公司部門年度預(yù)算對比表

公司部門年度預(yù)算對比表部門名稱年度預(yù)算（萬元）實(shí)際支出（萬元）完成率（%）營銷部門300350116.7%研發(fā)部門20019095.0%銷售部門400450112.5%生產(chǎn)部門150155103.3%財(cái)務(wù)部門807593.8%人力資源部門100105105.0%IT部門120125104.2%總計(jì)12001300108.3%表格說明：表格包含部門名稱、年度預(yù)算、實(shí)際支出和完成率四列。年度預(yù)算和實(shí)際支出單位為萬元，完成率以百分比表示。完成率計(jì)算公式：（實(shí)際支出/年度預(yù)算）×100%。表格下方“總計(jì)”行用于匯總各部門的年度預(yù)算和實(shí)際支出，以及計(jì)算總完成率。表格內(nèi)容可留白，方便添加具體數(shù)據(jù)和備注信息。部門名稱預(yù)算編制（萬元）預(yù)算執(zhí)行（萬元）執(zhí)行偏差（萬元）執(zhí)行偏差率（%）營銷部2502752510%研發(fā)部1501651510%銷售部400380205%生產(chǎn)部200210105%人力資源808556%財(cái)務(wù)部1009555%IT部12011554%法務(wù)部706557%行政部909555%表格說明：本表格用于對比各部門年度預(yù)算編制與實(shí)際執(zhí)行情況。預(yù)算編制指年初根據(jù)計(jì)劃設(shè)定的年度預(yù)算金額。預(yù)算執(zhí)行指實(shí)際年度內(nèi)各部門的實(shí)際支出金額。執(zhí)行偏差指實(shí)際支出與預(yù)算編制之間的差額。執(zhí)行偏差率指執(zhí)行偏差占預(yù)算編制的比例。表格中的數(shù)據(jù)為示例，實(shí)際數(shù)據(jù)請根據(jù)公司具體情況進(jìn)行填寫。表格中的“”號表示實(shí)際支出低于預(yù)算編制。表格留有空白區(qū)域，方便記錄備注或詳細(xì)說明。部門名稱預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算金額（萬元）實(shí)際發(fā)生金額（萬元）金額差異（萬元）差異率（%）財(cái)務(wù)部門稅務(wù)費(fèi)用505224%人力資源員工薪酬15015553.33%IT部門硬件采購706822.%市場部廣告宣傳12011554.17%研發(fā)部研發(fā)投入10010555%生產(chǎn)部生產(chǎn)材料807822.5%客服部培訓(xùn)費(fèi)用303226.67%倉儲部物流費(fèi)用404225%總計(jì)58057371.21%表格說明：本表格旨在對比各部門年度預(yù)算項(xiàng)目與實(shí)際發(fā)生金額的差異。預(yù)算金額為年初預(yù)算設(shè)定的金額，實(shí)際發(fā)生金額為年度實(shí)際支出的金額。金額差異為實(shí)際發(fā)生金額與預(yù)算金額之間的差額。差異率為金額差異占預(yù)算金額的百分比。表格中的“”號表示實(shí)際發(fā)生金額低于預(yù)算金額。表格