設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表

XXX食品集團(tuán)有限公司,,,,,,,,

設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表,,,,,,,,

序號(hào),風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目,,分析,,,采取的對(duì)策,風(fēng)險(xiǎn)控制主要責(zé)任部門(mén),"備注

（主要存在風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備及數(shù)量）"

,,風(fēng)險(xiǎn)描述,可能性,影響,嚴(yán)重程度,,,

1,設(shè)備選型,所選設(shè)備與生產(chǎn)工藝不符，造成資源浪費(fèi)，成本增加。,較小可能,較小影響,低,與公司生產(chǎn)部門(mén)充分溝通，結(jié)合生產(chǎn)工藝需要，制定出所購(gòu)設(shè)備的規(guī)格、性能、安全、功能各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)，同時(shí)也要結(jié)合市場(chǎng)，選擇運(yùn)行經(jīng)濟(jì)、技術(shù)合理、安全可靠、聲譽(yù)較好的設(shè)備供應(yīng)商。,"

設(shè)備安環(huán)部、生產(chǎn)部門(mén)

",暫無(wú)設(shè)備存在此類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)

2,設(shè)備、配件采購(gòu),"1、因市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)分析判斷失誤，詢(xún)價(jià)方法不當(dāng)?shù)?，造成采?gòu)價(jià)格偏高，存貨不足、滯庫(kù)等；

2、因程序缺失，人員主觀過(guò)錯(cuò)，監(jiān)督不到位等，造成采購(gòu)成本增加損失；

3、物資需求計(jì)劃不明確、不及時(shí)，變更頻繁，不能夠有效滿(mǎn)足企業(yè)運(yùn)營(yíng)發(fā)展的需求；

4、申購(gòu)依據(jù)不充分、不合理，相關(guān)審批程序不規(guī)范、不正確，可能導(dǎo)致企業(yè)資產(chǎn)損失、資源浪費(fèi)或舞弊現(xiàn)象發(fā)生；

5、供應(yīng)商選擇失誤，或驗(yàn)收把關(guān)失誤，造成設(shè)備配件不能正常使用；

6、供應(yīng)商選擇不當(dāng)，指定或變相指定供應(yīng)商，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失，滋生腐??；

7、因供應(yīng)商原因、運(yùn)輸原因等，導(dǎo)致計(jì)劃外供應(yīng)中斷；

8、采購(gòu)數(shù)量控制不當(dāng)，造成庫(kù)存結(jié)構(gòu)不合理，儲(chǔ)備資金占用大；",較小可能,較小影響,低,"1、結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況，認(rèn)真做好各臺(tái)設(shè)備的具體運(yùn)行情況和技術(shù)交流工作

2、提前整理和準(zhǔn)備所需的設(shè)備和配件采購(gòu)方案

3、尋找合適的設(shè)備廠家，同時(shí)進(jìn)行貨比三家。

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設(shè)備安環(huán)部、采購(gòu)部門(mén)

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3,設(shè)備安裝,1、吊裝傷害；2、人身傷害；3、高處墜落；4、設(shè)備損壞。,較小可能,較小影響,低,1）起重吊裝、拆卸設(shè)備時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)指揮要專(zhuān)人負(fù)責(zé)，統(tǒng)一指揮，信號(hào)明確，不得隨意發(fā)號(hào)指令。2）高處作業(yè)應(yīng)系好安全帶，工具應(yīng)拴好保險(xiǎn)繩，零配件應(yīng)裝在工具袋內(nèi)，工具、零配件不得上拋下扔，高處作業(yè)的正下方及其附近不得有人交叉作業(yè)、停留和通過(guò)。,"

設(shè)備安環(huán)部

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4,設(shè)備驗(yàn)收,"1.在數(shù)量上缺斤少兩；在質(zhì)量上魚(yú)目混珠，以次充好；

2.在品種規(guī)格上貨不對(duì)路，不合規(guī)定要求；在價(jià)格上發(fā)生差異等等。",較小可能,較小影響,低,驗(yàn)收時(shí)需要專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行，必要時(shí)到計(jì)量單位和鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定，保證設(shè)備能安全、可靠、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。,生產(chǎn)部門(mén),

5,設(shè)備操作及運(yùn)行,"

1、部分設(shè)備在生產(chǎn)運(yùn)行中存在著連鎖裝置、設(shè)備原件失靈，安全附件失效，安全防護(hù)裝置不到位、電氣絕緣老化漏(觸）電、機(jī)械傷害、物體打擊、機(jī)械纏繞、防雷接地不良等危險(xiǎn)因素；2、設(shè)備操作過(guò)程存在著很多風(fēng)險(xiǎn)因素，不完善的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別措施會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重的安全生產(chǎn)事故。

",較小可能,較小影響,低,"1在設(shè)備使用時(shí)，應(yīng)確保電源線中的地線接地良好，請(qǐng)勿使用兩芯插頭確保設(shè)備的輸入電源為220V50Hz的交流電。

2、機(jī)器內(nèi)有交流220V高壓部件，請(qǐng)勿擅自打開(kāi)機(jī)殼，以免發(fā)生觸電危險(xiǎn)。

3、不要將系統(tǒng)設(shè)備置于過(guò)冷或過(guò)熱的地方。

4、設(shè)備電源在工作時(shí)會(huì)發(fā)熱，因此要保持工作環(huán)境的良好通風(fēng)，以免溫度過(guò)高而損壞機(jī)器。

5、陰雨、潮濕天氣在長(zhǎng)時(shí)間不使用時(shí)，應(yīng)關(guān)閉設(shè)備電源總閘。

6.制定安全操作規(guī)程，上崗需完成培訓(xùn)，并有人進(jìn)行檢查及監(jiān)管。

7.健全安全應(yīng)急預(yù)案。","

設(shè)備安環(huán)部、生產(chǎn)部門(mén)

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6,設(shè)備維修、改造,"1、設(shè)備吊運(yùn)過(guò)程中發(fā)生的機(jī)械傷害、物體打擊事故。

2、設(shè)備檢修中發(fā)生的機(jī)械傷害、觸電事故。3、違章操作。4、維護(hù)保養(yǎng)不到位。",較小可能,較小影響,低,應(yīng)由專(zhuān)業(yè)的維護(hù)檢修人員進(jìn)行設(shè)備維修，以免發(fā)生意外事故或加重設(shè)備的損壞程度,"

設(shè)備安環(huán)部

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7,設(shè)備報(bào)廢,"1，報(bào)廢設(shè)備依據(jù)不足、不充分、不合理；

2，設(shè)備報(bào)廢未徹底按要求轉(zhuǎn)移、清理其存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)，造成數(shù)據(jù)遺失或泄漏的風(fēng)險(xiǎn)等。",較小可能,較大影響,中,"1、設(shè)備設(shè)施拆除和報(bào)廢前，由設(shè)備安環(huán)部組織生產(chǎn)設(shè)施所在部門(mén)對(duì)拆除作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果制定拆除方案