mén)組織編制根據(jù)需要專業(yè)公司規(guī)劃事項(xiàng)、定位和相互關(guān)系（5/6）類型常規(guī)規(guī)劃名稱規(guī)劃定位與其他規(guī)劃關(guān)系編制主體編制周期職能規(guī)劃《信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃》明確專業(yè)公司及各地區(qū)公司信息化建設(shè)的需求、目標(biāo)及關(guān)鍵舉措，指導(dǎo)該領(lǐng)域工作的開(kāi)展落實(shí)總體規(guī)劃、業(yè)務(wù)規(guī)劃對(duì)信息化的要求為地區(qū)公司總體規(guī)劃的信息化管理及專項(xiàng)規(guī)劃提供輸入專業(yè)公司科技信息處組織編制專業(yè)公司各處室和地區(qū)公司配合編制滾動(dòng)編制地區(qū)公司規(guī)劃《分省規(guī)劃》確定省內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)策略，確定分用戶的天然氣銷量規(guī)劃確定省內(nèi)支線管道建設(shè)、站場(chǎng)和管線適應(yīng)性改造的投資規(guī)劃和項(xiàng)目統(tǒng)籌協(xié)調(diào)省內(nèi)的天然氣銷售、管輸和天然氣利用業(yè)務(wù)落實(shí)天然氣銷售與儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施規(guī)劃、天然氣利用業(yè)務(wù)規(guī)劃對(duì)各省市場(chǎng)的規(guī)劃要求為地區(qū)公司規(guī)劃提供輸入計(jì)劃處負(fù)責(zé)組織，委托地區(qū)公司承辦規(guī)劃總院負(fù)責(zé)編制專業(yè)公司相關(guān)部門(mén)、省內(nèi)相關(guān)地區(qū)公司配合滾動(dòng)編制專業(yè)公司規(guī)劃事項(xiàng)、定位和相互關(guān)系（6/6）類型常規(guī)規(guī)劃名稱規(guī)劃定位與其他規(guī)劃關(guān)系編制主體編制周期地區(qū)公司規(guī)劃《地區(qū)公司總體規(guī)劃》承繼專業(yè)公司規(guī)劃要求，確定所轄區(qū)域的天然氣市場(chǎng)開(kāi)發(fā)策略和銷售目標(biāo)確定儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施適應(yīng)性改造、更新改造和大修理投資規(guī)劃提出運(yùn)營(yíng)優(yōu)化和管理提升的方向、目標(biāo)和舉措要求落實(shí)專業(yè)公司總體規(guī)劃、業(yè)務(wù)規(guī)劃、運(yùn)營(yíng)規(guī)劃的要求作為地區(qū)公司最高層規(guī)劃，為地區(qū)公司其他規(guī)劃提供目標(biāo)、方向和舉措輸入地區(qū)公司計(jì)劃處組織編制規(guī)劃總院負(fù)責(zé)編制地區(qū)公司各處室配合編制滾動(dòng)編制其他地區(qū)公司規(guī)劃根據(jù)業(yè)務(wù)需要編制的各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)劃、運(yùn)營(yíng)規(guī)劃、職能規(guī)劃承繼地區(qū)公司總體規(guī)劃要求承繼專業(yè)公司各項(xiàng)規(guī)劃要求地區(qū)公司業(yè)務(wù)部門(mén)組織編制根據(jù)需要規(guī)劃名稱：《天然氣與管道公司總體規(guī)劃》1.天然氣與管道業(yè)務(wù)規(guī)劃執(zhí)行情況分析2.天然氣與管道業(yè)務(wù)發(fā)展的機(jī)遇和挑戰(zhàn)分析2.1天然氣與管道業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)遇分析2.2天然氣與管道業(yè)務(wù)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)分析3.天然氣與管道業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略3.1公司規(guī)劃編制原則、思路3.2公司發(fā)展戰(zhàn)略3.3各業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略4.業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)4.1專業(yè)公司五年規(guī)劃目標(biāo)專業(yè)公司整體效益指標(biāo)（收入、利潤(rùn)、單位現(xiàn)金成本、投資回報(bào)率等）4.2.1天然氣銷售業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)天然氣銷量目標(biāo)（總量、分年天然氣銷量）天然氣銷售業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)（收入、息稅前利潤(rùn)）4.2.2天然氣管輸業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)天然氣管網(wǎng)建設(shè)目標(biāo)（里程、管輸能力）天然氣管道輸量目標(biāo)天然氣儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)目標(biāo)（儲(chǔ)氣庫(kù)、LNG接收站建設(shè)目標(biāo)）天然氣管輸業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)（收入、息稅前利潤(rùn)、單位現(xiàn)金成本、投資回報(bào)率）4.2.3原油管輸業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)原油管網(wǎng)建設(shè)目標(biāo)（里程、管輸能力）原油管道輸量目標(biāo)原油管輸業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)（收入、息稅前利潤(rùn)、單位現(xiàn)金成本、投資回報(bào)率）4.2.4成品油管輸業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)成品油管網(wǎng)建設(shè)目標(biāo)（里程、管輸能力）成品油管道輸量目標(biāo)成品油管輸業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)（收入、息稅前利潤(rùn)、單位現(xiàn)金成本、投資回報(bào)率）4.2.4天然氣利用業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)天然氣利用業(yè)務(wù)銷售目標(biāo)（總量、分業(yè)務(wù)）天然氣利用業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)（收入、息稅前利潤(rùn)、單位現(xiàn)金成本、投資回報(bào)率）規(guī)劃內(nèi)容——《天然氣與管道公司總體規(guī)劃》規(guī)劃名稱：《天然氣與管道公司總體規(guī)劃》（續(xù)）5.天然氣銷售業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃5.1資源及市場(chǎng)分析（全國(guó)、各省市場(chǎng)需求、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況）5.2天然氣資源供給規(guī)劃5.3天然氣區(qū)域銷售策略（各省、客戶類型）5.4價(jià)格策略（推價(jià)策略）6.天然氣管輸業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃6.1天然氣資源及市場(chǎng)分析6.2天然氣管網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃（含投資項(xiàng)目）6.3LNG建設(shè)規(guī)劃（含投資項(xiàng)目）6.4調(diào)峰設(shè)施建設(shè)規(guī)劃（含投資項(xiàng)目）7.原油管輸業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃7.1原油資源及需求分析7.2管網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃（含投資項(xiàng)目）7.3儲(chǔ)油庫(kù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃（含投資項(xiàng)目）8.成品油管輸業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃8.1成品油資源及需求分析8.2管網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃（含投資項(xiàng)目）8.3儲(chǔ)油庫(kù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃（含投資項(xiàng)目）9.天然氣利用業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃9.1市場(chǎng)開(kāi)發(fā)策略9.2并購(gòu)策略10.運(yùn)營(yíng)提升規(guī)劃舉措10.1

圍繞安全生產(chǎn)、成本優(yōu)化等核心目標(biāo)在生產(chǎn)運(yùn)行、資產(chǎn)管理、工程管理、物資管理、QHSE管理、科技管理等領(lǐng)域的運(yùn)營(yíng)提升舉措10.2圍繞銷量和價(jià)格目標(biāo)在市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、銷售管理、客戶管理、合同管理方面采取的運(yùn)營(yíng)提升舉措11.*

投資及經(jīng)濟(jì)效益分析11.1投資分析投資方向投資總量投資配置原則及重點(diǎn)資金籌措11.2價(jià)格分析天然氣價(jià)格分析及推價(jià)工作原油管輸價(jià)格分析成品油管輸價(jià)格分析規(guī)劃內(nèi)容——《天然氣與管道公司總體規(guī)劃》續(xù)注：投資及經(jīng)濟(jì)效益分析的結(jié)果已經(jīng)融入到戰(zhàn)略制定、目標(biāo)和規(guī)劃舉措各章節(jié)中，是否還需要單獨(dú)保留“投資及經(jīng)濟(jì)效益分析”章節(jié)？規(guī)劃名稱：《天然氣與管道公司總體規(guī)劃》（續(xù)）11.3成本分析天然氣業(yè)務(wù)成本原油管輸業(yè)務(wù)成本成品油管輸業(yè)務(wù)成本11.4效益分析主營(yíng)業(yè)務(wù)收入息稅前利潤(rùn)投資資本回報(bào)率11.5風(fēng)險(xiǎn)分析12.主要保障措施12.1人力資源保障措施12.2信息化提升保障措施12.3其他保障措施13.2020年發(fā)展遠(yuǎn)景設(shè)想13.1發(fā)展目標(biāo)13.2戰(zhàn)略部署14.附錄14.1市場(chǎng)分析報(bào)告14.2投資項(xiàng)目列表14.3價(jià)值評(píng)估列表14.4……規(guī)劃內(nèi)容——《天然氣與管道公司總體規(guī)劃》續(xù)注：投資及經(jīng)濟(jì)效益分析的結(jié)果已經(jīng)融入到戰(zhàn)略制定、目標(biāo)和規(guī)劃舉措各章節(jié)中，是否還需要單獨(dú)保留“投資及經(jīng)濟(jì)效益分析”章節(jié)？規(guī)劃內(nèi)容——《天然氣銷售與儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施規(guī)劃》規(guī)劃名稱：《天然氣銷售與儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施規(guī)劃》1.天然氣業(yè)務(wù)規(guī)劃執(zhí)行情況分析2.天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展的機(jī)遇和挑戰(zhàn)分析2.1天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)遇分析2.2天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)分析3.天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略4.天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)4.1遠(yuǎn)期發(fā)展目標(biāo)（戰(zhàn)略市場(chǎng)地位、經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)）4.2五年及每年規(guī)劃目標(biāo)天然氣銷量目標(biāo)（總量、分管網(wǎng)系統(tǒng)、分省天然氣銷量）天然氣儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施建設(shè)目標(biāo)（管道、儲(chǔ)氣庫(kù)、LNG接收站建設(shè)目標(biāo)）天然氣業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)（收入、息稅前利潤(rùn)、單位現(xiàn)金成本、投資回報(bào)率）5.天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展關(guān)鍵戰(zhàn)略舉措5.1天然氣資源保障舉措5.2天然氣區(qū)域銷售策略（各省、客戶類型）5.3市場(chǎng)開(kāi)發(fā)策略及關(guān)鍵舉措（側(cè)重哪些區(qū)域市場(chǎng)）5.4客戶管理策略及關(guān)鍵舉措5.5推價(jià)工作5.6天然氣管網(wǎng)建設(shè)舉措5.7天然氣管道與站場(chǎng)適應(yīng)性改造舉措5.8LNG接收站建設(shè)舉措5.9調(diào)峰設(shè)施建設(shè)舉措6.天然氣運(yùn)營(yíng)與管理提升關(guān)鍵戰(zhàn)略舉措6.1圍繞安全生產(chǎn)、成本優(yōu)化等核心目標(biāo)在生產(chǎn)運(yùn)行、資產(chǎn)管理、工程管理、物資管理、QHSE管理、科技管理等領(lǐng)域的運(yùn)營(yíng)與管理提升舉措6.2圍繞銷量和價(jià)格目標(biāo)在市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、銷售管理、客戶管理、合同管理方面采取的運(yùn)營(yíng)與管理提升舉措6.3天然氣銷售業(yè)務(wù)獨(dú)特性的運(yùn)營(yíng)與管理提升舉措7.附錄7.1市場(chǎng)分析報(bào)告7.2投資項(xiàng)目列表7.3……注：天然氣銷售、天然氣管網(wǎng)、儲(chǔ)氣庫(kù)、LNG接收站的規(guī)劃，作為一個(gè)《天然氣銷售與儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施規(guī)劃》編制，還是分為《天然氣銷售規(guī)劃》、《天然氣儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施規(guī)劃》兩個(gè)規(guī)劃編制，待討論確定規(guī)劃內(nèi)容——《天然氣銷售業(yè)務(wù)規(guī)劃》規(guī)劃名稱：《天然氣銷售業(yè)務(wù)規(guī)劃》1.天然氣銷售業(yè)務(wù)規(guī)劃執(zhí)行情況分析2.天然氣銷售業(yè)務(wù)發(fā)展的機(jī)遇和挑戰(zhàn)分析2.1天然氣銷售業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)遇分析2.2天然氣銷售業(yè)務(wù)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)分析3.天然氣銷售業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略4.天然氣銷售業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)4.1遠(yuǎn)期發(fā)展目標(biāo)（戰(zhàn)略市場(chǎng)地位、經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)）4.2五年及每年規(guī)劃目標(biāo)天然氣銷量目標(biāo)（總量、分管網(wǎng)系統(tǒng)、分省天然氣銷量）天然氣業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)（收入、息稅前利潤(rùn)、單位現(xiàn)金成本、投資回報(bào)率）5.天然氣銷售業(yè)務(wù)發(fā)展關(guān)鍵戰(zhàn)略舉措5.1天然氣資源保障舉措5.2天然氣區(qū)域銷售策略（各省、客戶類型）5.3市場(chǎng)開(kāi)發(fā)策略及關(guān)鍵舉措（側(cè)重哪些區(qū)域市場(chǎng)）5.4客戶管理策略及關(guān)鍵舉措5.5推價(jià)工作6.天然氣銷售業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)與管理提升關(guān)鍵戰(zhàn)略舉措6.1圍繞安全生產(chǎn)、成本優(yōu)化等核心目標(biāo)在生產(chǎn)運(yùn)行、資產(chǎn)管理、工程管理、物資管理、QHSE管理、科技管理等領(lǐng)域的運(yùn)營(yíng)與管理提升舉措6.2圍繞銷量和價(jià)格目標(biāo)在市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、銷售管理、客戶管理、合同管理方面采取的運(yùn)營(yíng)與管理提升舉措6.3天然氣銷售業(yè)務(wù)獨(dú)特性的運(yùn)營(yíng)與管理提升舉措7.附錄7.1市場(chǎng)分析報(bào)告7.2投資項(xiàng)目列表7.3……注：天然氣銷售、天然氣管網(wǎng)、儲(chǔ)氣庫(kù)、LNG接收站的規(guī)劃，作為一個(gè)《天然氣銷售與儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施規(guī)劃》編制，還是分為《天然氣銷售規(guī)劃》、《天然氣儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施規(guī)劃》兩個(gè)規(guī)劃編制，待討論確定規(guī)劃內(nèi)容——《天然氣管網(wǎng)規(guī)劃》規(guī)劃名稱：《天然氣管網(wǎng)規(guī)劃》1.天然氣管輸業(yè)務(wù)規(guī)劃執(zhí)行情況分析2.天然氣管輸業(yè)務(wù)發(fā)展的機(jī)遇和挑戰(zhàn)分析2.1天然氣管輸業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)遇分析2.2天然氣管輸業(yè)務(wù)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)分析3.天然氣管輸業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略4.天然氣管輸業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)4.1遠(yuǎn)期發(fā)展目標(biāo)（戰(zhàn)略市場(chǎng)地位、經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)）4.2五年及每年規(guī)劃目標(biāo)天然氣管道建設(shè)目標(biāo)（里程、管輸能力）天然氣管輸量目標(biāo)天然氣管輸業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)（收入、息稅前利潤(rùn)、單位現(xiàn)金成本、投資回報(bào)率）5.天然氣管輸業(yè)務(wù)發(fā)展關(guān)鍵戰(zhàn)略舉措5.1天然氣管網(wǎng)建設(shè)舉措5.2天然氣管道與站場(chǎng)適應(yīng)性改造舉措5.3LNG接收站建設(shè)舉措5.4調(diào)峰設(shè)施建設(shè)舉措6.天然氣管輸運(yùn)營(yíng)與管理提升關(guān)鍵戰(zhàn)略舉措6.1圍繞安全生產(chǎn)、成本優(yōu)化等核心目標(biāo)在生產(chǎn)運(yùn)行、資產(chǎn)管理、工程管理、物資管理、QHSE管理、科技管理等領(lǐng)域的運(yùn)營(yíng)與管理提升舉措6.2天然氣管輸業(yè)務(wù)獨(dú)特性的運(yùn)營(yíng)與管理提升舉措7.附錄7.1投資項(xiàng)目列表7.2……注：天然氣銷售、天然氣管網(wǎng)、儲(chǔ)氣庫(kù)、LNG接收站的規(guī)劃，作為一個(gè)《天然氣銷售與儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施規(guī)劃》編制，還是分為《天然氣銷售規(guī)劃》、《天然氣儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施規(guī)劃》兩個(gè)規(guī)劃編制，待討論確定規(guī)劃內(nèi)容——《原油管網(wǎng)規(guī)劃》規(guī)劃名稱：《原油管網(wǎng)規(guī)劃》1.原油管網(wǎng)規(guī)劃執(zhí)行情況分析2.原油資源供給、市場(chǎng)需求狀況預(yù)測(cè)3.原油管輸業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略4.原油管輸業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)4.1遠(yuǎn)期發(fā)展目標(biāo)4.2五年及每年規(guī)劃目標(biāo)原油管道建設(shè)目標(biāo)（里程、管輸能力）原油管輸量目標(biāo)原油管輸業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)（收入、息稅前利潤(rùn)、單位現(xiàn)金成本、投資回報(bào)率）5.原油管輸業(yè)務(wù)發(fā)展關(guān)鍵戰(zhàn)略舉措5.1原油管網(wǎng)建設(shè)舉措5.2原油管道與站場(chǎng)適應(yīng)性改造舉措5.3儲(chǔ)油庫(kù)設(shè)施建設(shè)舉措6.原油管輸業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)與管理提升關(guān)鍵戰(zhàn)略舉措6.1圍繞安全生產(chǎn)、成本優(yōu)化等核心目標(biāo)在生產(chǎn)運(yùn)行、資產(chǎn)管理、工程管理、物資管理、QHSE管理、科技管理等領(lǐng)域的運(yùn)營(yíng)與管理提升舉措6.2原油管輸業(yè)務(wù)獨(dú)特性的運(yùn)營(yíng)與管理提升舉措7.附錄7.1投資項(xiàng)目列表7.2……規(guī)劃內(nèi)容——《成品油管網(wǎng)規(guī)劃》規(guī)劃名稱：《成品油管網(wǎng)規(guī)劃》1.成品油管網(wǎng)規(guī)劃執(zhí)行情況分析2.成品油資源供給、市場(chǎng)需求狀況預(yù)測(cè)3.成品油管輸業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略4.成品油管輸業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)4.1遠(yuǎn)期發(fā)展目標(biāo)4.2五年及每年規(guī)劃目標(biāo)成品油管道建設(shè)目標(biāo)（里程、管輸能力）成品油管輸量目標(biāo)成品油管輸業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)（收入、息稅前利潤(rùn)、單位現(xiàn)金成本、投資回報(bào)率）5.成品油管輸業(yè)務(wù)發(fā)展關(guān)鍵戰(zhàn)略舉措5.1成品油管網(wǎng)建設(shè)舉措5.2成品油管道與站場(chǎng)適應(yīng)性改造舉措5.3儲(chǔ)油庫(kù)設(shè)施建設(shè)舉措6.成品油管輸業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)與管理提升關(guān)鍵戰(zhàn)略舉措6.1圍繞安全生產(chǎn)、成本優(yōu)化等核心目標(biāo)在生產(chǎn)運(yùn)行、資產(chǎn)管理、工程管理、物資管理、QHSE管理、科技管理等領(lǐng)域的運(yùn)營(yíng)與管理提升舉措6.2成品油管輸業(yè)務(wù)獨(dú)特性的運(yùn)營(yíng)與管理提升舉措7.附錄7.1投資項(xiàng)目列表7.2……規(guī)劃內(nèi)容——《天然氣利用業(yè)務(wù)規(guī)劃》規(guī)劃名稱：《天然氣利用業(yè)務(wù)規(guī)劃》1.天然氣利用業(yè)務(wù)規(guī)劃執(zhí)行情況分析2.天然氣利用業(yè)務(wù)發(fā)展的機(jī)遇和挑戰(zhàn)分析2.1天然氣利用業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)遇分析2.2天然氣利用業(yè)務(wù)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)分析3.天然氣利用業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略3.1各天然氣利用業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略4.天然氣利用業(yè)務(wù)發(fā)展階段目標(biāo)4.1遠(yuǎn)期發(fā)展目標(biāo)4.2五年及每年規(guī)劃目標(biāo)天然氣利用業(yè)務(wù)銷售目標(biāo)（總量、分業(yè)務(wù)）天然氣利用業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)（分業(yè)務(wù)收入、息稅前利潤(rùn)、單位現(xiàn)金成本、投資回報(bào)率）5.天然氣利用業(yè)務(wù)發(fā)展關(guān)鍵戰(zhàn)略舉措5.1資源及市場(chǎng)分析5.2市場(chǎng)開(kāi)發(fā)策略（區(qū)域、市場(chǎng)、客戶類型、關(guān)鍵客戶、新客戶等）5.3

并購(gòu)重組策略6.附錄6.1市場(chǎng)分析報(bào)告6.2投資項(xiàng)目列表6.3……規(guī)劃內(nèi)容——《分省規(guī)劃》規(guī)劃名稱：《分省規(guī)劃》1.分省規(guī)劃執(zhí)行情況分析2.省內(nèi)天然氣與管道業(yè)務(wù)發(fā)展的機(jī)遇和挑戰(zhàn)分析2.1天然氣與管道業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)遇分析2.2天然氣與管道業(yè)務(wù)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)分析3.省內(nèi)天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)3.1天然氣銷量目標(biāo)（五年目標(biāo)，分年目標(biāo)；分管道、分城市/區(qū)縣、分客戶的天然氣銷量目標(biāo)）3.2天然氣儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施建設(shè)目標(biāo)（五年省內(nèi)支線管道建設(shè)目標(biāo)；分年目標(biāo)）3.3天然氣業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益分析（收入）4.天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展關(guān)鍵戰(zhàn)略舉措4.1

天然氣市場(chǎng)開(kāi)發(fā)策略及關(guān)鍵舉措（細(xì)化到市/縣）4.2天然氣銷售策略及關(guān)鍵舉措（細(xì)化到市/縣）4.2天然氣客戶管理策略及關(guān)鍵舉措（重點(diǎn)客戶、新開(kāi)發(fā)客戶；細(xì)化到每個(gè)客戶的供氣方案）4.3配套儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施建設(shè)關(guān)鍵舉措（項(xiàng)目選擇策略、投資重點(diǎn)、資源配置原則、投資項(xiàng)目清單）4.4配套儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施適應(yīng)性改造及改擴(kuò)建關(guān)鍵舉措（項(xiàng)目選擇策略、投資重點(diǎn)、資源配置原則、投資項(xiàng)目清單；細(xì)化到金額**以下的項(xiàng)目）5.投資及經(jīng)濟(jì)效益分析5.1投資需求及投資重點(diǎn)分析5.2價(jià)格分析5.3風(fēng)險(xiǎn)分析6.附錄6.1市場(chǎng)分析報(bào)告6.2投資項(xiàng)目列表6.3……如下問(wèn)題需要討論：分省規(guī)劃實(shí)質(zhì)上是按區(qū)域?qū)⒏黜?xiàng)業(yè)務(wù)的規(guī)劃事項(xiàng)做了一個(gè)更詳細(xì)的規(guī)劃，與專業(yè)公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)劃存在交叉地區(qū)公司根據(jù)自身業(yè)務(wù)發(fā)展需要，會(huì)制定所轄區(qū)域的天然氣市場(chǎng)開(kāi)發(fā)規(guī)劃、管道適應(yīng)性改造規(guī)劃、更新改造和大修理的規(guī)劃/計(jì)劃，并會(huì)根據(jù)自己的規(guī)劃開(kāi)展相應(yīng)業(yè)務(wù)。分省規(guī)劃的內(nèi)容，與地區(qū)公司自己的專項(xiàng)規(guī)劃有交叉那么，分省規(guī)劃與專業(yè)公司的各業(yè)務(wù)規(guī)劃、地區(qū)公司的各項(xiàng)規(guī)劃，界面是什么？在分省規(guī)劃編制完成后，其規(guī)定的目標(biāo)和舉措如何落實(shí)？如何體現(xiàn)規(guī)劃的價(jià)值？規(guī)劃內(nèi)容——《地區(qū)公司總體規(guī)劃》規(guī)劃名稱：《地區(qū)公司總體規(guī)劃》1.地區(qū)公司業(yè)務(wù)規(guī)劃執(zhí)行情況分析2.地區(qū)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的機(jī)遇和挑戰(zhàn)分析2.1業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)遇分析2.2業(yè)務(wù)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)分析3.地區(qū)公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略3.1公司規(guī)劃編制原則、思路3.2公司發(fā)展戰(zhàn)略3.3各業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略4.業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)4.1地區(qū)公司五年規(guī)劃目標(biāo)地區(qū)公司整體經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)（收入、利潤(rùn)、單位現(xiàn)金成本、資產(chǎn)回報(bào)率等）4.2.1天然氣銷售業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)天然氣銷量目標(biāo)（總量、分年、分管網(wǎng)系統(tǒng)、分省、分客戶類型天然氣銷量）天然氣銷售業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)（收入、息稅前利潤(rùn)）4.2.2天然氣管輸業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)天然氣管道建設(shè)目標(biāo)（里程、管輸能力）天然氣儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)目標(biāo)（儲(chǔ)氣庫(kù)、LNG接收站建設(shè)目標(biāo)）天然氣管輸業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)（收入、息稅前利潤(rùn)、單位現(xiàn)金成本、投資回報(bào)率）4.2.3原油管輸業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)原油管道建設(shè)目標(biāo)（里程、管輸能力）原油管輸業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)（收入、息稅前利潤(rùn)、單位現(xiàn)金成本、投資回報(bào)率）4.2.4成品油管輸業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)成品油管道建設(shè)目標(biāo)（里程、管輸能力）成品油管輸業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)（收入、息稅前利潤(rùn)、單位現(xiàn)金成本、投資回報(bào)率）4.2.4天然氣利用業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)天然氣利用業(yè)務(wù)銷售目標(biāo)（總量、分業(yè)務(wù)）天然氣利用業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)（分業(yè)務(wù)收入、息稅前利潤(rùn)、單位現(xiàn)金成本、投資回報(bào)率）規(guī)劃內(nèi)容——《地區(qū)公司總體規(guī)劃》續(xù)規(guī)劃名稱：《地區(qū)公司總體規(guī)劃》（續(xù)）5.業(yè)務(wù)發(fā)展關(guān)鍵戰(zhàn)略舉措5.1業(yè)務(wù)發(fā)展舉措5.1.1天然氣銷售業(yè)務(wù)發(fā)展舉措資源及市場(chǎng)分析（省內(nèi)、市/縣）天然氣區(qū)域市場(chǎng)開(kāi)發(fā)策略天然氣區(qū)域銷售策略（省內(nèi)、客戶類型、關(guān)鍵客戶）天然氣客戶管理策略（客戶類型、重點(diǎn)客戶、新客戶）價(jià)格策略（區(qū)域推價(jià)策略）5.1.2天然氣管輸業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃天然氣管網(wǎng)建設(shè)舉措（含投資項(xiàng)目）LNG建設(shè)舉措（含投資項(xiàng)目）調(diào)峰設(shè)施建設(shè)規(guī)舉措（含投資項(xiàng)目）5.1.3原油管輸業(yè)務(wù)發(fā)展舉措原油管網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃（含投資項(xiàng)目）儲(chǔ)油庫(kù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃（含投資項(xiàng)目）原油管道與站場(chǎng)適應(yīng)性改造舉措（含改造項(xiàng)目選擇策略、重點(diǎn)及資源配置原則）5.1.4成品油管輸業(yè)務(wù)發(fā)展舉措成品油管網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃（含投資項(xiàng)目）儲(chǔ)油庫(kù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃（含投資項(xiàng)目）成品油管道與站場(chǎng)適應(yīng)性改造舉措（含改造項(xiàng)目選擇策略、重點(diǎn)及資源配置原則）5.1.5天然氣利用業(yè)務(wù)發(fā)展舉措天然氣利用業(yè)務(wù)市場(chǎng)分析市場(chǎng)開(kāi)發(fā)策略（區(qū)域、城市、主要客戶類型、重點(diǎn)客戶）并購(gòu)重組策略輸配管網(wǎng)建設(shè)需求（供氣設(shè)備、管網(wǎng)、運(yùn)輸范圍）6.運(yùn)營(yíng)提升舉措6.1圍繞安全生產(chǎn)、成本優(yōu)化等核心目標(biāo)在生產(chǎn)運(yùn)行、資產(chǎn)管理、工程管理、物資管理、QHSE管理、科技管理等領(lǐng)域運(yùn)營(yíng)提升舉措6.2圍繞銷量和價(jià)格目標(biāo)在市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、銷售管理、客戶管理、合同管理方面采取運(yùn)營(yíng)提升舉措規(guī)劃內(nèi)容——《地區(qū)公司總體規(guī)劃》續(xù)規(guī)劃名稱：《地區(qū)公司總體規(guī)劃》（續(xù)）7.投資及經(jīng)濟(jì)效益分析7.1投資需求、配置原則及重點(diǎn)7.2價(jià)格分析7.3成本分析7.4效益分析7.5風(fēng)險(xiǎn)分析8.2020年發(fā)展遠(yuǎn)景設(shè)想8.1發(fā)展目標(biāo)8.2戰(zhàn)略部署9.主要保障措施9.1人力資源規(guī)劃9.2信息化提升舉措9.3其他保障措施10.附錄10.1市場(chǎng)分析報(bào)告10.2投資項(xiàng)目列表10.3

價(jià)值評(píng)估列表10.4……注：投資及經(jīng)濟(jì)效益分析的結(jié)果已經(jīng)融入到戰(zhàn)略制定、目標(biāo)和規(guī)劃舉措各章節(jié)中，是否還需要單獨(dú)保留“投資及經(jīng)濟(jì)效益分析”章節(jié)？7.投資及經(jīng)濟(jì)效益分析7.1投資需求、配置原則及重點(diǎn)7.2價(jià)格分析7.3成本分析7.4效益分析7.5風(fēng)險(xiǎn)分析8.2020年發(fā)展遠(yuǎn)景設(shè)想8.1發(fā)展目標(biāo)8.2戰(zhàn)略部署9.主要保障措施9.1人力資源規(guī)劃9.2信息化提升舉措9.3其他保障措施10.附錄10.1市場(chǎng)分析報(bào)告10.2投資項(xiàng)目列表10.3

價(jià)值評(píng)估列表10.4……規(guī)劃之間的邏輯關(guān)系待定關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)分省規(guī)劃市場(chǎng)調(diào)研階段銷售規(guī)劃進(jìn)行供需平衡了解各省的需求確定分省的銷量銷售規(guī)劃明確銷售原則銷售規(guī)劃明確總量天然氣管網(wǎng)規(guī)劃分省規(guī)劃天然氣銷售策略原油成品油管網(wǎng)規(guī)劃人力資源規(guī)劃科技信息規(guī)劃運(yùn)營(yíng)提升規(guī)劃專業(yè)公司總體規(guī)劃市場(chǎng)需求輸入對(duì)管道建設(shè)提出需求確定干線建設(shè)7月份管道管理年會(huì)地區(qū)公司天然氣銷售規(guī)劃地區(qū)公司管網(wǎng)改造規(guī)劃目錄文章結(jié)構(gòu)框架II導(dǎo)論I文章寫(xiě)作計(jì)劃III研究背景與問(wèn)題的提出相關(guān)文獻(xiàn)概述研究?jī)?nèi)容及思路I-1I-2I-3相關(guān)文獻(xiàn)概述研究?jī)?nèi)容及思路I-2I-3天然氣銷售目標(biāo)分解細(xì)度問(wèn)題：在總體規(guī)劃、天然氣銷售業(yè)務(wù)規(guī)劃、地區(qū)公司總體規(guī)劃、分省規(guī)劃中，天然氣的銷售目標(biāo)分別分解到什么顆粒度？（例如，從廣度來(lái)看，分解到區(qū)域、省、客戶層面；從時(shí)間來(lái)看，分解到年、月等）專業(yè)公司銷售處的銷售規(guī)劃的內(nèi)容重點(diǎn)是什么？是不是更加側(cè)重外部市場(chǎng)分析？天然氣管輸業(yè)務(wù)規(guī)劃，是否可以包括管道工程建設(shè)（新建/改造）、天然氣優(yōu)化運(yùn)行（供需平衡、流向分配、調(diào)峰）、儲(chǔ)氣庫(kù)的建設(shè)三部分？是否需要針對(duì)以上某些重點(diǎn)制定單獨(dú)的專題性規(guī)劃？原油管輸業(yè)務(wù)規(guī)劃中，是否可以直接包含原油管道的改造內(nèi)容，而不需要把該部分單獨(dú)作為一個(gè)規(guī)劃？LNG規(guī)劃應(yīng)該如何考慮？LNG作為燃料直接向車(chē)、船銷售的業(yè)務(wù)是否可以包含在天然氣利用業(yè)務(wù)規(guī)劃中？當(dāng)前管輸業(yè)務(wù)的規(guī)劃中，是否有管理提升類的目標(biāo)？在管輸類地區(qū)公司的規(guī)劃里是不是有相關(guān)的指標(biāo)分解？地區(qū)公司總體規(guī)劃的模板，以管輸類地區(qū)公司為例？規(guī)劃體系梳理相關(guān)問(wèn)題：專業(yè)公司規(guī)劃間關(guān)系天然氣銷售業(yè)務(wù)規(guī)劃天然氣管輸業(yè)務(wù)規(guī)劃原油管輸業(yè)務(wù)規(guī)劃成品油管輸業(yè)務(wù)規(guī)劃天然氣利用業(yè)務(wù)規(guī)劃銷量分解管道投資（新建/更新）優(yōu)化運(yùn)行（供需平衡、流向分配、調(diào)峰）儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)輸量分配管道投資（新建/更新）管理提升目標(biāo)輸量分配管道投資（新建/更新）管理提升目標(biāo)城市燃?xì)鈽I(yè)務(wù)CNG業(yè)務(wù)天然氣發(fā)電業(yè)務(wù)LNG利用業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)類規(guī)劃地區(qū)類規(guī)劃能力提升規(guī)劃組織機(jī)構(gòu)及人力資源規(guī)劃（培訓(xùn)等）QHSE規(guī)劃節(jié)能規(guī)劃科技發(fā)展規(guī)劃信息系統(tǒng)規(guī)劃（包括SCADA、通信設(shè)備）分省天然氣業(yè)務(wù)規(guī)劃地區(qū)公司總體規(guī)劃總體規(guī)劃Oldversion天然氣市場(chǎng)開(kāi)發(fā)規(guī)劃原油管道改造規(guī)劃天然氣利用業(yè)務(wù)規(guī)劃組織機(jī)構(gòu)及人力資源規(guī)劃QHSE規(guī)劃節(jié)能規(guī)劃科技發(fā)展規(guī)劃信息系統(tǒng)規(guī)劃地區(qū)公司總體規(guī)劃運(yùn)營(yíng)管理提升規(guī)劃“兩級(jí)三類”的規(guī)劃體系天然氣銷售業(yè)務(wù)規(guī)劃天然氣管輸業(yè)務(wù)規(guī)劃原油管輸業(yè)務(wù)規(guī)劃成品油管輸業(yè)務(wù)規(guī)劃天然氣利用業(yè)務(wù)規(guī)劃業(yè)務(wù)類專項(xiàng)規(guī)劃組織機(jī)構(gòu)及人力資源規(guī)劃QHSE規(guī)劃節(jié)能規(guī)劃科技發(fā)展規(guī)劃信息系統(tǒng)規(guī)劃專業(yè)公司總體規(guī)劃專業(yè)公司體規(guī)劃運(yùn)營(yíng)管理提升規(guī)劃LNG建設(shè)規(guī)劃維搶修體系建設(shè)規(guī)劃調(diào)峰規(guī)劃油氣長(zhǎng)輸管道通訊發(fā)展規(guī)劃油氣長(zhǎng)輸管道SCADA系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃總體規(guī)劃專項(xiàng)規(guī)劃能力提升專項(xiàng)規(guī)劃地區(qū)公司規(guī)劃地區(qū)公司所做其他規(guī)劃分省天然氣業(yè)務(wù)規(guī)劃Oldversion“兩級(jí)三類”的規(guī)劃體系天然氣銷售業(yè)務(wù)規(guī)劃天然氣管輸業(yè)務(wù)規(guī)劃原油管輸業(yè)務(wù)規(guī)劃成品油管輸業(yè)務(wù)規(guī)劃天然氣利用業(yè)務(wù)規(guī)劃業(yè)務(wù)專項(xiàng)規(guī)劃組織機(jī)構(gòu)及人力資源規(guī)劃QHSE規(guī)劃節(jié)能規(guī)劃科技發(fā)展規(guī)劃信息系統(tǒng)規(guī)劃專業(yè)公司總體規(guī)劃專業(yè)公司規(guī)劃運(yùn)營(yíng)管理提升規(guī)劃LNG建設(shè)規(guī)劃維搶修體系建設(shè)規(guī)劃調(diào)峰規(guī)劃油氣長(zhǎng)輸管道通訊發(fā)展規(guī)劃油氣長(zhǎng)輸管道SCADA系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃總體規(guī)劃專項(xiàng)規(guī)劃能力提升專項(xiàng)規(guī)劃地區(qū)公司規(guī)劃地區(qū)公司總體規(guī)劃√√√√√√√規(guī)劃間關(guān)系說(shuō)明√示例一：專業(yè)公司規(guī)劃為地區(qū)公司規(guī)劃提供目標(biāo)和方向指導(dǎo)。例如：專業(yè)公司總體規(guī)劃和天然氣銷售業(yè)務(wù)規(guī)劃提供分省的天然氣銷量目標(biāo)，地區(qū)公司通過(guò)分省規(guī)劃分解到客戶層面。地區(qū)公司根據(jù)自身的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，有選擇性地承接專業(yè)公司的規(guī)劃內(nèi)容。例如：專業(yè)公司制定原油管輸業(yè)務(wù)規(guī)劃，廊坊管道公司根據(jù)其原油管道的特點(diǎn)，制定原油管道改造規(guī)劃以及樞紐站場(chǎng)改造規(guī)劃。示例二：改善管理提升規(guī)劃示例三：羅列每一個(gè)省內(nèi)每一個(gè)客戶的銷售量重點(diǎn)分析本公司的每一個(gè)省的銷售量目標(biāo)示例一：

以天然氣銷售業(yè)務(wù)舉例，說(shuō)明相關(guān)規(guī)劃間的數(shù)據(jù)接口關(guān)系/顆粒度專業(yè)公司總體規(guī)劃天然氣銷售規(guī)劃分省規(guī)劃地區(qū)公司總體規(guī)劃重點(diǎn)分析每一個(gè)管道系統(tǒng)的銷售量重點(diǎn)分析每一個(gè)客戶的銷售量羅列每一個(gè)區(qū)域、每一個(gè)省的銷量目標(biāo)重點(diǎn)分析重點(diǎn)城市的銷售銷售量的安排示例二：

以原油管輸業(yè)務(wù)舉例，說(shuō)明相關(guān)規(guī)劃間的數(shù)據(jù)接口關(guān)系/顆粒度專業(yè)公司總體規(guī)劃管輸類地區(qū)公司專業(yè)公司管網(wǎng)規(guī)劃分析重點(diǎn)的管線建設(shè)的分析重點(diǎn)的管線改造的技術(shù)方案重點(diǎn)分析每一處管道改造類項(xiàng)目情況重點(diǎn)分析樞紐站場(chǎng)改造進(jìn)情況落實(shí)為管道建設(shè)方的任務(wù)，非規(guī)劃內(nèi)容投資情況羅列重點(diǎn)管線的建設(shè)投資羅列重點(diǎn)管線的改造投資示例三：

以運(yùn)營(yíng)管理提升規(guī)劃舉例，說(shuō)明相關(guān)規(guī)劃間的數(shù)據(jù)接口關(guān)系/顆粒度規(guī)劃層級(jí)序號(hào)名稱負(fù)責(zé)處室總體規(guī)劃1天然氣與管道業(yè)務(wù)五年發(fā)展總體規(guī)劃計(jì)劃處專項(xiàng)規(guī)劃業(yè)務(wù)專項(xiàng)規(guī)劃2天然氣銷售業(yè)務(wù)規(guī)劃天然氣銷售處3天然氣管輸業(yè)務(wù)規(guī)劃計(jì)劃處4天然氣利用業(yè)務(wù)規(guī)劃天然氣銷售處5原油管輸業(yè)務(wù)規(guī)劃計(jì)劃處6成品油管輸業(yè)務(wù)規(guī)劃計(jì)劃處7LNG建設(shè)規(guī)劃計(jì)劃處8調(diào)峰規(guī)劃調(diào)控中心9油氣長(zhǎng)輸管道通訊發(fā)展規(guī)劃調(diào)控中心10油氣長(zhǎng)輸管道SCADA系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃調(diào)控中心能力提升專項(xiàng)規(guī)劃11節(jié)能規(guī)劃油氣調(diào)運(yùn)處12維搶修體系建設(shè)規(guī)劃管道處13運(yùn)營(yíng)管理提升規(guī)劃計(jì)劃處14組織機(jī)構(gòu)及人力資源規(guī)劃計(jì)劃處15QHSE規(guī)劃安全處16科技發(fā)展規(guī)劃科技處17信息系統(tǒng)規(guī)劃科技處專業(yè)公司層面編制的規(guī)劃及責(zé)任主體地區(qū)公司附件規(guī)劃內(nèi)容架構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)劃編制一般流程設(shè)計(jì)規(guī)劃編制的情景分析方法介紹規(guī)劃執(zhí)行監(jiān)控初步觀點(diǎn)業(yè)務(wù)規(guī)劃編制流程由戰(zhàn)略分析、戰(zhàn)略設(shè)計(jì)、戰(zhàn)略推廣三個(gè)階段組成確認(rèn)戰(zhàn)略分析結(jié)論初步確認(rèn)戰(zhàn)略方向確認(rèn)戰(zhàn)略實(shí)施路線圖財(cái)務(wù)和價(jià)值評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)及戰(zhàn)略形成關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：戰(zhàn)略設(shè)計(jì)戰(zhàn)略分析2.5基于情景分析的戰(zhàn)略檢驗(yàn)2.4開(kāi)展財(cái)務(wù)和價(jià)值評(píng)估2.3設(shè)計(jì)運(yùn)營(yíng)能力提升舉措2.2設(shè)計(jì)戰(zhàn)略舉措及實(shí)施路線圖2.1初步戰(zhàn)略方向選擇1.4企業(yè)內(nèi)部分析12戰(zhàn)略實(shí)施3戰(zhàn)略方向修正宣貫、實(shí)施1.3發(fā)展機(jī)會(huì)和戰(zhàn)略方向識(shí)別1.2

市場(chǎng)預(yù)測(cè)1.1外部分析3.3戰(zhàn)略啟動(dòng)3.2業(yè)績(jī)考慮目標(biāo)匹配3.1戰(zhàn)略宣貫戰(zhàn)略分析階段具體內(nèi)容1.4企業(yè)內(nèi)部分析企業(yè)資產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)能力、績(jī)效管理水平分析企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力目標(biāo)市場(chǎng)及市場(chǎng)定位1.3發(fā)展機(jī)會(huì)和戰(zhàn)略方向識(shí)別引入創(chuàng)新舉措行業(yè)最佳實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)識(shí)別業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會(huì)1.2市場(chǎng)預(yù)測(cè)識(shí)別并分析影響市場(chǎng)表現(xiàn)的關(guān)鍵因素主要工作：明確行業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析對(duì)象選擇合適的分析框架內(nèi)、外部資料數(shù)據(jù)收集開(kāi)展相關(guān)分析研究工作識(shí)別行業(yè)重要發(fā)展趨勢(shì)整合關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)明確影響行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素1.1外部分析行業(yè)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素分析宏觀分析（經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、政策導(dǎo)向等）主要工作：選擇市場(chǎng)重要影響指標(biāo)作為情景分析維度描述各個(gè)象限所代表的市場(chǎng)表現(xiàn)選擇若干具有代表性的發(fā)展情景詳細(xì)描述各個(gè)情景所代表的市場(chǎng)發(fā)展情況概率計(jì)算各個(gè)情景發(fā)生的可能主要工作：診斷企業(yè)資產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)能力、績(jī)效管理水平現(xiàn)狀，企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力現(xiàn)狀根據(jù)分析主體，選擇合適的分析框架內(nèi)外部資料數(shù)據(jù)收集開(kāi)展相關(guān)分析研究整合關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)，明確企業(yè)優(yōu)勢(shì)、不足、資產(chǎn)情況和業(yè)務(wù)能力等主要工作：識(shí)別企業(yè)潛在的發(fā)展機(jī)會(huì)（科技研發(fā)、產(chǎn)品升級(jí)帶來(lái)的新機(jī)遇）通過(guò)對(duì)高績(jī)效企業(yè)的研究，發(fā)現(xiàn)發(fā)展機(jī)會(huì)整合發(fā)展機(jī)會(huì)并評(píng)估、挑選重要機(jī)會(huì)基于對(duì)各種不同發(fā)展機(jī)會(huì)及影響力分析，篩選戰(zhàn)略方向2.5基于情景分析的戰(zhàn)略檢驗(yàn)戰(zhàn)略方向測(cè)試戰(zhàn)略調(diào)整及最終形成戰(zhàn)略設(shè)計(jì)階段具體內(nèi)容2.4開(kāi)展財(cái)務(wù)和價(jià)值評(píng)估建立評(píng)估模型調(diào)整修改戰(zhàn)略2.3運(yùn)營(yíng)能力提升設(shè)計(jì)與戰(zhàn)略匹配的運(yùn)營(yíng)能力提升舉措2.2設(shè)計(jì)戰(zhàn)略舉措及實(shí)施路線圖明確戰(zhàn)略舉措設(shè)計(jì)實(shí)施路線圖主要工作：整合內(nèi)外部分析發(fā)現(xiàn)，確定戰(zhàn)略方向與領(lǐng)導(dǎo)層溝通，確定戰(zhàn)略方向與領(lǐng)導(dǎo)預(yù)期一致根據(jù)企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，評(píng)估戰(zhàn)略方向設(shè)計(jì)其他戰(zhàn)略綜合評(píng)估各項(xiàng)戰(zhàn)略，做出決策2.1初步戰(zhàn)略方向選擇根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀，結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)層預(yù)期，評(píng)估戰(zhàn)略方向形成戰(zhàn)略發(fā)展方向主要工作：根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展方向，明確戰(zhàn)略舉措設(shè)計(jì)戰(zhàn)略實(shí)施階段目標(biāo)及里程碑，設(shè)計(jì)實(shí)施路線圖主要工作：設(shè)計(jì)、建立戰(zhàn)略模型收集支持假設(shè)分析的數(shù)據(jù)和文件估算戰(zhàn)略的財(cái)務(wù)影響評(píng)價(jià)、總結(jié)戰(zhàn)略的財(cái)務(wù)影響根據(jù)分析評(píng)估情況，調(diào)整、修改戰(zhàn)略主要工作：根據(jù)企業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀，結(jié)合戰(zhàn)略舉措及實(shí)施路線圖，評(píng)估運(yùn)營(yíng)能力提升方向設(shè)計(jì)運(yùn)營(yíng)能力提升方案與戰(zhàn)略實(shí)施路線圖結(jié)合，設(shè)計(jì)運(yùn)營(yíng)能力、模式改善計(jì)劃主要工作：建立情景、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估各風(fēng)險(xiǎn)對(duì)戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)的影響情況設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)舉措必要時(shí)對(duì)戰(zhàn)略做出調(diào)整，最終形成戰(zhàn)略3.3戰(zhàn)略啟動(dòng)執(zhí)行戰(zhàn)略計(jì)劃實(shí)施戰(zhàn)略舉措戰(zhàn)略實(shí)施階段具體內(nèi)容3.2業(yè)績(jī)考核目標(biāo)匹配根據(jù)戰(zhàn)略需求，調(diào)整組織調(diào)整績(jī)效管理指標(biāo)，保證戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)3.1戰(zhàn)略宣貫制定戰(zhàn)略執(zhí)行計(jì)劃制定戰(zhàn)略推廣計(jì)劃進(jìn)行戰(zhàn)略宣貫主要工作：根據(jù)最終戰(zhàn)略，制定戰(zhàn)略推廣、執(zhí)行計(jì)劃落實(shí)戰(zhàn)略推廣計(jì)劃進(jìn)行戰(zhàn)略宣貫，提高員工對(duì)戰(zhàn)略的理解及戰(zhàn)略認(rèn)同度主要工作：根據(jù)戰(zhàn)略需求，進(jìn)行必要的組織架構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置調(diào)整，確保組織能夠保證戰(zhàn)略的有效執(zhí)行調(diào)整績(jī)效管理方法及考核指標(biāo)，根據(jù)戰(zhàn)略方向及重點(diǎn)舉措落實(shí)考核指標(biāo)，建立有效的執(zhí)行保障手段主要工作：?jiǎn)?dòng)戰(zhàn)略執(zhí)行戰(zhàn)略計(jì)劃實(shí)施戰(zhàn)略舉措規(guī)劃編制流程示例—《天然氣銷售與儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施規(guī)劃》流程（1/2）專業(yè)公司規(guī)劃總院開(kāi)始下發(fā)規(guī)劃編制/滾動(dòng)編制通知計(jì)劃處01地區(qū)公司接到通知，開(kāi)展編制前期準(zhǔn)備工作，提出資料需求清單管道所02接到通知及業(yè)務(wù)資料需求清單，將清單轉(zhuǎn)發(fā)各業(yè)務(wù)處室計(jì)劃處03匯總本單位年度銷售情況、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)情況及客戶情況等銷售處04匯總本單位年度管輸、能耗、資產(chǎn)運(yùn)行、更新改造情況生產(chǎn)處、管道處04匯總本單位年度工程建設(shè)情況工程處04接到編制通知，整理行業(yè)及市場(chǎng)研究報(bào)告市場(chǎng)研究室收集、匯總各業(yè)務(wù)處室提供資料，提供給規(guī)劃總院計(jì)劃處0503接到編制通知，對(duì)比分析過(guò)往規(guī)劃與計(jì)劃執(zhí)行情況編制組03分析各地區(qū)公司市場(chǎng)情況、運(yùn)銷及管網(wǎng)建設(shè)情況編制組070806結(jié)合內(nèi)外部情況，分析業(yè)務(wù)發(fā)展面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)編制組開(kāi)展研討，探討發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)，初步戰(zhàn)略方向和目標(biāo)編制組聽(tīng)取匯報(bào)，確定初步戰(zhàn)略方向選擇、目標(biāo)方案主要領(lǐng)導(dǎo)、處室11參與研討，提出機(jī)遇和挑戰(zhàn)建議，提供方向、舉措建議計(jì)劃處、銷售處提出機(jī)遇與挑戰(zhàn)判斷，給出初步戰(zhàn)略方向和目標(biāo)建議編制組0910形成規(guī)劃草案，提交專業(yè)公司審查編制組形成規(guī)劃草案，組織研討，聽(tīng)取意見(jiàn)和建議編制組發(fā)布規(guī)劃方案，并組織宣貫計(jì)劃處規(guī)劃編制流程示例—《天然氣銷售與儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施規(guī)劃》流程（2/2）聽(tīng)取匯報(bào)，確定初步戰(zhàn)略方向選擇、目標(biāo)方案主要領(lǐng)導(dǎo)、處室是否通過(guò)組織研討，確定業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵戰(zhàn)略舉措編制組否利用財(cái)務(wù)模型進(jìn)行預(yù)測(cè)和分析，給出不同情境分析結(jié)果編制組參與研討，提供舉措建議計(jì)劃處、銷售處參與研討，提供舉措建議計(jì)劃處、銷售處計(jì)劃處組織公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)處室、地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)審查領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)處室參與研討，提供建議計(jì)劃處、銷售處參與研討，提供舉措建議計(jì)劃處、銷售處專業(yè)公司規(guī)劃總院地區(qū)公司1108開(kāi)展研討，探討發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)，初步戰(zhàn)略方向和目標(biāo)編制組是12121213151515161718結(jié)束根據(jù)情境分析結(jié)果開(kāi)展戰(zhàn)略檢驗(yàn)，并作出相應(yīng)調(diào)整編制組14說(shuō)明：規(guī)劃編制流程的重點(diǎn)要解決兩個(gè)問(wèn)題：1.明確規(guī)劃編制過(guò)程中地區(qū)公司要提供所需數(shù)據(jù)，保障規(guī)劃編制的數(shù)據(jù)需求和質(zhì)量；2.明確規(guī)劃編制過(guò)程中專業(yè)公司計(jì)劃處、銷售處等處室，地區(qū)公司計(jì)劃處和銷售處/市場(chǎng)開(kāi)發(fā)處的參與，融入專業(yè)公司層面的判斷和想法，吸納地區(qū)公司對(duì)市場(chǎng)的理解和對(duì)趨勢(shì)的判斷，一方面，集思廣益，另一方面，通過(guò)討論，使各方對(duì)方向、目標(biāo)和舉措能夠達(dá)成共識(shí)，從而有利于執(zhí)行。建立規(guī)劃編制各步驟的常用分析框架和方法，提高規(guī)劃編制質(zhì)量規(guī)劃編制–方法1.4企業(yè)內(nèi)部分析1.3發(fā)展機(jī)會(huì)和戰(zhàn)略方向識(shí)別1.2

市場(chǎng)預(yù)測(cè)1.1外部分析常用方法：PEST分析行業(yè)價(jià)值鏈分析行業(yè)周期分析模型競(jìng)爭(zhēng)分析……常用方法：情景分