內(nèi)部文檔審核記錄表

內(nèi)部文檔審核記錄表序號(hào)文檔名稱(chēng)文檔編號(hào)審核人審核日期審核意見(jiàn)修改人修改日期備注1文檔一001202301012文檔二002202301023文檔三003202301034文檔四004趙六202301045文檔五005錢(qián)七20230105表格說(shuō)明：序號(hào)：文檔審核記錄的順序號(hào)。文檔名稱(chēng)：被審核的文檔名稱(chēng)。文檔編號(hào)：被審核文檔的編號(hào)。審核人：進(jìn)行文檔審核的人員姓名。審核日期：文檔審核的日期。審核意見(jiàn)：審核人對(duì)文檔的意見(jiàn)和建議。修改人：對(duì)文檔進(jìn)行修改的人員姓名。修改日期：文檔修改的日期。備注：其他需要說(shuō)明的內(nèi)容。審核記錄編號(hào)文檔標(biāo)題文檔編號(hào)審核部門(mén)審核日期審核狀態(tài)審核意見(jiàn)修改負(fù)責(zé)人修改日期審核人簽名0001市場(chǎng)分析報(bào)告MR20230001市場(chǎng)部20230401審核中0002產(chǎn)品需求文檔PD20230002產(chǎn)品部20230402已審核202304030003項(xiàng)目管理計(jì)劃PM20230003項(xiàng)目部20230404待審核0004財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告FB20230004財(cái)務(wù)部20230405審核完成202304060005合同草案CT20230005合同部20230407審核中表格說(shuō)明：審核記錄編號(hào)：唯一標(biāo)識(shí)每次文檔審核的編號(hào)。文檔被審核文檔的名稱(chēng)。文檔編號(hào)：文檔的唯一標(biāo)識(shí)編號(hào)。審核部門(mén)：負(fù)責(zé)審核文檔的部門(mén)名稱(chēng)。審核日期：文檔被審核的日期。審核狀態(tài)：當(dāng)前文檔的審核狀態(tài)，如“審核中”、“已審核”、“待審核”、“審核完成”。審核意見(jiàn)：審核人對(duì)文檔的意見(jiàn)和建議。修改負(fù)責(zé)人：對(duì)文檔進(jìn)行修改的責(zé)任人。修改日期：文檔修改后的日期。審核人簽名：審核人簽字確認(rèn)的標(biāo)識(shí)。審核記錄ID文檔名稱(chēng)文件編號(hào)審核人審核日期審核結(jié)論修改備注修改責(zé)任者修改確認(rèn)備注欄20230101市場(chǎng)推廣策略MK001張華20230105通過(guò)李明20230108需進(jìn)一步細(xì)化內(nèi)容20230102內(nèi)部培訓(xùn)指南TR002王莉20230106待修改增加案例分析陳濤無(wú)20230103新產(chǎn)品手冊(cè)PR003劉強(qiáng)20230107不通過(guò)完善產(chǎn)品功能描述王磊20230110需重新設(shè)計(jì)版面20230104財(cái)務(wù)管理規(guī)范FI004趙飛20230108已修改添加審批流程說(shuō)明孫娜20230109無(wú)20230105安全操作手冊(cè)SE005李娜20230109審核中無(wú)需增加安全提示圖標(biāo)表格說(shuō)明：審核記錄ID：每條審核記錄的唯一標(biāo)識(shí)。文檔名稱(chēng)：被審核的文檔名稱(chēng)。文件編號(hào)：文檔的內(nèi)部文件編號(hào)。審核人：執(zhí)行審核的個(gè)人姓名。審核日期：文檔審核的完成日期。審核結(jié)論：審核的最終結(jié)果，如“通過(guò)”、“不通過(guò)”、“待修改”、“已修改”、“審核中”。修改備注：審核過(guò)程中提出的修改意見(jiàn)或建議。修改責(zé)任者：負(fù)