連鎖總部部門與崗位職責(zé)

**醫(yī)藥連鎖

有限公司

《部門與崗位職責(zé)》

受控文件

目錄

1質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)YFWLS-QD-001-**1

2企業(yè)負(fù)責(zé)人職責(zé)YFWLS-QD-002-**3

3質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)YFWLS-QD-003-**5

4質(zhì)量管理部職責(zé)YEWLS-QD-004-**6

5人事行政部職責(zé)YEWLS-QD-005-**8

6財(cái)務(wù)部職賁YFWLS-QD-006-**9

7采購(gòu)部職責(zé)YFWLS-QD-007-**10

8運(yùn)營(yíng)部職責(zé)YFWLS-QD-008-**12

9信息部職責(zé)YFWLS-QD-009-**14

10儲(chǔ)運(yùn)部職責(zé)YFWLS-QD-010-**15

11質(zhì)量管理部經(jīng)理職責(zé)YFWLS-QD-0U-**17

12人事行政部經(jīng)理職責(zé)YFWLS-QD-012-**19

13財(cái)務(wù)部經(jīng)理職責(zé)YFWLS-QD-013-**22

14采購(gòu)部經(jīng)理職責(zé)YFWLS-QD-014-**24

15運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理職責(zé)YFWLS-QD-015-**26

16信息部經(jīng)理職責(zé)YFWLS-QD-016-**28

17儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理職責(zé)YFWLS-QD-017-**30

18質(zhì)量管理員職責(zé)YFWLS-QD-018-**32

19驗(yàn)收員職責(zé)YFWLS-QD-019-**34

20養(yǎng)護(hù)員職責(zé)YEWLS-QD-020-**36

21保管員職責(zé)YFWLS-QD-021-**38

22發(fā)貨員、復(fù)核員職責(zé)YFWLS-QD-022-**39

23會(huì)計(jì)員職責(zé)YFWLS-QD-023-**40

24出納員職責(zé)YFWLS-QD-024-**42

25采購(gòu)員職責(zé)YFWLS-QD-025-**43

26營(yíng)業(yè)員職責(zé)YFWLS-QD-026-**44

27系統(tǒng)管理員職責(zé)YFWLS-QD-027-**45

28運(yùn)輸員職責(zé)YFWLS-QD-028-**47

文件名稱：質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)編號(hào)：YFWLS-QD-001-**

起草人：**審核人：**批準(zhǔn)人：**頒發(fā)人：**

起草日期:**-11-14審核口期：批準(zhǔn)口期：生效口期：

**-11-26**-4-27**-4-28

分發(fā)人員：各部門

1.目的：貫徹執(zhí)行《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》，明確質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組質(zhì)量職責(zé)，確

保其行使質(zhì)量管理職能。

2.依據(jù)：《中華人民共和國(guó)藥品管理法》及其實(shí)施條例、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》

等法律法規(guī)。

3.適用范圍：適用于質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組。

4.責(zé)任者：質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)本制度負(fù)責(zé)。

5.內(nèi)容：

5.1.1建立企業(yè)的質(zhì)量管理體系，實(shí)施企業(yè)質(zhì)量方針，并保證企業(yè)質(zhì)量管理工作人員行

使職權(quán)。

5.1.2組織并監(jiān)督企業(yè)員工實(shí)施《中華人民共和國(guó)藥品管理法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量安全

規(guī)范》、《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等法律法規(guī)和行政規(guī)章。

5.1.3建立企業(yè)的質(zhì)量管理體系，確定企業(yè)組織構(gòu)架，每年定期或不定期組織企業(yè)質(zhì)量

體系內(nèi)部審核，以完善質(zhì)量管理體系。

5.1.4制定企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，分解落實(shí)到各部門并監(jiān)督實(shí)施過(guò)程，定期組織

目標(biāo)考核。

5.1.5負(fù)責(zé)擬訂企業(yè)質(zhì)量管理部門的設(shè)置方案，制定各部門的質(zhì)量管理職能。

5.1.6審定企業(yè)質(zhì)量管理制度，提請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。

5.1.7研究和確定企業(yè)質(zhì)量管理工作的重大問(wèn)題。

5.1.8制定企業(yè)質(zhì)量工作獎(jiǎng)懲措施。

5.1.9在企業(yè)質(zhì)量方針與目標(biāo)的確定、質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行、企業(yè)質(zhì)量管理工作的

研究與確定等工作中負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

5.2公司建立以企業(yè)最高負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的包括相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人組成的質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小

組，并根據(jù)人員變動(dòng)情況及時(shí)調(diào)整。

5.3主要權(quán)力：

5.3.1審核企業(yè)的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。

5.3.2根據(jù)企業(yè)情況修訂企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

5.3.3調(diào)整各部門崗位的質(zhì)量管理職能。

5.3.4審定企業(yè)的質(zhì)量管理制度

5.3.5對(duì)各部門崗位質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況有獎(jiǎng)罰權(quán)。

5.3.6創(chuàng)造一切條件保證質(zhì)量管理人員行使質(zhì)量否決權(quán)

2

文件名稱：企業(yè)負(fù)責(zé)人職責(zé)編號(hào)：YFWLS-QD-002-**

起草人：**審核人：**批準(zhǔn)人：**頒發(fā)人：**

起草日期:**-11-14審核口期：批準(zhǔn)口期：生效口期：

**-11-26**-4-27**-4-28

分發(fā)人員：各部門

1.目的：為了貫徹執(zhí)行《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》，明確總經(jīng)理的質(zhì)量責(zé)任，確保公

司各種質(zhì)量制度的貫徹執(zhí)行，保證人民用藥安全有效。

2.依據(jù)：《中華人民共和國(guó)藥品管理法》及其實(shí)施條例、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》

等法律法規(guī)。

3.適用范圍：適用于企業(yè)負(fù)責(zé)人。

4.責(zé)任者：企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)本制度負(fù)責(zé)

5.內(nèi)容：

5.1.1企業(yè)負(fù)責(zé)人是公司藥品質(zhì)量的主要責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)企業(yè)日常管理；

5.1.2負(fù)責(zé)提供必要的條件，保證質(zhì)量管理部門和質(zhì)量管理人員有效履行職責(zé)，確保企

業(yè)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)并按照藥事管理法律、法規(guī)及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》的要求經(jīng)營(yíng)

藥品；

5.1.3合理設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，保證其獨(dú)立、客觀地行使職權(quán)，在經(jīng)營(yíng)與獎(jiǎng)懲中落實(shí)質(zhì)

量否決權(quán)；

5.1.4主持制定并執(zhí)行公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、規(guī)劃和計(jì)劃；

5.1.5創(chuàng)造必要的物質(zhì)、技術(shù)條件，使之與藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理的要求相適應(yīng)；

5.1.6主持公司質(zhì)量體系評(píng)審，定期召開質(zhì)量分析會(huì)，聽取質(zhì)量管理部門對(duì)企業(yè)藥品質(zhì)

量情況匯報(bào)，對(duì)存在問(wèn)題及時(shí)采取有效措施，推進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)；

5.1.7重視消費(fèi)者意見和投拆處理，主持重大質(zhì)量事故的處理和重大質(zhì)量問(wèn)題的解決和

質(zhì)量工作的改進(jìn)；

5.1.8簽發(fā)質(zhì)量管理體系文件；

5.1.9任命企業(yè)各部門負(fù)責(zé)人；

5.1.10領(lǐng)導(dǎo)本企業(yè)質(zhì)量教育、培訓(xùn)、考核工作。

6.任職條件

6.1大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷或者中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職稱：

3

6.2熟悉國(guó)家有關(guān)藥品管理的法律法規(guī)及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》，具備基本的藥品

知識(shí)、現(xiàn)代科學(xué)管理知識(shí)；

6.3無(wú)違反《藥品管理法》第七十五條、第八十二條等禁止從業(yè)的情形。

4

文件名稱：質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)編號(hào)：YFWLS-QD-003-**

起草人：**審核人：**批準(zhǔn)人：**頒發(fā)人：**

起草日期:**-11-14審核口期：批準(zhǔn)口期：生效口期：

**-11-26**-4-27**-4-28

分發(fā)人員：各部門

1.目的：為了貫徹執(zhí)行《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》，明確質(zhì)量負(fù)責(zé)人的質(zhì)量責(zé)任，確

保公司各種質(zhì)量制度的貫徹執(zhí)行，保證人民用藥安全有效。

2.依據(jù)：《中華人民共和國(guó)藥品管理法》及其實(shí)施條例、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》

等法律法規(guī)。

3.適用范圍：適用于質(zhì)量負(fù)責(zé)人。

4.責(zé)任者：質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)本制度負(fù)責(zé)

5.內(nèi)容：

5.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)企業(yè)的藥品質(zhì)量管理工作，在企業(yè)內(nèi)部對(duì)藥品質(zhì)量管理具有裁

決權(quán)；

5.2負(fù)責(zé)組織建立和完善企業(yè)藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理體系，審定企業(yè)藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理文

件，并監(jiān)督其有效運(yùn)行；

5.3負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督質(zhì)量管理、采購(gòu)、儲(chǔ)運(yùn)、銷售、財(cái)務(wù)等與藥品質(zhì)量管理有關(guān)的部門

按規(guī)定履行藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理職責(zé)；

5.4負(fù)責(zé)審定各崗位人員計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的藥品質(zhì)量管理權(quán)限；

5.5負(fù)責(zé)組織實(shí)施藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理工作考核、體系內(nèi)審和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，審定考核結(jié)果、

內(nèi)審結(jié)論和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；

5.6負(fù)責(zé)審批首營(yíng)品種、首營(yíng)企業(yè)相關(guān)資料，并決定是否需要進(jìn)行實(shí)地考察；

5.7負(fù)責(zé)審定企業(yè)設(shè)施設(shè)備驗(yàn)證方案和驗(yàn)證報(bào)告；

5.8負(fù)責(zé)審定企業(yè)與供貨單位簽訂的藥品質(zhì)量保證協(xié)議，以及與運(yùn)輸單位簽訂的藥品運(yùn)

輸協(xié)議；

5.9負(fù)責(zé)審定企業(yè)藥品停售、召回、不合格藥品處理、不良反應(yīng)等報(bào)告材料；

5.10負(fù)責(zé)監(jiān)督企業(yè)有關(guān)部門及時(shí)組織藥品質(zhì)量管理有關(guān)法律、政策法規(guī)和企業(yè)藥品經(jīng)

營(yíng)質(zhì)量管理文件的培訓(xùn)，確保藥品質(zhì)量管理有關(guān)法律、政策法規(guī)和企業(yè)藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量

管理要求貫徹落實(shí)到位：

5

5.11負(fù)責(zé)食品藥品監(jiān)督管理部門與本企業(yè)間有關(guān)藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理事項(xiàng)的溝通和協(xié)

調(diào)；

5.12其它政策法規(guī)和企業(yè)規(guī)定的工作。

6.任職條件

6.1大學(xué)本科以上學(xué)歷

6.2有執(zhí)業(yè)藥師資格，且具有3年以上藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理工作經(jīng)歷；在質(zhì)量管理工作中

具備正確判斷和保障實(shí)施的能力。

6.3具有較強(qiáng)的藥品質(zhì)量安全意識(shí)和責(zé)任意識(shí)；

6.4無(wú)違反《藥品管理法》第七十五條、第八十二條等禁止從業(yè)的情形；

6.5能堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，獨(dú)立履行藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理職責(zé)；

6.6熟悉藥品經(jīng)營(yíng)管理相關(guān)的法律和政策法規(guī)；

6.7熟悉企業(yè)藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理體系文件及運(yùn)行：

6

文件名稱：質(zhì)量管理部職責(zé)編號(hào)：YFWLS-QD-004-**

起草人：**審核人：**批準(zhǔn)人：**頒發(fā)人：**

起草日期:**-11-14審核口期：批準(zhǔn)口期：生效口期：

**-11-26**-4-27**-4-28

分發(fā)人員：各部門

1.目的：為了貫徹執(zhí)行《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》，確保公司質(zhì)量管理部獨(dú)立行使質(zhì)

量管理功能，特制定本職責(zé)。

2.依據(jù)：

2.依據(jù)：《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》

3.責(zé)任者：質(zhì)量管理部對(duì)本制度負(fù)責(zé)

4.內(nèi)容：

4.1督促相關(guān)部門和崗位人員執(zhí)行藥品管理的法律法規(guī)及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》；

4.2組織制訂質(zhì)量管理體系文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督文件的執(zhí)行；

4.3負(fù)責(zé)對(duì)供貨單位和購(gòu)貨單位的合法性、購(gòu)進(jìn)藥品的合法性以及供貨單位銷售人員合

法資格進(jìn)行審核，并根據(jù)審核內(nèi)容的變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理；

4.4負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集和管理，并建立藥品質(zhì)量檔案；

4.5負(fù)責(zé)藥品的購(gòu)進(jìn)藥品、銷后退回藥品的驗(yàn)收，指導(dǎo)并監(jiān)督藥品采購(gòu)、儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)、

銷售、退貨、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的質(zhì)量管理工作；

4.6負(fù)責(zé)不合格藥品的確認(rèn)，對(duì)不合格藥品的處理過(guò)程實(shí)施監(jiān)督；

4.7負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量投訴和質(zhì)量事故的調(diào)查、處理及報(bào)告；

4.8負(fù)責(zé)假劣藥品的報(bào)告；

4.9負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量查詢；

4.10負(fù)責(zé)指導(dǎo)設(shè)定計(jì)算機(jī)系統(tǒng)質(zhì)量控制功能；

4.11負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)操作權(quán)限的審核，并定期跟蹤檢查；

4.12監(jiān)督各崗位人員嚴(yán)格按規(guī)定流程及要求操作計(jì)算機(jī)系統(tǒng)；

4.13負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的審核、確認(rèn)生效及鎖定

4.14負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改申請(qǐng)的審核，符合規(guī)定要求的方可按程序修改；

4.15負(fù)責(zé)處理計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中涉及藥品質(zhì)量的有關(guān)問(wèn)題。

4.16組織驗(yàn)證、校準(zhǔn)相關(guān)設(shè)施設(shè)備：

7

4.17負(fù)責(zé)藥品召回的管理；

4.18負(fù)責(zé)藥品不良反應(yīng)的報(bào)告；

4.19組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)審和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；

4.20組織對(duì)藥品供貨單位及購(gòu)貨單位質(zhì)量管理體系和服務(wù)質(zhì)量的考察和評(píng)價(jià)；

4.21組織對(duì)被委托運(yùn)輸?shù)某羞\(yùn)方運(yùn)輸條件和質(zhì)量保障能力的審查；

4.22協(xié)助開展質(zhì)量管理教育和培訓(xùn)；

4.23負(fù)責(zé)門店藥品經(jīng)營(yíng)許可證、食品經(jīng)營(yíng)許可證、醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)備案及經(jīng)營(yíng)許可證的

辦理和管理；

4.24負(fù)責(zé)門店藥品、食品、醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理的監(jiān)督、指導(dǎo)；

4.25負(fù)責(zé)門店請(qǐng)貨的審核；

4.26法律法規(guī)定規(guī)定的其他應(yīng)由質(zhì)管部履行的職能。

8

文件名稱：人事行政部職責(zé)編號(hào)：YFWLS-QD-005-**

起草人：**審核人：**批準(zhǔn)人：**頒發(fā)人：**

起草日期:**-11-14審核口期：批準(zhǔn)口期：生效口期：

**-11-26**-4-27**-4-28

分發(fā)人員：各部門

1.目的：為了貫徹執(zhí)行《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》，確保公司招聘人員及行政管理符

合GSP要求，特制定本職責(zé)。

2.依據(jù)：

3.適用范圍：

4.責(zé)任者：人事行政部對(duì)本制度負(fù)責(zé)

5.內(nèi)容：

5.1根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量方針和目標(biāo)，協(xié)同質(zhì)量管理部門對(duì)公司質(zhì)量管理工作進(jìn)行

監(jiān)督、考核，并負(fù)責(zé)公司行政管理和人力資源管理。

5.2負(fù)責(zé)公司人員檔案資料的建檔和更新，建立員工花名冊(cè)和技術(shù)人員檔案。

5.3負(fù)責(zé)公司員工教育培訓(xùn)管理，會(huì)同質(zhì)量管理部門制訂年度培訓(xùn)計(jì)戈并組織實(shí)施。

負(fù)責(zé)安排培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、師資等事項(xiàng)，建立培訓(xùn)檔案。

5.4負(fù)責(zé)向總經(jīng)理申請(qǐng)并統(tǒng)籌安排外派培訓(xùn)，建立企業(yè)外派培訓(xùn)記錄。

5.5執(zhí)行公司人力資源引進(jìn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)人員的招聘、錄用、辭退等人事管理工作，負(fù)

責(zé)公司專業(yè)技術(shù)人員的職稱定級(jí)晉升、考試、繼續(xù)教育、培訓(xùn)檔案等事務(wù)的管理，負(fù)

責(zé)公司員工參加內(nèi)、外培訓(xùn)費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)用的審核報(bào)銷事務(wù)的管理。

5.6負(fù)責(zé)公司薪資獎(jiǎng)金辦法的擬訂，負(fù)責(zé)執(zhí)行公司的勞資社保、員工福利政策的落實(shí),

辦理并管理員工的勞動(dòng)合同、社保福利事務(wù)。負(fù)責(zé)員工的考勤、請(qǐng)休假事項(xiàng)的管理。

每月向公司財(cái)務(wù)結(jié)算部提供上月份員工考核獎(jiǎng)懲情況，制定員工工資表。

5.7負(fù)責(zé)會(huì)同質(zhì)量管理部門制定質(zhì)量工作履行考核細(xì)則，建立檢查記錄，會(huì)同財(cái)務(wù)部

檢查考核各部門經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)完成情況，協(xié)同質(zhì)量管理部門提出獎(jiǎng)懲意見,

報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施，保存有關(guān)記錄。

5.8負(fù)責(zé)組織對(duì)直接接觸藥品的員工每年一次的健康檢查并建立健康檔案。

5.9負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)、外收發(fā)文件的簽收、簽發(fā)處理和管理，公司文件、資料及檔案管

理。

9

5.10會(huì)同質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)公司證、照的申辦資料整理、年檢、換證以及歸檔管理。

負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)企業(yè)法律事務(wù)的處理。

5.11組織并協(xié)助質(zhì)量管理部門制定企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)考核、質(zhì)量管理等管理制度、

操作程序。負(fù)責(zé)公司公務(wù)用品、廠商資料、交易條件等有關(guān)文件的編號(hào)及建檔。

5.12負(fù)責(zé)公司設(shè)備器材、日常耗材、辦公用品、文具器材、事務(wù)性用品、制服等采購(gòu)

發(fā)放事項(xiàng)的管理。

5.13負(fù)責(zé)公司各類會(huì)議的資料準(zhǔn)備、組織通知、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要的整理發(fā)放和資

料歸檔管理。

5.14負(fù)責(zé)與媒體的溝通，做好公司對(duì)外宣傳和社會(huì)各方面公共關(guān)系工作，負(fù)責(zé)內(nèi)外接

待。

5.15擬寫公司的工作計(jì)劃、總結(jié)；起草上報(bào)管理部門的文件和公司業(yè)務(wù)公文、函電等,

報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審定簽發(fā)。

10

文件名稱：信息部職責(zé)

編號(hào)：YFWLS-QD-003-**

起草人：李鎮(zhèn)杉審核人：**批準(zhǔn)人：**頒發(fā)人：**

起草日期：**-11-14審核R期：批準(zhǔn)日期：**-4-27生效日期：**-4-28

**-11-26

分發(fā)人員：各部門

1.目的：為了貫徹執(zhí)行《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》，明確信息部的質(zhì)量責(zé)任，確保經(jīng)

營(yíng)藥品的質(zhì)量，特制定本職責(zé)。

2.責(zé)任者：信息部對(duì)本制度負(fù)責(zé)

3.內(nèi)容：

3.1負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)硬件和軟件的安裝、測(cè)試及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)

3.2負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)管理和數(shù)據(jù)備份

3.3負(fù)責(zé)培訓(xùn)、指導(dǎo)相關(guān)崗位人員使用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)

3.4負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)程序的運(yùn)行及維護(hù)管理

3.5負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)以及數(shù)據(jù)的安全管理

3.6保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)日志的完整性

3.7負(fù)責(zé)建立計(jì)算機(jī)系統(tǒng)便件和軟件管理檔案

3.8對(duì)各部門各崗位因工作需要安裝其它軟件進(jìn)行審核

3.9對(duì)公司各部門各崗位計(jì)算機(jī)使用情況做不定期檢查，防止員工將來(lái)歷不明的軟盤、

光盤、U盤等帶入公司使用

3.10根據(jù)質(zhì)管部審核、負(fù)責(zé)人審定的《計(jì)算機(jī)系統(tǒng)操作權(quán)限審批表》開通各崗位計(jì)算

機(jī)系統(tǒng)的操作權(quán)限

3.11負(fù)責(zé)起草計(jì)算機(jī)系統(tǒng)操作規(guī)程

II

文件名稱：儲(chǔ)運(yùn)部職責(zé)

編號(hào)：YFWLS-QD-005-**

起草人：秦遵華審核人：**批準(zhǔn)人：**頒發(fā)人：**

起草日期：**-11-14審核日期：批準(zhǔn)日期：**-4?27生效日期：**428

**-11-26

分發(fā)人員：質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)，、組

1.目的：為了貫徹執(zhí)行《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》，確保倉(cāng)庫(kù)物流藥品的質(zhì)量，特制

定本職責(zé)。

2.責(zé)任者：儲(chǔ)運(yùn)部對(duì)本制度負(fù)責(zé)

3.內(nèi)容：

3.1對(duì)藥品儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)、出庫(kù)、運(yùn)輸工作負(fù)管理和質(zhì)量責(zé)任。

3.2對(duì)經(jīng)質(zhì)量檢查驗(yàn)收合格同意入庫(kù)的藥品，按其藥品儲(chǔ)存條件要求及藥品性質(zhì)、實(shí)行

分區(qū)、分類儲(chǔ)存保管；

3.3對(duì)在庫(kù)藥品實(shí)行色標(biāo)管理；

3.4對(duì)在庫(kù)藥品進(jìn)行定期質(zhì)量檢查，做好藥品養(yǎng)護(hù)記錄；

3.5嚴(yán)格按《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》（總局令第28號(hào)）及有關(guān)規(guī)定對(duì)藥品進(jìn)行堆垛

或搬運(yùn)。

3.5負(fù)責(zé)在庫(kù)藥品的效期管理工作，對(duì)距有效期不足6個(gè)月的藥品，懸掛近效期藥品

標(biāo)示牌，并按月填報(bào)《近效期藥品預(yù)警表》，做為重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)。

3.6藥品出庫(kù)應(yīng)遵循“先產(chǎn)先出、近期先出”和按批號(hào)發(fā)貨的原則。

3.7按照《藥品出庫(kù)復(fù)核程序》嚴(yán)格做好出庫(kù)復(fù)核工作并做好出庫(kù)復(fù)核記錄。

3.8藥品發(fā)貨運(yùn)輸時(shí)，應(yīng)針對(duì)藥品的包裝條件、藥品性質(zhì)及道路情況，采取相應(yīng)措施

防止藥品的破損和混淆。運(yùn)送有溫度要求的藥品，做好保溫，冷藏或防曬措施。

3.9對(duì)銷后退回的藥品，按《銷后退回藥品管理程序》的有關(guān)規(guī)定，憑銷售部開具的

退貨憑證收貨，存放于退貨區(qū)，由專人保管并做好退貨記錄，等待驗(yàn)收處理。

3.10不合格藥品應(yīng)存放于不合格區(qū)，并有明顯標(biāo)志。

3.11保證倉(cāng)庫(kù)溫濕度監(jiān)控系統(tǒng)的正常使用，并做好庫(kù)內(nèi)溫濕度觀測(cè)、調(diào)控，并對(duì)溫濕

度記錄進(jìn)行保存上傳。

3.12協(xié)助質(zhì)量管理部對(duì)冷庫(kù)、冷藏車、保溫箱及溫濕度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)定期進(jìn)行驗(yàn)證，做好

12

驗(yàn)證方案和報(bào)告。

文件名稱：財(cái)務(wù)部職責(zé)

編號(hào)：YFWLS-QD-006-**

起草人：黃勁審核人：**批準(zhǔn)人：**頒發(fā)人：**

起草日期：**-11-14審核R期：批準(zhǔn)日期：**-4-27生效日期：**-4-28

**-11-26

分發(fā)人員：各部門

1.目的：

為了貫徹執(zhí)行《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》，明確財(cái)務(wù)部的質(zhì)量責(zé)任，確保經(jīng)營(yíng)藥品的

質(zhì)量，特制定本職責(zé)。

2.責(zé)任者：

財(cái)務(wù)部對(duì)本制度負(fù)責(zé)

3.內(nèi)容：

3.1負(fù)貢建立財(cái)務(wù)考核體系，負(fù)貢按國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定制定分級(jí)財(cái)務(wù)管理制度，井監(jiān)

督執(zhí)行；

3.2負(fù)責(zé)全公司資金的預(yù)算和統(tǒng)籌規(guī)劃，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況合理調(diào)度資金。；

3.3負(fù)責(zé)公司正常營(yíng)運(yùn)資金核算，對(duì)支付貨款質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格管理；

3.4負(fù)責(zé)依據(jù)經(jīng)質(zhì)量驗(yàn)收員簽章的驗(yàn)收入庫(kù)憑證與供貨單位合法票據(jù)及購(gòu)貨增值稅發(fā)

票支付貨款，做到票、帳、貨、款一致；

3.5負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理部封存的藥品嚴(yán)格執(zhí)行資金凍結(jié)。

13

文件名稱：采購(gòu)部職責(zé)

編號(hào)：YFWLS-QD-007-**

起草人：曾火連審核人：**批準(zhǔn)人：**頒發(fā)人：**

起草日期：**-11-14審核日期：批準(zhǔn)日期：**?4?27生效日期：**428

**-11-26

分發(fā)人員：各部門

1.目的：為了貫徹執(zhí)行《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》，確保采購(gòu)藥品的質(zhì)量，特制定本

職責(zé)。

2.責(zé)任者：采購(gòu)部對(duì)本制度負(fù)責(zé)

3.內(nèi)容：

3.1根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)定位，分析、研究和制定商品組合策略、價(jià)格政策；

3.2完成商品規(guī)劃和品類配置，制定公司的商品線目錄、標(biāo)準(zhǔn)店配置；

3.3制訂商品品種開發(fā)計(jì)劃，定期分析、督促檢查、總結(jié)新商品的開發(fā)引進(jìn)工作，完

成商品規(guī)劃增效目標(biāo)；

3.4負(fù)責(zé)督促商品的訂貨和退換貨作業(yè)；

3.5強(qiáng)化庫(kù)存管理，定期優(yōu)化公司的商品庫(kù)存，有效提升商品滿足率；

3.6建立供應(yīng)商評(píng)估制度和評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，定期對(duì)供應(yīng)商及其商品比價(jià)、評(píng)估；

3.7商品信息的統(tǒng)一管理和維護(hù)公司的商品編碼；

3.8負(fù)責(zé)采購(gòu)合同錄入和管理；

3.9定期督促處理淘汰滯銷品和效期商品；

3.10培訓(xùn)、指導(dǎo)、管理和考核商品管理人員；

3.11負(fù)責(zé)起草本部門的作業(yè)流程和指導(dǎo)文件；

3.12負(fù)責(zé)實(shí)施本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。概括起來(lái)就是四大職能和基礎(chǔ)信息管理,

四大職能包括：商品規(guī)劃、庫(kù)存管理及滿足率保障、價(jià)格管理；

3.13負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查公司商品相關(guān)制度和流程的執(zhí)行和落實(shí)；

3.14履行采購(gòu)職責(zé)，完成公司下達(dá)的各項(xiàng)商品采購(gòu)任務(wù)；保證庫(kù)存的安全性及要貨滿

足率；

3.15與供應(yīng)商談判，獲得包括毛利、業(yè)外收入等商業(yè)收益最大化；

3.16加強(qiáng)成本控制，審核采購(gòu)商品進(jìn)貨價(jià)格；

3.17拓展和優(yōu)化采購(gòu)渠道，確保進(jìn)貨商品價(jià)格、品種優(yōu)勢(shì)，增加毛利空間；

14

3.18審核應(yīng)付帳款，負(fù)責(zé)商品應(yīng)付帳款資金風(fēng)險(xiǎn)的防范；

3.19處理有問(wèn)題存貨、近效期及不動(dòng)銷商品，壓縮不良庫(kù)存；

3.20執(zhí)行GSP管理，審核供應(yīng)商和商品的資質(zhì)及對(duì)首營(yíng)品種初審；

3.21監(jiān)控進(jìn)貨質(zhì)量，對(duì)質(zhì)量信譽(yù)差的供應(yīng)商實(shí)行采購(gòu)否決；

3.22爭(zhēng)取供應(yīng)商活動(dòng)支持，配合促銷活動(dòng)開展

3.23按公司發(fā)展規(guī)劃選擇供應(yīng)商，引導(dǎo)和管理供應(yīng)商，對(duì)供應(yīng)商定期評(píng)定；

3.24負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與委托配送企業(yè)在藥品價(jià)格、品種、產(chǎn)地、配送時(shí)間、退換貨等業(yè)務(wù)問(wèn)

題，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部和委托配送企業(yè)在藥品入賬、應(yīng)收應(yīng)付對(duì)賬等業(yè)務(wù)并進(jìn)行日常處

理；

3.25協(xié)同質(zhì)量管理部進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審工作；協(xié)助副總經(jīng)理做好重大質(zhì)量事故的分析處理

工作；

工26負(fù)責(zé)索取委托配送企業(yè)及品種相關(guān)資料：負(fù)責(zé)新品調(diào)撥及門店請(qǐng)貨單的確認(rèn)，隨

時(shí)掌握本公司連鎖門店藥品情況，指導(dǎo)并監(jiān)督門店堅(jiān)持“按需進(jìn)貨，擇優(yōu)采購(gòu)”的原

則，把好進(jìn)貨質(zhì)量關(guān)，并建立采購(gòu)記錄；負(fù)責(zé)門店藥品退貨審核管理工作；

3.27執(zhí)行上級(jí)交辦的其它任務(wù)。

15

文件名稱：營(yíng)運(yùn)部職責(zé)

編號(hào)：YFWLS-QD-008-**

起草人：沈毅審核人：**批準(zhǔn)人：**頒發(fā)人：**

起草日期：**-11-14審核日期：批準(zhǔn)日期：**?4?27生效日期：**428

**-11-26

分發(fā)人員：各部門

1.目的：為了貫徹執(zhí)行《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》，明確門店運(yùn)營(yíng)部的質(zhì)量責(zé)任，確

保各分店正確執(zhí)行公司質(zhì)量管理制度，確保經(jīng)營(yíng)藥品的質(zhì)量，特制定本職責(zé)。

2.責(zé)任者：門店運(yùn)營(yíng)部對(duì)本制度負(fù)責(zé)

3.內(nèi)容：

3.1根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際狀況，制定年度、季度、月度各門店經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。根據(jù)各門店區(qū)域市

場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)行目標(biāo)分解，落實(shí)到各門店班組，并指導(dǎo)、監(jiān)控銷售執(zhí)行情況，完成公

司下達(dá)的月度季度年度營(yíng)業(yè)額等營(yíng)運(yùn)指標(biāo)。對(duì)營(yíng)運(yùn)目標(biāo)的完成負(fù)責(zé)。

3.2制定、不斷完善門店運(yùn)營(yíng)手冊(cè)；制定營(yíng)運(yùn)策略及相關(guān)管理機(jī)制，指導(dǎo)、培訓(xùn)門店

相關(guān)管理制度及標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程，對(duì)門店的快速高效的運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)責(zé)。

3.3進(jìn)行門店?duì)I運(yùn)成本控制管理，制定相關(guān)成本制度，監(jiān)控機(jī)制，有效降低門店運(yùn)營(yíng)

成本，同時(shí)不斷完善門店作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，降低用人成本。對(duì)部門運(yùn)營(yíng)成本的有效發(fā)揮與控

制負(fù)責(zé)。

3.4制定、不斷完善門店考核激勵(lì)體系，對(duì)各門店進(jìn)行有效溝通，對(duì)考核執(zhí)行情況進(jìn)

行監(jiān)控，遵循公平公正真實(shí)的原則，進(jìn)行評(píng)估獎(jiǎng)懲。對(duì)考核激勵(lì)體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)責(zé)。

3.5制定、不斷完善門店培訓(xùn)體系，制定年度、季度、月度相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃，使門店的

每一位員工在工作心態(tài)、服務(wù)質(zhì)量、銷售技巧、管理水平、專業(yè)知識(shí)、團(tuán)隊(duì)凝聚力等

方面不斷地得到提高。

3.6對(duì)門店進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量管理，將公司的服務(wù)理念、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求、服務(wù)特色和服務(wù)

技巧執(zhí)行到門店每位員工的言行4」，到每個(gè)工作環(huán)節(jié)中，為每位顧客提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

3.7對(duì)門店進(jìn)行年度、季度、月度人力資源規(guī)劃，紐織招聘與實(shí)施，建立、管理員工

晉升機(jī)制，培育管理人員隊(duì)伍的梯隊(duì)建設(shè)，進(jìn)行門店員工職業(yè)生涯規(guī)劃，提高凝聚力,

降低員工離職率。對(duì)核心員工的培育與發(fā)展，及員工流動(dòng)率的標(biāo)準(zhǔn)要求負(fù)責(zé)。

3.8協(xié)調(diào)各門店與總部各職能部門的工作關(guān)系，促進(jìn)門店銷售與服務(wù)。

3.9有責(zé)任協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，發(fā)展方向與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的確立；戰(zhàn)略定位及

16

戰(zhàn)略的實(shí)施與控制。

3.10有責(zé)任按照促銷管理制度配合、執(zhí)行相關(guān)促銷活動(dòng)；協(xié)助門店進(jìn)行會(huì)員發(fā)展與管

理；提供商圈調(diào)查信息，統(tǒng)計(jì)門店相關(guān)市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果，為營(yíng)銷分析提供數(shù)據(jù)材料。

3.11有責(zé)任與商品部一起不斷完善、執(zhí)行商品管理流程制度，加強(qiáng)商品結(jié)構(gòu)優(yōu)化的有

效管理。促進(jìn)銷售；

3.12協(xié)助質(zhì)量管理部督促門店執(zhí)行藥品管理法律法規(guī)及公司質(zhì)量管理文件。

17

文件名稱：企業(yè)負(fù)責(zé)人職責(zé)

編號(hào)：YFWLS-QD-009-**

起草人：**審核人：**批準(zhǔn)人：**頒發(fā)人：**

起草日期：**-11-14審核日期：批準(zhǔn)日期：**?4?27生效日期：**428

**-11-26

分發(fā)人員：各部門

1.目的：為了貫徹執(zhí)行《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》，明確總經(jīng)理的質(zhì)量責(zé)任，確保公

司各種質(zhì)量制度的貫徹執(zhí)行，保證人民用藥安全有效。

2.責(zé)任者：企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)本制度負(fù)責(zé)

3.內(nèi)容：

3.1企業(yè)負(fù)責(zé)人是公司藥品質(zhì)量的主要責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)企業(yè)日常管理；

3.2負(fù)責(zé)提供必要的條件，保證質(zhì)量管理部門和質(zhì)量管理人員有效履行職責(zé)，確保企業(yè)

實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)并按照藥事管理法律、法規(guī)及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》的要求經(jīng)營(yíng)藥

品；

3.3合理設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，保證其獨(dú)立、客觀地行使職權(quán)，在經(jīng)營(yíng)與獎(jiǎng)懲中落實(shí)質(zhì)量

否決權(quán)；

3.4主持制定并執(zhí)行公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、規(guī)劃和計(jì)劃；

3.5創(chuàng)造必要的物質(zhì)、技術(shù)條件，使之與藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理的要求相適應(yīng)；

3.6主持公司質(zhì)量體系評(píng)審，定期召開質(zhì)量分析會(huì)，聽取質(zhì)量管理部門對(duì)企業(yè)藥品質(zhì)量

情況匯報(bào)，對(duì)存在問(wèn)題及時(shí)采取有效措施，推進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)；

3.7重視消費(fèi)者意見和投拆處理，主持重大質(zhì)量事故的處理和重大質(zhì)量問(wèn)題的解決和質(zhì)

量工作的改進(jìn)；

3.8簽發(fā)質(zhì)量管理體系文件；

3.9任命企業(yè)各部門負(fù)責(zé)人；

3.10領(lǐng)導(dǎo)本企業(yè)質(zhì)量教育、培訓(xùn)、考核工作。

4.任職條件

4.1大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷或者中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職稱；

4.2熟悉國(guó)家有關(guān)藥品管理的法律法規(guī)及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》，具備基本的藥品

知識(shí)、現(xiàn)代科學(xué)管理知識(shí)；

4.3無(wú)違反《藥品管理法》第七十五條、第八十二條等禁止從業(yè)的情形。

18

文件名稱：質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)

編號(hào)：YFWLS-QD-010-**

起草人：**審核人：**批準(zhǔn)人：**頒發(fā)人：**

起草日期：**-11-14審核日期：批準(zhǔn)日期：**?4?27生效日期：**428

**-11-26

分發(fā)人員：質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)力、組

1.目的：為了貫徹執(zhí)行《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》，明確質(zhì)量負(fù)貢人的質(zhì)量責(zé)任，確

保公司各種質(zhì)量制度的貫徹執(zhí)行，保證人民用藥安全有效。

2.責(zé)任者：質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)本制度負(fù)責(zé)

3.內(nèi)容：

3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)企業(yè)的藥品質(zhì)量管理工作，在企業(yè)內(nèi)部對(duì)藥品質(zhì)量管理具有裁

決權(quán)；

3.2負(fù)貢組織建立和完善企業(yè)藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理體系，審定企業(yè)藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理義

件，并監(jiān)督其有效運(yùn)行；

3.3負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督質(zhì)量管理、采購(gòu)、儲(chǔ)運(yùn)、銷售、財(cái)務(wù)等與藥品質(zhì)量管理有關(guān)的部門

按規(guī)定履行藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理職責(zé)；

3.4負(fù)責(zé)審定各崗位人員計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的藥品質(zhì)量管理權(quán)限；

3.5負(fù)責(zé)組織實(shí)施藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理工作考核、體系內(nèi)審和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，審定考核結(jié)果、

內(nèi)審結(jié)論和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；

3.6負(fù)責(zé)審批首營(yíng)品種、首營(yíng)企業(yè)相關(guān)資料，并決定是否需要進(jìn)行實(shí)地考察；

3.7負(fù)責(zé)審定企業(yè)設(shè)施設(shè)備驗(yàn)證方案和驗(yàn)證報(bào)告；

3.8負(fù)責(zé)審定企業(yè)與供貨單位簽訂的藥品質(zhì)量保證協(xié)議，以及與運(yùn)輸單位簽訂的藥品運(yùn)

輸協(xié)議；

3.9負(fù)責(zé)審定企業(yè)藥品停售、召回、不合格藥品處理、不良反應(yīng)等報(bào)告材料；

3.10負(fù)責(zé)監(jiān)督企業(yè)有關(guān)部門及時(shí)組織藥品質(zhì)量管理有關(guān)法律、政策法規(guī)和企業(yè)藥品經(jīng)

營(yíng)質(zhì)量管理文件的培訓(xùn)，確保藥品質(zhì)量管理有關(guān)法律、政策法規(guī)和企業(yè)藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量

管理要求貫徹落實(shí)到位；

3.11負(fù)責(zé)食品藥品監(jiān)督管理部門與本企業(yè)間有關(guān)藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理事項(xiàng)的溝通和協(xié)

調(diào)；

3.12其它政策法規(guī)和企業(yè)規(guī)定的工作。

19

4.任職條件

4.1大學(xué)本科以上學(xué)歷

4.2有執(zhí)業(yè)藥師資格，且具有3年以上藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理工作經(jīng)歷；在質(zhì)量管理工作中

具備正確判斷和保障實(shí)施的能力。

4.3具有較強(qiáng)的藥品質(zhì)量安全意識(shí)和責(zé)任意識(shí)；

4.4無(wú)違反《藥品管理法》第七十五條、第八十二條等禁止從業(yè)的情形；

4.5能堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，獨(dú)立履行藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理職責(zé)；

4.6熟悉藥品經(jīng)營(yíng)管理相關(guān)的法律和政策法規(guī)；

4.7熟悉企業(yè)藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理體系文件及運(yùn)行：

5.授權(quán)情形

5.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人因特殊原因短時(shí)間內(nèi)無(wú)法履行職責(zé)的，可以向企業(yè)法定代表人提出書面

申請(qǐng)，授權(quán)符合質(zhì)量負(fù)責(zé)人任職條件的本企業(yè)人員暫時(shí)履行質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)-未經(jīng)法

定代表人批準(zhǔn)，受權(quán)人不得履行質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)。

5.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人授權(quán)期限每年累計(jì)不得超過(guò)40個(gè)工作日。

20

文件名稱：質(zhì)量管理部經(jīng)理職責(zé)

編號(hào)：YFWLS-QD-011-**

起草人：**審核人：**批準(zhǔn)人：**頒發(fā)人：**

起草日期：**-11-14審核日期：批準(zhǔn)日期：**-4-27生效日期：**428

**-11-26

分發(fā)人員：各部門

1.目的：為了貫徹執(zhí)行《藥品管理法》，GSP等藥品管理的法律、法規(guī)和行政規(guī)章。確

保質(zhì)量管理制度有效；執(zhí)行，保證藥品質(zhì)量，確保人民用藥安全有效，特制定本職責(zé)。

2.責(zé)任者：質(zhì)量管理部經(jīng)理對(duì)本制度負(fù)責(zé)；

3.內(nèi)容：

3.1貫徹執(zhí)行國(guó)家藥事管理、質(zhì)量管理的法律、法規(guī)、規(guī)章及有關(guān)政策，結(jié)合本企業(yè)機(jī)

構(gòu)設(shè)置、業(yè)務(wù)流程,制定企業(yè)質(zhì)量管理措旅:

3.2在企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，行使質(zhì)量管理職能，并指導(dǎo)、監(jiān)督企業(yè)質(zhì)量管理體系的

有效運(yùn)行；

3.3指導(dǎo)各部門貫徹企業(yè)質(zhì)量方針，編制年度質(zhì)量計(jì)劃的各項(xiàng)指標(biāo)，督促質(zhì)量目標(biāo)的完

成；

3.4組織制訂企業(yè)質(zhì)量管理制度、各部門、各門店、各崗位質(zhì)量責(zé)任制及質(zhì)量管理程序

文件，并指導(dǎo)，監(jiān)督文件的執(zhí)行；

3.5督促企業(yè)各部門、各門店執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量管理制度，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制，檢查各類質(zhì)量

文件的實(shí)施情況；

3.6負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)質(zhì)量控制功能的設(shè)定及監(jiān)控；

3.7負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)操作權(quán)限的審核，并定期跟蹤檢查；

3.8負(fù)責(zé)首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種、購(gòu)貨單位資質(zhì)量質(zhì)量審核；負(fù)責(zé)對(duì)供貨單位銷售人員的

合法資格審核；

3.9加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理人員的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)和工作考核；

3.10組織并協(xié)調(diào)質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行，保證各部門的質(zhì)量工作有序開展；

3.11組織驗(yàn)證、校準(zhǔn)相關(guān)設(shè)施設(shè)備；

3.12指導(dǎo)、監(jiān)督各崗位人員嚴(yán)格按規(guī)定流程及操作規(guī)程作業(yè)；

3.13對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)修改申請(qǐng)進(jìn)行審核，符合規(guī)定要求的方可按程序修改；

3.14對(duì)系統(tǒng)中涉及藥品質(zhì)量的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行處理；

21

3.15協(xié)助人事部門開展員工在質(zhì)量管理和鹵位技能提長(zhǎng)的培訓(xùn)工作；

3.16收集質(zhì)量信息并對(duì)其進(jìn)行分析；

3.17對(duì)重大藥品不良反應(yīng)、召回事項(xiàng)進(jìn)行布置和檢查，對(duì)質(zhì)量投訴、質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)

查、處理和報(bào)告。

4.任職條件

4.1具有較強(qiáng)的藥品質(zhì)量安全意識(shí)和責(zé)任意識(shí)；

4.2應(yīng)為執(zhí)業(yè)藥師，且具有3年以上藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理工作經(jīng)歷；

4.3熟悉藥品經(jīng)營(yíng)管理相關(guān)的法律和政策法規(guī)；

4.4熟悉企業(yè)藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理體系文件及運(yùn)行。

22

文件名稱：人事行政部經(jīng)理職責(zé)

編號(hào)：YFWLS-QD-012-**

起草人：曾火連審核人：**批準(zhǔn)人：**頒發(fā)人：**

起草日期：**-11-14審核日期：批準(zhǔn)日期：**?4?27生效日期：**428

**-11-26

分發(fā)人員：各部門

1.目的：明確人事行政剖經(jīng)理的質(zhì)量職貢，確保各項(xiàng)質(zhì)量制度的貫徹執(zhí)行，保證人民

用藥安全有效：

2.責(zé)任者：人事行政部經(jīng)理對(duì)本制度負(fù)責(zé)；

3.內(nèi)容：

3.1全面統(tǒng)籌規(guī)劃公司人力資源、行政管理的戰(zhàn)略規(guī)劃。

3.1.1根據(jù)公司的實(shí)際情況和發(fā)展戰(zhàn)略，設(shè)計(jì)和完善公司人力資源管理和行政管理。

3.1.2主持制定和完善公司的各項(xiàng)行政管理制度、人事管理制度，匯編《員工手冊(cè)》。

3.1.3編制年度人力資源和行政管理的工作規(guī)劃并督導(dǎo)實(shí)施。

3.2督導(dǎo)各部門、各門店的各項(xiàng)行政、人力資源管理工作，以達(dá)到公司要求的管理目標(biāo)。

3.2.1編寫月度、年度相關(guān)工作總結(jié)。

3.2.2負(fù)責(zé)抓好各部門、各門店的行政人事相關(guān)工作計(jì)劃的落實(shí)；根據(jù)工作計(jì)劃和目標(biāo)

責(zé)任指標(biāo)，定期組織檢查落實(shí)情況，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)和其他部門門反饋信息。

3.2.3建立有效的督查、檢查和巡查工作制度，以確保行政人事工作的有效落實(shí)；負(fù)責(zé)

公司各項(xiàng)行政獎(jiǎng)罰工作。

3.3完善公司薪酬福利管理體系，建立激勵(lì)薪資管理模式，提高員工對(duì)薪酬的滿意度。

3.3.1在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下建立和完善詳細(xì)的薪酬福利管理相關(guān)制度，指導(dǎo)公司薪酬體系

的運(yùn)行。

3.3.2起草公司年度薪酬規(guī)劃及福利計(jì)劃。

3.3.3收集市場(chǎng)薪酬信息和數(shù)據(jù)上報(bào)總經(jīng)理。

3.3.4根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況和市場(chǎng)水平，制定合理薪酬調(diào)整實(shí)施辦法。

3.4負(fù)責(zé)公司的人力資源培訓(xùn)工作。

3.4.1監(jiān)督、控制人力資源管理體系在經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中的實(shí)施過(guò)程，并對(duì)結(jié)果負(fù)全面責(zé)任。

3.4.2負(fù)責(zé)新員工的入職培訓(xùn)。

3.4.3負(fù)責(zé)審查各部門、各門店上報(bào)的人員培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。

23

3.4.4負(fù)責(zé)做如各部門、各門店的人員培訓(xùn)檔案管理工作。

3.5負(fù)責(zé)公司的文件管理工作。

3.5.1負(fù)責(zé)公司行政文件、通知、人事文件的起草工作并上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.5.2監(jiān)督公司內(nèi)外文件收發(fā)管理工作，建立詳細(xì)的文件收發(fā)檔案。

3.5.3統(tǒng)一公司各項(xiàng)行政人事公文的行文格式，并嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

3.5.4負(fù)責(zé)公司各類文件檔案資料的存檔、注銷、清理工作。

3.6負(fù)責(zé)公司的考勤管理工作。

3.6.1負(fù)責(zé)公司各部門、各門店月度考勤結(jié)果的匯總和審核。

3.6.2負(fù)責(zé)對(duì)考勤異常情況提出處理意見。

3.6.3負(fù)責(zé)組織日常考勤情況的檢查。

3.6.4編寫月度考勤情況總結(jié)，建立人員考勤檔案，作為月度、年度績(jī)效考核的重要依

據(jù).

3.7負(fù)責(zé)公司的固定資產(chǎn)管理工作。

3.7.1負(fù)責(zé)建立固定資產(chǎn)檔案；負(fù)責(zé)定期組織對(duì)固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)，異常情況及時(shí)上報(bào)。

3.7.2負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)維護(hù)、維修、報(bào)廢等的審核。

3.7.3負(fù)責(zé)對(duì)人為的損壞、侵占固定資產(chǎn)等不良現(xiàn)象依據(jù)公司制度進(jìn)行處理。

3.8負(fù)責(zé)公司行政人事的相關(guān)會(huì)議管理。

3.8.1負(fù)責(zé)會(huì)議通知、會(huì)務(wù)組織工作。

3.8.2負(fù)責(zé)安排會(huì)議記錄并編制會(huì)議紀(jì)要。

3.8.3負(fù)責(zé)行政會(huì)議的落實(shí)督查工作，執(zhí)行進(jìn)度的跟蹤、檢查，并編寫落實(shí)情況的工作

總結(jié)。

3.9負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)處理工作。

3.9.1負(fù)責(zé)辦公用品采購(gòu)計(jì)劃的審核和采購(gòu)的落實(shí)工作，并負(fù)責(zé)組織月度盤點(diǎn)，編制辦

公用品月報(bào)表。

3.9.2負(fù)責(zé)印刷品印刷管理工作。

3.9.3負(fù)責(zé)公司行政辦公費(fèi)用的控制工作。

3.9.4負(fù)責(zé)節(jié)假日的安排通知，審核和檢查各部門、各門店節(jié)假日值班及工作情況。

3.9.5負(fù)責(zé)接收各部門、各門店的月報(bào)、獎(jiǎng)罰統(tǒng)計(jì)的審核。

3.9.6監(jiān)督檢查信件、傳真的收發(fā)工作，建立收發(fā)記錄。

24

3.9.7負(fù)責(zé)公司員工活動(dòng)的組織工作；負(fù)責(zé)公司外事活動(dòng)的組織和后勤保障工作。

3.10負(fù)責(zé)員工福利管理。

3.10.1編制年度員工福利計(jì)劃J,經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。

3.10.2負(fù)責(zé)公司員工工作制服的需求統(tǒng)計(jì)、訂制、回收等管理工作。

3.10.3代表公司探望和慰問(wèn)因病住院的員工。

3.10.4負(fù)責(zé)公司福利物品采購(gòu)計(jì)劃制定、審核、購(gòu)買、發(fā)放等工作。

3.10.5負(fù)責(zé)編制新員工崗前體檢、老員工年度體檢計(jì)劃，建立員工健康檔案。

3.10.6負(fù)責(zé)員工社會(huì)保險(xiǎn)的各項(xiàng)工作。

3.11負(fù)責(zé)公司純效考核和激勵(lì)機(jī)制建設(shè)。

3.11.1負(fù)責(zé)公司績(jī)效考核體系建設(shè)工作并組織實(shí)施。

3.11.2負(fù)責(zé)草擬公司激勵(lì)機(jī)制并提出合理化的方案。

任職條件：

4.1管理相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；

4.2具備一定的法律知識(shí)，接受過(guò)人力資源、法律知識(shí)、行政管理培訓(xùn)；

4.3三年以上工作經(jīng)驗(yàn)，二年以上管理經(jīng)驗(yàn)，在部門經(jīng)理崗位工作一年以上；

4.4具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力。

25

文件名稱：財(cái)務(wù)部經(jīng)理職責(zé)

編號(hào)：YFWLS-QD-013-**

起草人：黃勁審核人：**批準(zhǔn)人：**頒發(fā)人：**

起草日期：**-11-14審核日期：批準(zhǔn)日期：**?4?27生效日期：**428

**-11-26

分發(fā)人員：各部門

1.目的：明確財(cái)務(wù)部經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé)，確保各項(xiàng)質(zhì)量制度的貫徹執(zhí)行，保證人民用藥

安全有效。

2.責(zé)任者：財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)本制度負(fù)責(zé)

3.內(nèi)容：

3.1全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常管理工作。

3.2組織制定、完善財(cái)務(wù)管理制度及有關(guān)制定，并監(jiān)督執(zhí)行。

3.3制定年度、季度、月度財(cái)務(wù)計(jì)劃。

3.4負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)告。

3.5負(fù)責(zé)公司全面的資金調(diào)配，成本核算、會(huì)計(jì)核算和分析工作。

3.6負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)

告公司經(jīng)營(yíng)情況。

3.7負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等

聯(lián)絡(luò)、溝通工作。

3.8完成上級(jí)交給的其他日常事務(wù)工作。

3.9確保工資的準(zhǔn)時(shí)發(fā)放，正常情況下于每月10日發(fā)放，特殊情況除外。

3.10監(jiān)督企業(yè)的資金及存貨的盤點(diǎn)工作。

3.11嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度審核費(fèi)用報(bào)銷及采購(gòu)付款。

3.12確保公司資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3.13參加中層會(huì)議，從財(cái)務(wù)角度提出合理性的建議，

3.14確保公司各項(xiàng)稅收的及時(shí)繳納申報(bào)。

3.15安排公司的財(cái)務(wù)年度審計(jì)、稅審工作。

26

3.16按照國(guó)家藥品管理法律法規(guī)、公司質(zhì)量管理制度的規(guī)定建立財(cái)務(wù)賬目、支付貨款。

任職條件：

4.1財(cái)會(huì)專業(yè)，大專以上學(xué)歷，5年以上財(cái)務(wù)主管工作經(jīng)歷。

4.2具有中級(jí)會(huì)計(jì)師及以上職稱；

4.3熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)：

4.4較強(qiáng)的判斷和決策、計(jì)劃和執(zhí)行能力；良好的溝通協(xié)調(diào)和領(lǐng)導(dǎo)能力；責(zé)任心強(qiáng)、作

風(fēng)嚴(yán)。

27

文件名稱：采購(gòu)部經(jīng)理職責(zé)

編號(hào)：YFWLS-QD-014-**

起草人：曾火連審核人：**批準(zhǔn)人：**頒發(fā)人：**

起草日期：**-11-14審核日期：批準(zhǔn)日期：**?4?27生效日期：**428

**-11-26

分發(fā)人員：各部門

1.目的：明確采購(gòu)部經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé)，確保公司采購(gòu)部質(zhì)量制度的貫徹執(zhí)行，保證人

民用藥安全有效。

2.責(zé)任者：采購(gòu)部經(jīng)理對(duì)本制度負(fù)責(zé)

3.內(nèi)容：

3.1確保從合法的供貨單位購(gòu)進(jìn)合法和質(zhì)量可靠的線品，根據(jù)銷售和市場(chǎng)情況有計(jì)劃地

采購(gòu)，努力降低進(jìn)貨成本和資金占用，合理控制庫(kù)存結(jié)構(gòu)，滿足顧客需求。

3.2負(fù)貢擇優(yōu)選擇合法的和質(zhì)量信譽(yù)高的供貨企業(yè)，簽定質(zhì)量協(xié)議，明確購(gòu)銷合同中的

質(zhì)量條款，負(fù)責(zé)建立合格供貨方檔案和目錄。

3.3負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)需求制定采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)會(huì)同質(zhì)量管理部門一起審定，并按采

購(gòu)計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)，建立采購(gòu)記錄。

3.4負(fù)責(zé)每月或每季對(duì)銷售排行、庫(kù)存結(jié)構(gòu)、資金占用、滯銷商品汰換及其商品毛利貢

獻(xiàn)率的分析評(píng)估，提出分析報(bào)告；

3.5負(fù)責(zé)新產(chǎn)品引進(jìn)、首營(yíng)產(chǎn)品索證，填報(bào)首營(yíng)審批表，報(bào)質(zhì)量管理部門、質(zhì)量負(fù)平人

審批。負(fù)責(zé)每月初確定客戶擬推薦產(chǎn)品目錄、促銷計(jì)劃表，并予以落實(shí)、評(píng)估。積極

與供應(yīng)商合作落實(shí)促銷措施、做好終端維護(hù)，滿足市場(chǎng)需求。

3.6掌握藥品購(gòu)進(jìn)過(guò)程的用量動(dòng)態(tài)，積極向質(zhì)量管理部門反饋信息。

3.7負(fù)責(zé)銷售部門新商品知識(shí)、信息資料的提供，并負(fù)責(zé)每季度對(duì)滯銷品進(jìn)行分析汰換,

不良品的退換報(bào)損處理。

3.8負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)、廠商營(yíng)銷計(jì)劃的評(píng)估談判，負(fù)責(zé)大宗商品采購(gòu)招標(biāo)書擬定、供貨

方評(píng)估、發(fā)標(biāo)評(píng)標(biāo)，逐步擴(kuò)大向工廠直調(diào)的商品比例，保證公司毛利率指標(biāo)的實(shí)行。

3.9負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研分析，負(fù)責(zé)與銷售部門擬訂價(jià)格策略，負(fù)責(zé)并落實(shí)商品調(diào)價(jià)變價(jià)的管

理工作，建立商品調(diào)變價(jià)記錄表。

3.10協(xié)助銷售部門對(duì)銷售資料進(jìn)行匯總分析，對(duì)經(jīng)營(yíng)績(jī)效進(jìn)行考核評(píng)估。

3.11協(xié)助質(zhì)量管理部門開展年度藥品采購(gòu)整體情況進(jìn)行綜合質(zhì)量評(píng)審。

28

3.12配合質(zhì)量管理部門對(duì)供貨單位開展實(shí)地質(zhì)量體系考察。

3.13在掌握經(jīng)營(yíng)進(jìn)度的同時(shí)掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，了解委托配送企業(yè)的貨源狀況，質(zhì)量狀況

和價(jià)格情況，及時(shí)反饋質(zhì)量信息，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)與質(zhì)量管理科聯(lián)系，負(fù)責(zé)對(duì)重大

質(zhì)量的改進(jìn)措施在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理中的實(shí)施；

3.14協(xié)同質(zhì)量管理部進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審工作；協(xié)助副總經(jīng)理做好重大質(zhì)量事故的分析處理

工作。

3.15負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與委托配送企業(yè)在藥品價(jià)格、品種、產(chǎn)地、配送時(shí)間、退換貨等業(yè)務(wù)問(wèn)

題，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部和委托配送企業(yè)在藥品入賬、應(yīng)收應(yīng)付對(duì)賬等業(yè)務(wù)并進(jìn)行日常處

理。

3.16負(fù)責(zé)收集各類（市場(chǎng)、價(jià)格、環(huán)境等）情報(bào)，并組織各門店店長(zhǎng)和公司各部門進(jìn)

行政策調(diào)研及發(fā)展戰(zhàn)略的研究、中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)及競(jìng)爭(zhēng)策略的規(guī)劃，并對(duì)市場(chǎng)分析報(bào)告、

產(chǎn)品行銷專案進(jìn)行審核、統(tǒng)籌規(guī)劃和姐織實(shí)施.

4.任職條件

4.1藥學(xué)或藥學(xué)相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。

29

文件名稱：營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)人職責(zé)

編號(hào)：YFWLS-QD-015-**

起草人：沈毅審核人：**批準(zhǔn)人：**頒發(fā)人：**

起草日期：**-11-14審核日期：批準(zhǔn)日期：**?4?27生效日期：**428

**-11-26

分發(fā)人員：各部門

1.目的：制定營(yíng)運(yùn)部職責(zé)。

2.責(zé)任者：營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)人對(duì)?本制度負(fù)責(zé)。

3.內(nèi)容：

3.1根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際狀況，制定年度、季度、月度總經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。根據(jù)各門店區(qū)域市場(chǎng)實(shí)際

情況進(jìn)行目標(biāo)分解，落實(shí)到各門店負(fù)責(zé)人及每一個(gè)營(yíng)業(yè)員，并指導(dǎo)、監(jiān)控銷售執(zhí)行情

況，完成公司下達(dá)的月度季度年度銷售目標(biāo)。

3.2制定、不斷完善門店運(yùn)營(yíng)手冊(cè)；制定營(yíng)運(yùn)策略及相關(guān)管理機(jī)制，指導(dǎo)、培訓(xùn)門店相

關(guān)管理制度及標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程。

3.3進(jìn)行門店?duì)I運(yùn)成本控制管理，制定相關(guān)成本制度，監(jiān)控機(jī)制，有效降低門店運(yùn)營(yíng)成

本，同時(shí)不斷完善門店作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，降低用人成本。

3.4制定、不斷完善門店考核激勵(lì)體系，對(duì)各門店進(jìn)行有效溝通，對(duì)考核執(zhí)行情況進(jìn)行

監(jiān)控，遵循公平公正真實(shí)的原則，進(jìn)行評(píng)估獎(jiǎng)懲。

3.5制定、不斷完善門店培訓(xùn)體系（傳幫帶培訓(xùn)制度），制定年度、季度、月度相關(guān)培

訓(xùn)計(jì)劃，使門店的每一位員工在工作心態(tài)、服務(wù)質(zhì)量、銷售技巧、管理水平、專業(yè)知

識(shí)、團(tuán)隊(duì)凝聚力等方面不斷地得到提高。

3.6對(duì)門店進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量管理，將公司的服務(wù)理念、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求、服務(wù)特色和服務(wù)技

巧貫徹落實(shí)到門店每位員工的言行中，到每個(gè)工作環(huán)節(jié)中，為每位顧客提供優(yōu)質(zhì)的服

務(wù)。

3.7對(duì)門店進(jìn)行年度、季度、月度人力資源規(guī)劃，組織招聘與實(shí)施，建立、管理員工晉

升機(jī)制，培育管理人員隊(duì)伍的梯隊(duì)建設(shè)，進(jìn)行門店員工職業(yè)生涯規(guī)劃，提高凝聚力，

降低員工流動(dòng)率。對(duì)核心員工的培育與發(fā)展，及員工流動(dòng)率的標(biāo)準(zhǔn)要求負(fù)責(zé)。

30

3.8協(xié)調(diào)各門店與總部各熾能部門的工作關(guān)系，促進(jìn)門店銷售與服務(wù)。

3.9協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃，發(fā)展方向與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的確立；戰(zhàn)略定位及戰(zhàn)略的實(shí)施與

控制。

3.10統(tǒng)籌安排門店執(zhí)行相關(guān)促銷活動(dòng)；協(xié)助門店進(jìn)行會(huì)員發(fā)展與管理。

3.11與商品部一起不斷完善、執(zhí)行商品管理流程制度，加強(qiáng)商品的有效管理。

3.12協(xié)助質(zhì)量管理部督促門店執(zhí)行藥品管理法律法規(guī)及公司質(zhì)量管理文件。

4.任職條件:

4.1醫(yī)藥或營(yíng)銷相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷；

4.2醫(yī)藥連鎖公司工作3年以上，熟悉連鎖及藥房門店運(yùn)作的各個(gè)模塊；

4.3較強(qiáng)的市場(chǎng)分析、營(yíng)銷、推廣能力及分析和解決問(wèn)題的能力：

4.4良好的人際溝通、協(xié)調(diào)能力，保證在團(tuán)隊(duì)中與上、下級(jí)都有良好溝通；

4.5責(zé)任心強(qiáng)，能承受壓力，具有積極的工作心態(tài)及良好的職業(yè)操守；

4.6熟悉藥品市場(chǎng)運(yùn)作和操作的各環(huán)節(jié)流程。

31

文件名稱：信息部門負(fù)責(zé)人職責(zé)

編號(hào)：YFWLS-QD-016-**

起草人：李鎮(zhèn)杉審核人：**批準(zhǔn)人：**頒發(fā)人：**

起草日期：**-11-14審核日期：批準(zhǔn)日期：**?4?27生效日期：**428

**-11-26

分發(fā)人員：信息部

1.目的：制定信息部門負(fù)責(zé)人職責(zé)

2.責(zé)任者：信息部門負(fù)責(zé)人對(duì)本制度負(fù)責(zé)。

3.內(nèi)容：

3.1掌握信息化相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)規(guī)章制度，明確本部門各崗位分

工，全面主持本部門工作；

3.2負(fù)責(zé)制定本部門工作計(jì)劃，半年有小結(jié)，年度有總結(jié)；

3.3協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)編制公司信息化建設(shè)五年發(fā)展規(guī)劃、三年滾動(dòng)發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)

劃、推廣及培訓(xùn)考核計(jì)劃，并按要求上報(bào)審批后組織實(shí)施；

3.4負(fù)責(zé)組織編制公司信息化建設(shè)、維護(hù)、年度更新計(jì)劃及預(yù)算，并按要求上報(bào)審批后

組織實(shí)施；

3.5負(fù)責(zé)公司信息化項(xiàng)目的實(shí)施、管理工作；

3.6牽頭組織公司各業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程的梳理、優(yōu)化、創(chuàng)新，推動(dòng)信息化管理系統(tǒng)的持續(xù)改

進(jìn)；

3.7組織公司IT應(yīng)用水平的評(píng)估，提出改進(jìn)措施；

3.8負(fù)責(zé)公司信息化系統(tǒng)綜合管理、運(yùn)行維護(hù)，確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定；

3.9負(fù)責(zé)編制公司信息化系統(tǒng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及管理制度；

3.10組織編制公司信息化系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案；建立系統(tǒng)安全策略，組織評(píng)審；建立防災(zāi)、

容災(zāi)及災(zāi)后恢復(fù)機(jī)制；

3.11負(fù)責(zé)對(duì)信息數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、整理、分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供數(shù)據(jù)支持；

3.12負(fù)責(zé)公司門戶網(wǎng)站的建設(shè)、維護(hù)、更新；

3.13負(fù)責(zé)信息化各部門相關(guān)人員專業(yè)培訓(xùn)及考核計(jì)劃、認(rèn)證工作；

32

3.14負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)硬件和軟件的安裝、測(cè)試及網(wǎng)絡(luò)維護(hù);

3.15負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)管理和數(shù)據(jù)備份；

3.16負(fù)責(zé)培訓(xùn)、指導(dǎo)相關(guān)崗位人員使用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)；

3.17負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)程序的運(yùn)行及維護(hù)管理；

3.18負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)以及數(shù)據(jù)的安全管理：

3.19保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)日志的完整性；

3.20負(fù)責(zé)建立計(jì)算機(jī)系統(tǒng)硬件和軟件管理檔案；

3.21對(duì)各部門各囪位因工作需要安裝其他軟件進(jìn)行審核；

3.22對(duì)公司各部門各崗位計(jì)算機(jī)使用情況做不定期檢查，防止員工將來(lái)歷不明的軟盤、

光盤、U盤等帶入公司使用：

3.23根據(jù)質(zhì)量管理部審核、質(zhì)量管理總監(jiān)審定的《計(jì)算機(jī)系統(tǒng)操作權(quán)限審批表》開通

各崗位計(jì)算機(jī)系統(tǒng)操作權(quán)限。

4.任職資格：

計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷

33

文件名稱：儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理職責(zé)

編號(hào)：YFWLS-QD-017-**

起草人：秦遵華審核人：**批準(zhǔn)人：**頒發(fā)人：**

起草日期：**-11-14審核日期：批準(zhǔn)日期：**?4?27生效日期：**428

**-11-26

分發(fā)人員：質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)、組

1.目的：明確儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé)，確保儲(chǔ)運(yùn)部各項(xiàng)質(zhì)量制度的貫徹執(zhí)行，保證人

民用藥安全有效。

2.責(zé)任者：儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理對(duì)本制度負(fù)責(zé)

3.內(nèi)容：

3.1儲(chǔ)運(yùn)部為公司物流管理的主要部門，因所管轄的作業(yè)單元多，且工作程序繁雜，所

以各個(gè)工作環(huán)節(jié)都必須嚴(yán)格執(zhí)行GSP及實(shí)施細(xì)則的有關(guān)規(guī)定和本公司的質(zhì)量驗(yàn)收，倉(cāng)

儲(chǔ)保管、養(yǎng)護(hù)和出庫(kù)復(fù)核等質(zhì)量管理制度米保證藥品質(zhì)量；儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理應(yīng)具備藥學(xué)專

業(yè)技術(shù)職稱。

3.2全面負(fù)責(zé)儲(chǔ)運(yùn)部各項(xiàng)管理工作。根據(jù)GSP及其實(shí)施細(xì)則，管理好儲(chǔ)運(yùn)部的人員、設(shè)

施、設(shè)備、環(huán)境等，對(duì)各崗位人員的工作質(zhì)量提出明確的要求；貫徹執(zhí)行儲(chǔ)運(yùn)部各項(xiàng)

質(zhì)量管理制度和質(zhì)量程序，做好藥品入庫(kù)管理、在庫(kù)養(yǎng)護(hù)、配送調(diào)配、出庫(kù)復(fù)核及銷

貨退回的質(zhì)量管理，對(duì)不合格品要嚴(yán)格管理；

3.3儲(chǔ)運(yùn)部的各項(xiàng)工作做到更加規(guī)范，及時(shí)反饋質(zhì)量信息，接受質(zhì)量管理部的指導(dǎo)和監(jiān)

督；

3.4對(duì)藥品入庫(kù)違反規(guī)定程序、在庫(kù)儲(chǔ)存期間因保管養(yǎng)護(hù)不善、出庫(kù)復(fù)核不嚴(yán)而造成的

質(zhì)量事故負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：

3.5負(fù)責(zé)組織本單位員工定期學(xué)習(xí)《藥品管理法》、GSP及相關(guān)法規(guī)、規(guī)章，并檢查、

考核其執(zhí)行情況。做到依法辦事、照章工作；

3.6負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員經(jīng)常檢查庫(kù)存藥品的質(zhì)量狀況和結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)，適時(shí)掌握和分析單品

的存貨數(shù)量、存放時(shí)間，并采取好措施防止過(guò)期失效、變質(zhì)、滯銷積壓，并及時(shí)與采

購(gòu)部溝通信息；

3.7負(fù)責(zé)督導(dǎo)下屬員工及時(shí)整理質(zhì)量記錄和票據(jù)、憑證等。定期向質(zhì)量管理部反饋與庫(kù)

存藥品有關(guān)的質(zhì)量信息；

3.8負(fù)責(zé)組織倉(cāng)庫(kù)每月進(jìn)行一次大盤點(diǎn)。對(duì)庫(kù)存藥品數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行全面清點(diǎn)檢查。異

34

常情況應(yīng)查明原因，采取措施。必要時(shí)會(huì)請(qǐng)質(zhì)量管理部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部協(xié)同處理；

3.9負(fù)責(zé)組織對(duì)員工進(jìn)行安全、消防知識(shí)教育和考核，定期檢查安全、消防設(shè)施的完好

狀況。抓好倉(cāng)庫(kù)整體的環(huán)境建設(shè)，做到藥品擺放整齊清潔，各項(xiàng)設(shè)施與設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn),

開展文明作業(yè)。對(duì)消防安全要經(jīng)常檢查，嚴(yán)格管理，如因違反制度或發(fā)現(xiàn)問(wèn)題沒(méi)有及

時(shí)處理和上報(bào)，造成安全事故，將被追究相應(yīng)的責(zé)任；

3.10加強(qiáng)對(duì)庫(kù)區(qū)內(nèi)場(chǎng)地、設(shè)施、設(shè)備的建設(shè)和維護(hù)管理，提高配送的質(zhì)量保證能力，

更好地適應(yīng)發(fā)展規(guī)模的需要。

35

文件名稱：質(zhì)量管理員職責(zé)

編號(hào)：YFWLS-QD-018-**

起草人：**審核人：**批準(zhǔn)人：**頒發(fā)人：**

起草日期：**-11-14審核日期：批準(zhǔn)日期：**?4?27