加氣站質(zhì)量管理手冊(CNG 氣瓶充裝質(zhì)量管理體)符合（TSG Z7001-2021）附：（TSG Z7001-2021）第1號修改單

ABC加氣有限公司質(zhì)量管理手冊(CNG氣瓶充裝質(zhì)量管理體)審核：2024年12月1日發(fā)布2024年12月31日實施0.1修改頁 40.2企業(yè)簡介 50.3頒布實施令 60.4質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 7 91.1總則 91.2手冊的管理 9 1.5術(shù)語和定義 2.氣瓶充裝質(zhì)量保證體系 3.質(zhì)量體系圖和組織機(jī)構(gòu)圖 3.1加氣站組織機(jī)構(gòu)圖 3.2質(zhì)量體系圖 4.管理承諾、質(zhì)量方針及目標(biāo)分解與考核 4.1總則 4.2管理承諾 4.3本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 5.職責(zé)和權(quán)限 5.1充裝單位應(yīng)履行的基本義務(wù) 5.2部門職責(zé) 5.3人員職責(zé) 6.1資源提供 6.2人力資源 25 256.4工作環(huán)境 257.氣瓶充裝管理體系要素控制程序 28 42 43 46 478.6壓力容器(管道)使用管理和定期檢驗制度ABxc/ZD-06 49 52 53 829.2長管拖車充裝操作規(guī)程ABxc/GC-02 859.4氣瓶充裝安全操作規(guī)程ABxc/GC-04 9.5ZW-3.65/3-250 9.6ZZ20型高壓脫水裝置安全操作規(guī)程ABxc/GC-06 9.7可燃?xì)怏w檢測報警儀安全操作規(guī)程ABxc/GC-07 949.8流量型軟水處理器安全操作規(guī)程ABxc/GC-08 95 9.10氣體分析操作規(guī)程ABxc/GC-10 9.12事故應(yīng)急處理操作規(guī)程ABxc/GC-12 9.13事故應(yīng)急救援預(yù)案ABxc/GC-13 車用氣瓶充裝檢查情況記錄表編號：JL-01 壓縮機(jī)運行記錄編號：JL-02 脫水裝置運行記錄編號：JL-03 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄表編號：JL-04 質(zhì)量信息反饋記錄編號：JL-05 日常巡檢和交接班記錄表編號：JL-06 安全檢查表編號：JL-07 安全培訓(xùn)教育記錄表編號：JL-08 應(yīng)急預(yù)案演練記錄編號：JL-09 附件1法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)目錄 附件2主要設(shè)施設(shè)備一覽表 附件3充裝工藝流程圖 134.XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)主題修改頁實施日期2024年12月31日序號章節(jié)修訂內(nèi)容實施日期1全部2全部全面改版依據(jù)TSG07-2021第5頁XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)主題企業(yè)簡介實施日期2024年12月31日ABCD加氣有限公司，經(jīng)成都市場監(jiān)督管理局批準(zhǔn)登記，具有獨立法人資格，已經(jīng)省、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門行政許可從事車用天然氣充裝工作。本單位具有充裝車用天然氣介質(zhì)的加氣設(shè)備、檢測儀器設(shè)備、安全設(shè)施，日銷量達(dá)10000立方米。本單位依據(jù)TSG07-2021《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》,參照有關(guān)法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)編寫了《質(zhì)量保證手冊》,該手冊是本單位質(zhì)量管理體系的全面闡述和長期遵循的文件，全體員工將以此為準(zhǔn)則，使氣瓶充裝質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運行，以保證所從事的氣瓶充裝工作質(zhì)量符合法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的要求，充裝的氣瓶安全可靠。加氣站建立了完善的質(zhì)量管理體系，任命了技術(shù)負(fù)責(zé)人和各崗位的作業(yè)人員，編制了各項管理制度及安全技術(shù)操作規(guī)程，設(shè)計了相關(guān)質(zhì)量記錄表格，在實際工作中，嚴(yán)格按照國家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理和操作，保證了加氣站質(zhì)量管理體系的正常運行。第6頁XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)主題企業(yè)簡介實施日期2024年12月31日為了實現(xiàn)科學(xué)規(guī)范管理，不斷提高車用CNG氣瓶充裝質(zhì)量和安全，本公司為使天然氣氣體充裝工作在質(zhì)量管理體系監(jiān)控下有效運作，依據(jù)《特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》及《氣瓶安全技術(shù)規(guī)范》等法律法規(guī)，現(xiàn)結(jié)合本公司實際情況，在原2017年第一版《天然氣車用氣瓶充裝質(zhì)量管理手冊》的基礎(chǔ)上進(jìn)行全面改版，編制天然氣車用氣瓶加氣站《質(zhì)量管理手冊》2021年第2版第0次修改，現(xiàn)已完成審批工作，并予以頒布?！顿|(zhì)量管理手冊》(2021版)闡明了公司質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和目標(biāo)，真實的描述了本公司天然氣車用氣瓶充裝活動中的質(zhì)量管理體系要求，明確了各級人員的管理職責(zé)、工作任務(wù)及標(biāo)準(zhǔn)，是本公司天然氣車用氣瓶充裝開展質(zhì)量管理活動的規(guī)范性文件，是一部充裝活動的綱領(lǐng)性文件。本《質(zhì)量管理手冊》2021年第2版現(xiàn)予以發(fā)布，自2024年12月25日正式實施，全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、并貫徹執(zhí)行。2024年12月25日XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)主題實施日期2024年12月31日0.4.1質(zhì)量方針0.3.1.1安全第一、質(zhì)量為先、顧客為上的內(nèi)涵：0.3.1.2不斷創(chuàng)新、追求卓越的內(nèi)涵：0.4.2質(zhì)量目標(biāo)0.4.3質(zhì)量目標(biāo)的分解(1)顧客滿意度不低于95%(2)生產(chǎn)計劃完成率100%(3)完成工作計劃率100%(4)改進(jìn)措施落實率100%(5)使用文件有效率100%(6)安全培訓(xùn)合格率100%(7)持證上崗100%(8)完成計劃人員培訓(xùn)率100%(9)工藝文件執(zhí)行率98%(10)加氣機(jī)有效充裝率和壓縮機(jī)有效運行率98%;(11)儲氣瓶組安全運行100%(12)持證上崗100%第8頁XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)主題實施日期2024年12月31日第9頁XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)主題質(zhì)量保證體系實施日期2024年12月31日《質(zhì)量管理手冊》是本公司CNG氣瓶充裝質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，因此必須予以有效控制和管理。本《質(zhì)量管理手冊》規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系的要求，明確了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制定了有關(guān)程序文件和管理制度目的是：貫徹國家保證本公司氣瓶充裝安全質(zhì)量符合要求；通過質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)，旨在增強(qiáng)政府和顧客滿意，保證充裝過程安全以及用戶使用過程安全。1.2手冊的管理1.2.1管理手冊的批準(zhǔn)發(fā)布本《質(zhì)量管理手冊》為本公司的受控文件，安全科組織編制，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，由經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。1.2.2管理手冊的發(fā)放管理手冊發(fā)放由經(jīng)理批準(zhǔn)，未經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得將《質(zhì)量管理手冊》提供給本公司以外的單位或人員?！顿|(zhì)量管理手冊》的發(fā)放由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，并履行簽字手續(xù)?！顿|(zhì)量管理手冊》的發(fā)放范圍為：本公司經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、充裝人員、檢查人員、安全員。1.2.3《質(zhì)量管理手冊》的使用和保管《質(zhì)量管理手冊》是本公司氣瓶充裝質(zhì)量和安全控制的綱領(lǐng)文件，全體人員必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。《質(zhì)量管理手冊》持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹?！顿|(zhì)量管理手冊》持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將《質(zhì)量管理手冊》交還技術(shù)負(fù)責(zé)人，辦理核收登記。1.2.4《質(zhì)量管理手冊》修改和換版1.2.4.1在《質(zhì)量管理手冊》使用期間，如有修改建議，應(yīng)及時反饋給技術(shù)負(fù)責(zé)人，經(jīng)本公司經(jīng)理批準(zhǔn)，方可進(jìn)行修改。1.2.4.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收回需更改的質(zhì)量《質(zhì)量管理手冊》,并換發(fā)更改后的質(zhì)量《質(zhì)量管理手冊》。XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)主題質(zhì)量保證體系實施日期2024年12月31日1.2.4.3《質(zhì)量管理手冊》換版后，持有者應(yīng)將舊《質(zhì)量管理量管理手冊》,舊《質(zhì)量管理手冊》收回后，除少量留存并做出“作廢”標(biāo)識外，其余銷毀，以下情(1)企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化，引起質(zhì)量職責(zé)發(fā)生重大改變時；(2)法律法規(guī)要求發(fā)生變化時(如《質(zhì)量管理手冊》依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)換版時)。1.3范圍1.4引用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范(1)《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》(國家主席4號令)(2)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》(國家主席88號令)(3)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》(中華人民共和國國務(wù)院令549號)07-2021(6)《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程-工業(yè)管道》TSGD0001-2009(9)《氣瓶充裝站安全技術(shù)條件》GB/T27550-20111.5術(shù)語和定義(1)《特設(shè)法》:《特種設(shè)備安全法》(2)《條例》:《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》的簡稱(3)《規(guī)程》:《車用氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》的簡稱(4)《規(guī)范》:《氣瓶安全技術(shù)規(guī)范》的簡稱(5)《許可規(guī)則》:《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》的簡稱XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)主題質(zhì)量保證體系實施日期2024年12月31日2.1要求本公司依據(jù)TSG07-2021《特種設(shè)備生產(chǎn)和氣瓶充裝單CNG氣瓶充裝的其他法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了和本公司質(zhì)量方針一致的質(zhì)量體系，形成文件實施和2.2氣瓶充裝質(zhì)量保證體系2.2.1本公司氣瓶充裝質(zhì)量管理手冊2021版正式頒布實施，質(zhì)量管理手冊規(guī)定了本單位充裝介質(zhì)CNG理的綱領(lǐng)性文件，質(zhì)量管理手冊2021版根據(jù)有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本單位的實際情況的變動、充裝工藝2.2.2質(zhì)量管理體系根據(jù)我單位的實際情況建立，繪制了組織機(jī)構(gòu)圖(見3.1章節(jié))和質(zhì)量體系圖(見3.2章節(jié)),本公司氣瓶充裝質(zhì)量管理體系實行經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人和充裝站及作業(yè)人員四級負(fù)責(zé)2.2.3質(zhì)量管理體系文件1)質(zhì)量管理手冊2021版2)程序文件3)管理制度4)安全操作規(guī)程5)質(zhì)量記錄6)相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)目錄第12頁XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)主題質(zhì)量體系框圖和組織機(jī)構(gòu)框圖實施日期2024年12月31日檔檔案資料員充裝前后檢查員充裝員第13頁XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)第二版第0次修改主題質(zhì)量體系框圖和組織機(jī)構(gòu)框圖實施日期2024年12月31日工作見證齊全歸檔工作見證齊全歸檔設(shè)備操作規(guī)程及管理制度責(zé)任人任命并到崗氣瓶充裝工藝流程本站質(zhì)量管理手冊壓縮氣體充裝規(guī)定車用壓縮天然車用氣瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程氣瓶充裝站安全技術(shù)條件特種設(shè)備使用管理規(guī)則氣瓶安全技術(shù)規(guī)范特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則站長技術(shù)負(fù)責(zé)人機(jī)構(gòu)人員XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)主題管理承諾、質(zhì)量方針及目標(biāo)分解與考核實施日期2024年12月31日4.1總則本章闡述了管理承諾及本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，表述了本公司的4.2管理承諾4.2.1對政府的承諾4.2.1.1向員工宣傳貫徹并嚴(yán)格執(zhí)行氣瓶充裝方面的相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，滿足政府及用戶的需求。4.2.1.2在許可的范圍內(nèi)從事氣瓶充裝工作，并保證充裝安全和充裝質(zhì)量。4.2.1.3接受各級質(zhì)監(jiān)部門的監(jiān)督管理，按時上報充裝統(tǒng)計情況和氣瓶檢驗數(shù)量。4.2.2對社會的承諾4.2.2.1保質(zhì)保量按時完成客戶的充裝任務(wù)。4.2.2.2做好充裝前后檢查，保證使用符合法規(guī)要求的合格氣瓶。4.2.2.3采取不同的方式同客戶溝通交流和搞好服務(wù)信息反饋工作。4.2.3對員工的承諾4.2.3.1為員工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，為充裝人員創(chuàng)造安全文明的生產(chǎn)環(huán)境。4.2.3.2為充裝人員發(fā)放勞動保護(hù)用品和配備應(yīng)急救援器具。4.2.3.3保證員工的工資福利等待遇。4.3本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針應(yīng)是全局性、戰(zhàn)略性的，是本公司的宗旨與方向。質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量方針具體化的奮斗目標(biāo)，本公司的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針相一致，在同行業(yè)中有競爭力，并且必4.3.1質(zhì)量方針4.3.2質(zhì)量目標(biāo)(1)CNG氣體質(zhì)量合格率：100%(2)氣瓶安全充裝合格率：100%XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)主題管理承諾、質(zhì)量方針及目標(biāo)分解與考核實施日期2024年12月31日(3)氣瓶充裝記錄和問題整改率：100%(4)顧客投訴處理滿意率：100%(5)安全事故：04.3.3質(zhì)量目標(biāo)的分解(1)顧客滿意度不低于95%(2)生產(chǎn)計劃完成率100%(3)完成工作計劃率100%(4)改進(jìn)措施落實率100%(5)使用文件有效率100%(6)安全培訓(xùn)合格率100%(7)持證上崗100%(8)完成計劃人員培訓(xùn)率100%(9)工藝文件執(zhí)行率98%(10)加氣機(jī)有效充裝率和壓縮機(jī)有效運行率98%(11)儲氣瓶組安全運行100%(12)持證上崗100%(13)隱患排除率100%(14)安全培訓(xùn)合格率100%(15)設(shè)備完好率100%4.3.4方針及目標(biāo)的發(fā)布授權(quán)人將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行發(fā)布，使每一個員工掌握和理解質(zhì)量方針，并4.3.5充裝介質(zhì)規(guī)定4.3.6投訴與改進(jìn)規(guī)定用戶至上，強(qiáng)化服務(wù)，做好用戶服務(wù)信息反饋，聽取用戶意見，及時改進(jìn)不足，顧客投訴每年少于3次，認(rèn)真服務(wù)，確保顧客滿意度95%以上，并逐年遞增0.5%。4.3.6.1目的XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)主題管理承諾、質(zhì)量方針及目標(biāo)分解與考核實施日期2024年12月31日(1)堅持以提高經(jīng)濟(jì)效益為中心，以服務(wù)安全為目的，建立以質(zhì)量管理為基礎(chǔ)，堅管理，執(zhí)行TSG07-02019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》等法規(guī)，推進(jìn)企業(yè)質(zhì)量管理工作的持續(xù)改進(jìn)，確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。(2)建立全員、全過程、全方位的系統(tǒng)控制方法，提高企業(yè)管理水平，有效地實現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。4.3.6.2職責(zé)(1)每年由經(jīng)理組織職能部門負(fù)責(zé)人研究討論，確定公司質(zhì)量目標(biāo)；(2)公司安全部門為質(zhì)量目標(biāo)管理實施的歸口部門；(3)各部門參與實施。4.3.6.3目標(biāo)分解與考核質(zhì)量目標(biāo)確定后，由辦公室對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行層層分解。質(zhì)量目標(biāo)分解盡量要量化，目標(biāo)應(yīng)是可測量的。分解情況見表質(zhì)量目標(biāo)分解情況。部門公司總目標(biāo)加氣站XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)第二版第0次修改主題管理承諾、質(zhì)量方針及目標(biāo)分解與考核實施日期2024年12月31日(1)根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)層層授權(quán)，做到責(zé)任到人，權(quán)力到位，便于各責(zé)任部門及個人及時處理各種事務(wù)和(2)機(jī)關(guān)辦公室制定各部門、各級人員職責(zé)權(quán)限；(3)過程管理①針對各級質(zhì)量目標(biāo)制定相應(yīng)的實施計劃，計劃應(yīng)包括：目標(biāo)值、措施內(nèi)容，責(zé)任人等；②辦公室成立檢查小組，每年進(jìn)行一次檢查與考核。各部門按要求進(jìn)行目標(biāo)完成情況統(tǒng)計，報生產(chǎn)部。(4)由機(jī)關(guān)辦公室對總的質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況進(jìn)行總結(jié)分析。(5)在管理評審中對質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行總結(jié)、評價，以決定是否對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行改進(jìn)。(6)計算標(biāo)準(zhǔn)：A.完成氣體充裝數(shù)/總計劃氣體數(shù)*100%;B.調(diào)查表滿意數(shù)/發(fā)出調(diào)查表數(shù)*100%;C.完成采購數(shù)/計劃采購數(shù)*100%;E.完成生產(chǎn)計劃數(shù)/生產(chǎn)計劃數(shù)*100%;G.工藝文件執(zhí)行項數(shù)/總工藝項數(shù)*100%4.3.7質(zhì)量目標(biāo)分解與考核《質(zhì)量目標(biāo)考核評價表》第18頁XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)主題管理承諾、質(zhì)量方針及目標(biāo)分解與考核實施日期2024年12月31日序號：QT-01部門公司總目標(biāo)加氣站1.實施設(shè)備年度維護(hù)保養(yǎng)計劃，防微杜漸，確保設(shè)備2.合理安排，有效組織，強(qiáng)化過程控制，保證任務(wù)的完成。3.確保進(jìn)站天然氣質(zhì)量合格。理，及時答復(fù)，確保顧客滿意率。5.認(rèn)真執(zhí)行培訓(xùn)計劃的安排，加強(qiáng)培訓(xùn)的考核保證員工受訓(xùn)合格率，履行程序文件要求，加強(qiáng)管理體系文件的適宜性和有效性。XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)主題職責(zé)和權(quán)限實施日期2024年12月31日5.1充裝單位應(yīng)履行的基本義務(wù)5.1.1按照安全技術(shù)規(guī)范及有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，負(fù)責(zé)做好氣瓶充裝前的檢查和充裝記錄，并對氣瓶的充裝安全負(fù)責(zé)；5.1.2負(fù)責(zé)對充裝作業(yè)人員和充裝前檢查人員進(jìn)行有關(guān)氣體性質(zhì)、氣瓶的基礎(chǔ)知識、潛在危險和應(yīng)急處理措施等內(nèi)容的培訓(xùn)；5.1.3負(fù)責(zé)向氣瓶使用者宣傳安全知識和危險性警示要求，并在所充裝的氣瓶上粘貼符合安全技術(shù)規(guī)范及國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的警示標(biāo)簽和充裝標(biāo)簽；5.1.4配合氣瓶安全事故調(diào)查工作。5.2部門職責(zé)5.2.1加氣站(1)負(fù)責(zé)氣體充裝班組的安全生產(chǎn)工作，指揮各班組員工完成當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)；(2)配合相關(guān)責(zé)任人員履行職責(zé)，制止違章指揮、違章操作；(3)督促各班人員做好充裝工作和相關(guān)記錄，做好交接班記錄；(4)負(fù)責(zé)站場內(nèi)的設(shè)備維護(hù)和場地整潔；(5)掌握產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)有關(guān)知識，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、計量、標(biāo)準(zhǔn)、安全生產(chǎn)等法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，具體落實安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制；(6)具體實施公司有關(guān)安全部分的活動和計劃。(7)完成上級部門交待的其它任務(wù)。XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)第二版第0次修改主題職責(zé)和權(quán)限實施日期2024年12月31日5.3.1經(jīng)理職責(zé)(1)負(fù)責(zé)本公司的全面行政管理工作，帶領(lǐng)本公司完成各項任務(wù)，做好思想工作；(1)建立健全并落實本單位全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；(2)組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)規(guī)則制度和操作規(guī)程；(3)組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計劃；(4)保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施；(5)組織建立并落實安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)付工作機(jī)制，督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；(6)組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；(7)及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。5.3.2站長職責(zé)(1)加氣站站長是加氣站安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)加氣站的各項工作；(2)積極抓好設(shè)備運行，保證各項充裝工作的正常進(jìn)行；(3)提高安全意識，積極開展宣傳教育工作，嚴(yán)格執(zhí)行各崗位的操作規(guī)程和管理規(guī)定，杜絕一切事故的發(fā)生，每天嚴(yán)格檢查，作好記錄，對異常情況及時處理匯報。(4)經(jīng)常開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高職工素質(zhì)，大膽管理，發(fā)現(xiàn)問題秉公辦理，并帶領(lǐng)全站工作人員搞好站(5)帶領(lǐng)職工搞好優(yōu)質(zhì)服務(wù)，切實做好以用戶為中心的售后服務(wù)工作，不得以任何借口與用戶發(fā)生矛盾。做到文明經(jīng)營，主動、熱情、方便顧客、微笑服務(wù)；(6)負(fù)責(zé)保管充裝相關(guān)技術(shù)檔案資料；(7)熟悉各類消防器材的使用方法，做好安全工作，對站安全負(fù)責(zé)；(8)組織實施年度安全教育培訓(xùn)計劃，為單位的安全技術(shù)工作提供技術(shù)防范措施；(9)組織制定符合本單位實際的事故應(yīng)急預(yù)案，組織實施演練；(10)確定安全技術(shù)責(zé)任，制定安全技術(shù)操作規(guī)程；主持召開安全會議，研究解決經(jīng)營中的安全問題；對本站發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，及時向公司提出報告；(11)協(xié)調(diào)監(jiān)督各責(zé)任制的落實，并進(jìn)行考核評比、獎懲分明，保證設(shè)備的正常運行；(12)根據(jù)HSE工作管理規(guī)范和安全星級考核細(xì)則，制定安全實施方案，落實防止事故隱患的具體XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)主題職責(zé)和權(quán)限實施日期2024年12月31日(14)負(fù)責(zé)做好與當(dāng)?shù)卣娜粘f(xié)調(diào)工作，并建立和諧融洽的關(guān)系。5.3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)(1)負(fù)責(zé)解決處理本公司氣瓶充裝的技術(shù)問題，對本公司的技術(shù)和質(zhì)量管理負(fù)責(zé)；(2)有權(quán)對違反法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及本公司制度的行為進(jìn)行制止，并及時糾正；(3)負(fù)責(zé)主持事故的調(diào)查分析；(4)負(fù)責(zé)技術(shù)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件的編制收集及貫徹實施；(5)負(fù)責(zé)組織安全學(xué)習(xí)和考核；(6)負(fù)責(zé)編制、審核、貫徹實施質(zhì)量保證手冊，對管理手冊內(nèi)容有解釋權(quán)、修改權(quán)；(7)技術(shù)負(fù)責(zé)人有權(quán)對設(shè)備、原材料、零配件等的采購、驗收、配置等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督；(8)協(xié)調(diào)各責(zé)任人之間的工作；(9)處理各種質(zhì)量問題，負(fù)責(zé)用戶信息反饋工作；5.3.4安全管理員人職責(zé)(1)組織或者參與議訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)則制度、操作規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；(2)組織或參與本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況；(3)組織開展危險源辨識和評估，督促落實本單位重大危險源的安全管理措施；(4)組織或者參與本單位應(yīng)急救援演練；(5)檢查本單位的安全生產(chǎn)狀況，及時排除生產(chǎn)安全事故隱患，提出改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的建議；(6)制作和糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為；(7)督促落實本單位安全生產(chǎn)整改措施；(8)配合公司及站區(qū)領(lǐng)導(dǎo)定期進(jìn)行安全檢查，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報各種安全制度的執(zhí)行情況。第22頁XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)主題職責(zé)和權(quán)限實施日期2024年12月31日(1)檢查員必須經(jīng)培訓(xùn)考核合格，持證上崗；(2)負(fù)責(zé)監(jiān)督撤離待充裝車輛內(nèi)乘客，以及制止駕駛員在氣瓶充裝時從事與氣瓶充裝無關(guān)的工作；(3)負(fù)責(zé)充裝氣瓶的外觀檢查，確定是否是經(jīng)檢測有效的合格氣瓶，外觀是否有傷痕、裂痕等現(xiàn)象；(4)負(fù)責(zé)氣瓶在充裝過程中的檢查，確定是否具備繼續(xù)充裝條件；(5)負(fù)責(zé)監(jiān)督充裝人員嚴(yán)格執(zhí)行氣瓶充操作規(guī)程；(6)對檢查合格的氣瓶逐一登記，并粘貼充裝標(biāo)簽(產(chǎn)品合格證)及氣瓶警示標(biāo)簽；(7)認(rèn)真填寫充裝前后檢查記錄并簽字；(8)對所管轄的設(shè)備的安全運行負(fù)責(zé)；(9)對違反操作規(guī)程所造成的事故負(fù)責(zé)；(10)對無證操作和違章作業(yè)有權(quán)制止；(11)完成上級部門交待的其它任務(wù)。5.3.6氣瓶充裝人員職責(zé)(1)負(fù)責(zé)按《規(guī)程》要求，做充裝準(zhǔn)備工作；(2)負(fù)責(zé)按《規(guī)程》和充裝安全技術(shù)操作規(guī)程進(jìn)行正確的氣體充裝工作，做好充裝過程檢查和保證充裝符合工藝要求；(3)必須經(jīng)培訓(xùn)考核合格，持證上崗；(4)遵守本崗位的各項規(guī)章制度，認(rèn)真執(zhí)行操作規(guī)程；(5)熟練掌握本崗位的操作流程；(6)負(fù)責(zé)加氣設(shè)備的安全運行操作；(7)負(fù)責(zé)加氣設(shè)備的日常保養(yǎng)；(8)負(fù)責(zé)登記本崗位的技術(shù)資料和操作記錄；(9)負(fù)責(zé)本操作區(qū)的衛(wèi)生；(10)不斷鉆研業(yè)務(wù)，提出改進(jìn)工藝的合理化建議；(11)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性任務(wù)；(12)對所管轄的設(shè)備的安全運行負(fù)責(zé)；(13)對違反操作規(guī)程所造成的事故負(fù)責(zé)；(14)對無證操作和違章作業(yè)有權(quán)制止。XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)主題職責(zé)和權(quán)限實施日期2024年12月31日(1)全面負(fù)責(zé)所有設(shè)備、壓力管道、安全附件、計量器具與計量儀表的管理工作；(2)負(fù)責(zé)建立所有設(shè)備、壓力管道、安全附件、計量器具與計量儀表的臺帳；(3)督促檢查設(shè)備、安全附件、計量器具與計量儀表等是否嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作的行為；(4)做好設(shè)備、安全附件、計量器具與計量儀表的日常維護(hù)保養(yǎng)工作；(5)負(fù)責(zé)特種設(shè)備、壓力管道、安全附件、計量器具與計量儀表的定期檢驗、定期校驗工作；(6)負(fù)責(zé)辦理特種設(shè)備、壓力管道使用登記工作；(7)做好日常的檢查工作；(8)做好特種設(shè)備、壓力管道、安全附件、計量器具與計量儀表的運行、檢查記錄，負(fù)責(zé)各種資料(原始資料、定期檢驗報告、定期校驗證等)的歸檔工作；(9)有權(quán)制止不符合規(guī)定的操作或使用等行為，并及時糾正。5.3.9檔案資料管理人員的職責(zé)(1)全面負(fù)責(zé)檔案資料的管理工作；(2)負(fù)責(zé)建立檔案資料建立的臺帳；(3)負(fù)責(zé)對檔案資料分類存放；(4)負(fù)責(zé)檔案資料的存放處的環(huán)境管理，做到防火，防盜、防蛀、防霉，保持整潔；(5)負(fù)責(zé)檔案資料的借閱；(6)有權(quán)拒絕需經(jīng)審批方可借閱或復(fù)印的資料。5.3.10氣體分析化驗員兼槽車充裝人員的職責(zé)(1)全面負(fù)責(zé)站內(nèi)車用天然氣氣體的成分和質(zhì)量；(2)負(fù)責(zé)按國家頒布的車用天然氣標(biāo)準(zhǔn)對上游管道輸送的氣體進(jìn)行檢查，核對化學(xué)分析報告，符合要求的方可進(jìn)氣，對全站的氣體質(zhì)量負(fù)責(zé)；(3)對達(dá)不到國家要求指標(biāo)的結(jié)果隨時向技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報；(4)有權(quán)制止分析不合格的氣體充裝和進(jìn)氣；(5)全面負(fù)責(zé)汽車長管拖車的充裝工作；(6)負(fù)責(zé)長管拖車充裝時安全檢查和管理工作；(7)負(fù)責(zé)長管拖車充裝時確認(rèn)儲罐內(nèi)剩余儲存量，確定充裝量；(8)做好長管拖車充裝記錄；第24頁(9)對所管轄的設(shè)備、設(shè)施的安全運行負(fù)責(zé)；XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)主題職責(zé)和權(quán)限實施日期2024年12月31日(10)對違反操作規(guī)程所造成的事故負(fù)責(zé)；XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)主題資源管理實施日期2024年12月31日6.1資源提供經(jīng)理明確提出及時提供資源的承諾，資源(包括人力資源、設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境)是保證質(zhì)量管理體系有效持續(xù)運轉(zhuǎn)，確保氣瓶充裝質(zhì)量，滿足法律法規(guī)、管理制度及客戶要求的必要條件。6.2人力資源6.2.1經(jīng)理應(yīng)熟悉CNG氣瓶充裝安全管理相關(guān)的法規(guī)。6.2.2技術(shù)負(fù)責(zé)人熟悉CNG氣瓶充裝的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)規(guī)范及專業(yè)技術(shù)知識，具有工程師及以上任職資格。6.2.3氣瓶檢查員的配備應(yīng)每班1人，氣瓶充裝員每班不少于2人，且均取得具有充裝作業(yè)項目的《特種設(shè)備作業(yè)人員證》。6.2.4安全員需經(jīng)相關(guān)安全技術(shù)知識培訓(xùn)，持有安全管理作業(yè)資格證，熟悉安全技術(shù)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求。6.2.5設(shè)備及計量管理人員應(yīng)經(jīng)過技術(shù)安全培訓(xùn)。6.2.6為了保證人力資源滿足充裝需求和足夠的技術(shù)力量，技術(shù)負(fù)責(zé)人或授權(quán)人根據(jù)氣瓶充裝業(yè)務(wù)的發(fā)展變化、人員流動情況等應(yīng)及時向經(jīng)理提出合理的人力資源配置和人員培訓(xùn)計劃。6.2.7對外聘人員應(yīng)按規(guī)定同應(yīng)聘人員簽訂勞動合同，向政府相關(guān)部門繳納職工養(yǎng)老金等社?；?，保證其合法權(quán)益。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1CNG氣體充裝廠房、場地、設(shè)備、消防安全設(shè)施、工器具等應(yīng)符合《充裝站安全技術(shù)條件》GB27550的規(guī)定。6.3.2氣瓶充裝設(shè)備、裝置、工器具等的數(shù)量、性能、完好程度等方面應(yīng)能滿足充裝CNG充裝質(zhì)量的6.3.3設(shè)備及計量器具應(yīng)建立臺賬、檔案，設(shè)備應(yīng)掛牌實行專管，并按期校驗、檢驗、檢定。6.3.4擁有CNG氣體充裝相關(guān)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)資料。6.4工作環(huán)境技術(shù)負(fù)責(zé)人識別并管理為實現(xiàn)CNG氣體充裝質(zhì)量所需的工作環(huán)境，負(fù)責(zé)確定并由經(jīng)理提供所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，設(shè)置安全警示標(biāo)志和區(qū)域劃分標(biāo)識，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。第26頁XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)主題資源管理實施日期2024年12月31日6.4.1配置適用車用CNG氣體鋼瓶充裝作業(yè)的廠房、場地、電器設(shè)備，并符合防火、防爆、防靜電、防爆曬和環(huán)保要求，配置必需的通風(fēng)、除塵、消防器材、應(yīng)急救援器具，保持符合充裝需要的濕度、溫度和職業(yè)衛(wèi)生安全勞動保護(hù)的要求經(jīng)消防檢查合格和防雷電、防靜電檢測合格。6.4.2確保CNG氣體充裝符合勞動法和安全法規(guī)的要求。第27頁XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)主題氣瓶充裝管理體系要素控制程序?qū)嵤┤掌?024年12月31日保證建立的質(zhì)量體系有效、持續(xù)改進(jìn)，從而滿足社會需求，為此，根據(jù)《特規(guī)則》并按照新TSG07-2019修訂如下要素文件增加《文件和記錄控制程序》、《設(shè)備(包括充裝設(shè)備和充裝工藝裝備)控制程序》、《充裝介質(zhì)介質(zhì)檢測控制程序》、《人員管理程序》、《充裝工作XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)第二版第0次修改主題文件和記錄控制程序?qū)嵤┤掌?024年12月31日7.1.1目的：確保與質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件、記錄得到有效控制，使使用的文件和記錄為有效版本。7.1.2范圍：適用于本公司所有外來文件、內(nèi)部文件。7.1.3職責(zé)：7.1.3.1經(jīng)理(法人)批準(zhǔn)企業(yè)質(zhì)量管理體系文件；7.1.3.2辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊、管理制度、操作規(guī)程、工作記錄見證材料等質(zhì)量管理體系文件和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放、控制及歸檔；7.1.3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編寫企業(yè)質(zhì)量管理體系文件、包括質(zhì)量管理手冊、管理制度、操作規(guī)程、質(zhì)量管理計劃、工作記錄。負(fù)責(zé)審核質(zhì)量管理手冊、管理制度、操作規(guī)程、質(zhì)量管理計劃、操作工作記7.1.3.4技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對新版法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的查新、確保法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程現(xiàn)行有效性；7.1.3.5質(zhì)量管理體系文件持有人應(yīng)熟悉并認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件；7.1.3.6對使用非有效版的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，操作規(guī)程而對氣瓶充裝工作造成得影響，由有關(guān)人員負(fù)責(zé)。7.1.4定義：7.1.4.1內(nèi)部文件：質(zhì)量保證管理手冊、程序文件、安全操作規(guī)程以及記錄表格及體系運行所產(chǎn)生的7.1.4.2外來文件包括標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、各級政府發(fā)文、通知等、記錄包括執(zhí)行質(zhì)量保證管理手冊規(guī)定形成的記錄、合約、材料證明書等；7.1.5程序：7.1.5.1企業(yè)受控文件7.1.5.1.1國家、行業(yè)部門有關(guān)特種設(shè)備安全監(jiān)察與質(zhì)量監(jiān)督和消防安全的法律、法規(guī)及規(guī)定7.1.5.1.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(包括國家、行業(yè)、地方、協(xié)會的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范)及相關(guān)的參考標(biāo)準(zhǔn)；7.1.5.1.3質(zhì)量管理手冊7.1.5.1.4管理制度7.1.5.1.5操作規(guī)程(包括氣瓶充裝實施細(xì)則，主要儀器設(shè)備操作規(guī)程、設(shè)備儀器運行檢查方法);7.1.5.1.6各種操作記錄，含質(zhì)量記錄、技術(shù)記錄、安全記錄；7.1.5.1.7其它重要的文件和技術(shù)資料；XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)第二版第0次修改主題文件和記錄控制程序?qū)嵤┤掌?024年12月31日7.1.5.2.1質(zhì)量方針、目標(biāo)由經(jīng)理批準(zhǔn)；7.1.5.2.2辦公室制定質(zhì)量管理體系文件的格式、編號、內(nèi)容要求和編寫方法；7.1.5.2.3質(zhì)量管理手冊、管理制度、操作規(guī)程、質(zhì)量管理計劃、操作記錄由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編寫.7.1.5.2.4技術(shù)負(fù)責(zé)人審核質(zhì)量管理手冊，管理制度、操作規(guī)程、質(zhì)量管理計劃、操作記7.1.5.2.5經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系文件。7.1.5.3質(zhì)量管理體系文件編號7.1.5.3.1文件和記錄的分類、制定、批準(zhǔn)及編號原則如下：(1)部門編號：01—辦公室，02—經(jīng)理，03—技術(shù)負(fù)責(zé)人，04—安全管理員，05—站長等。(2)外來文件管理a.外來文件編號：年份+月份+順序號如：2021-01-01表示外來文件為2021年一月第一號(3)外來文件的管理要求如下：b.外來標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)版本采用標(biāo)準(zhǔn)上的版本或日期；d.做好外來標(biāo)準(zhǔn)、文件的收閱、發(fā)放記錄，并如實e.文件的申領(lǐng)若因文件破損或丟失而提出申領(lǐng)時，須f.涉及質(zhì)量管理體系運行過程中形成的文件及其相關(guān)工藝文件、記錄的管理，執(zhí)行《檔案資料管理(4)內(nèi)部文件編號管理：(ABxc),SC代表質(zhì)量管理手冊，B/0為第二版第0此修改，2021為編寫文件的年號；ZD代表管理制度，B/0為第二版第0此修改，XX為管理制度序號，2021為編寫文件的年號；(ABxc),GC代表儀器設(shè)備操作規(guī)程，B/0為第二版第0此修改，XX為操作規(guī)程序號，2021為編XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)第二版第0次修改主題文件和記錄控制程序?qū)嵤┤掌?024年12月31日d.《工作記錄》ABxc/JL-XX-B/0-2021,其中ABxc為XX加氣有限公司名稱的拼音字母簡寫(ABxc),JL代表工作見證記錄表，B/0為第二版第0此修改，XX為記錄表格序號，2021為編寫文件的年號；e.《程序文件》CDSH/CX-XX-B/0-2021,其中CDSH為四川崇都石化有限公司蜀東加氣站名稱的拼音字母簡寫(CDSH),CX代表程序文件，B/0為第二版第0此修改，XX為程序文件序號，2022為編寫文件的年號。f.《其他內(nèi)部資料》ABxc/QT-**-B/0-2021,其中ABxc為XX加氣有限公司名稱的拼音字母簡寫(ABxc),QT代表其他內(nèi)部資料，B/0為第二版第0此修改，**其他資料序號，2021為編寫文件的年號。7.1.5.4文件發(fā)放與更改7.1.5.4.1受控文件的發(fā)放由辦公室編制《受控文件發(fā)放、回收、變更、處理記錄》,經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，在規(guī)定范圍內(nèi)發(fā)放；7.1.5.4.2文件使用人在《受控文件發(fā)放、回收、變更、處理記錄》上簽名后，領(lǐng)取注有分發(fā)號和加蓋“受控”印章的文件，并負(fù)責(zé)妥善保管；7.1.5.4.3質(zhì)量管理手冊和管理制度發(fā)放至公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人、充裝站站長、技術(shù)負(fù)責(zé)人，氣瓶檢查員、氣瓶充裝工、化驗員、安全員、儀器設(shè)備管理員、檔案資料管理員應(yīng)持有與工作相關(guān)的操作規(guī)程和操作記錄；7.1.5.4.4文件更改后，由辦公室根據(jù)《受控文件發(fā)放、回收、變更、處理記錄》的名單發(fā)放更改后7.1.5.5文件的換版與作廢7.1.5.5.1質(zhì)量管理體系文件需要進(jìn)行大幅度修改時應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版；7.1.5.5.2操作文件遇到下列情況時應(yīng)進(jìn)行修改：7.1.5.5.2.1該項目的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程有改動，原操作規(guī)程不適應(yīng)時；7.1.5.5.2.2氣瓶充裝、設(shè)備、儀器更新操作方法時；7.1.5.5.2.3關(guān)鍵儀器設(shè)備出現(xiàn)變動，需改變操作時；7.1.5.5.2.4當(dāng)文件更改處數(shù)較多或大范圍改動時，需進(jìn)行換版，并重新發(fā)放新版文件；7.1.5.5.3作廢的文件由辦公室收回并做好記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，由辦公室填寫《文件銷毀申請單》,由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀；7.1.5.5.4如工作中因其他因素仍需要使用作廢的文件，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由辦公室對其進(jìn)行特殊XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)第二版第0次修改主題文件和記錄控制程序?qū)嵤┤掌?024年12月31日7.1.5.6文件管理7.1.5.6.1文件(除上級部門下達(dá)的行政文件外，下同)包括體系文件(包括軟盤、U盤)由辦公室統(tǒng)一歸檔管理；7.1.5.6.2法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范等現(xiàn)行版本由檔案資料員進(jìn)行查新，并對新頒布的法規(guī)、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)及時更新，且提出購買申請，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后，報請經(jīng)理批準(zhǔn)后實施購買；7.1.5.6.3新版的法規(guī)、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)購買后由辦公室統(tǒng)一造冊登記編號，相關(guān)部門和人員需要時辦理手續(xù)后方可借用或領(lǐng)用；7.1.5.6.4新質(zhì)量管理體系文件經(jīng)過擬稿、審批后，原版文件由辦公室歸檔；7.1.5.6.5原始記錄不得外借，企業(yè)有關(guān)人員根據(jù)工作需要，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可以查閱已經(jīng)存檔的操作記錄或取得復(fù)印件；7.1.5.6.6質(zhì)量體系相關(guān)的記錄保存期限四年(作為體系運行證明材料),其他記錄保存期限為三年。7.1.5.6.7任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準(zhǔn)私自外借。7.1.5.6.8資料管理責(zé)任人每三個月對所發(fā)放體系文件核對一次，以防丟失或使用非法文件。7.1.5.7文件使用7.1.5.7.1文件使用者應(yīng)該認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及質(zhì)量關(guān)林體系文件，嚴(yán)格遵守文件中各項7.1.5.7.2使用者不得擅自修改或增刪質(zhì)量管理體系文件；7.1.5.7.3受控文件未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得外借或復(fù)??；7.1.5.7.4擋文件破損嚴(yán)重影響使用時，應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件，新文件的分發(fā)號仍沿用原號；7.1.5.7.5文件應(yīng)妥善保管如文件丟失，使用者應(yīng)就文件丟失做出書面說明，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后到辦公室補(bǔ)領(lǐng)相關(guān)文件，并承擔(dān)文件印制工本費；7.1.5.7.6外來文件的借閱或領(lǐng)用需經(jīng)過技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，原作廢的外來規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)上交企管部回收，辦理回收手續(xù)，填寫《受控文件發(fā)放、回收、變更、處理記錄》,并加蓋文件“作廢”印章。7.1.5.8外來文件的管理7.1.5.8.1辦公室應(yīng)對外來標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)進(jìn)行編號、登記管理，并建立清單；7.1.5.8.2外來標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)版本采用標(biāo)準(zhǔn)上的版本或日期；7.1.5.8.3應(yīng)及時獲取外來標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)最新有效版本；XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)主題文件和記錄控制程序?qū)嵤┤掌?024年12月31日7.1.5.8.4做好外來標(biāo)準(zhǔn)、文件的收閱、發(fā)放記錄，并如實填寫記7.1.6相關(guān)文件和記錄7.1.6.1《質(zhì)量管理手冊》7.1.6.2《受控文件目錄》7.1.6.3《受控文件發(fā)放、回收、變更、處理記錄》本程序文件由辦公室負(fù)責(zé)解釋XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)第二版第0次修改主題文件和記錄控制程序?qū)嵤┤掌?024年12月31日7.2.1目的：為了確保與氣瓶充裝質(zhì)量有關(guān)的所有充裝設(shè)備和充裝工藝裝備得到有效控制，特制定本設(shè)備控制程序文件。7.2.2范圍：適用于本公司所有與氣瓶充裝質(zhì)量有關(guān)的設(shè)備(含計量器具)及檔案管理和設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)及特種設(shè)備的檢驗和計量器具的檢定等.7.2.3職責(zé)：設(shè)備責(zé)任單位或管理責(zé)任人負(fù)責(zé)設(shè)備的管理，設(shè)備管理責(zé)任人負(fù)責(zé)設(shè)備的管理，制定特種設(shè)備的定期檢驗計劃和計量器具的檢定計劃。7.2.4定義：本公司的所有設(shè)備及設(shè)備上使用的安全附件控制，包括設(shè)備采購、驗收、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、特種設(shè)備自行檢查、報廢等。7.2.5程序：7.2.5.1.設(shè)備運行動態(tài)管理7.2.5.1.1通過建立設(shè)備管理制度，使各級維護(hù)與管理人員能夠掌握設(shè)備的運行情況，依據(jù)設(shè)備運行的狀態(tài)制定相應(yīng)措施；7.2.5.1.2按照設(shè)備的采購、驗收、建檔、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、自行檢查、報廢等管控程序，做到每個環(huán)節(jié)受控；7.2.5.1.3建立健全系統(tǒng)的設(shè)備巡檢標(biāo)準(zhǔn).對每臺設(shè)備依據(jù)其結(jié)構(gòu)、運行方式，定出檢查的部位、內(nèi)容、正常運行的參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，針對運行的具體特點，明確設(shè)備的每一個巡檢點，明確檢查周期；7.2.5.1.4健全巡檢體系，生產(chǎn)操作人員負(fù)責(zé)使用設(shè)備的所有巡檢點檢查，維修人員負(fù)責(zé)重點設(shè)備的巡檢任務(wù)和設(shè)備的全面運行動態(tài)；7.2.5.1.5設(shè)備維修人員按規(guī)定做好設(shè)備檢維修記錄，按月匯總整理，并向技術(shù)負(fù)責(zé)人反饋，辦公室負(fù)責(zé)把檢維修記錄在設(shè)備檔案內(nèi)；7.2.5.2設(shè)備檔案管理控制程序7.2.5.2.1所有設(shè)備均要建立設(shè)備臺賬和檔案，對于設(shè)備的質(zhì)量證明文件、使用說明書、使用記錄、維護(hù)保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計劃、校準(zhǔn)檢定記錄、報告等檔案資料要齊全，有專人負(fù)責(zé)、專人管理；7.2.5.2.2做好維修保養(yǎng)記錄，及時上報設(shè)備報表，按時匯報設(shè)備管理情況。XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)主題文件和記錄控制程序?qū)嵤┤掌?024年12月31日7.2.5.3設(shè)備狀態(tài)控制程序7.2.5.3.1對設(shè)備使用狀態(tài)標(biāo)識、檢定校準(zhǔn)標(biāo)識、法定要求定期檢驗的設(shè)備檢驗報告等證書做到有效狀態(tài)控制；7.2.5.3.2按照技術(shù)規(guī)范和操作要求，正確使用維護(hù)設(shè)備，嚴(yán)禁設(shè)備超溫、超壓、超負(fù)荷帶病運行，確保設(shè)備完好；7.2.5.3.3管好設(shè)備的專用工具、器具、備件、使設(shè)備處于良好的運行狀態(tài)；7.2.5.3.4保證設(shè)備的正常運行，遇有緊急情況，應(yīng)按應(yīng)急措施處理。冬季做好設(shè)備的防凍防凝工作。7.2.6相關(guān)記錄7.2.6.1儀器設(shè)備巡查記錄表7.2.6.2儀器設(shè)備維修保養(yǎng)記錄7.2.6.3計量器具檢定記錄表7.2.6.4壓縮機(jī)巡查記錄XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)主題充裝介質(zhì)質(zhì)量控制程序?qū)嵤┤掌?024年12月31日7.3.1目的：7.3.4定義7.3.4.1本公司承諾最終提供給用戶的氣體質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)，對社會公示氣體成分及見證材料，保7.3.5程序7.3.5.1加氣站責(zé)任人負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)對氣體質(zhì)量進(jìn)行檢查鑒定，并向供氣方索取氣體分析化驗結(jié)果和質(zhì)7.3.5.2技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期檢查氣體質(zhì)量證明文件，出現(xiàn)結(jié)果異?；虿贿_(dá)標(biāo)的情況時，提出處理措施7.3.5.3負(fù)責(zé)對用戶或者政府相關(guān)部門提供氣體質(zhì)量證明材料。7.3.6相關(guān)記錄7.3.6.1介質(zhì)報告或氣體質(zhì)量證明文件7.3.6.2氣體分析化驗報告單第36頁XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)第二版第0次修改主題氣瓶充裝質(zhì)量控制程序?qū)嵤┤掌?024年12月31日7.4.1目的時供氣。7.4.2氣瓶使用要求7.4.3氣瓶充裝過程控制7.4.3.1充裝前由充裝檢查員對氣瓶進(jìn)行充裝前檢查；7.4.3.2充裝人員對檢查合格的氣瓶按照操作規(guī)程進(jìn)行充裝，保證充裝流速、充裝重量符合充裝規(guī)7.4.3.3檢查員對充裝后的鋼瓶進(jìn)行檢查，合格的鋼瓶粘貼充裝標(biāo)簽(合格證)和警示標(biāo)簽；7.4.3.4充裝過程中，安全員應(yīng)進(jìn)行巡回安全檢查；7.4.3.5相關(guān)人員認(rèn)真填寫充裝前后檢查及充裝記錄，交檔案資料責(zé)任人存檔，存檔周期不少于四7.4.4相關(guān)記錄7.4.4.1氣瓶充裝記錄表7.4.4.2氣瓶充裝前后檢查記錄表7.4.4.3不合格氣瓶處理記錄XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)第二版第0次修改主題氣瓶充裝質(zhì)量控制程序?qū)嵤┤掌?024年12月31日7.5.1目的7.5.2范圍7.5.3職責(zé)7.5.4定義7.5.5程序7.5.5.1人員配置：經(jīng)理負(fù)責(zé)按站區(qū)工作實際情況、質(zhì)量保證手冊和相關(guān)規(guī)定提出用人需求，辦公室7.5.5.2人員資格：經(jīng)理對配置的人員，按其持有作業(yè)證書情況和個人特點特長安排相應(yīng)的工作崗位；7.5.5.3技術(shù)負(fù)責(zé)人：應(yīng)按人員花名冊或持證作業(yè)人員檔案，年初做好本年度作業(yè)人員培訓(xùn)計7.5.5.4技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)建立本公司的作業(yè)人員培訓(xùn)記錄和個人工作檔案；7.5.5.5技術(shù)負(fù)責(zé)任人對工作人員持證情況有監(jiān)督和否決權(quán)；7.5.5.6技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)核對其聘用手續(xù)是否合法有效，負(fù)責(zé)組織作業(yè)人員工作情況考核；7.5.5.7安全管理責(zé)任人應(yīng)對新人組織進(jìn)行安全技術(shù)教育。7.5.6相關(guān)記錄7.5.6.1人員年度培訓(xùn)計劃7.5.6.2人員考核記錄表7.5.6.3作業(yè)(檢驗、充裝、管理)人員一覽表XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)第二版第0次修改主題氣瓶充裝質(zhì)量控制程序?qū)嵤┤掌?024年12月31日7.6.1目的7.6.2范圍7.6.3職責(zé)7.6.4定義本公司的有關(guān)充裝信息按照特種設(shè)備信息化要求，在政府的公共服務(wù)信息追信息真實有效，并對充裝過程實施全過程質(zhì)量追溯，確保質(zhì)量有效(根據(jù)四川省成都市的規(guī)定執(zhí)行，結(jié)合實際情況，對易燃有毒氣體充裝務(wù)必做到充裝信息上傳政府公共服務(wù)平臺)。7.6.5程序7.6.5.1信息采集上傳，通過將氣瓶充裝過程有關(guān)信息進(jìn)行歸集、整理，及時上傳信息，確保充裝記7.6.5.2質(zhì)量安全控制，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)相關(guān)規(guī)定，向客戶提供充裝證明資料，在醒目地方張貼質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，向客戶告知氣體的質(zhì)量情況.不斷征求客戶對質(zhì)量安7.6.6相關(guān)文件7.6.6.1信息平臺維護(hù)記錄7.6.6.2充裝信息電子記錄(充裝前后檢查表與此關(guān)聯(lián))7.6.6.3用戶質(zhì)量回訪記錄7.6.6.4用戶安全、質(zhì)量宣傳記錄表XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)第二版第0次修改主題氣瓶充裝質(zhì)量控制程序?qū)嵤┤掌?024年12月31日7.7.1目的確保特種設(shè)備許可得到有效控制。7.7.2范圍適用于本公司所持有的氣瓶充裝許可證書管理。7.7.3職責(zé)經(jīng)理對特種設(shè)備許可全面負(fù)責(zé)。7.7.4定義保證在許可有效的情況下開展充裝工作，做到合法合規(guī)。7.7.5程序7.7.5.1取得氣瓶充裝許可證書后，應(yīng)和營業(yè)執(zhí)照一同作為合法手續(xù)掛牌公示備查；7.7.5.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對證書和副本的保管事項；7.7.5.3在接受政府部門各級安全監(jiān)察時應(yīng)及時出示有效許可證書和特種設(shè)備作業(yè)人員證書；7.7.5.4自覺接受定期檢驗，包括滿足法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對特種設(shè)備及安全附件的定期檢驗或者校驗的要求；7.7.5.5采購設(shè)備、安全附件、壓力管道元件等，凡是政府有許可要求的，必須選擇具有合法有效許可的廠家采購，必要時保留許可證影印件；7.7.5.6更換負(fù)責(zé)人、實際條件與許可條件不符時，應(yīng)及時向發(fā)證機(jī)關(guān)溝通，依據(jù)許可機(jī)關(guān)的要求提7.7.5.7原有許可證到期前6個月，應(yīng)提前向院發(fā)證機(jī)關(guān)提出換證申請，或者提交延遲換證申請；7.7.5.8不得轉(zhuǎn)借充裝資質(zhì)證，不得涂改充裝資質(zhì)證和充裝人員作業(yè)證件。7.7.6相關(guān)記錄7.7.6.1資質(zhì)證許可申請書7.7.6.2充裝作業(yè)人員登記表7.7.6.3充裝許可證書第40頁XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)主題管理制度實施日期2024年12月31日8.管理制度為了確保本公司氣瓶充裝質(zhì)量體系正常運行，保證充要求，保證本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得以實現(xiàn)，特制訂25項管理制度。XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)主題工藝區(qū)安全管理制度實施日期2024年12月31日1.認(rèn)真貫徹落實國家有關(guān)安全工作方針、政策和法規(guī)，嚴(yán)格遵守公司制定的各項《崗位安全操作規(guī)定》;2.熟知各崗位工作性質(zhì)，掌握崗位工作技能，加強(qiáng)生產(chǎn)技術(shù)的學(xué)習(xí)，由站長組織學(xué)習(xí)并進(jìn)行考核；3.落實維護(hù)保養(yǎng)制度，管理維護(hù)好站內(nèi)設(shè)備及工具和消防器材，站長負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，以及消防器材的維護(hù)與保養(yǎng)；4.積極參加公司組織的安全活動和各項培訓(xùn)，提高工作人員的安全意識和安全技能；5.非本站工作人員不得隨意進(jìn)入站內(nèi)工藝區(qū)，因公確需進(jìn)入必須進(jìn)行登記，按公司相關(guān)制度執(zhí)行；6.進(jìn)站人員(包括工作人員)不準(zhǔn)攜帶任何火種及易燃易爆物品，攜帶者可將物品放在辦公室，由專負(fù)責(zé)保存、發(fā)還；7.進(jìn)入工藝區(qū)人員必須穿防靜電工作服，嚴(yán)禁穿釘鞋；8.除加氣車輛外，站內(nèi)嚴(yán)禁任何其他機(jī)動車進(jìn)入；9.嚴(yán)禁隨意進(jìn)行動火作業(yè)，確需動火時應(yīng)按規(guī)定辦理動火作業(yè)審批手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后在安全部門的現(xiàn)場監(jiān)護(hù)下方可動火作業(yè)，由站內(nèi)值班人員負(fù)責(zé)檢查落實；10.工藝區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁堆放易燃易爆物品，并要在明顯部位懸掛《嚴(yán)禁煙火》、《重點防火部位》等消防安全警示牌。XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)主題氣瓶檢查登記制度實施日期2024年12月31日1.車輛準(zhǔn)備加氣前由站區(qū)檢查人員引導(dǎo)加氣車輛進(jìn)入充裝前檢查區(qū)，要求駕駛?cè)藛T停車熄火進(jìn)行充裝前檢查；2.查驗氣瓶檢驗報告是否合格，檢驗報告是否與車牌號對應(yīng)；3.檢查氣瓶是否在有效期規(guī)定的定期檢驗有效期內(nèi)，其檢驗標(biāo)志是否符合規(guī)定。4.過期氣瓶，不得進(jìn)行充裝作業(yè)并進(jìn)行登記，且上報給當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門；5.對車輛的外觀進(jìn)行檢查，對車輛的氣瓶外觀進(jìn)行檢查，檢查有無碰撞和破損現(xiàn)象；6.對車輛氣瓶壓力表、安全閥進(jìn)行檢查，檢查壓力是否在規(guī)范規(guī)定的安全狀態(tài)，檢查安全閥是否7.使用移動式氣體泄漏檢測儀，對車輛氣瓶進(jìn)行檢查，檢查是否有氣體泄漏現(xiàn)象；8.檢查合格后，由檢查人員引導(dǎo)車輛進(jìn)入充裝區(qū)進(jìn)行充裝作業(yè)。XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)第二版第0次修改主題安全管理制度實施日期2024年12月31日1.安全教育：本公司的工作人員上崗前必須經(jīng)過安全教育。1.1一級安全教育：是本單位生產(chǎn)設(shè)施范圍內(nèi)的教育，由技術(shù)負(fù)責(zé)人執(zhí)行安全教育的主要內(nèi)容如下：(1)以《安全法》、《危險化學(xué)品安全管理條例》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》等法律法規(guī)為重點內(nèi)容，進(jìn)行生產(chǎn)、安全管理制度等方面的教育；(2)通過事故案例進(jìn)行安全生產(chǎn)正、反兩方面的經(jīng)驗教訓(xùn)教育；(3)進(jìn)行消防、防泄漏、防火、防爆等應(yīng)急事故處理程序基本知識的教育；(4)其他有關(guān)安全教育。1.2二級安全教育：是指各崗位針對本專業(yè)系統(tǒng)的特點進(jìn)行有關(guān)規(guī)章制度等方面的教育，由本公司安全員負(fù)責(zé)執(zhí)行。1.3三級安全教育：是班組內(nèi)部的安全教育，當(dāng)新工人上崗前，由班長對其進(jìn)行崗位各種規(guī)章制度、操作規(guī)程、工藝等知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。1.4對新工人和外來人員的安全教育本公司技術(shù)負(fù)責(zé)人和安全員對新工人和外來人員應(yīng)及時進(jìn)行如下內(nèi)容的安全教育：(1)本單位的各項安全規(guī)定；(2)各類應(yīng)急事故報警信號的識別；(3)消防設(shè)施的分布、實用知識和安全注意事項，應(yīng)急事故部署及相關(guān)要求。2.安全生產(chǎn)2.1CNG氣體站的設(shè)備與管線，必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，不允許超溫、超壓、超裝、超負(fù)2.2CNG氣體的充裝量，不得超過其規(guī)定容量；2.3工藝區(qū)不得堆放易燃、易爆物品，要經(jīng)常清理工藝區(qū)內(nèi)的雜草雜物；2.4工藝區(qū)嚴(yán)禁煙火，任何人不得帶火種、穿帶釘?shù)男M(jìn)入工藝區(qū)，運行人員應(yīng)穿防靜電服(或棉紡工作服)導(dǎo)電鞋，不準(zhǔn)穿化纖服裝；2.5緩沖罐、回收罐及工藝管線應(yīng)定期排污；2.6要搞好CNG氣體設(shè)備管線的密封工作，一旦發(fā)現(xiàn)泄漏，必須立即采取措施。在不能制止泄漏的情況下，必須緊急切斷電源，禁止車輛在危險區(qū)域通行，以防事故的發(fā)生與蔓延；2.7CNG氣體設(shè)備管線的安全附件要配置齊全，如安全閥、壓力表、報警器設(shè)施等，并要按期檢驗，保證安全、準(zhǔn)確、可靠；XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)第二版第0次修改主題安全管理制度實施日期2024年12月31日2.8要認(rèn)真搞好工作人員的安全教育和技術(shù)培訓(xùn)工作，提高工作人員的技術(shù)素質(zhì)對各崗位要進(jìn)行應(yīng)急2.9要建立考核檔案，考核不合格者不準(zhǔn)上崗。3.1安全檢查的依據(jù)(1)貫徹、落實國家法律法規(guī)及地方政府部門的條例和安全工作指示精神；(2)本公司安全檢查相關(guān)制度。3.2安全檢查形式(1)接受地方政府和職能部門的安全督導(dǎo)；(2)本公司自己組織的安全檢查。3.3安全檢查計劃(1)為落實國家法律法規(guī)，地方政府和有關(guān)職能部門的安全工作指示進(jìn)行的安全檢查工作，根據(jù)落(2)本公司安全工作自檢自查次數(shù)每月一次；(3)安全員監(jiān)督日常產(chǎn)品活動及服務(wù)、環(huán)境保護(hù)、安全的符合性。3.4安全檢查人員組成(1)重要安全檢查，由地方政府職能部門有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加，組成專項檢查小組；(2)專項安全檢查，由本單位負(fù)責(zé)人參加，組織安全檢查小組；(3)一般安全檢查，員工日常的安全巡視檢查。3.5檢查內(nèi)容(1)查思想：檢查操作者“安全第一、預(yù)防為主”的思想樹立得牢不牢，對安全生產(chǎn)的認(rèn)識是否正(2)查制度：查各項安全生產(chǎn)制度是否健全落實，查各項制度的執(zhí)行情況，各種設(shè)備的操作者是否按(3)查設(shè)備：查各種設(shè)備是否處于良好狀態(tài)，有沒有事故隱患，設(shè)備的運轉(zhuǎn)及工作記錄是否填寫清(4)查操作行為：查操作者是否文明生產(chǎn)，操作設(shè)備是否用科學(xué)的態(tài)度進(jìn)行操作，有沒有不科學(xué)的蠻XX加氣有限公司質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)主題安全管理制度實施日期2024年12月31日(5)查安全消防設(shè)備的管理：檢查消防器材是否處于良好狀態(tài)，通風(fēng)系統(tǒng)、氣體報警系統(tǒng)是否良各種滅火器的使用保養(yǎng)情況，消防水龍帶、消防槍是否齊全；(6)衛(wèi)生檢查：查工業(yè)衛(wèi)生，各靜、動設(shè)備，操作場地是否整潔，無油污、無棉紗等雜物。3.6問題分析和整改(1)安全檢查結(jié)束后，檢查小組對被檢部位進(jìn)行講評，對安全隱患風(fēng)險進(jìn)行評估，提出整改建議；(2)在限定時間內(nèi)整改，對一時無法解決的問題，應(yīng)及時的向上級主管部門寫出書面匯報，并做好記錄備查；(3)隱患整改內(nèi)容，作為下次安全檢查工作重點，進(jìn)行再次安全檢查；(4)安全員做好上級部門、地方職能部門對本單位的安全檢查內(nèi)容及結(jié)果的記錄；(5)對查出問題要限期整改，對安全工作抓得好的班組和個人給予獎勵，對差的要按考核辦法酌情處理。XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)主題用戶信息反饋制度實施日期2024年12月31日8.4.1為收集廣大客戶對本單位產(chǎn)品、服務(wù)的信息，提高客戶滿意率，提升產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量，特制訂本制度；8.4.2本單位由專人負(fù)責(zé)收集、分析客戶反饋的信息，提出產(chǎn)品、服務(wù)過程中需要完善和整改意見；8.4.3客戶信息的收集可通過面談、信函、電話、傳真等形式；8.4.4對于客戶提出的合理意見或建議，由相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行解答、記錄收集，對暫時無法解答的問題，要詳細(xì)記錄并盡快與有關(guān)人員進(jìn)行研究后給客戶予以答復(fù)；8.4.5相關(guān)人員要定期對客戶的意見進(jìn)行回訪；8.4.6客戶信息收集負(fù)責(zé)人要對每年的客戶意見進(jìn)行總結(jié)，提出下階段整改措施，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)主題特種設(shè)備的使用管理以及定期檢驗制度實施日期2024年12月31日8.5.1設(shè)備管理責(zé)任人負(fù)責(zé)壓力容器、壓力管道的安全管理工作；8.5.2各部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、行政法規(guī)的規(guī)定，保證特種設(shè)備的安全使用；8.5.3本單位購買壓力容器或進(jìn)行壓力容器工程招標(biāo)時，選擇具有相應(yīng)資質(zhì)的壓力容器、壓力管道設(shè)計、制造(或紐焊)單位；8.5.4特種設(shè)備在投入使用前按規(guī)定到特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門登記，登記標(biāo)志應(yīng)當(dāng)置于或者附著8.5.5特種設(shè)備投入使用后，應(yīng)按照相關(guān)部門規(guī)定的定期檢驗周期進(jìn)行定期檢驗，定期檢驗的時間應(yīng)(1)特種設(shè)備的設(shè)計文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護(hù)說明等文件以及安裝技術(shù)文件和(2)特種設(shè)備的定期檢驗和定期自行檢查的記錄；(3)特種設(shè)備的日常使用狀況記錄；(4)特種設(shè)備及其安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護(hù)保養(yǎng)記(5)特種設(shè)備運行故障和事故記錄。8.5.7在用特種設(shè)備應(yīng)當(dāng)進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù)保養(yǎng)，每月進(jìn)行一次自行檢查，并作出記錄.進(jìn)行自行檢查和日常維護(hù)保養(yǎng)時發(fā)現(xiàn)異常情況的，應(yīng)當(dāng)及時處理.8.5.8特種設(shè)備使用部門應(yīng)當(dāng)對在用特種設(shè)備的安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)行定期校驗、檢修，并作出記錄，未經(jīng)定期檢驗或者檢驗不合格8.5.9特種設(shè)備作業(yè)人員在作業(yè)中應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行特種設(shè)備的操作規(guī)程和有關(guān)的安全規(guī)章制度。8.5.10每天必須對各種安全裝置進(jìn)行一次巡回檢查(包括安全閥、壓力表、液面計、溫度計、接管頭、管道等),看其性能是否正?；蛴袩o泄漏和損傷等，發(fā)現(xiàn)問題及時作妥善處理(見8.5.14一8.5.11各種管道應(yīng)根據(jù)情況做好防銹工作，顏色必須符合規(guī)定，管道支架應(yīng)穩(wěn)定可靠，不應(yīng)超8.5.12應(yīng)根據(jù)容器的技術(shù)性能制定容器安全操作規(guī)程，并要嚴(yán)格執(zhí)行，受壓容器發(fā)生下列異?，F(xiàn)象之一時，應(yīng)立即停止使用并及時報告上級部門；(1)容器工作壓力、介質(zhì)溫度超過許可值，采取措施后仍不下降；XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)主題特種設(shè)備的使用管理以及定期檢驗制度實施日期2024年12月31日(2)容器的主要受壓元件發(fā)生裂縫、鼓包、變形、泄漏等缺陷危及安全；(3)安全附件失效，接管端斷裂，緊固體損壞難以保證安全運行。8.5.13CNG撬車(長管拖車)的充裝檢查應(yīng)符合《移動式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》的規(guī)定。8.5.14在充裝過程中，當(dāng)班人員應(yīng)定期按照工藝流程和技術(shù)要求逐點逐件認(rèn)真的對各設(shè)備、管線、閥們、儀表等進(jìn)行檢查，若發(fā)現(xiàn)異常情況要立即進(jìn)行處理，處理不了要及時報告班長和站長，采取相應(yīng)措施，杜絕事故發(fā)生，并做好記錄。8.5.15交接班時，交接人員一道沿著巡回檢查路線，逐點逐線進(jìn)行交接，并認(rèn)真交換意見，提出建議，讓接班人員了解設(shè)備的現(xiàn)狀，做到心中有數(shù)，以利于下班生產(chǎn)。8.5.16巡回檢查路線：過濾器、自立式壓力調(diào)節(jié)閥、流量計、過濾器、電磁閥、壓縮機(jī)、脫水塔、儲氣井、電機(jī)控制柜、配電室等。8.5.17巡回檢查的內(nèi)容：(1)過濾器：是否有堵塞現(xiàn)象或進(jìn)行清洗；(2)自立式壓力調(diào)節(jié)閥：調(diào)壓后壓力否符合工藝要；(3)流量計：計量是否準(zhǔn)確無誤；(4)過濾器：定時檢查與排污是否堵塞；(5)電磁閥：是否失靈或開關(guān)不到位及各級氣缸氣壓是否正常，各級排污與安全閥是否正常工作，運轉(zhuǎn)是否平穩(wěn)無異常響聲，各點溫度是否正常，電機(jī)的電壓與溫度是否在正常范圍內(nèi)，有無異常響(6)壓縮機(jī)：檢查曲軸箱油底盒內(nèi)潤滑油的高度，檢查各級壓力表讀數(shù)和各級溫度，檢查齒輪油泵工作是否正常，壓縮機(jī)運轉(zhuǎn)的聲音是否正常，風(fēng)扇軸是否有油，有無嚴(yán)重漏氣、漏油現(xiàn)象、電動機(jī)滑環(huán)、電刷是否發(fā)生火花；(7)干燥器再生氣壓力，溫度是否正常(特別注意!!再生氣壓力不得超過0.8Mpa).(8)控制室：控制柜與配電屏上的各電器元件及壓力表、壓力表導(dǎo)管、導(dǎo)線是否正常工作，有無失靈或異常情況，壓力溫度電流電壓等的讀數(shù)是否正常。XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)第二版第0次修改主題壓力容器(管道)使用管理和定期檢驗制實施日期2024年12月31日1.壓力容器的使用管理：正確和合理地使用壓力容器，是提高壓力容器安全可靠性，保證壓力容器安全運行的重要條件。1.1技術(shù)負(fù)責(zé)人對壓力容器的安全技術(shù)管理負(fù)責(zé)，并根據(jù)數(shù)量和安全性能的要求，負(fù)責(zé)進(jìn)行壓力容器使用培訓(xùn)。1.2建立壓力容器使用檔案表，由資料保管員保管。1.3做好壓力容器運行、維修和安全附件校驗情況的檢查，做好校驗、修理、改造和報廢等技術(shù)審查工作。1.4發(fā)生壓力容器爆炸及重大事故，應(yīng)迅速報告上級安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)，根據(jù)調(diào)查結(jié)果填寫《壓力容器事故報告書》,報送當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)察部門和主管部門。2.壓力容器的檢驗(1)壓力容器的定期檢驗是指在壓力容器使用的過程中，每隔一定期限采用各種適當(dāng)而有效的方法，對容器的各個承壓部件和安全裝置進(jìn)行檢查和必要的試驗。(2)通過檢驗，發(fā)現(xiàn)容器存在的缺陷，使他們在還沒有涉及容器安全之前就被消除或采取適當(dāng)措施進(jìn)行特殊監(jiān)護(hù)，以防壓力容器在運行中發(fā)生事故。(3)壓力容器實行定期檢驗，是及時發(fā)現(xiàn)缺陷，消除隱患，保證壓力容器安全運行的重要的必不可少的措施。2.1定期檢驗的要求制定壓力容器的定期檢驗工作計劃，按照《移動式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》的規(guī)定，由取得檢驗資格的單位和人員進(jìn)行檢驗。并將年檢計劃報公司主管部門和當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門的特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)。2.2定期檢驗的分類及周期壓力容器的定期檢驗分為：2.2.1外部檢查2.2.1.1指專業(yè)人員在壓力容器運行中定期的在線檢查，每年至少一次。2.2.2內(nèi)外部檢驗2.2.2.1指專業(yè)檢驗人員在壓力容器停機(jī)時的檢驗。其期限分為：安全狀況等級為1-2級的，每6年至少一次；安全等級為3-4級的，每3年至少一次；安全狀況等級為3級的，可視缺陷嚴(yán)重情況，適當(dāng)延長或縮短檢驗周期。第50頁XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)第二版第0次修改主題壓力容器(管道)使用管理和定期檢驗制莊實施日期2024年12月31日壓力容器檢定合格周期滿前3個月，向?qū)I(yè)檢定部門進(jìn)行報檢，報檢由加氣站管理人員負(fù)責(zé)。2.4耐壓試驗是指壓力容器停機(jī)檢驗時，所進(jìn)行的超過最高工作壓力的氣壓試驗。部檢驗期間內(nèi)，到少進(jìn)行一次耐壓試驗，對移動式壓力容器，每6年至少進(jìn)行一次耐壓試驗。外部檢查和內(nèi)外部檢驗內(nèi)容及安全檢驗等的規(guī)定，按《移動式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》執(zhí)行。(1)檔案管理執(zhí)行檔案管理制度，材料由站長保管；(2)壓力容器檢定報告必須建立管理臺帳，內(nèi)容包含檢定期限、檢定日期、下次檢定日期、報檢日(3)檢定報告的保存周期：過期后一年方可銷毀。XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)第二版第0次修改主題壓力容器(管道)使用管理和定期檢驗制莊實施日期2024年12月31日8.7.1安全閥定期校驗制度8.7.1.1安全閥應(yīng)每一年校驗一次；8.7.1.2安全閥經(jīng)過校驗后，應(yīng)加鉛封，并做好記錄存入檔案；8.7.1.3安全閥的校驗應(yīng)在有相關(guān)資質(zhì)的校驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行；8.7.1.4為使安全閥動作靈活可靠和密封性良好，應(yīng)加強(qiáng)對安全閥的日常維護(hù)和檢查。8.7.2壓力表定期檢定制度8.7.2.1壓力表每半年至少檢定一次，檢定后的壓力表應(yīng)有檢定標(biāo)簽和檢定報告檢定資料應(yīng)存入技術(shù)8.7.2.2未經(jīng)檢定的壓力表不允許安裝使用；8.7.2.3壓力表表盤應(yīng)保持清潔，表盤上的玻璃要明亮，表內(nèi)指針指示壓力要清楚易見并在壓力表的表盤上以紅線的形式標(biāo)識出設(shè)備的最高工作壓力。8.7.3計量儀器檢定制度8.7.3.1嚴(yán)格執(zhí)行國家計量法規(guī)和本公司有關(guān)規(guī)定，準(zhǔn)確計量，嚴(yán)禁弄虛作假；8.7.3.2嚴(yán)格流量計的使用要求精心操作，專用流量計未經(jīng)允許不得挪做它用；8.7.3.3新流量計，必須有產(chǎn)品合格證等證件，投入使用前用標(biāo)準(zhǔn)秩碼進(jìn)行校驗證件不全或檢定不準(zhǔn)不得使用；8.7.3.4為保證計量準(zhǔn)確，流量計每半年申請計量部門現(xiàn)場檢定一次，對計量部門所打鉛封應(yīng)注意保護(hù)，未經(jīng)同意，不得私自啟封，檢驗資料存檔；8.7.3.5在使用過程中如發(fā)生計量失準(zhǔn)，經(jīng)調(diào)整仍不可靠時，應(yīng)停止使用，并報技術(shù)負(fù)責(zé)人及時送計量部門檢修。第52頁XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)第二版第0次修改主題資料保管制度實施日期2024年12月31日8.8.1本公司檔案由檔案資料責(zé)任人負(fù)責(zé)整理和保管。8.8.2設(shè)備檔案和資料僅供有關(guān)人員查閱，不得外借。8.8.3設(shè)備檔案的基本內(nèi)容：8.8.3.1設(shè)備開箱驗收的裝箱單及開箱驗收清單、出廠合格證、開箱驗收證明書及其隨機(jī)文件；8.8.3.2設(shè)備安裝、試車、驗收記錄及合格證.基礎(chǔ)圖、電器接線圖、地下管道和有關(guān)隱蔽工程圖；8.8.3.3設(shè)備投產(chǎn)時移交使用部門的設(shè)備附件的清單，設(shè)備維修保養(yǎng)和操作技術(shù)規(guī)程，設(shè)備潤滑卡片8.8.3.4設(shè)備歷次檢驗保養(yǎng)、修理記錄，在修理記錄及完工驗收記錄；8.8.3.5設(shè)備故障及事故記錄；8.8.3.6設(shè)備封存、啟用、更新改造及報廢的申請及審批文件等；8.8.4氣瓶檔案8.8.5特種設(shè)備檔案內(nèi)容：8.8.5.1特種設(shè)備的設(shè)計文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護(hù)說明等文件以及安裝技術(shù)文件和資料；8.8.5.2特種設(shè)備的定期檢驗和定期自行檢查的記錄；8.8.5.3特種設(shè)備的日常使用記錄；8.8.5.4特種設(shè)備及其安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄.8.8.5.5特種設(shè)備運行故障和事故記錄等；8.8.6充裝資料保管內(nèi)容：8.8.6.1充裝前、后檢查和充裝記錄；8.8.6.2不合格氣瓶處理記錄；8.8.6.3質(zhì)量信息反饋記錄；8.8.6.4設(shè)備運行、檢修和安全檢查等記錄；8.8.6.5安全培訓(xùn)記錄；8.8.6.9外來文件、其他文件也應(yīng)按規(guī)定編號保存；8.8.6設(shè)備及儀表檢驗檔案至少保存一個檢驗周期，各種檢查記錄登記表要保存一年以上。第53頁XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)主題資料保管制度實施日期2024年12月31日1、充裝人員對車用氣瓶要嚴(yán)格進(jìn)行充裝前的檢查，凡未辦理使用登記或不符合安全要求的氣瓶，不予充裝，并在登記表上進(jìn)行登記，通知當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門。XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)第二版第0次修改主題人員培訓(xùn)考核制度實施日期2024年12月31日8.10.1特種作業(yè)人員(氣瓶充裝人員、壓力容器操作人員)必須按規(guī)定接受專業(yè)性安全技術(shù)教育和培訓(xùn)，考試合格取得特種設(shè)備作業(yè)人員證后，方可從事作業(yè)；8.10.2新工藝、新設(shè)備投用前，由技術(shù)負(fù)責(zé)人寫出新的安全操作規(guī)程，對崗位有關(guān)人員進(jìn)行專門教育，并經(jīng)考試合格后，方可獨立操作；8.10.3加強(qiáng)教育，提高思想覺悟，使全公司人員高度重視CNG氣體站工作崗位的重要性；8.10.4凡新職工必須經(jīng)安全教育，并考試合格，方可進(jìn)入生產(chǎn)崗位工作和學(xué)習(xí)。安全教育考核情況要填寫在安全教育卡片上，建立安全教育檔案；8.10.5對脫離操作崗位(如產(chǎn)假、病假、學(xué)習(xí)、外借等)6個月以上重返崗位的操作者，應(yīng)進(jìn)行崗位8.10.6臨時工進(jìn)崗位前必須經(jīng)過安全和技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可上崗。XX加氣有限公司文件編號質(zhì)量管理手冊版本狀態(tài)主題用戶宣傳教育及服務(wù)制度實施日期2024年12月31日一、用戶宣傳教育制度1、安全宣傳教育的最終目的是增強(qiáng)用戶安全防范意識，提高安全防范技能和自救自護(hù)能力，最大限度預(yù)防和避免各類安全事故發(fā)生。2、對用戶的安全宣傳教育包括安全用氣、消防、用電、撲滅火情等各方面的內(nèi)容，并納入管理部門的計劃中，每月一次。3、職工每人必須有一個安全教育記錄本，詳細(xì)記錄對用戶宣傳的安全知識，每周進(jìn)行檢查。4、生產(chǎn)單位定期要發(fā)放安全知識材料。5、充分利用廣播、板報、手機(jī)等設(shè)備對用戶進(jìn)行教育。6、對用戶大力宣傳黨的安全方針和國家的各類安全法律法規(guī)，使用戶受到較好的法制教育。7、對用戶的安全宣傳教育要堅持集中宣傳和平日宣講相結(jié)合，做到時時講安全、處處講安全、人人講安全。二、用戶服務(wù)制度1.儀容儀表1.1加氣員著裝標(biāo)準(zhǔn)：男員工：工作時間必須著工作服，純棉短襪，衣扣必須全部系好，不允許立領(lǐng)或不系紐扣。上衣下擺不應(yīng)扎在褲子內(nèi)。外衣領(lǐng)口處不得看見內(nèi)衣，不得在工裝外著便服。不得配戴飾品，頭發(fā)梳理整潔，發(fā)前不過眉，后不過衣領(lǐng)。工作服必須保持整潔。女員工：工作時間必須著工作服，純棉短襪，衣扣必須全部系好，不允許立領(lǐng)或不系紐扣。上衣下擺不應(yīng)扎在裙子內(nèi)。外衣領(lǐng)口處不得看見內(nèi)衣，不得在工裝外著便服，工作服必須保持整潔。不得濃妝或配戴首飾，頭發(fā)梳理整潔，頭發(fā)不超過肩，不能披散，過肩頭發(fā)必須將頭發(fā)盤起或用頭花包好。1.2候車姿勢：站立時，身體要端正，挺胸，收腹，眼睛平視，嘴微閉，面點笑容，雙臂自然下垂，在體前交叉，右手放在左手上以保持車輛進(jìn)站時提供服務(wù)的姿態(tài)。雙腳呈“V”字型，腳尖開度為50度，膝蓋和腳后跟要靠緊，不能雙腳叉開。必須在自己的工作區(qū)域內(nèi)，不能隨意走動或打鬧，保持良好的精神狀態(tài)。1.3手勢：手勢是最有表現(xiàn)力的一種“體態(tài)語言”它是向客戶做介紹，說話，引路，指示方向等常用的一種形體語言，要求正規(guī)，得體，適度，手掌向上，在指引方向時，應(yīng)將手臂伸直，手指自然并攏。同時，眼睛也要轉(zhuǎn)向目標(biāo)，并注意對方是否已看清目標(biāo)，