安全風(fēng)險隱患排查表 (一)

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安全風(fēng)險隱患排查表

I安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險隱患排查表

字號排查內(nèi)容排查依據(jù)

（一）安全領(lǐng)導(dǎo)能力

1.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織制定符合本企業(yè)實際的安全生產(chǎn)

方針和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；

《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品

2.安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)滿足：

從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通

1（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施；

知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）中評審

（2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；

標(biāo)準(zhǔn)2.1

（3）根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的安全生產(chǎn)工作指

標(biāo).

1.應(yīng)將年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解到各級組織（包括各個

管理部門、車間、班組），逐級簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品

任書；從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通

2

2.企業(yè)及各個管理部門、車間應(yīng)制定切實可行的年度知》（安監(jiān)總管三[2011]93號）中評審

安全生產(chǎn)工作計劃；標(biāo)準(zhǔn)2」

3.應(yīng)定期考核安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況.

企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險研判與承諾公告制度，董事長或《應(yīng)急管理部關(guān)于全面實施危險化學(xué)品企

3總經(jīng)理等主要負(fù)責(zé)人應(yīng)每天作出安全承諾并向社會公業(yè)安全風(fēng)險研判與承諾公告制度的通知》

告。（應(yīng)急〔2018]74號）

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格履行其法定的安全生產(chǎn)職責(zé)：

1.建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制；

2.組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；

3.組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計劃；

44.保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施；《安全生產(chǎn)法》第十八條

5.督促、檢直本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除安全

事故隱患；

6.組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)

案；

7后Rd加1天煽生止聲存令由坨

《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品

企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每季度至少參加1次班組安全活動，車

從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通

5間負(fù)責(zé)人及其管理人員每月至少參加2次班組安全活

知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）中評審

動，并在班組安全活動記錄上簽字。

標(biāo)準(zhǔn)5.6

企業(yè)應(yīng)制定領(lǐng)導(dǎo)F部帶班制度并嚴(yán)格落實.主要負(fù)責(zé)《國家安全監(jiān)管總局【.業(yè)和信息化部關(guān)

人應(yīng)參加領(lǐng)導(dǎo)干部帶班，其他分管負(fù)責(zé)人要輪流帶班；于危瞼化學(xué)品企業(yè)貫徹落實〈國務(wù)院關(guān)于

6

生產(chǎn)車間也要建立由管理人員參加的車間值班制度并進(jìn)?步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知＞的

嚴(yán)格落實。實施宜見》（安監(jiān)總管三[2010]186號）

《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品

企業(yè)廠級、車間級負(fù)責(zé)人應(yīng)參與安全風(fēng)險辨識評價工從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通

7

作。知》（安監(jiān)總管三[2011]93號）中評審

標(biāo)準(zhǔn)3.2

字號排查內(nèi)容排查依據(jù)

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和各級管理人員應(yīng)按安全生產(chǎn)責(zé)任制

8

要求履行在崗在位在職責(zé)。

《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品

企業(yè)應(yīng)由相應(yīng)級81）的負(fù)責(zé)人組織并參加綜合性或?qū)I(yè)從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通

9

性安全風(fēng)險隱患排查及治理工作。知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）中評審

標(biāo)準(zhǔn)11.2

企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)管理體系，并通過體系評審、持

10

續(xù)改進(jìn)等措施保證有效運(yùn)行。

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)制定月度個人安全行動計劃，并對

11

安全行動計劃履行情況進(jìn)行考核。

《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)學(xué)習(xí)、貫徹落實國家安全生產(chǎn)法律

從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通

12法規(guī)，聽取安全生產(chǎn)工作情況］口艮了解安全生產(chǎn)狀

知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）中評審

況，研究重大問題，并督促落實情況。

標(biāo)準(zhǔn)2.3

企業(yè)分管安全負(fù)責(zé)人、分管生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、分管技術(shù)負(fù)《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實

13責(zé)人應(yīng)當(dāng)具有一定的化工專業(yè)知識或者相應(yīng)的專業(yè)學(xué)施辦法》（國家安全監(jiān)管總司令第41號）

歷第十六條

1.企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安

全生產(chǎn)管理人員；

《安全生產(chǎn)法》第二十一條

2.專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的

《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于危險化學(xué)品企業(yè)

2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人），要具備化工貫徹落實國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全

或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有從事化匚生產(chǎn)

14生產(chǎn)工作的通知的實施意見》（安監(jiān)總管

相關(guān)工作年以上經(jīng)歷；

2三（2010）186號）第一章第三條

3.從業(yè)人員300人以上的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)按照不少于安全《注冊安全工程師管理規(guī)定》（國家安全

生產(chǎn)管理人員的比例配備注冊安全工程師；安全

15%監(jiān)管總局令第11號）第六條

生產(chǎn)管理人員在7人以下的，至少配備1名注冊安全

工程師

1.企業(yè)應(yīng)建立和落實安全生產(chǎn)費用管理制度，足額提

取安全生產(chǎn)費用，專項用于安全生產(chǎn)；《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦

15

2.企業(yè)應(yīng)合理使用安全生產(chǎn)費用；建立安全生產(chǎn)費用法》（財企〔2012〕16號）

臺賬，載明安全生產(chǎn)費用使用情況”

《中共中央國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)

企業(yè)應(yīng)依法參加工傷保險和安全生產(chǎn)責(zé)任保險，為員

16域改革發(fā)展的意見》（中發(fā)12016〕32。第

工繳納保險費:

二十九條

企業(yè)應(yīng)建立反“三違”（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞

17

動紀(jì)律）機(jī)制，對''二違”行為進(jìn)行檢查處置。

18企業(yè)應(yīng)建立異常工況下應(yīng)急處理的授權(quán)決策機(jī)制。

《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)

企業(yè)危險化學(xué)品特種作業(yè)人員應(yīng)具備高中或者相當(dāng)于

19定》（國家安全監(jiān)管總局令第30號）笫四

高中及以上文化程度，能力應(yīng)滿足安全生產(chǎn)要求。

條

（二）安全生產(chǎn)責(zé)任制

《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè)

企業(yè)應(yīng)建立健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制：

全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知》（安委

1.應(yīng)明確各級管理部門及基層單位的安全生產(chǎn)責(zé)任和

辦［2C17］29號）第三條

考核標(biāo)準(zhǔn)。

1《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品

2.應(yīng)明確主要負(fù)責(zé)人'各級管理人員,一線從業(yè)人員

從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通

（含勞務(wù)派遣人員、實習(xí)學(xué)生等）等所有崗位人員的

知》（安監(jiān)總管三［2011］93號）評審標(biāo)

安全生產(chǎn)責(zé)任和考核標(biāo)準(zhǔn)。

準(zhǔn)2.3

企業(yè)應(yīng)將全員安全生產(chǎn)責(zé)任制教育培訓(xùn)工作納入安全《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè)

2

生產(chǎn)年度培訓(xùn)計劃，對所有崗位從業(yè)人員（含勞務(wù)派全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知》（安委

字號排查內(nèi)容排查依據(jù)

遣人員、實習(xí)學(xué)生等）進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制教育培訓(xùn)，辦〔2017〕29號）第五、七條

如實記錄相關(guān)教育培訓(xùn)情況等。

《安全生產(chǎn)法》第十九條

企業(yè)應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制管理考核制度，對全《關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制

3

員安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況進(jìn)行考核管理。工作的通知》（安委辦[2017]29號）第

六條

《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危瞼化學(xué)品

當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)發(fā)生變化或企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通

4

生重大變化時，應(yīng)及時修訂安全生產(chǎn)責(zé)任制。知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標(biāo)

準(zhǔn)4.3

（三）安全教育和崗位操作技能培訓(xùn)

企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照安全生產(chǎn)法和有關(guān)法律、行政法規(guī)要求，《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國家安

1

建立健全安全教育培訓(xùn)制度。全監(jiān)管總局令第3號）第三條

《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品

企業(yè)應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)需求調(diào)查編制年度安全教育培訓(xùn)計從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通

2

劃,并按計劃實施。知》（安監(jiān)總管三[2011]93號）評審標(biāo)

準(zhǔn)5.1

企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔

《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國家安

3案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、參加人員以

全監(jiān)管總局令第3號）第二十二條

及考核結(jié)果等情況。

《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品

從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通

4企業(yè)應(yīng)對培訓(xùn)教育效果進(jìn)彳J評估和改進(jìn)一

知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標(biāo)

準(zhǔn)5.1

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)當(dāng)由主管

的負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門對其安全生產(chǎn)知《安全生產(chǎn)法》第二1?四條

5識和管理能力考核合格；《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國家安

2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受每年再全監(jiān)管總局令第3號）第九條

培訓(xùn)。

企業(yè)應(yīng)對新從業(yè)人員（包括臨時工、合同工、勞務(wù)工、

《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國家安

6輪換匚、協(xié)議工、實習(xí)人員等）進(jìn)行廠、車間（工段、

全監(jiān)管總局令第3號）第十一、十二條

區(qū)、隊）、班組：級安全培訓(xùn)教育，考核合格后上崗。

新從業(yè)人員的三級安全培訓(xùn)教育的內(nèi)容應(yīng)符合《生產(chǎn)《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國家安

7經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令笫3全監(jiān)管總局令第3號）第十四、十五、十

號）要求。六條

企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓(xùn)時間不得少于72學(xué)時;從業(yè)

《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國家安

8人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時間不得少于20學(xué)

全監(jiān)管總局令第3號）第十五條

時，

從業(yè)人員在本企業(yè)內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重

《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國家安

9新上崗時，應(yīng)當(dāng)重新接受車間（工段、區(qū)、隊）和班

全監(jiān)管總局令第3號）第十九條

組級的安全培訓(xùn)1。

1.特種作業(yè)人員必須經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓(xùn)并考核合《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)

10格，取得特種作業(yè)操作證后，月可上崗作業(yè)；定》（國家安全監(jiān)管總局令第30號）第五、

2.特種作業(yè)操作證應(yīng)定期復(fù)審。二十條

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意

當(dāng)工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生改變時，要及時對相關(guān)

11見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第卜二

崗位操作人員進(jìn)行有針對性的再培訓(xùn)。

條

采用新工藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備前，應(yīng)對

12從業(yè)人員進(jìn)行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)1,經(jīng)考核合《安全生產(chǎn)法》第二十六條

格后，方可上崗。

字號排查內(nèi)容排查依據(jù)

《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品

企業(yè)應(yīng)對相關(guān)方人廠人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通

13

意事項的培訓(xùn)教育。知》（安監(jiān)總管三[2011]93號）評審標(biāo)

準(zhǔn)5.5

（四）安全生產(chǎn)信息管理

企業(yè)應(yīng)制定安全生產(chǎn)信息管理制度，明確安全生產(chǎn)信

息收集、整理、保存、利用、更新、培訓(xùn)等環(huán)節(jié)管理《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意

1

要求，明確安全生產(chǎn)信息管理主責(zé)部門、各環(huán)節(jié)管理見》（安監(jiān)總管三[2013]88號）第四條

責(zé)任部門C

化學(xué)品危險性信息.、工藝技術(shù)信息、設(shè)備設(shè)施信息、

《化工企業(yè)工藝安全管理實施導(dǎo)則》（AQ/T

2行業(yè)經(jīng)驗、事故教訓(xùn)等安全生產(chǎn)信息內(nèi)容應(yīng)符合AQ"

3034）

3034有關(guān)要求。

企業(yè)應(yīng)按職責(zé)分工，由責(zé)任部門收集、整理、保存各《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意

3

類安全生產(chǎn)信息。見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二條

1利用信息系統(tǒng)實現(xiàn)對安全生產(chǎn)信息的自動保存，實

現(xiàn)可查可用，并便于檢索、查閱，相關(guān)人員可及時、

《關(guān)于加強(qiáng)化「.過程安全管理的指導(dǎo)總

4方便的獲取相關(guān)信息；

見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二條

2.安全生產(chǎn)信息可為單獨的文件，也可以包含在其他

文件、資料中。

企'II，應(yīng)綜合分析收集到的各類信息，明確樨出牛產(chǎn)過

程安全要求和注意事項，并轉(zhuǎn)化到安全風(fēng)險分析，、事

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意

5故調(diào)查和編制生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、員工安全教

見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第三條

育培訓(xùn)手冊?、應(yīng)急處置預(yù)案、工藝卡片和技術(shù)手冊、

化學(xué)品間的安全相容矩陣表等資料中。

企業(yè)應(yīng)及時獲取或編制危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和《危險化學(xué)品安全管理條例》（國務(wù)院令

6

安全標(biāo)簽.第591號）第十五條

企業(yè)應(yīng)及時收集、更新安全生產(chǎn)信息，以確保信息正

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意

7確、完整，并保證相關(guān)人員能夠及時獲取最新安全生

見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第四條

產(chǎn)信息O

《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品

企業(yè)應(yīng)對相關(guān)崗位人員進(jìn)行安全生產(chǎn)信息培訓(xùn)1,以學(xué)從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通

8

握本崗位有關(guān)的安全生產(chǎn)信息。知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標(biāo)

準(zhǔn)6.4

《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危瞼化學(xué)品

企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)

從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通

9準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度，明確責(zé)任部門、

知》（安監(jiān)總管三[2011]93號）評審標(biāo)

識別、獲取、評價等要求。

準(zhǔn)1.1

《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品

企業(yè)應(yīng)及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)

從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通

10準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求，形成清單和文本數(shù)據(jù)庫，并

知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標(biāo)

定期更新。

準(zhǔn)1.1

企業(yè)應(yīng)定期對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品

他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評價，編制符合性從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通

11

評價報告；對評價出的不符合項進(jìn)行原因分析，制定知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標(biāo)

整改計劃和措施并落實。準(zhǔn)1.2

（五）安全風(fēng)險管理

企業(yè)應(yīng)制定安全風(fēng)險管理制度，明確安全風(fēng)險評價的《關(guān)于加強(qiáng)化匚過程安全管理的指導(dǎo)意

1

目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則、方法、工作程序等，明確見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第五條

字號排查內(nèi)容排查依據(jù)

各部門及有關(guān)人員在開展安全風(fēng)險評價過程中的職責(zé)

和任務(wù)

1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定安全風(fēng)險評價準(zhǔn)則：

(1)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；《關(guān)于加強(qiáng)化匚過程安全管理的指導(dǎo)意

(2)設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；見》(安監(jiān)總管三〔2013〕88號)第五條

(3)企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危瞼化學(xué)品

2

(4)企業(yè)的安全牛.產(chǎn)方針和目標(biāo)等。從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通

2.評價準(zhǔn)則應(yīng)包括事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)知》(安監(jiān)總管三〔2011〕93號)評審標(biāo)

準(zhǔn)以及安全風(fēng)險等級的評定標(biāo)準(zhǔn)；準(zhǔn)3.1

3.安全風(fēng)險可接受水平最低而滿足GB36894要求°

企業(yè)應(yīng)對生產(chǎn)全過程及建設(shè)項目的全生命周期開展安

全風(fēng)險辨識，辨識范圍應(yīng)包括：

(1)建設(shè)項目規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；

(2)常規(guī)和非常規(guī)活動；

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)苣

(3)所有進(jìn)人作業(yè)場所人員的活動；

見》(安監(jiān)總管三〔2013〕88號)第五條

3(4)安全事故及潛在的緊急情況；

《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通

(5)原材料、產(chǎn)品的裝卸和使用過程；

用規(guī)范》(AQ3013-2008)第5.2.1.2條

(6)作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；

(7)丟棄、廢棄、拆除與處置；

(8)周圍環(huán)境；

(9)氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。

企業(yè)安全風(fēng)險辨識分析內(nèi)容應(yīng)重點關(guān)注如下方面：

(1)對涉及“兩重點一重大.'生產(chǎn)、儲存裝置定期運(yùn)用

HAZOP方法開展安全風(fēng)險辨識；

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意

(2)對設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境進(jìn)行安全風(fēng)險

見》(安監(jiān)總管三[2013]88號)第六條

4辨識；

(3?工管理機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成、生產(chǎn)裝置等發(fā)生重大變《危險與可操作性分析質(zhì)最控制與審直導(dǎo)

則》(T/CCSAS001-2018)

化或發(fā)生安全事故時，及時進(jìn)行安全風(fēng)險辨識分析；

(4)對控制安全風(fēng)險的工程、技術(shù)、管理措施及其失

效后可能引起的后果進(jìn)行分析。

企業(yè)應(yīng)對廠區(qū)內(nèi)人員密集場所及可能存在的較大風(fēng)險

進(jìn)行排查：

(1)試生產(chǎn)投料期間，區(qū)域內(nèi)不得有施工作業(yè)；

(2)涉及硝化、加氫、氟化、氯化等重點監(jiān)管化工工

藝及其他反應(yīng)工藝危險度2級及以上的生產(chǎn)車間(區(qū)

5

域)，同一時間現(xiàn)場操作人員控制在3人以下；

(3)系統(tǒng)性檢修時，同一作業(yè)平臺或同一受限空間內(nèi)

不得超過9人；

(4)裝置出現(xiàn)泄漏等異常狀況時，嚴(yán)格控制現(xiàn)場人員

數(shù)量。

企業(yè)應(yīng)對可能存在安全風(fēng)險外溢的場所及裝置進(jìn)行分

6

析識別，并采取相應(yīng)預(yù)警措施，

企業(yè)應(yīng)對辨識出的安全風(fēng)險依據(jù)安全風(fēng)險評價準(zhǔn)則確《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遏制南特

7定安全風(fēng)險等級，井從技術(shù)、組織、制度、應(yīng)急等方大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意

面對安全風(fēng)險進(jìn)行有效管控。見》(安委辦[2016]11號)

企業(yè)應(yīng)對安全風(fēng)險管控措施的有效性實施監(jiān)控情況進(jìn)

8

行巡杳，發(fā)現(xiàn)措施失效后應(yīng)及時處置。

企業(yè)應(yīng)建立不可接受安全風(fēng)險清單，對不可接受安全

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意

9風(fēng)險要及時制定并落實消除、減小或控制安全風(fēng)險的

見》(安監(jiān)總管三〔2013〕88號)第七條

措施，將安全風(fēng)險控制在可接受的范圍，

字號排查內(nèi)容排查依據(jù)

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意

企業(yè)應(yīng)對涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置每3

見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第五條

10年運(yùn)用HAZOP分析法進(jìn)行?次安全風(fēng)險辨識分析，

《危險與可操作性分析質(zhì)量控制與審查導(dǎo)

編制HAZOP分析報告。

則》（T/CCSAS001-2018）

企業(yè)應(yīng)在法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或企業(yè)管理機(jī)構(gòu)、人員

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意

11構(gòu)成、生產(chǎn)裝置等發(fā)生重大變化或發(fā)生安全事故時，

見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第五條

及時進(jìn)行安全風(fēng)險辨識分析。

《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通

12企業(yè)應(yīng)全員參與安全風(fēng)險辨識評價和管控工作。

用規(guī)范》（AQ3013-2008）第5.2.2.2條

企業(yè)應(yīng)將安全.風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的管控措施對

從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)1,使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通

13

存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的管控措用規(guī)范》（AQ3013-2008）第5.2.3.2條

施。

企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，

14明確各種事故隱患排查的形式、內(nèi)容、頻次、組織與《安全生產(chǎn)法》第三十八條

參加人員'事故隱患治理、上報及其他有關(guān)要求。

企業(yè)應(yīng)編制綜合性、專業(yè)、重要時段和節(jié)假日、季節(jié)《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通

15

性和日常事故隱患排查表。用規(guī)范》（AQ3013-2008）第5.10.1條

企業(yè)應(yīng)制定事故隱患檢查計劃，明確各種排查的目的、

《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通

16要求、內(nèi)容和負(fù)責(zé)人，并按計劃開展各種事故隱患排

用規(guī)范》（AQ3013-2008）第5.10.1條

查匚作。

企業(yè)應(yīng)對排查出的事故隱患下達(dá)隱患治理通知，立即《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通

17

組織整改，并建立事故隱患治理臺賬，用規(guī)范》（AQ3013-2008）

1.對于重大事故隱患，企業(yè)應(yīng)由主要負(fù)責(zé)人組織制定

《安全生產(chǎn)事故隱患排杳治理暫行規(guī)定》

并實施治理方案；

18（國家安全監(jiān)管總局令第16號）第十匹、

2.企業(yè)應(yīng)編制重大事故隱患報告，及時向應(yīng)急管理部

十五條

門和有關(guān)部門報告。

（六）變更管理

企業(yè)應(yīng)建變更管理制度，明確不同部門的變更管理

職責(zé)及變更的類型、范圍、程序，明確變更的事項、《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意

1起始時間、可能帶來的安全風(fēng)險、消除和控制安全風(fēng)見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十

險的措施、修改操作規(guī)程等安全生產(chǎn)信息、開展變更二條

相關(guān)的培訓(xùn)等。

企業(yè)應(yīng)對工藝、設(shè)備、儀表、電氣、公用工程、備件、《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)苣

2材料、化學(xué)品、生產(chǎn)組織方式和人員等方面發(fā)生的所見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十

有變更進(jìn)行規(guī)范管理。二條

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意

企業(yè)的所有變更應(yīng)嚴(yán)格履行申請、審批、實施、驗收

3見》（安監(jiān)總管三（2013）88號）第二十

程序。

四條

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意

企業(yè)應(yīng)對每項變更在實施后可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險進(jìn)行

4見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十

全面的分析，制定并落實安全風(fēng)險管控措施。

二條

變更后企業(yè)應(yīng)對相關(guān)規(guī)程、圖紙資料等安全生產(chǎn)信息

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意

進(jìn)彳r更新，并對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)1,以掌握變更內(nèi)容、

5見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十

安全生產(chǎn)信息更新情況、變更后可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險

三、二十四條

及采取的管控措施。

字號排查內(nèi)容排查依據(jù)

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意

6企業(yè)應(yīng)建立健全變更管理檔案。見》（安監(jiān)總管三[2013]88號）第二十

二條

（七）作業(yè)安全管理

1企.業(yè)應(yīng)建立并不斷完善危險作業(yè)許可制度，規(guī)范動

火、進(jìn)入受限空間、動土、臨時用電、高處作業(yè)、斷《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意

1路、吊裝、抽堵盲板等特殊作業(yè)的安全條件和審批程見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十八

序；條

2.實施特殊作業(yè)前，必須辦理審批手續(xù)

1.特殊作業(yè)票證內(nèi)容設(shè)置應(yīng)符合GB30871要求；

2.作業(yè)票證審批程序、填寫應(yīng)規(guī)范（包括作業(yè)證的時限《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB

2

氣體分析'作業(yè)風(fēng)險分析'安全措施、各級審批、30871-2014）

驗收簽字、關(guān)聯(lián)作業(yè)票證辦理等）。

實施特殊作業(yè)前，必須進(jìn)行安全風(fēng)險分析、確認(rèn)安全《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意

3條件，確保作業(yè)人員「解作業(yè)安全風(fēng)險和掌握風(fēng)險控見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十九

制措施。條

特殊作業(yè)現(xiàn)場管理應(yīng)規(guī)范：

1.作業(yè)人員應(yīng)持作業(yè)票證作業(yè)，勞動防護(hù)用品佩戴符

合要求，無違章行為；

《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB

42.監(jiān)護(hù)人員應(yīng)堅守崗位，持作業(yè)票證監(jiān)護(hù)；

30871-2014）

3.作業(yè)過程中，管理人員要進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督檢宜；

4.現(xiàn)場的設(shè)備、工器具應(yīng)符合要求，設(shè)置警戒線與警

示標(biāo)志，配備消防設(shè)施與應(yīng)急用品、器材等,，

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意

特殊作業(yè)現(xiàn)場劍人員應(yīng)熟悉作業(yè)范圍內(nèi)的工藝、設(shè)

5見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十九

備和物料狀態(tài)，具備應(yīng)急救援和處置能力。

條

儲罐切水作業(yè)、液化燒充裝作業(yè)、安全風(fēng)險較大的設(shè)《化工（危險化學(xué)品）企業(yè)保障生產(chǎn)安全

6備檢維修等危險作業(yè)應(yīng)制定相應(yīng)的作業(yè)程序，作業(yè)時卜條規(guī)定》和《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)

應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)程序。定》的通知（安監(jiān)總政法（2017）15號）

（八）承包商管理

企業(yè)應(yīng)建立承包商管理制度，明確承包商資格預(yù)審、《關(guān)于加強(qiáng)化1：過程安全管理的指導(dǎo)意

1選擇、安全培訓(xùn)1、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二卜

要求。條

《關(guān)于加強(qiáng)化匚過程安全管理的指導(dǎo)意

企業(yè)應(yīng)按制度要求開展承包商資格預(yù)審、選擇、表現(xiàn)

2見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十

評價、續(xù)用等過程管理。

條

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意

企業(yè)應(yīng)與承包商簽訂專門的安全管理協(xié)議，明確雙方

3見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十

安全管理范圍與責(zé)任。

一條

1.企業(yè)應(yīng)對承包商的所有人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教

行，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，禁止未經(jīng)安全培訓(xùn)教育

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意

合格的承包商作業(yè)人員入廠；

4見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十、

2.進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應(yīng)對承包

二十一條

商人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育和現(xiàn)場安全交底；

3.保存承包商安全培訓(xùn)教育,現(xiàn)場安全交底記錄,

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意

企業(yè)應(yīng)對承包商重點施工.項目的安全作業(yè)規(guī)程、施工

5見》（安監(jiān)總管三[2013]88號）第二十

方案進(jìn)行審查，

一條

字號排查內(nèi)容排查依據(jù)

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意

6企業(yè)應(yīng)對承包商作業(yè)進(jìn)行全程安全監(jiān)督。見》（安監(jiān)總管三[2013]88號）第二十

一條

（九）安全事故事件管理

1.企業(yè)應(yīng)建立安全事故事件管理制度，明確安全事故

裝件的報告、調(diào)查和防范措施制定等要求；

2企.業(yè)應(yīng)將涉險事故、未遂事故等安全事件（如生產(chǎn)《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意

1事故征兆、非計劃停工、異常工況、泄漏、輕傷等）見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十

納入安全事故事件管理；七條

3.應(yīng)將承包商在企業(yè)內(nèi)發(fā)生的事故事件納人本企業(yè)的

安全事故事件管理C

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意

企業(yè)應(yīng)收集同類企業(yè)安全事故及事件的信息，吸取教

2見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十

訓(xùn)，開展員工培訓(xùn)1。

八條

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意

3企業(yè)應(yīng)建立安全事故事件管理檔案。見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十

條

1.企業(yè)應(yīng)深入調(diào)直分析安全事件，找出發(fā)生的根本原

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意

因；

4見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十

2.應(yīng)制定有針對性和可操作性的整改、預(yù)防措施；

七條

3.措施應(yīng)及時落實

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意

企業(yè)應(yīng)建立涉險事故、未遂事故等安全事件報告激勵

5見》（安監(jiān)總管三[2013]88號）第二十

機(jī)制。

七條