OHSAS18001管理手冊2023版資料

OHSAS18001管理手冊

目錄

第o章引言

0.1管理手冊發(fā)布令

0.2管理者代表任命書

0.3公司簡介

0.4管理手冊說明

0.5職業(yè)健康安全方針

第1*

范圍

第2

章

引用文件

第

3章

術語和定義

第44

0HS管理體系要求

4.1總要求

4.20HS方針

4.3策劃

4.3.1危險源辨識和風險評價

4.3.2法律法規(guī)和其他要求

4.3.3目標與管理方案

4.4實施和運行

4.4.1組織結構和職責

4.4.2能力、意識和培訓

4.4.3協(xié)商和溝通

4.4.4管理體系文件

4.4.5文件控制

4.4.6運行控制

4.4.7應急準備和響應

4.5檢查和糾正措施

4.5.1績效測量和監(jiān)視

4.5.2不符合、糾正和預防措施

4.5.3記錄控制

4.5.4內(nèi)部審核

4.6管理評審

第5章附錄

5.1附錄1公司體系組織機構圖

5.2附錄20HS管理職能分布表

5.3附錄3公司位匿及設施平面示意圖

5.4附錄4公司生產(chǎn)工藝流程圖

5.5附錄5法律法規(guī)和其他要求清單

5.6附錄6中高度危險源清單

5.7附錄7職業(yè)健康安全目標和管理方案一覽表

5.8附錄8文件清單

5.9附錄9記錄清單

第0章引言

0.1管理手冊發(fā)布令

我公司按照GB/T28001—2011(0HSAS18001:2007)標準要求，編制了《職業(yè)健康安全

管理手冊》，這是整個體系建立工作的綱領性文件，在其框架內(nèi)又編制了相應的程序文件和

作業(yè)指導書，所有這些文件是取業(yè)健康安全管理體系建立與運行的基礎，現(xiàn)在予以發(fā)布。

各部門和全體員工按照本手冊及相關程序文件和作業(yè)指導書的要求，積極參與體系的

運行與實施工作，必須按照其規(guī)定內(nèi)容予以貫徹落實，以實現(xiàn)本公司在職業(yè)健康安全方針中

的有關承諾，切實履行我們的責任，努力塑造公司最佳的形象。

總經(jīng)理：

0.2管理者代表任命書

根據(jù)公司建立職業(yè)健康安全管理體系的需要，現(xiàn)任命為管理者代表，并授權他完

成以下方面的工作：

1,確保按照GB/T28001—2011(0HSAS18001：2007)的要求建立職業(yè)健康安全管理體系，

并負責其有效實施與保持。

2.向公司最高管理者匯報職業(yè)健康安全管理體系的運行情況以供評審，并為職業(yè)健康

安全管理體系的改進提供依據(jù)。

3.負責組織處理與職業(yè)健康安全管理體系有關的重大問題并做出相應的決定。

4.負貪與職業(yè)健康安全管理體系有關事宜的對外聯(lián)絡。

總經(jīng)理:

0.3公司簡介

三洋能源(天津)有限公司(DXCEnergy(Tianjin)Co.,Ltd)是在天津新技術產(chǎn)業(yè)

園區(qū)華范產(chǎn)業(yè)區(qū)注冊的外商獨資經(jīng)營企業(yè)。成立于1999年3月。

三洋能源(天津)有限公司從日本三洋電機株式會社引道數(shù)條全自動單體鍥氫電池生產(chǎn)

線和組合電池生產(chǎn)線。生產(chǎn)鑲氫電池的單體單池和氫燃電池、鋰離子電池、鋰聚合物也池及

其他鋰電池的組電池，公司還從事于使用上述產(chǎn)品的各種應用制品和充電器及相關部品的開

發(fā)、制造、銷售、售后服務、技術咨詢、技術服務。

公司以“不斷正確的把握客戶需求，提供安全和高品質的技術、產(chǎn)品與服務；達到所有

客戶和合作伙伴滿意，進行品質管理體系維護并持續(xù)改善?！睘槠焚|宗旨，于2011年6月通

過了IS09001質量管理體系認證；秉承DXC的"致力于人、技術、環(huán)境的最佳和諧、保護地

球、摯愛地球。”的環(huán)境方針，于2011年12月通過了IS014001環(huán)境管理體系認證。進入

2035年后，開展了OHS的貫標活動，加強了職業(yè)健康安全管理。

公司產(chǎn)品涉及移動電話、攝像儀、筆記本電腦、家用電器等領域。

公司地址：中國天津新技術產(chǎn)業(yè)園

電話：

傳真：

郵政編碼：

0.4管理手冊說明

本管理手冊由管理者代表組織專人按照GB/T28001—2011(0HSAS18001:2007)《職業(yè)健

康安全管理體系一規(guī)范》和本公司實際情況編制，經(jīng)審核后，由總經(jīng)理批準發(fā)布和實施。

本管理手冊規(guī)定了對公司職業(yè)健康安全風險的管理，包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審和

保持職業(yè)健康安全方針所需的組織結構、策劃活動、職責、程序、過程和資源。是公司開展

職業(yè)健康安全管理的綱領性文件，是全體員工的行為準則。

通過本手冊的貫徹執(zhí)行，有效控制危險源，落實方針和目標，達到預防和減少生產(chǎn)事故

和勞動疾病的目的。

本手冊分為受控和非受控兩種狀態(tài)文本，發(fā)給本公司內(nèi)部使用的為受控文本，發(fā)給認證

公司的為受控文件。公司以外如有需要經(jīng)管理者代表批準可以發(fā)給非受控文本。文件發(fā)放一

律進行標識和登記，注明分發(fā)號，保證文件的唯一性。

公司體系運行管理組實施對體系文件的管理。管理手冊及其他相關體系文件的修改均應

按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。體系文件中，受控文本持有人因故離開本公司，應交回有

關文件。本手冊不允許私自復印和外借。

本管理手冊的解釋權歸管理者代表和體系運行管理組。

0.5職業(yè)健康安全方針

我們（本公司）依據(jù)三洋電機集團的基本方針，通過保障本公司全體員工的安全和健康實

現(xiàn)企業(yè)的社會責任.同時在相互信賴和實踐的基礎上，創(chuàng)造和完善安全文化.我們承諾：

1.建立勞動安全衛(wèi)生管理體系，并進行持續(xù)改善.

2.遵守有關勞動安全的法令、規(guī)則和內(nèi)部制定的標準.

3.進行員工培訓和啟發(fā)活動，以提高全體員工的安全衛(wèi)生意識.

4.謀求與社會、公共機關、以及顧客之間的良好交流，以實現(xiàn)安全的共有和共存.

以上職業(yè)健康安全方針適用于公司所有員工和為公司服務的相關方.

總經(jīng)理：

第1章范圍

1.1總則

建立并保持職業(yè)健康安全管理體系，制定OHS方針和目標，并使其文件化。通過對公司

全員、全過程管理，消除和減少因各類活動使員工和相關方可能面臨的職業(yè)健康安全風險，

并不斷持續(xù)改進管理體系。

本手冊覆蓋公司鍍我電池的單體單池和組電池及鋰電池的組電池的安全生產(chǎn)和安全管

理活動。

1.2適用范圍

本手冊適用于公司全體部門和為公司服務的相關方。

本手冊是公司職業(yè)健康安全管理體系的核心，不僅適用于內(nèi)部管理體系的實施，同時，

也適用于內(nèi)部管理體系審核和第三方認證。

第2章引用文件

2.1本管理手冊依據(jù)GB/T28001—2011即0HSAS18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系一規(guī)

范》編制。

2.2引用GB/T19000—2008idtIS09000:2008《質量管理體系一基礎和術語》的基本原

理和相關術語。

2.3同時引用和遵守有關職業(yè)健康和安全方面的法律、法規(guī)和標準共計69個，具體詳見

《法律法規(guī)和其他要求清單》（附件5）

2.4以上文件和標準在引用時均為有效和最新版本，但在以后會發(fā)生變更，應定期跟蹤和

及時調整其版本，確保有效性。

第3章術語和定義

3.1本管理手冊引用GB/T28001—2011(0HSAS18001:2007)中提及的17條術語和相應的

定義。具體是：

職業(yè)健康安全基本概念術語，如事故、危險源、安全等9條；

職業(yè)健康安全管理體系基本術語，如：組織、相關方、職業(yè)健康安全管理體系等6條；

職業(yè)健康安全管理體系審核術語，如審核、不符合等2條。

3.2同時弓|用GB/19000—2008idtIS09000：2005中相關術語和定義。

3.3DXC一是“深圳市德信誠經(jīng)紀咨詢有限公司”的簡稱。

3.40HS一是“職業(yè)健康安全”的簡稱。

3.5制造部一是“素電池制造部和組電池制造部”的簡稱。

3.6企技財小組是企劃部、技術部、財務部的簡稱。

3.7防災委員會是公司防災活動的最高審議機構，負責審議、討論、制定防災、消災體制。

3.8防火委員會是防災委員會的下屬如織，推行防火管理活動的實務運作，具體執(zhí)行。

3.9安全生產(chǎn)委員會落實安全生產(chǎn)責任制，保持安全生產(chǎn)的長期穩(wěn)定。

第4章OHS管理體系要求

4.1總要求

公司依據(jù)GB/T28001—2011（0HSAS18001:2007）標準要求建立一個適用的職業(yè)健康安

全管理體系，并將其保持下去和不斷持續(xù)改進。

4.2職業(yè)健康安全（OHS）方針

4.2.1OHS方針是員工職業(yè)健康安全保護和改進OHS績效的承諾，是公司職業(yè)健康安全管

理的總方向和總奮斗目標，并以此作為管理體系建立、實施和評價的依據(jù)，同時為安全目標

的制定提供了框架。

4.2.2OHS方針由總經(jīng)理負責制定、批準、修訂和保持。

4.2.3管理者代表負責方針的實施，體系運行管理組負責方針的宣傳、考核和評價。

4.2.4制定方針應考慮下列內(nèi)容：

1）適用于公司職業(yè)健康安全風險的性質和規(guī)模：

2）與公司和上級主管部門總的工作方針一致：

3）包括應遵守OHS法規(guī)和其他要求的承諾：

4）包括對持續(xù)改進和事故預防的承諾：

5）為建立和評審安全目標提供框架。

4.2.5公司OHS方針在本手冊（第6頁）中發(fā)布。

4.2.6公司通過組織學習、培訓宣講、內(nèi)部公布等多種形式.，向全體員工和為公司服務的

相關方傳達方針內(nèi)容，做到充分理解和自覺貫徹執(zhí)行。當社會上相關方索取時，對外有業(yè)務

聯(lián)系的管理部門均可向其提供。

4.2.7體系運行管理組結合每年管理評審，對方針進行評價，以確保方針的適宜性和有效

性，必要時進行修改。

如發(fā)生以下情況，管理者代表應考慮及時組織管理評審，以決定是否對方針進行修訂。

a）相關法律法規(guī)和其他要求發(fā)生重大變更時：

b）公司OHS風險的性質和觀模發(fā)生較大變化時；

c）相關方提出新的要求時，

4.2.8方針應予以保持。當總經(jīng)理換屆時，繼任的總經(jīng)理應繼續(xù)實施并保持OHS方針。

4.3策劃

4.3.1危險源辨識和風險評價

建立并保持危險源的辨識與風險評價控制程序，以持續(xù)進行危險源辨識、風險評價，以

確定中高度危險源，并對其進行控制的策劃。

A.各部門負責識別所屬范圍內(nèi)的危險源。

B.體系運行管理組負責匯總危險源，并組織評價，劃分風險等級，確定其中的中高度

危險源，建立清單，報管理者代表確認。

C.危險源識別必須覆蓋公司常規(guī)和非常規(guī)活動，所有進入公司工作場所的各類人員，以

及公司所有場所的設施設備。

D.危險源識別時應考慮“過去、現(xiàn)在和將來”三種時態(tài)，“正常、異常和緊急”三種狀

態(tài)。

E.評價危險源時應考慮到“事故發(fā)生的可能性、暴露在危險環(huán)境中的頻繁程度和發(fā)生

事故的后果”等。

F.將評價結果輸入給職業(yè)健康安全目標和管理方案的制定。并在內(nèi)外部環(huán)境和法律法

規(guī)發(fā)生變化時，應及時對危險源進行重新辨識和評價。

相關文件：

《危險源辨識和風險評價程序》(DXC/0HS/P-4.3.1)

4.3.2法律法規(guī)和其他要求

建立并保持識別和獲取有關職業(yè)健康安全的法律法規(guī)和其他要求控制程序，確認其適用

性，并跟蹤其變化，以便及時更新。

A.體系運行管理組負責法律法規(guī)和其他要求的識別、獲取和更新的管理。

B.體系運行管理組按程序規(guī)定的渠道獲取有關職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)和其他要

求，確認其適用性(包括適用的條款)和有效版本，建立“法律法規(guī)和其他要求清單”，發(fā)

給相關部門。

C.體系運行管理組將獲取的法律法規(guī)和其他要求建立資料庫，以供相關部門查詢和借

閱。必要時可將常用法律法規(guī)和其他要求發(fā)給相關部門，以方便使用。

D.體系運行管理組定期跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化，至少每月一次按程序規(guī)定的

渠道了解其版本的變化，更新最新版本，修定法律法規(guī)和其他要求清單，女通知相關部門。

相關文件：

《法律法規(guī)和其他要求確認和獲取程序》(DXC/0HS/P-4.3.2)

4.3.3目標

依據(jù)公司OHS方針和中高度危險源制定職業(yè)健康安全目標，建立并保持控制程序，鼠實

現(xiàn)持續(xù)改進OHS總體績效。

A.體系運行管理組負責組織目標的制定和日常的檢查考核。

B.管理者代表負責目標的審核、

C總經(jīng)理負責批準。

D.各部門應確定和落實與本部門相關的目標。

E.制定職業(yè)健康安全目標應考慮以下要求：

a）OHS方針的要求，包括持續(xù)改進的承諾；

b）法律法規(guī)和其他要求；

c）中高度危險源；

d）可選擇的技術方案、財務、運行和經(jīng)營要求：

e）相關方的期望和要求。

F.目標的制定和實施

a）體系運行管理卯卯織有中高度危險源的部門，按照制定目標的要求，提出目標內(nèi)

容，并盡可能予以量化：

b）目標經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后下發(fā)執(zhí)行：

c）各部門結合管理方案組織全體員工學習和實施目標：

d）體系運行管理組每半年對目標實施情況進行檢查，必要時可增加檢查次數(shù)。檢查

結果報管理者代表。

G.目標的評審和修定

a）體系運行管理組結合每次內(nèi)審對目標完成情況進行評審：

b）根據(jù)管理評審要求和目標制定的要求發(fā)生重大變化時，體系運行管理組應及時進

行評審。

c）依據(jù)評審結果，由體系運行管理組組織相關部門對目標進行修訂，并報管理者代

表審核、總經(jīng)理批準后下發(fā)執(zhí)行。

相關文件：

《職業(yè)健康安全目標和管理方案控制程序》（DXC/OHS/P-4.3.3）

4.3.4管理方案

制定和確保管理方案的執(zhí)行，建立并保持控制程序，以實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標。

A.體系運行管理組負責組織相關部門制定管理方案，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準

后，由責任部門具體實施，體系運行管理組進行實施的監(jiān)督、檢查。

B.制定管理方案應考慮以下要求：

a）應明確實現(xiàn)的目標；

b）應盡可能圍繞中高度危險源制定：

c）應有具體可行的操作方法或技術措施；

d）應寫明完成的時間和進度；

e）應規(guī)定責任部門的職責和權限：

f）應有措施投資預算或效益估算。

C.管理方案的制定和實施

a）體系運行管理組依據(jù)制定要求組織相關部門共同制定管理方案。也可以由相關部

門分別提出管理方案，報體系運行管理組匯總整理：

b）管理方案由管理者代表審核、總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門實施。

c）各責任部門將實施情況隨時報告體系運行管理組。體系運行管理組每半年或按項

目進行監(jiān)督檢查，必要時可增加檢查次效。

D.管理方案的評審和修訂

a）體系運行管理組根據(jù)責任部門報告和檢查結果評審方案的執(zhí)行情況。當發(fā)生目標

和管理方案無法實現(xiàn)和實施時，應及時進行評審。評審結果應向管理者代表報告。

b）根據(jù)評審結果需修改管理方案時，由體系運行管理組與責任部門共同進行。管理

方案修改后，應報管理者代表審核、總經(jīng)理批準后下發(fā)執(zhí)行，

相關文件：

《職業(yè)健康安全目標和管理方案控制程序》（DXC/0HS/P-4.3.3）

4.4實施和運行

4.4.1組織結構和職責

為有效開展職業(yè)健康安全管理，公司總經(jīng)理應確定適宜于體系的組織結構，確定從事與

OHS風險有影響的工作人員的作用、職責和權限，確定實施、控制和改進OHS管理體系所需

的各種資源。

A.總經(jīng)理職責：

a）制定OHS方針；

b）批準OHS管理手冊;

c）負賁OHS目標和管理方案的批準；

d）提供體系運行所需的各類資源；

e）負責確保OHS管理體系運行的績效：

f）負責管理評審；

g）任命職業(yè)健康安全管理代表；

B.管理者代表職責：

a）負責按照GB/T28001—2011（0HSAS18001）標準的要求建立并保持管理體系：

b）配置、調度體系建立和運行所需的資源和人員：

c）負責OHS目標和管理方案的審核和實施；

d）組織管理體系的內(nèi)部審核，并配合組織管理評審：

e）向總經(jīng)理報告體系運行情況；

f）負責體系內(nèi)外部相關事務的聯(lián)絡和處理。

C.體系運行管理組職責：

a）負責職業(yè)健康安全管理體系的日常維護和改進工作：

b）負責如織辨識、評價、更新危險源：

c）負責OHS法律法規(guī)后其他要求的確認獲取工作：

d）負責組織制定OHS目標和管理方案；

e）負責管理者與員工代表協(xié)商和內(nèi)外部信息交流的組織與管理工作：

f）負責對OHS績效進行監(jiān)視和測量工作：

g）負責管理體系內(nèi)審、管理評審及持續(xù)改進的管理工作：

h）負責協(xié)調本管理體系與公司其他管理體系的關系與整合。

D.各部門職責：

a）負責對手冊及程序文件的實施、改進、保持：

b）負責辨識、評價、更新本部門危險源；

c）負責貫徹落實及協(xié)助收集OHS法律法規(guī)和其他要求；

d）負賁落實相關目標和管理方案：

e）負責提出培訓需求，參加并協(xié)助完成相關的培訓；

f）負責對本部門OHS績效進行監(jiān)視和測量工作；

g）負責與本部門有業(yè)務關系的相關方溝通和信息交流，監(jiān)控相關方的危險源；

h）配合其它部門有關工作。

D1.統(tǒng)括部

a）負責人力資源管理，確保公司的活動、設施和過程中從事與OHS風險有影響

的人員具備相應的能力；

b）負責員工培訓的管理工作，確保各層次和各類風險上的因人施教；

c）負責對特殊作業(yè)（工種）人員的培訓和考核工作：

d）負責員工健康狀況的普查、登記，做好職業(yè)病的普查和防治等工作：

e）負責管理體系文件、記錄的控制：

f）負責應急消防措施的管理和火災預防、消防設施的管理；

g）負責與相關方的溝通和信息交流。

D2.制造部

a）負責對可能產(chǎn)生重大職業(yè)健康安全影響的崗位人員的培訓；

b）負責對本部門目標、指標的實際情況及運行進行監(jiān)控：

c）負責對生產(chǎn)設備的管理與維護。

D3.品質保證統(tǒng)括部

a）負費檢查設備的定期校準工作。

D4.業(yè)務部

a）負覺對相關方的考察評價和溝通協(xié)商：

b）負責化學品的貯存管理工作：

c）負責生產(chǎn)部門勞動防護用品的采購、發(fā)放及日常管理。

D5.企技財小組

a）負責獲取客戶對公司的相關要求，并反饋：

b）負責保障體系管理的所需資金。

D6.工會

a）負責收集、整理和處理員工的建議和意見，并代表員工與總經(jīng)理溝通協(xié)商。

b）工會小組長兼任員工代表。

相關文件：

《公司體系組織機構圖》（手冊附件1）

《公司OHS管理職能分布表》（手冊附件2）

《公司位置及設施平面圖》（手冊附件3）

《生產(chǎn)工藝流程圖》（手冊附件4）

4.4.2能力、意識和培訓

建立并保持員工能力、意識和培訓管理程序，明確能力和培訓需求，確?？赡軐β殬I(yè)健

康安全產(chǎn)生重大影響的崗位相關人員能夠勝任所擔負的工作，以滿足管理體系賦予的工作要

求。

A.體系運行管理組負責收集和確定員工培訓的需求，制定培訓計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后，

各部門分別組織實施，并臉證其有效性。

B.統(tǒng)括部應收集和建立員工登記與檔案，包括員工教育、培訓、技能和經(jīng)驗諸方面的

基本情況和身體健康狀況，以供進行人員安排時參考使用。

C.培訓應考慮不同職能和層次的需求：

a）對管理層應著重國際、國內(nèi)職業(yè)健康安全管理的現(xiàn)狀和發(fā)展、國家政策法規(guī)的學

習教育，以提高管理思想和掌握管理方法。

b）對一般員工應進行OHS基本意識，公司OHS方針知崗位技能的學習教育，認識到

符合方針、管理體系和程序的重要性，提高職業(yè)健康安全意識和持續(xù)改進的自覺性。

c）對涉及中高度危險源的崗位人員，應進行OHS基本意識、危險源風險控制方法和

應急準備和響應的重點教育，明確自己的職責及個人工作效吳對安全的影響，提高控制能力。

d）對內(nèi)審員應著重有關職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求，以及審核技能技巧的培

訓，提高審核及指導改進的能力。

D.培訓方法和效果驗證：

a）統(tǒng)括部和相關部門按培訓計劃分別舉辦培訓。

b）培訓應有簽到表、方案和記錄。

c）結合培訓內(nèi)容，可采取筆試、口試、現(xiàn)場考核、互動式交流等多種方法檢驗培訓

效果。

d）外出培訓應根據(jù)培訓程序，由各部門確定人員，提出書面申請報統(tǒng)括部審核，總

經(jīng)理批準后實施。

E.統(tǒng)括部應收集和保存培訓的相關記錄，并建立員工培訓檔案，累計員工接受培訓的內(nèi)

容，作為今后員工工作安排和對員工任職能力考核的依據(jù)。

相關文件：

《能力、意識和培訓管理程序》（DXC/OHS/P—4.4.2）

4.4.3協(xié)商和溝通

建立保持協(xié)商和溝通控制程序，確保公司內(nèi)、外部信息的有效傳遞、處理及與員工的協(xié)

商溝通。

A.體系運行管理組是協(xié)商和溝通的管理部門。

B,各部門負責相關業(yè)務范圍內(nèi)信息交流和溝通，并配合體系運行管理組做好信息的傳

遞、處理和內(nèi)部協(xié)商溝通工作。

C.信息分為內(nèi)部信息和外部信息兩大類。

a.內(nèi)部信息包括：方針、目標、體系運行情況、危險源監(jiān)控，內(nèi)部審核、管理評審、

不符合、事故、事件及員工建議等。

b.外部信息包括；外部檢測檢臉機構、認證機構等監(jiān)測和檢查結果、法規(guī)標準類信

息、相關方反饋及投訴等。

D.內(nèi)部信息通過各類工作例會、行政文件、工作簡報及信息接收和反饋記錄、不符合

糾正指令等多種形式進行交流和傳遞。體系運行管理組監(jiān)督和驗證信息交流的效果。

E.體系運行管理組組織有關部門收集和處理員工關于OHS的意見和建議，適時組織員

工代表參與公司OHS規(guī)定的制定和其他OHS管理活動。

F.體系運行管理組組織對外部信息進行收集和匯總，及時傳遞給公司領導和相關部門，

并監(jiān)督其中的整改和反饋。

相關文件：

《協(xié)商和溝通控制程序》(DXC/OHS/P—4.4.3)

4.4.4管理體系文件

建立并保持書面的OHS管理體系文件，描述管理體系的要素及相互作用，明確查詢相關

文件的途徑。

A.公司OHS管理體系文件包括管理手冊、控制程序和作業(yè)指導書以及記錄等三個層次。

B.管理手冊依據(jù)GB/T28001—2011(18001:2007)標準編制和保持。手冊描述了管理

體系的全部要素和工作接口，規(guī)定了文件結構及控制要求，引用了相關的文件，同時，還包

括了0HS方針和目標。

C.建立并實施管理體系所要求的各項程序，并使其文件化。

D.為保證管理體系有效運行，根據(jù)實際需要編制相應的作業(yè)指導書，也可以采用原質

量、環(huán)境管理體系中相同的作業(yè)指導書。

E.適當范圍的外來文件，如法律法規(guī)和標準等也是體系所需要的文件。

F.管理體系文件本著覆蓋標準、滿足過程需要，同時又要精簡實效，便于員工理解和

操作的原則編制。

4.4.5文件控制

建立并保持文件控制程序，確保與職業(yè)健康安全管理體系有關的所有文件均得到有效控

制，凡對管理體系有效運行具有重要作用的崗位都能得到現(xiàn)行有效版本的相關文件。

A.文件編制

體系運行管理組負賁公司環(huán)境管理手冊和程序文件的編制。

各貪任部門(組)負責與危險源控制相關的程序文件和作業(yè)指導書的編制。

B.審批職責

管理者代表審核、總經(jīng)理批準職業(yè)健康安全管理手冊：，

管理者代表審核、批準程序文件。

各部部長審核批準相關作業(yè)指導書。

0.文件發(fā)放

體系文件獲得審核和批準后，由統(tǒng)括部進行發(fā)放，保證具有關鍵作用的崗位都能得到

有關文件的現(xiàn)行版本。

D.文件修訂

文件在體系運行期間根據(jù)其適宜性予以修訂，包括換版修訂和局部修改。

由管理者代表組織文件評審，必要時予以修訂。

文件換版修訂的審核與批準職責與文件編制時一樣；部門增減時由體系運行管理組負

責審核，辦理審批。

E.失效處置

失效的受控文件(頁)應及時撤回、銷毀或特別標識，避免作廢文件的非預期使用，

若因某種原因而保留作廢文件葉，對其文件作適當?shù)臉俗R。

相關文件：

《文件控制程序》(DXC/0HS/P—4.4.5)

《法律法規(guī)和其他要求確認和獲取程序》(DXC/0HS/P—4.3.2)

4.4.6運行控制

根據(jù)公司實際建立并保持一系列運行控制程序，用來控制需要采取控制措施的與危險源

有關的運行和活動，確保公司0HS方針和目標的實現(xiàn)。

A,各部門根據(jù)本部門危險源狀況和可能偏離方針、目標的運行情況建立和執(zhí)行相關程

序文件或作業(yè)指導書中規(guī)定的取責和控制要求。

B,具有中高度危險源的部門是運行控制的重點部門，負有0HS主控管理職能的部門應

監(jiān)督相關程序文件和作業(yè)指導書的實施效果。

C,在安排工作場所、過程、配置、機械設備、運行操作規(guī)程和工作組織時，應考慮使

其符合員工的生理或心理特點。與員工的能力相適應，以從根本上消除或降低職業(yè)健康和安

全風險。

D.應對重要相關方的行為進行控制或施加影響，將相關要求形成文件規(guī)定，并將此文

件通報相關方。

E.對具有中高度危險源，即安全風險較大的崗位，所在部門應對員工進行培訓，以提

高運行控制能力。培訓應包括方針、目標、危險源風險評價、相關法律法規(guī)和標準規(guī)定、程

序文件及作業(yè)指導書的控制要求。以及應急響應預案。

F.運行控制均應保存適當記錄，以便監(jiān)督檢查和評審。

相關文件:

《設備管理程序》(DXC/0HS/P-4.4.6-1)

《用電安全管理程序》(DXC/0HS/P-4.4.6-2)

《消防安全管理程序》(DXC/0HS/P-4.4.6-3)

《相關方安全制約控制程序》(DXC/0HS/P-4.4.6-4)

《化學品管理程序》(DXC/0HS/P-4.4.6-5)

《員工健康管理程序》(DXC/0HS/P-4.4.6-6)

《勞動防護用品管理程序》(DXC/0HS/P-4.4.6-7)

《變更控制程序》(DXC/OHS/P-446-8)

《安全生產(chǎn)管理程序》(DXC/0HS/P-4.4.6-9)

4.4.7應急準備和響應

建立并保持應急準備程序和應急預案，以識別和控制安全的潛在事故或緊急情況，以便

預防和減少可能隨之引起的傷害和影響。

A.防火委員會組織相關部門確定可能發(fā)生安全潛在事故或緊急情況的部位，各部門制

定應急準備和響應計劃(即應急預案)。

B.防災委員會負責應急預案的審核，并配置相關必需的資源。

C.各部門負責對潛在事故或緊急情況進行預防控制，并對相關崗位人員進行應急預案

的培訓，有條件時進行演練和測試，以保證在潛在事故或緊急情況發(fā)生時執(zhí)行應急預案，作

出快速反應，將傷害和影響降低到最小程序。

D.應急預案內(nèi)容應包括：

a.潛在事故和緊急情況可能發(fā)生的部位；

b.潛在事故和緊急情況可能發(fā)生的內(nèi)容和危害：

c.發(fā)生時報警和聯(lián)絡方式；

d.應急組織的負責人和各類人員的職責；

e.人員疏散程序：

f.應急設備和使用方法；

g.緊急施救和處理的措施：

h.現(xiàn)場保護和善后工作等。

E.防火委員會定期對應急預案的準備和落實情況進行檢查。

F.潛在事故和緊急情況發(fā)生處理后，公司組織有關部門進行事故分析和對應急預案的

評審或修定。

相關文件：

《應急準備和響應控制程序》(DXC/0HS/P-4.4.7)

《工傷事故和職業(yè)病處理程序》(DXC/0HS/P-4.5.2-2)

《防災管理規(guī)定》(公司文件2005-001)

4.5檢查和糾正措施

4.5.1績效測量和監(jiān)視

建立并保持績效監(jiān)視和測量管理程序，對與中高度危險源有關的活動的關鍵特性參數(shù)

進行監(jiān)控、測量，通過監(jiān)測結果對有關法律法規(guī)的符合程度及目標的實現(xiàn)程度進行評價，對

管理體系的運行控制進行監(jiān)督實施。

A.體系運行管理組負責對0HS績效的常規(guī)監(jiān)視和測量工作，負責對法律法規(guī)符合性及

目標實現(xiàn)情況進行評價和檢查。

B,統(tǒng)括部負責對員工健康狀況進行監(jiān)控和定期體檢。

C.各部門負責對本部門涉及的0HS目標和管理方案、適用的法律法規(guī)及程序文件的遵

守和實施情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

D.體系運行管理組根據(jù)法律、法規(guī)和標準結合公司實際制定年度0HS績效測量和監(jiān)控計

劃，經(jīng)管理者代表批準后實施。

E,績效測量和監(jiān)控計劃內(nèi)容應包括：

a.對0HS方針和目標實現(xiàn)情況的檢查和評價；

b.風險控制實施效果的檢查和分析；

c.對已發(fā)生安全事故的處理和教訓吸取情況的評審；

d,對員工身體健康普查和上崗資格的認可評估；

e.對新裝荒、設備、工藝技術、過程、程序或工作模式的預先評估。

F,績效測量和監(jiān)控方法：

a.對現(xiàn)有工作場所的消防安全檢查由統(tǒng)括部牽頭每月至少一次；

b,對OHS活動符合性檢查和評估由體系運行管理組組織相關部門每年進行一次。

c.對員工健康和能力的調整和認可由統(tǒng)括部牽頭每年進行一次。

d,所有測量和監(jiān)控均應保存相應記錄和報告。

e,對測量和監(jiān)控的結果，凡偏離法律法規(guī)和管理體系規(guī)定的都要采取糾正或糾正措

施加以改進。

相關文件：

《績效監(jiān)視和測量管理程序》(DXC/OHS/P-4.5.1)

4.5.2不符合、糾正和頸防措施

建立和保持不符合、糾正和預防措施管理程序，糾正和預防實際和潛在不符合的發(fā)生，

確保管理體系得到持續(xù)改進。

A.體系運行管理組負責組織不符合、糾正和預防措施的實施和效果驗證。

B.各部門負責本部門不符合、糾正和預防措施的制定和實施。

0.承擔OHS管理職能的部門在日常監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的不符合，應及時下達糾正指令，限期

整改，立即消除不安全風險的現(xiàn)狀。

D.公司組織對事故、事件的調查和處理，按照“三不放過”的原則，采取措施減小因

事故、事件而產(chǎn)生的影響。統(tǒng)后部建立事故、事件管理檔案，

E,對需要采取糾正和預防措施的不符合，由責任部門分析原因，提出措施內(nèi)容和預計

完成時間，由總經(jīng)理或管理者代表審批后實施，體系運行管理組進行跟蹤驗證。

F.為消除實際和潛在不符合原因而采取的任何糾正或預防措施，應與該問題的嚴重性

和面臨的職業(yè)健康安全風險相適應。

G.因糾正和預防措施而引起的對已形成文件的程序的任何更改應按《文件控制程序》

的規(guī)定執(zhí)行。

H.因內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項而采取的糾正措施按《內(nèi)部審核工作程序》的規(guī)定執(zhí)行。

因外部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項由體系運行管理組組織采取糾正措施。

I.體系運行管理組收集和匯總有關不符合、糾正和預防措施的記錄，適時作為管理評審

的揄入。

相關文件：

《不符合、糾正和預防措施管理程序》(DXC/OHS/P-4.5.2-1)

《工傷事故和職業(yè)病處理程序》(DXC/0HS/P-4.5.2-2)

《文件控制程序》(DXC/OHS/P-4.4.5)

《內(nèi)部審核工作程序》(DXC/0HS/P-4.5.4)

4.5.3記錄控制

建立并保持記錄控制程序，以確保記錄符合要求，為體系有效運行提供證據(jù)。

A,統(tǒng)括部是記錄的歸口管理部門，負責細織記錄的標識、發(fā)放和銷毀。

B.體系運行管理組負責組織記錄的編制、審核、監(jiān)督檢查和變更。

C.各部門負責本部門相關記錄的編制、使用和保管。

D.記錄填寫應確保字跡清晰、及時準確、內(nèi)容完整、入留空格，修改時按規(guī)定的統(tǒng)一

方法進行。

E.記錄由使用部門定期歸檔，并做好裝訂、標識，妥善保管，避免損壞和丟失，便于

查閱。

F.超過保存期限的記錄可以銷毀，應做好記錄。

G.除管理體系中統(tǒng)一設立的記錄外，各部門根據(jù)標準和體系要求，為證實有關活動的

開展，可以在管理體系《記錄清單》外自設記錄。自設記錄暫不作統(tǒng)一編號，由各部門自行

管理，為內(nèi)外審核提供證據(jù)。體系運行管理組對部門自設記錄亦同樣進行監(jiān)督檢查。

相關文件：

《記錄控制程序》(DXC/0HS/P-4.5.3)

4.5.4內(nèi)部審核

建立并保持內(nèi)部審核工作程序，定期開展管理體系審核，以驗證管理體系符合OHS管理

的策劃和安排，滿足標準和公司OHS方針、目標的要求，同時，實現(xiàn)持續(xù)改進。

A.管理者代表領導內(nèi)審工作，指定內(nèi)審組長，批準內(nèi)審計劃。

B.審核組長組織內(nèi)審全部:舌動。

C.各部門做好內(nèi)審準備，接受審核，進行不符合項整改工作。

D.內(nèi)部審核每年至少進行一次，覆蓋體系各要素的內(nèi)容和要求，遇特殊情況由管理者

代表決定增加內(nèi)審的次數(shù)。

E.內(nèi)審員是應由經(jīng)過培訓、具備審核能力的人員擔任，內(nèi)審員不得審核自己的工作。

內(nèi)審員在組長安排下，做好審核準備工作。

F.體系運行管理組或內(nèi)審組長按管理者代表的指示編制內(nèi)審計劃，經(jīng)批準后下發(fā)執(zhí)行。

內(nèi)審安排應充分考慮中高度危險源的分布和以往審核結果。

G.對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合由內(nèi)審員開具不符合項報告書，受審核部門分析原因并提出

糾正措施，經(jīng)管理者代表批準后實施，內(nèi)審組安排驗證。

H.內(nèi)審結束后，由內(nèi)審組長編制內(nèi)審報告，闡述審核情況、審核結論和存在問題的改

進意見。內(nèi)審報告經(jīng)管理者代表批準后下發(fā)給有關人員和受審核方。

I.全部內(nèi)審活動完成后，內(nèi)審如長將全部內(nèi)審資料和記錄交體系運行管理相保存。體

系運行管理組匯總全年內(nèi)審情必，屆時向公司管理評審進行匯報。

相關文件：

《內(nèi)部審核工作程序》(DXC/0HS/P-4.5.4)

4.6管理評審

建立并保持管理評審的工作程序，按規(guī)定的時間間隔對OHS管理體系進行評審，以確保

管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，確保OHS方針的適宜性和體系的持續(xù)改進。

A.公司總經(jīng)理組織管理評審活動，主持管理評審會議，作出管理評審結論。

B.管理評審每年進行一次，間隔期為12個月。如遇內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時，由總

經(jīng)理決定臨時追加。

C.體系運行管理組在管理評審前，編制管理評審計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)給相關部門，

并組織準備評審資料，收集評審所需的信息。

D.管理評審的榆入：

a.OHS方針和目標的評價；

b.危險源辨識、風險評價和風險控制措施的有效性；

c.OHS管理體系的績效；

d.資源的調整或補充；

e.上次管理評審改進措施的實施結果；

f.事故和事件調查處理情況；

g.法規(guī)或技術的預期變動的影響評價；

h.任何對體系的改進建議和承諾。

E.管理評審通常以會議形式進行，必要時也可采取會議與現(xiàn)場調研相結合的方式。管

理者代表及各部門負責人在管理評審會議上匯報管理體系業(yè)績和具體OHS活動的評價，經(jīng)過

分析和討論，由總經(jīng)理做出總結，提出持續(xù)改進意見，形成管理評審結論。

F,體系運行管理組編制管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)執(zhí)行，并組織各部門落實

管理評審提出的改進措施。

相關文件：

《管理評審工作程序》(DXC/0HS/P-4.6)

《不符合、糾正和預防措施管理程序》(DXC/0HS/P-4.5.2-1)

OHSAS18001管理體系過程職責分配表

境

管人財經(jīng)外生體牯基油

其

理辦力務營伊產(chǎn)系商信探建III進出

手經(jīng)他

標題者公資資法金協(xié)辦務思項項開口a

冊理領

代室源產(chǎn)規(guī)管調公室室目目發(fā)部部

導

表部部部理部室部部部

室

4WHSE管理體系★

4.1文件和資料拄制程序★▲△△△△△▲△△△△△△△

4.2文件和資料控制程序▲△△△△△▲△△△△△△△

4.3法律法規(guī)及其它要求管理程序△△▲△△△△△△△△△△

5管理職責★

5.1以顧客為關注你點★△△△△△△△▲△▲▲▲▲▲

5.2管理方針★△△△△△△△△△△△△△△

5.3策劃★▲

5.4目標/指標/管理方案管理程序★△△△△△▲△△△△△△△△

5.5變更管理程序△△△▲△▲△△△△△△△△

5.6危險源/環(huán)境因索識別與評價控制程序△△△△△▲△△△△△△△△

5.7職貢/權網(wǎng)和溝通△▲△△△△△△△△△△△△

5.8信息交流/溝通與秘商程序▲AA△△△A▲△△△△△△

5.9裨理評審控制程序★△△△△△△▲△△△△△△△

6資源管理★△△▲△▲△△△△△△△△△

6.1人力資源管理程序△▲△△△△△△△△△△△△

6.2設備和設施完整性管理程序★△△△△△▲△△▲▲▲▲△△

6.3辦公區(qū)域OHSE管理程序★△△△△△▲△△△△△△△△

7涉外商務