O2O電子商務(wù)計(jì)劃書

47/47武漢西紅柿信息科技有限公司微笑定制淘我所需指尖上的商機(jī)目錄CONTENTS一、執(zhí)行總結(jié)31.1創(chuàng)業(yè)背景31.2整體思路51.3投資與財(cái)務(wù)5二、公司62．1公司簡介62．2公司文化62．3、戰(zhàn)略選擇8三、產(chǎn)品研發(fā)與設(shè)計(jì)93.1設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)93.2設(shè)計(jì)模塊103.3研究與開發(fā)28四、市場調(diào)研28（一）四大宏觀要素促進(jìn)校園O2O產(chǎn)業(yè)開展28（二）校園O2O前景廣闊29（三）SWTO分析及相應(yīng)公司戰(zhàn)略31(四)SWOT分析及相應(yīng)公司戰(zhàn)略32五．營銷方案...32（一）總體營銷謀略33（二）具體營銷方案35六、產(chǎn)品管理和連鎖經(jīng)營效勞教學(xué)366．1產(chǎn)品生產(chǎn)366．2運(yùn)營管理38七財(cái)務(wù)分析387.1財(cái)務(wù)假設(shè)及評(píng)價(jià)依據(jù)387.2收入與支出估算397.3投資工程評(píng)價(jià)417.4預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)報(bào)表417.5財(cái)務(wù)比率分析417.6財(cái)務(wù)小結(jié)43八、投融資分析..438.1開辦初投資估算438.2一期融資方案438.3二期融資方案438.4后續(xù)融資方案448.5風(fēng)險(xiǎn)資金的退出46九．管理體系469.1概述469.2管理隊(duì)伍狀況469.3外部支持479.4人力資源管理47十、設(shè)計(jì)能力管理5410.1設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)5410.2設(shè)計(jì)能力管理54十一、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)及重要問題5511.1關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)5511．2重要問題581.執(zhí)行總結(jié)1.1.1O2O模式興起更能夠給及用戶體驗(yàn)，綁定消費(fèi)者。1、隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及及其應(yīng)用技術(shù)的開展，物聯(lián)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)的緊密結(jié)合使得物流的迅猛開展，在原有以阿里巴巴為主的B2B模式，淘寶的C2C模式,京東天貓等的B2C等電商模式繁榮開展的基礎(chǔ)上，一種以“網(wǎng)店+地面體驗(yàn)店+營銷效勞系統(tǒng)+團(tuán)購聯(lián)盟+自主效勞終端〞的新型消費(fèi)方式O2O正在悄然興起。2、3G、4G、局部城市實(shí)現(xiàn)免費(fèi)WiFi時(shí)代的接踵而至，以及智能手機(jī)、平板電腦等便攜式網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的普集，使得之前只能在電腦上才能完成的交易過程簡化到使用普通移動(dòng)智能終端便可完成，一個(gè)全新的電商運(yùn)營模式O2O應(yīng)運(yùn)而生，何為O2O，即OnlineToOffline，也即將線下商務(wù)的時(shí)機(jī)與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合在了一起，讓互聯(lián)網(wǎng)成為線下交易的前臺(tái)。這樣線下效勞就可以用線上來攬客，消費(fèi)者可以用線上來篩選效勞，還有成交可以在線結(jié)算，很快到達(dá)規(guī)模。從O2O誕生至今，電子商務(wù)市場內(nèi)競爭也十分劇烈。騰訊、百度、阿里等互聯(lián)網(wǎng)大亨以及搞房地產(chǎn)的王健林等紛紛開始搶占市場，為首的是阿里、美團(tuán)等電商也開始了O2O轉(zhuǎn)型。但就O2O模式在國內(nèi)高等院校這市場涉足的投資者卻少之又少。4、眾所周知高校都是全日制寄宿學(xué)校，這就造就了天然的封閉環(huán)境，這就給校園周邊的餐飲行業(yè)盛行滋生了天然病菌，同學(xué)的吃喝拉撒睡大局部時(shí)間都是集中地而且重復(fù)的，學(xué)生每年都有畢業(yè)的也有入學(xué)的造成了這個(gè)封閉的環(huán)境里面人員自動(dòng)更新。高校同學(xué)消費(fèi)的觀念，單從商品效勞角度來說要求產(chǎn)品品牌價(jià)值高，可體驗(yàn)性強(qiáng)的同時(shí)價(jià)格低廉，還有每個(gè)大學(xué)的周圍都是餐飲、住宿、娛樂等效勞行業(yè)，同時(shí)同學(xué)對(duì)旅游也甚為敏感，如果能夠把所有的高校周圍的效勞行業(yè)整合了同時(shí)也就是把這個(gè)城市的效勞行業(yè)整合了。個(gè)人認(rèn)為高等院校是O2O最正確的前沿陣地。3、這種模式不僅開發(fā)了不相信網(wǎng)購、只在社區(qū)便利店購物的高齡人和低齡孩子，還給更多的青年人提供了O2O給我們帶來的更多的效勞體驗(yàn)。O2O為消費(fèi)者帶來了實(shí)惠和方便，更為供給商和網(wǎng)站的新型謀利途徑。O2O模式作為新興市場，開展勢(shì)如破竹，且開展前景無限。O2O為不僅為消費(fèi)者提供了一種方便快捷且保質(zhì)保量的消費(fèi)方式，改變了消費(fèi)者的消費(fèi)觀，實(shí)現(xiàn)了“三贏。1.1.2O2O模式瓶頸下另辟蹊徑O2O至今還很多沒有完善，然而正是這些的不完善，很多消費(fèi)者存在著需求，O2O模式商機(jī)無限，很多互聯(lián)網(wǎng)巨擘，房地產(chǎn)巨擘也在搶著這塊肥肉，那么我們公司想利用“從農(nóng)村包圍城市〞的戰(zhàn)略，學(xué)生也是未來的購物主力軍，先在全國高校試點(diǎn)開展校園O2O模式，以校園的效勞、口碑、信譽(yù)，讓公司做的更大，更長遠(yuǎn)。高校內(nèi)本省活動(dòng)就比較多這是為了滿足同學(xué)的社交需求，根本上每學(xué)期同學(xué)都會(huì)進(jìn)行聚餐或者是結(jié)伴出游。O2O很好了切合了同學(xué)的心理需求，使線上到線下讓同學(xué)走出寢室走出學(xué)校去消費(fèi)。多和社會(huì)接觸，滿足其心理需求。1.2整體思路A優(yōu)秀縝密的創(chuàng)業(yè)方案公司結(jié)構(gòu)合理，占盡天時(shí)、地利、人和。西紅柿信息科技有限公司是一家是一家從事互聯(lián)網(wǎng)信息效勞，計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)與效勞、數(shù)字化市場營銷效勞等為一體的綜合性類行業(yè)。公司擁有出色的管理團(tuán)隊(duì)、一流的開發(fā)團(tuán)隊(duì)、經(jīng)驗(yàn)豐富的運(yùn)營團(tuán)隊(duì)、完善的售后效勞體系。公司借力O2O電子商務(wù)模式致力于運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)升級(jí)和改進(jìn)傳統(tǒng)營銷產(chǎn)品和效勞，全面開創(chuàng)全球電子商務(wù)O2O模式市場的新局面，致力打造全球最大的跨媒體生活信息效勞平臺(tái)。我們將“為商家提供一個(gè)高效營銷渠道，為消費(fèi)者提供物美價(jià)廉的產(chǎn)品，為創(chuàng)業(yè)者提供最正確創(chuàng)業(yè)平臺(tái)〞作為自己的使命，緊密抓住電子商務(wù)趨勢(shì)，懷著高度的社會(huì)責(zé)任感，奮斗在我國創(chuàng)意文化產(chǎn)業(yè)開發(fā)與開展。獨(dú)具特色的創(chuàng)業(yè)戰(zhàn)略，成為成功邁向市場的核心驅(qū)動(dòng)力借助我國政府對(duì)電子商務(wù)的政策支持、以及消費(fèi)能力持續(xù)增長、獨(dú)特校園優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)良好開展條件，把握時(shí)代趨勢(shì)，從校園開展O2O，以口碑宣傳，精準(zhǔn)廣告投放，分享等營銷手段向全國開展，加盟商也會(huì)驟然增加。，延伸校園O2O產(chǎn)業(yè)鏈，提升設(shè)計(jì)能力及基于設(shè)計(jì)能力的營利能力，提高對(duì)銷售的控制，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，為上市做準(zhǔn)備。團(tuán)隊(duì)優(yōu)秀設(shè)計(jì)能力助力公司開展我們團(tuán)隊(duì)中有近一半的設(shè)計(jì)人員，創(chuàng)意出眾，經(jīng)驗(yàn)豐富，能保證后期產(chǎn)品更新，團(tuán)隊(duì)管理人員富有激情，受到動(dòng)畫、廣告、營銷、生產(chǎn)等業(yè)界人士的傾力指導(dǎo)，工程運(yùn)營能力強(qiáng)。西紅柿校園O2O擁有廣闊的目標(biāo)市場，前景良好根據(jù)公司戰(zhàn)略及市場環(huán)境與產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，我們確定校園大學(xué)生為我們主要目標(biāo)群體，針對(duì)目標(biāo)群體我們采取集中差異化競爭策略，立足設(shè)計(jì)能力，不斷進(jìn)行產(chǎn)品更新，充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)及公共關(guān)系營銷的作用，擴(kuò)大西紅柿校園O2O形象影響范圍，占領(lǐng)市場。為支撐公司未來五年的開展戰(zhàn)略，我們準(zhǔn)備在2014年投入100萬在各個(gè)大學(xué)招募推手，在校園進(jìn)行西紅柿校園O2O宣傳、推廣，讓西紅柿知名度達(dá)90%以上。資金來源考慮為大學(xué)生創(chuàng)業(yè)夢(mèng)想投資；投資與財(cái)務(wù)公司注冊(cè)資本150萬元。第一年后期進(jìn)行一期融資，以股權(quán)方式引入風(fēng)險(xiǎn)資金450萬元用于第一季動(dòng)畫片制作，團(tuán)隊(duì)持股55%，風(fēng)險(xiǎn)投資A持股45%。第三年進(jìn)行二期融資，以股權(quán)方式引入風(fēng)險(xiǎn)資金2000萬元，并貸款1000萬，用于產(chǎn)品授權(quán)及直營加盟業(yè)務(wù)的開展，此時(shí)，團(tuán)隊(duì)持股39%，風(fēng)險(xiǎn)投資A持股31%，風(fēng)險(xiǎn)投資B持股30%。投產(chǎn)后五年內(nèi)，銷售額和利潤快速增長。第四年估計(jì)凈利潤到達(dá)2663.9萬元，以后每年銷售額及銷售收入均保持平穩(wěn)開展態(tài)勢(shì)，第五年凈利潤到達(dá)6299.2萬元。利潤增長圖如下：融資收回相關(guān)指標(biāo)估算結(jié)果如下：投資凈現(xiàn)值2019.59萬元，動(dòng)態(tài)投資回收期3.67年，內(nèi)涵報(bào)酬率51.3%，投資凈收益率759%。總體來看，本工程財(cái)務(wù)狀況表現(xiàn)優(yōu)異，盈利能力強(qiáng)，增值能力強(qiáng)大，投資回報(bào)高，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)低，是可行性很高的工程。公司2．1公司簡介

公司名稱：武漢西紅柿信息科技有限公司

成立時(shí)間：2014.12

注冊(cè)地點(diǎn)：湖北市武漢市洪山區(qū)南李路83號(hào)

注冊(cè)資本：1000萬（股權(quán)融資500萬，債權(quán)融資300萬）

經(jīng)營業(yè)務(wù)：學(xué)校餐飲飲食，娛樂休閑，美容美發(fā)，健身房，生活效勞等。2．2公司文化公司目標(biāo)（全球最大的校園O2O交易平臺(tái)。）2017年11月，平臺(tái)宣布實(shí)施大西紅柿戰(zhàn)略，打造大西紅柿平臺(tái)（餐飲店、校園體驗(yàn)店、網(wǎng)絡(luò)商城。），方案到2017年底三年實(shí)現(xiàn)七個(gè)三：三類店鋪三百個(gè)品牌商三百區(qū)域代理三千家店鋪三千萬的消費(fèi)者三億人知名度三十億銷售額公司任務(wù)我們將始終以為大學(xué)生提供物美價(jià)廉產(chǎn)品己任，以提供更多線上網(wǎng)店產(chǎn)品，校園體驗(yàn)店，將網(wǎng)上商城和校園餐飲等融合并發(fā)揚(yáng)；立志于做中國“校園O2O〞行業(yè)的先行者、引領(lǐng)者。公司將致力于西紅柿大戰(zhàn)略形象的開發(fā)與文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)化過程，努力擔(dān)負(fù)起優(yōu)秀企業(yè)公民的責(zé)任，在創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)價(jià)值的同時(shí)，大力推動(dòng)電子商務(wù)文化產(chǎn)業(yè)在全國的開展，并將西紅柿電子商務(wù)推向全國人民，推向世界，讓每個(gè)消費(fèi)者也可以在這個(gè)平臺(tái)創(chuàng)業(yè)，即是這個(gè)平臺(tái)的消費(fèi)者，也是這個(gè)平臺(tái)的打造者，創(chuàng)業(yè)者！公司宗旨為商家提供一個(gè)高效營銷渠道為消費(fèi)者提供物美價(jià)廉的產(chǎn)品為創(chuàng)業(yè)者提供最正確創(chuàng)業(yè)平臺(tái)為消費(fèi)者提供物美價(jià)廉的日常生活用品及效勞，讓消費(fèi)者買的塌心放心快樂消費(fèi)。打造互聯(lián)網(wǎng)最大草根創(chuàng)業(yè)連鎖店鋪，讓每一位連鎖商家都能在西紅柿成為創(chuàng)業(yè)明星。公司核心價(jià)值觀誠信：老實(shí)、守信、信任激情：積極、主動(dòng)、勤快學(xué)習(xí)：謙虛、好學(xué)、進(jìn)步團(tuán)隊(duì)精神：合作、團(tuán)結(jié)、付出追求超越：創(chuàng)新、競爭、堅(jiān)持學(xué)——學(xué)做人、學(xué)做事、學(xué)相處、學(xué)學(xué)習(xí)愛——愛自己、愛家人、愛他人、愛環(huán)境統(tǒng)——統(tǒng)形象、統(tǒng)標(biāo)志、統(tǒng)思想、統(tǒng)步伐樂——樂思考、樂工作、樂幫助、樂合作打造狼一樣的團(tuán)隊(duì)、勇于爭先、永不服輸、敢于亮劍、勇奪第一、放飛夢(mèng)想、超越自我、勇往直前，永不止步、要做就做第一5）公司標(biāo)識(shí)：公司LOGO形狀由西紅柿組成，西紅柿很久以前被人們誤解為一個(gè)有毒的果實(shí)，現(xiàn)在這個(gè)西紅柿被咬了一口，意我們公司是一個(gè)敢于創(chuàng)新，敢為天下先精神，敢于把握時(shí)代機(jī)遇，進(jìn)軍O2O電商。色彩采用積極向上的紅色和黃色相應(yīng)，寓意這是個(gè)能夠給大家?guī)碡?cái)富和幸福的商城。西紅柿科技有限公司以風(fēng)馳天下，引領(lǐng)時(shí)尚生活為目標(biāo)！整個(gè)圖形簡快明了，且親切自然，視覺沖擊力極強(qiáng)。2．3、戰(zhàn)略選擇2．3．1公司戰(zhàn)略（１）五年開展戰(zhàn)略：公司利用龐大大學(xué)生群體，把握當(dāng)下B2C電商無法給用戶體驗(yàn)的時(shí)機(jī)進(jìn)入市場，推出首部進(jìn)軍校園O2O的公司。結(jié)合公司的核心競爭力、國家地方政策導(dǎo)向及外部其他環(huán)境支持，公司將實(shí)行集中差異化戰(zhàn)略，快速占領(lǐng)本地市場，并放眼全國，迅速做大做強(qiáng)，力爭成為電子商務(wù)的領(lǐng)頭人。前期營銷目標(biāo)為有效利用大學(xué)生群體的休閑娛樂生活營銷，以使大學(xué)生獲得更多的認(rèn)同和偏好，通過我們平臺(tái)進(jìn)行更多的社團(tuán)活動(dòng)，交到更多的朋友；依靠團(tuán)隊(duì)強(qiáng)大設(shè)計(jì)能力，豐富衍生產(chǎn)品鏈，最終進(jìn)軍校外O2O.（2）遠(yuǎn)期戰(zhàn)略：相關(guān)多元化實(shí)行相關(guān)多元化戰(zhàn)略，開發(fā)新的市場，尋找新的利潤點(diǎn)，如開發(fā)校園外O2O，聯(lián)盟校園外酒店，美容美發(fā)店等，同時(shí)開發(fā)國際市場，打造國際品牌，進(jìn)入世界先進(jìn)行列，使中國文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)開展上一個(gè)新臺(tái)階。（2）競爭戰(zhàn)略基于公司的核心技術(shù)，產(chǎn)品的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，采取挑戰(zhàn)者戰(zhàn)略占領(lǐng)市場份額，獲得企業(yè)競爭優(yōu)勢(shì)。（3）研發(fā)戰(zhàn)略公司不斷追求設(shè)計(jì)創(chuàng)新與進(jìn)步，研發(fā)策略以顧客需求為導(dǎo)向，并保證每年用于研發(fā)的開支占銷售收入的7%。產(chǎn)品的研發(fā)與設(shè)計(jì)3.1設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)我團(tuán)隊(duì)自身擁有一批酷愛設(shè)計(jì)、充滿活力的優(yōu)秀程序設(shè)計(jì)人才。公司背靠武漢大學(xué)珞珈學(xué)院計(jì)算機(jī)科學(xué)系，具有不同的專業(yè)背景，軟件程序設(shè)計(jì)能力具有層次感，設(shè)平面計(jì)人員占團(tuán)隊(duì)總?cè)藬?shù)30%。3.2設(shè)計(jì)模塊 商品信息提供給西紅柿平臺(tái)訂單反應(yīng)給商家線上購物模塊點(diǎn)餐生活休閑等線下地面體驗(yàn)店餐廳美容美發(fā)酒店等1.掃左側(cè)二維碼，下載西紅柿APP2.翻開界面，購物或點(diǎn)餐或美容美發(fā)等3.添加地址定位找到身邊的店鋪4.選擇你要購置的商品或效勞5.選擇發(fā)貨或定制的時(shí)間6.確定訂單7.輸入支付密碼8.確定付款9.確實(shí)收貨。3．3研究與開發(fā)

進(jìn)行西紅柿網(wǎng)絡(luò)商城、西紅柿校園O2OAPP進(jìn)行編程設(shè)計(jì)。

在各大高校進(jìn)入加盟商。地面體驗(yàn)店，餐飲，美發(fā)等。

增加產(chǎn)品線，進(jìn)行其他系列產(chǎn)品的開發(fā)：校園O2O可定時(shí)組織學(xué)校社團(tuán)活動(dòng)，讓有共同愛好的大學(xué)生聚在一起愉快的玩耍的同時(shí)通過我們來消費(fèi)，于此同時(shí)提高我們品牌知名度。市場調(diào)研（一）四大宏觀要素促進(jìn)校園O2O產(chǎn)業(yè)開展各級(jí)政府政策支持電子商務(wù)開展。大學(xué)生對(duì)生活體驗(yàn)的高要求持續(xù)增加。高校內(nèi)本省活動(dòng)就比較多這是為了滿足同學(xué)的社交需求，根本上每學(xué)期同學(xué)都會(huì)進(jìn)行聚餐或者是結(jié)伴出游。O2O很好了切合了同學(xué)的心理需求，使線上到線下讓同學(xué)走出寢室走出學(xué)校去消費(fèi)。多和社會(huì)接觸，滿足其心理需求。獨(dú)特校園造就電商開展優(yōu)勢(shì)。同學(xué)大學(xué)期間的幾年其生活根本上都是固定了也不會(huì)有太大的變化，主要是學(xué)習(xí)、旅游、吃喝。學(xué)習(xí)主要在校園內(nèi)完成，吃喝大局部被學(xué)校內(nèi)的食堂占據(jù)，旅游大多集中在假期，同城的旅游是首選。綜合分析生活路徑可以發(fā)現(xiàn)他們的心理需求是很容易滿足的同時(shí)一個(gè)同學(xué)的到了滿足會(huì)帶動(dòng)他生變的同學(xué)有口碑營銷的特效。而且大學(xué)期間的生活是人價(jià)觀值人生觀形成的時(shí)候，這個(gè)時(shí)候也是消費(fèi)觀念形成的時(shí)期，這個(gè)時(shí)機(jī)把我好了同學(xué)的消費(fèi)需求以及心理雪球可以向外拓展其中校園o2o網(wǎng)的社交需求就是很好的例如.巨大潛在市場。校園O2O前景廣闊CNNIC于20138年1月發(fā)布的《第二十一次中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，我國網(wǎng)絡(luò)購物者從年齡來看，以18～24歲的為最多（60.5%）。而從網(wǎng)絡(luò)購物者的文化程度來分析，上網(wǎng)購物的大學(xué)生已經(jīng)到達(dá)總數(shù)的89.3%。雖然這局部消費(fèi)群體的消費(fèi)能力不強(qiáng)，但是消費(fèi)基數(shù)大也相對(duì)集中，而且屬于易觸網(wǎng)人群，對(duì)新鮮事物接收能力強(qiáng)，敢于體驗(yàn)嘗試新鮮事物。作為“高觸網(wǎng)〞的大學(xué)生，隨著網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)的開展，他們成為網(wǎng)絡(luò)購物群體中的主體。校園O2O可操作性強(qiáng)同時(shí)屬于是培養(yǎng)消費(fèi)者的最正確市場，品牌塑造的最正確市場。（三）市場與競爭分析繼阿里巴巴B2B,淘寶C2C,天貓京東B2C的O2O模式逐漸嶄入頭角，例如：團(tuán)購網(wǎng)站投入大量資金鋪天蓋地的廣告，百度以“找到生活所需〞的定位轉(zhuǎn)型生活平臺(tái)；淘寶增設(shè)頻道“吃喝玩樂〞鏈接至旗下口碑網(wǎng)，口碑網(wǎng)在社區(qū)化道路上磕磕碰碰之后迅速推出外賣業(yè)務(wù)；趕集、58、百姓等生活信息平臺(tái)紛紛啟動(dòng)C輪融資，方案在整個(gè)生活效勞市場被激活之前IPO；攜程3000萬收購某訂餐網(wǎng)站51%股份，布局生活一站式預(yù)訂；群眾點(diǎn)評(píng)1個(gè)億美元開拓二三線城市生活效勞；百度2010年11月17日推出百度身邊，啟動(dòng)本地化生活信息平臺(tái)；騰訊推出美食頻道，啟動(dòng)本地化生活信息平臺(tái)。如此可見各大平臺(tái)都在涉足O2O領(lǐng)域。那么這種模式對(duì)于高校有什么價(jià)值呢?首先我們要分析一下高校，眾所周知高校都是全日制寄宿學(xué)校，這就造就了天然的封閉環(huán)境，這就給校園周邊的餐飲行業(yè)盛行滋生了天然病菌，同學(xué)的吃喝拉撒睡大局部時(shí)間都是集中地而且重復(fù)的，學(xué)生每年都有畢業(yè)的也有入學(xué)的造成了這個(gè)封閉的環(huán)境里面人員自動(dòng)更新。高校同學(xué)消費(fèi)的觀念，單從商品效勞角度來說要求產(chǎn)品品牌價(jià)值高，可體驗(yàn)性強(qiáng)的同時(shí)價(jià)格低廉，還有每個(gè)大學(xué)的周圍都是餐飲、住宿、娛樂等效勞行業(yè)，同時(shí)同學(xué)對(duì)旅游也甚為敏感，如果能夠把所有的高校周圍的效勞行業(yè)整合了同時(shí)也就是把這個(gè)城市的效勞行業(yè)整合了。全國各大是O2O最正確的前沿陣地。SWTO分析及相應(yīng)公司戰(zhàn)略衡量時(shí)機(jī)比爾蓋茨：二十一世紀(jì)，要么電子商務(wù)，要么無機(jī)可務(wù)。校園有著廣泛的消費(fèi)群體。校園O2O給予學(xué)生的更多體驗(yàn)必將給綁定更多的消費(fèi)者，帶來第二次消費(fèi)，口碑傳播。校園的消費(fèi)鏈早已產(chǎn)生，我們的O2O進(jìn)入校園的問題。其他電商公司的競爭。威脅優(yōu)勢(shì)1、設(shè)計(jì)能力強(qiáng)且持久。團(tuán)隊(duì)富有創(chuàng)意、激情目前加盟商較少初期資金短缺O(jiān)2O是新型模式，需要重新建立市場認(rèn)可度。劣勢(shì)選擇優(yōu)勢(shì)-時(shí)機(jī)戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)時(shí)機(jī)威脅2015年為市場進(jìn)入的最近時(shí)機(jī)根據(jù)對(duì)工程的調(diào)查分析，公司確定2015年為進(jìn)入該領(lǐng)域最正確時(shí)機(jī)。1）西紅柿校園O2O設(shè)計(jì)及前期市場預(yù)熱可在2015年下半年完成；該市場為新興市場，需快速進(jìn)入，搶占市場先機(jī)；公司具有成熟的運(yùn)營構(gòu)思和一流的創(chuàng)意設(shè)計(jì)，營銷人才；4）在移動(dòng)3G4G網(wǎng)絡(luò)WiFi網(wǎng)絡(luò)的逐漸成熟下，一款智能手機(jī)可以堪比一臺(tái)電腦，校園O2O被譽(yù)為手指上的商機(jī)，在這種情況下必將迅速形成市場；控制關(guān)鍵因素提高成功概率為保證本工程成功實(shí)施，以下因素起到了關(guān)鍵性作用：能否保持持續(xù)的、富有創(chuàng)意的設(shè)計(jì)能力；能否快速讓消費(fèi)者知曉，了解和購置本產(chǎn)品：能否形本錢產(chǎn)品穩(wěn)定的購置群體；能否快速打通各種渠道，在各大高校引進(jìn)加盟商，讓產(chǎn)品出現(xiàn)在各終端的貨架上；能否獲得穩(wěn)定銷售收入，保證資金鏈穩(wěn)定流動(dòng)；能否建立一流的管理技術(shù)團(tuán)隊(duì)。能否培養(yǎng)消費(fèi)者接受“校園O2O〞概念；能否讓在我們平臺(tái)上出售的產(chǎn)品和效勞質(zhì)量最好，價(jià)格最低。營銷方案總體營銷謀略西紅柿校園O2O，重在創(chuàng)意設(shè)計(jì)，宣傳推廣與營銷，本公司結(jié)合自身強(qiáng)大的資源整合能力，致力于校園O2O的形象設(shè)計(jì)，網(wǎng)站商城，手機(jī)APP設(shè)計(jì)和營銷推廣，經(jīng)過短期校園O2O市場調(diào)查和品牌預(yù)熱后，我們公司選擇在網(wǎng)絡(luò)化，智能化的時(shí)機(jī)進(jìn)入市場。具體營銷方案校園宣傳單推廣活動(dòng)促銷。校園各大交流群發(fā)布信息推廣。校園各大論壇貼吧宣傳。校園O2O給予各大社團(tuán)活動(dòng)贊助，擴(kuò)大知名度。六．產(chǎn)品管理和連鎖經(jīng)營效勞教學(xué)。6.1.1產(chǎn)品生產(chǎn)餐飲效勞，美容美發(fā)，kTV等一系列娛樂采用連鎖經(jīng)營的模式，一對(duì)一教學(xué)，一對(duì)一效勞，百分百復(fù)制，考核通過進(jìn)行授權(quán)經(jīng)營。授權(quán)才開上架至我們的終端平臺(tái)。西紅柿商城的商品可在線瀏覽，看完后到校園體驗(yàn)店體驗(yàn)。6.1.2合作商家選擇和網(wǎng)絡(luò)商城產(chǎn)品選擇合作商家選擇：合作商家必須擁有國家三證食品平安許可證等。，可以給消費(fèi)者開得起發(fā)票的正規(guī)合法納稅企業(yè)。網(wǎng)絡(luò)商城產(chǎn)品選擇：合作商家必須擁有國家三證食品平安許可證等。，可以給消費(fèi)者開得起發(fā)票的正規(guī)合法納稅企業(yè)。6.2運(yùn)營管理運(yùn)營目標(biāo)

建立從設(shè)計(jì)到生產(chǎn)到庫存的完善運(yùn)營系統(tǒng)

對(duì)產(chǎn)品供需進(jìn)行實(shí)時(shí)過程管理

使產(chǎn)品設(shè)計(jì)創(chuàng)新與消費(fèi)者需求相適應(yīng)產(chǎn)品儲(chǔ)存與運(yùn)輸倉儲(chǔ)：“校園O2O西紅柿網(wǎng)絡(luò)商城〞存儲(chǔ)于倉庫，其中成品存放時(shí)將注意防曬，最大限度減少貯存損耗。庫房管理應(yīng)重點(diǎn)事項(xiàng)：

倉庫內(nèi)應(yīng)維持清潔。

管理人員24小時(shí)保證產(chǎn)品庫存條件到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)

管理員對(duì)所管理成品庫存負(fù)責(zé)平安

未經(jīng)管理員核準(zhǔn)有關(guān)人員不得進(jìn)入倉庫，搬運(yùn)完畢后，亦不得在倉庫逗留。運(yùn)輸：“校園O2O西紅柿網(wǎng)絡(luò)商城〞由銷售部門安排車隊(duì)運(yùn)送,并通過對(duì)運(yùn)輸管理團(tuán)地進(jìn)行過程管理，保證“三校園O2O西紅柿網(wǎng)絡(luò)商城〞用品以最迅速、最準(zhǔn)確、最高效的方式運(yùn)送到各校園經(jīng)銷商與分銷商處。財(cái)務(wù)分析7.1財(cái)務(wù)假設(shè)及評(píng)價(jià)依據(jù)

相關(guān)利率、比率及指標(biāo)，參照國家公布的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)參數(shù)值、現(xiàn)行市價(jià)和同行業(yè)水平確定。

存貨采用先進(jìn)先出法。以當(dāng)期銷售量的20%計(jì)提。

公司生產(chǎn)經(jīng)營良好，不考慮計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

固定資產(chǎn)按平均年限法計(jì)提折舊，凈殘值為0。

無形資產(chǎn)根據(jù)效益計(jì)價(jià)原則年末評(píng)估入賬。

未發(fā)生或有事項(xiàng)、債務(wù)重組等特殊交易或事項(xiàng)。

每期的主營業(yè)務(wù)收入和其它收入當(dāng)期全部收回。每期的外包本錢及其他費(fèi)用當(dāng)期全部結(jié)清。

以10%的比例提取法定盈余公積金，當(dāng)?shù)竭_(dá)股本50%時(shí)不再提取。

涉及應(yīng)納稅費(fèi)，主要包括：增值稅、營業(yè)稅、城市建設(shè)維護(hù)稅、教育稅附加、企業(yè)所得稅等。7.2收入與支出估算7.2.1生產(chǎn)運(yùn)營本錢估算產(chǎn)品本身本錢人員及工資分別按工資總額的14％、2％、1.5％計(jì)提職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)，假設(shè)工資按10％逐年遞增。固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)包括公司電腦、桌椅、等辦公用品、貨架等倉庫用品。第三年開直營店后每個(gè)店的固定資產(chǎn)包括貨架、POS機(jī)系統(tǒng)等。無形資產(chǎn)按總股本的30%入賬。管理費(fèi)用（見附表3.2）

管理人員工資及福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)保障經(jīng)費(fèi)等。

辦公費(fèi)用，差旅費(fèi)。按年銷售收入的0.5%計(jì)算。

固定資產(chǎn)折舊費(fèi)。固定資產(chǎn)按平均年限法計(jì)提折舊，凈殘值為0，折舊的年限為5年。

新產(chǎn)品的研發(fā)費(fèi)用。由于本企業(yè)為文化創(chuàng)意類產(chǎn)業(yè)，研發(fā)費(fèi)用投入較大。營業(yè)費(fèi)用（見附表3.2）

銷售機(jī)構(gòu)人員工資及福利費(fèi)。

運(yùn)輸費(fèi)用。按月支付，按產(chǎn)品銷售收入和授權(quán)收入的10%計(jì)算。

倉儲(chǔ)費(fèi)用。按月支付，按產(chǎn)品銷售收入和授權(quán)收入的3%計(jì)算。

廣告費(fèi)用。按年銷售收入的10%計(jì)算。

租賃費(fèi)用。第三年開設(shè)直營店之后需支付店鋪?zhàn)赓U費(fèi)用。

給批發(fā)商的折扣，即商業(yè)折扣。按產(chǎn)品銷售收入的2%計(jì)算。

其他營銷活動(dòng)，如贊助、捐贈(zèng)等。按年銷售收入的3%計(jì)算。財(cái)務(wù)費(fèi)用

預(yù)計(jì)可能出現(xiàn)的其他短期借款和票據(jù)貼現(xiàn)等產(chǎn)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用，按年銷售收入的0.1%計(jì)算。

提供給經(jīng)銷商的現(xiàn)金折扣。按產(chǎn)品銷售收入的0.5%計(jì)算。

債權(quán)形式所融資金利率按同期銀行短期貸款利率確定。7.2.2銷售收入與相關(guān)稅金及附加估算主營業(yè)務(wù)收入加盟店利潤收入網(wǎng)絡(luò)商城形象授權(quán)收入影視產(chǎn)品收入主營業(yè)務(wù)稅金及附加包括營業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。7.2.3增值稅與所得稅估算增值稅本公司產(chǎn)品均適用17％的增值稅率。所得稅根據(jù)財(cái)稅[2005]2號(hào)《財(cái)政部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局關(guān)于文化體制改革試點(diǎn)中支持文化產(chǎn)業(yè)開展若干稅收政策問題的通知》，本公司符合其中的相關(guān)政策要求，為政府鼓勵(lì)的新辦文化企業(yè)，前3年免征企業(yè)所得稅，第四年起按25%的稅率征收7.2.4利潤估算由于目標(biāo)市場巨大，銷售額的快速增長使得凈利潤增長迅速。投產(chǎn)前5年的凈利潤依次為-25.8、279.6、935.4、2663.9、6299.2萬元，見圖7-1凈利潤增長趨勢(shì)圖。7.3投資工程評(píng)價(jià)前提假設(shè)：假定公司的加盟店，信譽(yù)足夠好，商城中品牌廠家能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量。7.3.1投資凈現(xiàn)值nNPV=Σ(CI-CO)t(1+i)-t(n=5)t=1NPV=2019.59萬元考慮到目前資金本錢以及通貨膨脹因素和本工程投資的風(fēng)險(xiǎn)性等因素，I取30%，此時(shí)NPV=2019.59萬元，遠(yuǎn)大于零。計(jì)算期內(nèi)盈利能力很好，投資方案可行。7.3.2動(dòng)態(tài)投資回收期動(dòng)態(tài)投資回收期=(累積貼現(xiàn)值出現(xiàn)正值的年數(shù)-1)+(上年累積貼現(xiàn)值的絕對(duì)值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量的折現(xiàn)值)可計(jì)算出本工程動(dòng)態(tài)投資回收期N=3.76年，投資回收期較短,投資方案可行。7.3.3內(nèi)含報(bào)酬率取參考報(bào)酬率i=30%，根據(jù)現(xiàn)金流量表計(jì)算內(nèi)含報(bào)酬率如下：n令NPV(IRR)=Σ(CI-CO)t(1+IRR)-t=0(n=5)t=1IRR=51.3%內(nèi)含報(bào)酬率為51.3%,大于參考報(bào)酬率30%,說明方案可行,單位資金收益性很好,資金運(yùn)用效益高,具有很高的投資回報(bào)率。7.4預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表主要包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表。依據(jù)前面所做財(cái)務(wù)假設(shè)，通過充分的市場調(diào)查和相關(guān)行業(yè)的研究，并結(jié)合現(xiàn)行的企業(yè)會(huì)計(jì)制度和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，預(yù)計(jì)了財(cái)務(wù)報(bào)表中的各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。從而進(jìn)一步做出了公司投產(chǎn)前5年度的預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表、預(yù)計(jì)損益表和預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表，詳見附表3.3-3.5。7.5財(cái)務(wù)比率分析7.5.1財(cái)務(wù)比率根據(jù)三大會(huì)計(jì)報(bào)表可以得到以下主要財(cái)務(wù)比率：7.5.2財(cái)務(wù)指標(biāo)分析1、償債能力償債指標(biāo)整體表現(xiàn)優(yōu)異。流動(dòng)比率和速動(dòng)比率均很高，說明用流動(dòng)資產(chǎn)以及變現(xiàn)能力最強(qiáng)的流動(dòng)資產(chǎn)歸還流動(dòng)負(fù)債的能力很強(qiáng)。資產(chǎn)負(fù)債率一直處于較低的水平，因?yàn)楣緦?duì)外負(fù)債籌資比較少，只是第三年為開設(shè)直營店而負(fù)債籌資1000萬元。因此公司償債風(fēng)險(xiǎn)較小，償債能力很強(qiáng)，債權(quán)人的權(quán)益受保護(hù)的程度很高。2、資產(chǎn)管理能力較高的營運(yùn)指標(biāo)表達(dá)出企業(yè)強(qiáng)大的資產(chǎn)運(yùn)作能力。由于本工程為文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)，固定資產(chǎn)所占比重很小，企業(yè)資產(chǎn)主要表達(dá)為流動(dòng)資產(chǎn)和無形資產(chǎn)。流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率較高，并且一直保持在較穩(wěn)定的水平上。盈利能力本工程盈利水平較高，除大量籌資以擴(kuò)張規(guī)模的第三年外，其他年份的資產(chǎn)凈利潤率、凈資產(chǎn)收益率、銷售毛利率以及銷售凈利率均呈穩(wěn)定增長。整個(gè)經(jīng)營期的綜合盈利指標(biāo)均較好，這是因?yàn)楸竟こ叹哂械母偁巸?yōu)勢(shì)以及文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)自身近年來的迅速開展和市場接受度的逐漸提高，使得目標(biāo)市場容量大，需求量高。7.6財(cái)務(wù)小結(jié)本工程凈現(xiàn)值NPV＝2019.59萬元，動(dòng)態(tài)投資回收期為3.67年，內(nèi)含報(bào)酬率IRR＝51.3％。通過投資回收分析、財(cái)務(wù)比率分析和風(fēng)險(xiǎn)分析，說明本工程在投產(chǎn)后的5年內(nèi)財(cái)務(wù)狀況表現(xiàn)優(yōu)異、盈利水平高、增值能力強(qiáng)、具有較高的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，是具有良好前景的投資工程。八、投融資分析8.1開辦初投資估算8.1.1固定資產(chǎn)投資估算：公司需要購置電腦、桌椅等辦公用品，貨架等倉庫用品，固定資產(chǎn)投資合計(jì)約10萬。表8.18.1.2開辦費(fèi)用估算公司需要支付開辦費(fèi)用5萬元。開辦費(fèi)用包括籌建期人員工資、人員培訓(xùn)費(fèi)、注冊(cè)登記費(fèi)等。開辦費(fèi)用按5年攤銷。8.1.3流動(dòng)資金估算公司流動(dòng)資金用于支付行政費(fèi)用、支付營銷費(fèi)用、支付研發(fā)費(fèi)用、支付外包本錢、支付員工工資、支付倉庫租賃費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用、現(xiàn)金儲(chǔ)藏、銀行存款等，合計(jì)85萬元。8.1.3無形資產(chǎn)估算本公司專利屬創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)自有，按總股本的30%入賬，計(jì)45萬元。8.1.4總投資經(jīng)估算，公司初期總投資預(yù)計(jì)為150萬元。8.1.5資金籌措公司注冊(cè)資本150萬元。團(tuán)隊(duì)自籌資金105萬元，團(tuán)隊(duì)無形資產(chǎn)作價(jià)45萬元。8.2一期融資方案2014年12月，公司方案在體驗(yàn)店和校園加盟商家的時(shí)機(jī)推出宣傳片，宣傳傳單，宣傳片外包制作，每分鐘8000元，預(yù)計(jì)推出24集，每集15分鐘，需追加投資288萬。為了進(jìn)一步提升品牌形象和知名度，需要加大研發(fā)和營銷力度，進(jìn)行大量的動(dòng)畫片宣傳和推廣，因此需要引入風(fēng)險(xiǎn)資金450萬元。股權(quán)比例設(shè)臵如下列圖：8.3二期融資方案2014年，西紅柿網(wǎng)絡(luò)商城品牌商產(chǎn)品審核，產(chǎn)品正式入駐西紅柿商城，其中網(wǎng)站設(shè)計(jì)，站點(diǎn)維護(hù)等等。地面店的開展，餐飲點(diǎn)，美容店，健身房等的管理共需要追加投資3000萬元，其中以股權(quán)形式吸收資金2000萬元，債權(quán)形式收資金1000萬。股權(quán)比例設(shè)置如下列圖：8.4后續(xù)融資方案以后如果公司有小額追加投資需要，將主要通過往年收益留存方法來解決，如果有大規(guī)模的資金需求，則通過以下方法：進(jìn)一步的股權(quán)融資在公司步入良性開展軌道后，遇到大的資金需求時(shí)，首選股權(quán)融資。此時(shí)，公司良好的經(jīng)營業(yè)績和收益可以為我們吸引數(shù)量可觀的風(fēng)險(xiǎn)投資，我們將發(fā)揮政府對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資的導(dǎo)向作用，誘導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)投資的進(jìn)入；同時(shí)，也可以通過私募的融資方式，展示公司良好的開展前景，以吸引有充裕資金的企業(yè)或者私營企業(yè)主前來投資，因此，通過準(zhǔn)備完備的商業(yè)方案書，依托公司可靠的信譽(yù)和優(yōu)良的業(yè)績，可以向他們進(jìn)行股權(quán)融資。8.5風(fēng)險(xiǎn)資金的退出風(fēng)險(xiǎn)投資退出的方式主要有三種：公開上市(IPO)、出售和清算。待公司開展已經(jīng)穩(wěn)定，并且能夠獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益，到達(dá)公開上市的要求，公司預(yù)計(jì)在第六年實(shí)現(xiàn)上市，風(fēng)險(xiǎn)投資可以通過ＩＰＯ退出，投資者通過公司股份的公開上市，將擁有的私人權(quán)益轉(zhuǎn)換成公共股權(quán)，在獲得市場認(rèn)可后，轉(zhuǎn)手以實(shí)現(xiàn)資本增值以實(shí)現(xiàn)盈利。如果公司的業(yè)績最終不能到達(dá)公開上市的要求，或風(fēng)險(xiǎn)投資家不愿意受到ＩＰＯ的種種約束，風(fēng)險(xiǎn)投資可采取出售的方式退出。這種方式適合企業(yè)成長性較好且具有較大的盈利規(guī)模，但因種種原因不夠上市要求和條件、或在短時(shí)間內(nèi)無法盡快上市的被投資企業(yè)，風(fēng)險(xiǎn)投資家可以將自己所持的股份賣給第三方或者公司以一定的價(jià)格回購風(fēng)險(xiǎn)投資家手中的股份。如果公司經(jīng)營不善，以上退出方式均不能實(shí)現(xiàn)，公司將被迫實(shí)行破產(chǎn)清算，以最大限度的保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)投資家的利益。九．管理體系9.1概述人才是企業(yè)成功的關(guān)鍵。作為一家新興的文化創(chuàng)意公司，我們有著優(yōu)秀的設(shè)計(jì)研發(fā)隊(duì)伍和強(qiáng)大的外部支持。而我們的管理團(tuán)隊(duì)成員，不但飽含創(chuàng)業(yè)激情，而且具備了良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，以及市場研究能力與長遠(yuǎn)開展眼光。我們?cè)谠O(shè)計(jì)研發(fā)、工業(yè)生產(chǎn)、市場營銷、財(cái)務(wù)、公共關(guān)系、人事關(guān)系等各種有影響的崗位上分別具有直接的技術(shù)與豐富的經(jīng)驗(yàn)。團(tuán)隊(duì)成員秉承“用創(chuàng)意激活傳統(tǒng)，以傳統(tǒng)引領(lǐng)時(shí)尚〞的宗旨，開拓進(jìn)取，效勞社會(huì)，為公司開展和社會(huì)進(jìn)步不斷努力。9.2管理隊(duì)伍狀況

總經(jīng)理：秦天，武漢大學(xué)珞珈學(xué)院計(jì)算機(jī)科學(xué)系13級(jí)學(xué)生，創(chuàng)辦武漢大學(xué)珞珈學(xué)院龍行天下創(chuàng)業(yè)俱樂部協(xié)會(huì)，任會(huì)長一職；

市場部經(jīng)理：賴毅，男。歷史文化（旅游）學(xué)院旅游管理05級(jí)學(xué)生。任歷史文化（旅游）學(xué)院分團(tuán)委副書記，組織運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)豐富。曾獲“2009-2012學(xué)年武漢大學(xué)珞珈學(xué)院綜合一等獎(jiǎng)學(xué)金〞；曾利用假期與同學(xué)一同考察武漢大學(xué)局部景點(diǎn)旅游商品銷售狀況；曾到武漢、深圳多家高星級(jí)飯店實(shí)習(xí)、考察，熟悉旅游消費(fèi)者特征，根本了解以飯店為代表的為代表的效勞業(yè)工作流程。

財(cái)務(wù)部經(jīng)理：9.3外部支持我們?cè)跇I(yè)務(wù)開展中擁有高素質(zhì)、權(quán)威性的專家參謀團(tuán)作為外部力量支持，這些參謀主要有:品牌傳播支持：《楚天都市報(bào)》、《武漢晚報(bào)》、《陽光日?qǐng)?bào)》、《南方周末》，四武漢電視教育臺(tái)9.4人力資源管理9.4.1組織設(shè)計(jì)公司將按照組織設(shè)計(jì)的根本原則，業(yè)務(wù)流程（研發(fā)→生產(chǎn)→營銷→銷售→效勞），并結(jié)合公司自身特點(diǎn)，根據(jù)公司戰(zhàn)略的開展的不同階段，設(shè)計(jì)相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，不斷調(diào)整組織結(jié)構(gòu)，以滿足企業(yè)開展的需要。1)公司初創(chuàng)階段公司初創(chuàng)階段主要開拓華中市場，公司規(guī)模小，生產(chǎn)單一，組織結(jié)構(gòu)以簡單、扁平、靈活、高效為出發(fā)點(diǎn)，要求每一個(gè)員工都明確自己的職責(zé)所在，并能夠獨(dú)立的完成工作，將采取直線職能制結(jié)構(gòu)。公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)產(chǎn)品開發(fā)部，產(chǎn)品管理部，市場部，財(cái)務(wù)部，行政管理部五個(gè)部門，分別由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。董事會(huì)：負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營方案和投資方案;決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)臵及批準(zhǔn)公司的根本管理制度；制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案；聘任或解聘公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門等各負(fù)責(zé)人，并決定其獎(jiǎng)懲。總經(jīng)理：領(lǐng)導(dǎo)制定和實(shí)施公司總體戰(zhàn)略，完成董事會(huì)下達(dá)的年度經(jīng)營目標(biāo)；領(lǐng)導(dǎo)公司各部門建立健全良好的溝通渠道；負(fù)責(zé)建設(shè)高效的組織團(tuán)隊(duì)；管理直接所屬部門的工作。產(chǎn)品開發(fā)部：負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)新形象，通過市場調(diào)研不斷修改、完善、豐富卡通形象；進(jìn)行動(dòng)畫片劇本創(chuàng)作以及相應(yīng)的音樂、美工創(chuàng)作；制作宣傳短片和圖冊(cè)等配合市場部進(jìn)行多種渠道的宣傳和推廣；不斷開發(fā)設(shè)計(jì)種類豐富、充滿創(chuàng)意的衍生產(chǎn)品。產(chǎn)品管理部：按照產(chǎn)品開發(fā)部與市場部的要求，以及各部門的方案管理外包廠商生產(chǎn)，確保其保質(zhì)保量地供貨；并及時(shí)將市場部的信息反應(yīng)給外包廠商，協(xié)助其及時(shí)改進(jìn)產(chǎn)品的生產(chǎn)；負(fù)責(zé)外包商及后期授權(quán)商和加盟商的選擇管理。市場部：制訂和實(shí)施銷售方案，進(jìn)行銷售管理；進(jìn)行市場調(diào)研與市場預(yù)測(cè)，根據(jù)市場需求及分析制定相應(yīng)的產(chǎn)品市場推廣方案，完成營銷籌劃；進(jìn)行銷售工作的監(jiān)察與評(píng)估。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)組織公司財(cái)務(wù)預(yù)決算、財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督和財(cái)務(wù)管理工作；根據(jù)公司開展戰(zhàn)略，組織制定財(cái)務(wù)規(guī)劃，參與公司重大財(cái)務(wù)問題的決策。行政管理部：負(fù)責(zé)人員的招聘、選拔、薪酬設(shè)計(jì)及績效考核；負(fù)責(zé)與政府部門建立良好的關(guān)系；負(fù)責(zé)保管檔案，提供員工咨詢，及時(shí)統(tǒng)籌管理公司后勤服2)公司開展第二階段公司第二階段是快速成長的階段，公司業(yè)務(wù)將從四川擴(kuò)張到全國一線二線城市，屆時(shí)需擴(kuò)大規(guī)模和部門細(xì)化。隨著人員的增加，公司將增設(shè)副總經(jīng)理職位，協(xié)助經(jīng)理處理日常事務(wù)。本階段的重點(diǎn)方向在市場開發(fā)與拓展，所以在市場部加強(qiáng)營銷籌劃辦公室人員，將銷售和客戶效勞從市場部中逐步別離出來，成立專門的銷售部和客戶信息部。銷售部負(fù)責(zé)銷售，客戶信息部負(fù)責(zé)管理客戶資料，收集、分析客戶數(shù)據(jù)，處理客戶意見，并將管理信息系統(tǒng)引入客戶管理中，建立CRM（客戶關(guān)系管理）系統(tǒng)，與客戶建立良好的關(guān)系，同時(shí)反應(yīng)信息，為市場開發(fā)及戰(zhàn)略制定提供決策依據(jù)。將人力資源管理從行政管理部中別離出來，成立人力資源管理部門，負(fù)責(zé)人員的招聘、選拔、薪酬設(shè)計(jì)及績效考核。3)公司開展第三階段隨著公司品牌形象的知名度和市場認(rèn)可度的提高，公司將在第三年進(jìn)行形象及產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)授權(quán)和開設(shè)直營店，公司規(guī)模迅速擴(kuò)張，客觀上要求在原有的直線職能結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上再建立一套橫向的目標(biāo)系統(tǒng)。公司將增設(shè)企業(yè)戰(zhàn)略部，協(xié)助決策層制定投資開展戰(zhàn)略；并設(shè)立專門的連鎖經(jīng)營部、信息管理部、引入ERP系統(tǒng)，以使信息的管理更加專業(yè)化、科學(xué)化。組織結(jié)構(gòu)將開展為下列圖模式：長遠(yuǎn)開展隨著公司的上市和壯大，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品專業(yè)化與公司業(yè)務(wù)多元化，公司將按照業(yè)務(wù)成立分公司，組織結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步調(diào)整。董事會(huì)9.4.2人力資源方案本公司人力資源的構(gòu)成主要是:設(shè)計(jì)研發(fā)人員,管理人員,生產(chǎn)工人及其他一般員工.根據(jù)企業(yè)開展戰(zhàn)略,制定企業(yè)人力資源開展規(guī)劃.第一年公司由38名人員組成。如下表所示，今后人員數(shù)量將隨企業(yè)的開展戰(zhàn)略而開展戰(zhàn)略而調(diào)整，五年內(nèi)人事方案詳見附件表：員工需求量與勞動(dòng)力本錢預(yù)算表?？偛眠\(yùn)營總監(jiān)營銷總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)行政總監(jiān)企業(yè)戰(zhàn)略部總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)部連鎖經(jīng)營部技術(shù)研發(fā)部銷售部市場部客效勞部信息效勞部財(cái)務(wù)部人力資源管理部行政管理部公司第一年人員方案表9.4.3員工招聘與選拔

招聘原則:行業(yè)經(jīng)驗(yàn);具備創(chuàng)新精神;有責(zé)任心;品行端正;堅(jiān)持因事設(shè)崗原則，最低崗位數(shù)量

招聘方式:在公司開展過程中，采取內(nèi)部晉升與外部招聘并用的方式：內(nèi)部晉升：內(nèi)部晉升或崗位輪換，內(nèi)部公開招聘，內(nèi)部員工推薦。外部招聘：媒體廣告、校園招聘，畢業(yè)雙選會(huì)，獵頭公司，信息網(wǎng)絡(luò)招聘與求職，特色招聘，人才交流市場。在創(chuàng)業(yè)初期，中層管理人員由創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)組成，主要招聘人員為設(shè)計(jì)人員，生產(chǎn)人員及助理。9.4.4人員培訓(xùn)公司本著以人為本的宗旨，通過對(duì)員工的培訓(xùn)和開展，提高其專業(yè)技能和相關(guān)技能，從而提高工作績效，同時(shí)向員工傳達(dá)和強(qiáng)化企業(yè)的價(jià)值觀和行為，建立企業(yè)文化，滿足員工自我實(shí)現(xiàn)的需要，建立學(xué)習(xí)型組織。

培訓(xùn)方案：根據(jù)人力資源的實(shí)際狀況，公司將分類對(duì)不同層次員工進(jìn)行培訓(xùn)。著重對(duì)中高層管理人員與技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。公司每年有相應(yīng)開支保證培訓(xùn)，方案每年培訓(xùn)時(shí)間不少于50個(gè)小時(shí)。

培訓(xùn)方式：脫產(chǎn)培訓(xùn)和在職培訓(xùn)

培訓(xùn)實(shí)施方式：①企業(yè)自己培訓(xùn)：向員工灌輸公司的文化，使員工認(rèn)可公司的價(jià)值觀，讓員工肩負(fù)起公司的使命，與企業(yè)一起共同開展。②企校合作：與高校達(dá)成培訓(xùn)承包協(xié)議，公司派管理層和員工進(jìn)校培訓(xùn)深造，或是學(xué)校派優(yōu)秀培訓(xùn)人員進(jìn)行專門的公司員工培訓(xùn)。③專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)：通過“內(nèi)訓(xùn)〞或是“公開課“形式進(jìn)行操作技能培訓(xùn)和知識(shí)新理念培訓(xùn)。9.4.5績效評(píng)估公司重視對(duì)各類員工的績效考核，以客觀事實(shí)為依據(jù)，以考核制度規(guī)定的內(nèi)容、程序與方法為準(zhǔn)繩，力求公平、公開、公正的原則，制定科學(xué)合理的績效考核體系。依靠目標(biāo)管理，將公司的戰(zhàn)略分解為目標(biāo)，最終落實(shí)到個(gè)人。通過對(duì)員工個(gè)人完成工作的情況，分別按月、按季度、按年進(jìn)行考核，并結(jié)合部門考核的結(jié)果對(duì)員工進(jìn)行管理。其中，對(duì)研發(fā)人員的考核要靈活，綜合短期與長期指標(biāo)考慮；對(duì)管理人員的考核采用360度績效考評(píng)方法，偏重定性指標(biāo)；對(duì)銷售人員的考核，建立以銷售業(yè)績?yōu)橹鲗?dǎo)的考核體系，增加竭力機(jī)智；對(duì)生產(chǎn)員工的考核可建立在“OEC管理〞（日清日高，日事日畢）之上，并偏重定量指標(biāo)?？冃Э己说慕Y(jié)果用語幫助員工改進(jìn)績效，確定薪酬、調(diào)配和升降、竭力員工，并與員工的職業(yè)生涯開展規(guī)劃相結(jié)合。公司最終目的是建立企業(yè)的績效管理循環(huán)系統(tǒng)?？己斯郊捌鋼Q算比例：①績效考核計(jì)算公式=KPI績效(50﹪)+360度考核(30﹪)+個(gè)人行為鑒定（20﹪）②績效換算比例:KPI績效總計(jì)100分占50﹪，360度考核總計(jì)100分30%，人行為鑒定總計(jì)100分占20﹪。（KPI（Keyperformanceindex）即關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)）9.4.6薪酬設(shè)計(jì)公司根據(jù)自身的支付能力、行業(yè)競爭者薪酬?duì)顩r、公司的總體經(jīng)營戰(zhàn)略、工作性質(zhì)等因素實(shí)行按奉獻(xiàn)分配的健全合理的薪酬制度，力求到達(dá)公平性、競爭性、鼓勵(lì)性、經(jīng)濟(jì)性及合法性。具體如下：①實(shí)行市場部人員業(yè)績工資制：工資=底薪+傭金，傭金以銷售業(yè)績確定；②實(shí)行一般管理人員部門效益工資制。各部門制定管理目標(biāo)，以完成目標(biāo)完成程度確定獎(jiǎng)金數(shù)額獲得效益獎(jiǎng)金，即工資=底薪+獎(jiǎng)金。③實(shí)行普通員工月薪制，按工作的復(fù)雜程度定薪，按月發(fā)薪。④建立員工福利制度：針對(duì)企業(yè)中的高層經(jīng)營管理人員或其他關(guān)鍵人員，公司設(shè)計(jì)有特種福利，包括：出差時(shí)高級(jí)賓館飯店住宿、股票優(yōu)惠購置權(quán)等。針對(duì)普通員工，推行“自助式福利方案〞包括金錢、家庭支持方案、帶薪休假、員工保險(xiǎn)、教育津貼和房屋貸款等多種方式的不同組合，供員工“自助選擇〞9.4.7鼓勵(lì)機(jī)制目標(biāo)：提高工作積極性關(guān)鍵:對(duì)管理層及公司關(guān)鍵人員（如銷售人員和技術(shù)人員）的鼓勵(lì)。在創(chuàng)業(yè)初期，需要?jiǎng)?chuàng)業(yè)人員憑借創(chuàng)業(yè)激情，投入較多的精力，而得到的回報(bào)在短期內(nèi)不太明顯。創(chuàng)業(yè)人員在工作中的成就感和勝任感，成為其努力工作的幾大動(dòng)力。在此階段后，隨著公司的成長，創(chuàng)業(yè)激情已漸退減，公司必須采取多種鼓勵(lì)手段，吸引優(yōu)秀人才，留住關(guān)鍵員工。：①實(shí)行股票期權(quán)方案。我們?cè)陂_展過程中，把美國普遍推行的ESO(經(jīng)理股票期權(quán))和ESOP(員工持股方案)，大力推行，管理層與科研人員可以給予本企業(yè)的股票期權(quán)。對(duì)于管理者而言，可以把他們的利益和股東利益及企業(yè)開展目標(biāo)有機(jī)結(jié)合。②制訂一整套內(nèi)部提拔員工的標(biāo)準(zhǔn)和特色培訓(xùn)。提供多時(shí)機(jī)實(shí)現(xiàn)員工的個(gè)人價(jià)值，同時(shí)怎樣員工的歸屬感和對(duì)企業(yè)的認(rèn)同感。③建立員工職業(yè)生涯管理和繼任方案。實(shí)施員工的自我職業(yè)管理，為員工和管理人員提供建立職業(yè)前程規(guī)劃所需的培訓(xùn)。9.4.8危機(jī)處理方案和危機(jī)處理小組由于業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)大，面對(duì)的市場更大，為防止各類問題的發(fā)生，本公司要制定危機(jī)處理方案，無論是認(rèn)為能發(fā)生的還是無可防止的危機(jī)都要進(jìn)行考慮，以便將損失降到最低。在危機(jī)出臺(tái)后，還將成立危機(jī)處理小組，專門負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)各種危機(jī)。該小組的職責(zé)是確保方案里所規(guī)定的步驟、程序等得到執(zhí)行。若發(fā)生外部危機(jī)，小組人員還應(yīng)該聯(lián)系應(yīng)急部門、政府、媒體等十、設(shè)計(jì)能力管理10.1設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)公司背靠武漢大學(xué)珞珈學(xué)院計(jì)算機(jī)科學(xué)系、廣告設(shè)計(jì)強(qiáng)大設(shè)計(jì)源，其設(shè)計(jì)人員組成全面，設(shè)計(jì)能力具有層次感。

設(shè)計(jì)部管理人員介紹10.2設(shè)計(jì)能力管理10.2.1研發(fā)費(fèi)用本公司為校園O2O電商，核心競爭優(yōu)勢(shì)在于很強(qiáng)的設(shè)計(jì)能力，銷售能力，因此公司每年預(yù)計(jì)投入銷售收入的30﹪到研發(fā)設(shè)計(jì)中。10.2.2設(shè)計(jì)人員管理創(chuàng)意激發(fā)機(jī)制：

創(chuàng)意選評(píng)：讓員工把有關(guān)新產(chǎn)品、流程和公司改進(jìn)等方面的想法，以電子郵件形式發(fā)到全公司的意見箱里。每個(gè)員工都能對(duì)這些創(chuàng)意進(jìn)行評(píng)論、打分。

設(shè)計(jì)演講：定期舉辦的系列“設(shè)計(jì)演講〞，邀請(qǐng)全世界的杰出設(shè)計(jì)人員主講，為設(shè)計(jì)人員提供持續(xù)的學(xué)習(xí)和教育時(shí)機(jī)

自立工程：規(guī)定設(shè)計(jì)人員花80％的時(shí)間在“三國熊貓〞核心產(chǎn)品上，其余20％則用在他們自己選擇的設(shè)計(jì)工程上。并且規(guī)定創(chuàng)新的時(shí)間比例：70％致力于核心業(yè)務(wù)，20％用于相關(guān)但又不同的工程上，10％則要花在全新的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品上。

優(yōu)化環(huán)境:保證設(shè)計(jì)人員工作環(huán)境美觀大方，能夠充分滿足人的生理和心理需要，為設(shè)計(jì)人員創(chuàng)造出一個(gè)賞心悅目的良好工作環(huán)境2）鼓勵(lì)機(jī)制：

設(shè)計(jì)人員在提出通過一個(gè)開發(fā)新產(chǎn)品的方案后，可以由他組成一個(gè)行動(dòng)小組來進(jìn)行開發(fā)，薪金與晉升和這種產(chǎn)品的進(jìn)展情況掛鉤。

公司每年會(huì)評(píng)選出設(shè)計(jì)獎(jiǎng)數(shù)個(gè)，并根據(jù)實(shí)際情況頒發(fā)獎(jiǎng)金

充分授權(quán)，給每一個(gè)員工施展才能、創(chuàng)造創(chuàng)造的時(shí)機(jī)，鼓勵(lì)他們?yōu)檠兄菩庐a(chǎn)品進(jìn)行試驗(yàn)的冒險(xiǎn)，允許失敗而不挫傷其熱情和干勁。

建立創(chuàng)造性評(píng)分制度：由專家、領(lǐng)導(dǎo)和顧客組成的考察團(tuán)對(duì)員工的思維、行動(dòng)和成果進(jìn)行綜合評(píng)分，晉升、提薪和獎(jiǎng)勵(lì)都會(huì)參考此評(píng)分。10.2.3設(shè)計(jì)能力更新公司為到達(dá)設(shè)計(jì)能力的更新，積極構(gòu)建引智機(jī)制：

人員引進(jìn)：關(guān)注高校學(xué)生，充分利用兼職人才市場。盡早進(jìn)入高校，簽約優(yōu)秀學(xué)生，并設(shè)立三國熊貓?jiān)O(shè)計(jì)獎(jiǎng)學(xué)金招聘要求：創(chuàng)新思維的能力，良好的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)。一定設(shè)計(jì)的表達(dá)能力，能與客戶進(jìn)行很好的溝通。人員培訓(xùn)：控管手冊(cè)，要求每個(gè)設(shè)計(jì)師嚴(yán)格按照控管手冊(cè)執(zhí)行四五個(gè)工程，了解公司流程設(shè)計(jì)能力培訓(xùn)，我們邀請(qǐng)專家長期為公司做機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)培訓(xùn)及模具培訓(xùn)?？蛻絷P(guān)系培訓(xùn)，邀請(qǐng)專家為設(shè)計(jì)師進(jìn)行溝通培訓(xùn)

創(chuàng)意引進(jìn)：定期進(jìn)行市場調(diào)查，利用公司網(wǎng)站，成立創(chuàng)意交易平臺(tái)，購置具有市場價(jià)值的創(chuàng)意。十一、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)及重要問題11.1關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)11.1.