安全風(fēng)險識別及隱患排查制度

安全風(fēng)險識別及隱患排查制度?一、總則1.目的為有效識別公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中的安全風(fēng)險，及時排查治理安全隱患，預(yù)防和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及人員在生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等活動中的安全風(fēng)險識別與隱患排查工作。3.職責(zé)分工安全管理部門負(fù)責(zé)制定、修訂安全風(fēng)險識別及隱患排查制度，并監(jiān)督執(zhí)行。組織開展公司級安全風(fēng)險識別與評估，指導(dǎo)各部門開展風(fēng)險識別與隱患排查工作。匯總、分析各部門上報的安全風(fēng)險信息和隱患排查情況，建立安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫和隱患排查治理臺賬。對重大安全風(fēng)險和重大隱患進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，協(xié)調(diào)相關(guān)部門制定整改措施并監(jiān)督落實(shí)。各部門負(fù)責(zé)本部門安全風(fēng)險識別與隱患排查工作的具體實(shí)施，建立本部門安全風(fēng)險臺賬和隱患排查記錄。組織本部門員工進(jìn)行安全風(fēng)險識別和隱患排查培訓(xùn)，提高員工的風(fēng)險意識和排查能力。對排查出的安全風(fēng)險和隱患及時進(jìn)行整改，對超出本部門整改能力的隱患，及時上報安全管理部門。員工熟悉本崗位的安全風(fēng)險，積極參與隱患排查工作。發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險和隱患及時報告班組長或部門負(fù)責(zé)人，并配合做好整改工作。

二、安全風(fēng)險識別1.識別范圍生產(chǎn)工藝過程中的風(fēng)險，包括原料儲存、輸送、加工、成品儲存等環(huán)節(jié)。設(shè)備設(shè)施的風(fēng)險，如各類生產(chǎn)設(shè)備、電氣設(shè)備、消防設(shè)備、特種設(shè)備等。作業(yè)環(huán)境的風(fēng)險，如車間布局、通風(fēng)、照明、噪聲、粉塵、溫度、濕度等。人員行為的風(fēng)險，包括員工的操作規(guī)范、勞動紀(jì)律、安全意識等。管理活動的風(fēng)險，如安全管理制度的執(zhí)行、安全培訓(xùn)教育、應(yīng)急管理等。2.識別方法安全檢查表法根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和公司實(shí)際情況，制定各類安全檢查表，如設(shè)備設(shè)施安全檢查表、作業(yè)環(huán)境安全檢查表、操作規(guī)程檢查表等。檢查表應(yīng)涵蓋檢查項(xiàng)目、檢查標(biāo)準(zhǔn)、檢查方法和頻次等內(nèi)容。檢查人員按照檢查表進(jìn)行逐項(xiàng)檢查，識別安全風(fēng)險。工作危害分析法（JHA）針對具體的作業(yè)活動，將其分解為若干個步驟，識別每一步驟可能存在的危害因素及其導(dǎo)致的風(fēng)險后果。分析現(xiàn)有控制措施的有效性，評估風(fēng)險等級，制定相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。故障模式與影響分析（FMEA）對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行故障模式分析，確定可能出現(xiàn)的故障類型、原因及其對系統(tǒng)或人員的影響程度。評估故障發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性，采取預(yù)防和改進(jìn)措施，降低設(shè)備故障風(fēng)險。危險與可操作性分析（HAZOP）運(yùn)用引導(dǎo)詞對工藝過程進(jìn)行系統(tǒng)分析，識別工藝過程中潛在的危險和可操作性問題。通過討論、分析，確定風(fēng)險原因、后果及相應(yīng)的控制措施。HAZOP分析適用于較為復(fù)雜的工藝過程風(fēng)險識別。3.風(fēng)險評估可能性評估根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)、故障數(shù)據(jù)、操作規(guī)程執(zhí)行情況等因素，對風(fēng)險發(fā)生的可能性進(jìn)行評估，分為高、中、低三個等級。高：風(fēng)險頻繁發(fā)生，或在短時間內(nèi)可能多次發(fā)生。中：風(fēng)險有可能發(fā)生，或在一定時期內(nèi)可能發(fā)生。低：風(fēng)險發(fā)生的可能性較小。嚴(yán)重性評估考慮風(fēng)險發(fā)生后可能導(dǎo)致的人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞等后果的嚴(yán)重程度，分為重大、較大、一般、輕微四個等級。重大：可能導(dǎo)致多人傷亡、重大財產(chǎn)損失或嚴(yán)重環(huán)境污染。較大：可能導(dǎo)致一人以上重傷、較大財產(chǎn)損失或局部環(huán)境污染。一般：可能導(dǎo)致人員輕傷、一定財產(chǎn)損失或輕微環(huán)境污染。輕微：可能造成人員不適或極小財產(chǎn)損失。風(fēng)險等級確定根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性評估結(jié)果，采用矩陣法確定風(fēng)險等級，分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四個等級。重大風(fēng)險：可能性為高且嚴(yán)重性為重大。較大風(fēng)險：可能性為高且嚴(yán)重性為較大，或可能性為中且嚴(yán)重性為重大。一般風(fēng)險：可能性為中且嚴(yán)重性為較大，或可能性為低且嚴(yán)重性為重大，或可能性為中且嚴(yán)重性為一般。低風(fēng)險：可能性為低且嚴(yán)重性為一般或輕微。4.風(fēng)險控制措施工程技術(shù)措施通過改進(jìn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等，消除或降低風(fēng)險。如安裝安全防護(hù)裝置、通風(fēng)設(shè)備、防火防爆設(shè)施等。管理措施完善安全管理制度、操作規(guī)程，加強(qiáng)安全培訓(xùn)教育、監(jiān)督檢查、應(yīng)急管理等工作。如修訂安全操作規(guī)程、加強(qiáng)日常巡檢、組織應(yīng)急演練等。教育措施對員工進(jìn)行安全知識、技能培訓(xùn)，提高員工的安全意識和風(fēng)險防范能力。如開展三級安全教育、專項(xiàng)技能培訓(xùn)等。應(yīng)急措施制定應(yīng)急預(yù)案，配備應(yīng)急救援器材、設(shè)備，定期組織應(yīng)急演練，確保在事故發(fā)生時能夠迅速、有效地進(jìn)行應(yīng)對，減少損失。

三、隱患排查1.排查類型日常排查由各部門班組長或崗位員工每天進(jìn)行，主要對本崗位設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等進(jìn)行檢查，及時發(fā)現(xiàn)并處理一般性隱患。定期排查公司級每月組織一次全面的安全隱患排查，由安全管理部門牽頭，各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加，對公司整體的安全狀況進(jìn)行檢查。車間級每周進(jìn)行一次排查，由車間主任組織，車間員工參與，重點(diǎn)排查車間內(nèi)的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、安全管理等方面的隱患。專項(xiàng)排查根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)、重大活動、法律法規(guī)要求等，適時組織專項(xiàng)隱患排查。如夏季防暑降溫專項(xiàng)排查、冬季防寒保暖專項(xiàng)排查、節(jié)假日安全專項(xiàng)排查等。專項(xiàng)排查由相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施，針對特定的安全問題進(jìn)行深入檢查。季節(jié)性排查春季重點(diǎn)排查電氣設(shè)備、防雷防靜電設(shè)施等；夏季重點(diǎn)排查防暑降溫、防汛、防火防爆等措施的落實(shí)情況；秋季重點(diǎn)排查設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)、防火防盜等；冬季重點(diǎn)排查防寒保暖、電氣設(shè)備安全、消防設(shè)施等。2.排查內(nèi)容法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行情況檢查公司是否遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，各項(xiàng)安全管理制度是否符合要求并有效執(zhí)行。安全管理制度落實(shí)情況查看安全責(zé)任制、安全操作規(guī)程、安全培訓(xùn)教育、安全檢查、隱患排查治理、應(yīng)急管理等制度的執(zhí)行情況，是否存在違規(guī)行為。設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀況檢查各類生產(chǎn)設(shè)備、電氣設(shè)備、消防設(shè)備、特種設(shè)備等的運(yùn)行狀況，包括設(shè)備的外觀、運(yùn)行參數(shù)、維護(hù)保養(yǎng)記錄、安全附件等是否正常。作業(yè)環(huán)境安全狀況查看車間布局是否合理，通風(fēng)、照明、噪聲、粉塵、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合要求，危險物品的儲存、使用是否規(guī)范。人員行為規(guī)范情況檢查員工是否遵守操作規(guī)程，是否正確佩戴和使用勞動防護(hù)用品，有無違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律等行為。3.排查記錄與報告隱患排查人員應(yīng)填寫隱患排查記錄，詳細(xì)記錄排查時間、地點(diǎn)、排查人員、排查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的隱患情況等信息。對排查出的隱患，能立即整改的要立即整改；不能立即整改的，要填寫隱患整改通知單，明確隱患內(nèi)容、整改責(zé)任人、整改期限、整改措施等，并及時上報安全管理部門。安全管理部門收到隱患整改通知單后，應(yīng)進(jìn)行匯總分析，建立隱患排查治理臺賬，跟蹤隱患整改情況。

四、隱患治理1.隱患整改原則定措施：針對排查出的隱患，制定切實(shí)可行的整改措施，明確整改的技術(shù)要求、責(zé)任人員、資金保障等。定責(zé)任人：確定隱患整改的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織實(shí)施整改工作。定資金：根據(jù)整改措施的需要，落實(shí)整改資金，確保整改工作順利進(jìn)行。定期限：明確隱患整改的完成期限，整改責(zé)任人應(yīng)按時完成整改任務(wù)。2.隱患整改流程一般隱患整改由隱患所在部門負(fù)責(zé)人組織制定整改方案，落實(shí)整改措施、責(zé)任人、資金和期限，進(jìn)行整改。整改完成后，由部門負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收，并將整改情況報安全管理部門備案。重大隱患整改安全管理部門對重大隱患進(jìn)行評估，制定專項(xiàng)整改方案，明確整改目標(biāo)、措施、責(zé)任人、資金、期限等。整改方案經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。整改過程中，安全管理部門應(yīng)進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改工作按計劃進(jìn)行。整改完成后，由公司主要負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可銷號。3.隱患整改資金保障公司設(shè)立安全專項(xiàng)資金，用于安全設(shè)施建設(shè)、隱患排查治理、安全培訓(xùn)教育、應(yīng)急救援等方面的支出。隱患整改所需資金由責(zé)任部門提出申請，經(jīng)安全管理部門審核，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后從安全專項(xiàng)資金中列支。4.隱患整改效果驗(yàn)證隱患整改完成后，由安全管理部門組織相關(guān)人員對整改效果進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證內(nèi)容包括隱患是否消除、整改措施是否有效、設(shè)備設(shè)施是否恢復(fù)正常運(yùn)行等。驗(yàn)證合格后，對隱患排查治理臺賬進(jìn)行銷號處理。對整改效果不符合要求的，應(yīng)重新進(jìn)行整改，直至達(dá)到要求為止。

五、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查安全管理部門定期對各部門安全風(fēng)險識別及隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、風(fēng)險識別與評估結(jié)果、隱患排查記錄與整改情況等。對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達(dá)整改通知書，責(zé)令相關(guān)部門限期整改，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.考核獎懲公司建立安全風(fēng)險識別及隱患排查治理工作考核機(jī)制，對工作成績突出的部門和個人進(jìn)行表彰和獎勵；對工作不力、導(dǎo)致安全事故發(fā)生的部門和個人進(jìn)行嚴(yán)肅問責(zé)?？己藘?nèi)容包括風(fēng)險識別準(zhǔn)確性、隱患排查徹底性、整改措施落實(shí)情況、隱患治理效果等?？己私Y(jié)果與部門和個人的績效掛鉤。

六、培訓(xùn)與教育1.培訓(xùn)內(nèi)容安全風(fēng)險識別方法和技巧，使員工能夠正確識別本崗位存在的安全風(fēng)險。隱患排查的標(biāo)準(zhǔn)、流程和方法，提高員工的隱患排查能力。風(fēng)險控制措施和隱患整改要求，讓員工了解如何采取有效的措施降低風(fēng)險和治理隱患。安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和公司安全管理制度，增強(qiáng)員工的安全意識和法制觀念。2.培訓(xùn)方式三級安全教育培訓(xùn)新員工入職時，必須進(jìn)行公司級、車間級和班組級三級安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可上崗作業(yè)。培訓(xùn)內(nèi)容包括公司概況、安全規(guī)章制度、操作規(guī)程、事故案例分析等。專項(xiàng)培訓(xùn)根據(jù)不同崗位、不同季節(jié)、不同專項(xiàng)活動等，組織針對性的專項(xiàng)培訓(xùn)。如危險化學(xué)品操作培訓(xùn)、高處作業(yè)培訓(xùn)、夏季防暑降溫培訓(xùn)等。日常培訓(xùn)各部門利用班前會、班后會等時間，組織員工進(jìn)行日常安全培訓(xùn)，及時傳達(dá)安全信息，講解安全知識和技能，分享安全經(jīng)驗(yàn)。安全活動通過開展安全月、安全周