風險辨識與隱患排查雙重預(yù)防機手冊

建立安全風險分級管控和隱患排查

治理雙重預(yù)防機制手冊

1范圍

本手冊規(guī)定了本公司范圍內(nèi)雙重預(yù)防機制建設(shè)的基本要求。

2規(guī)范性引用文件

下列文件對于本手冊的應(yīng)用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，僅注明日期的版本

適用于本標準。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本手冊。

GB/T23694-2013風險管理術(shù)語

GB/T27921-2011風險管理風險評估技術(shù)

GB18218-2014危險化學品重大危險源辨識

GB/T33000-2016本公司安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范

GB6441-1986本公司傷亡事故分類

GB/T13861-2009生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼

AQ8001-2007安全評價通則

3術(shù)語和定義

3.1風險

生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴重性的組合。可能性，是指事故（事件）

發(fā)生的概率。嚴重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴重程

度。

3.2可接受風險

根據(jù)法律法規(guī)義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被本公司降至可容許程度的風險。

3.3重大風險

發(fā)生事故可能性與事故后果一者結(jié)合后風險值被認定為事大的風險類型。

3.4危險源

可能導致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組

合。

3.5危險源辨識

識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。

3.6風險評估

包括風險識別、風險分析和風險評價的全過程。

3.7風險分級

通過采用科學、合理方法對危險源所伴隨的風險進行定性或定量評估，根據(jù)評估結(jié)果劃分

等級。

3.8風險分級管控

按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不

同管控層級的風險管控方式。

3.9風險控制措施

本公司為將風險降低至可接受程度，針對該風險而采取的相應(yīng)控制方法和手段。

3.10風險信息

風險點名稱、危險源名稱、類型、所在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管

控措施、責任單位、責任人等一系列信息的綜合。

3.11雙重預(yù)防機制建設(shè)

以安全風險辨識和分級管控為基礎(chǔ)，以隱患排查和治理為手段，通過強化安全風險辨識和

分級管控，從源頭上避免和消除事故隱患，進而降低事故發(fā)生的可能性；通過隱患排查，針對

反復(fù)多次出現(xiàn)的同類型隱患，分析其規(guī)律特點，查找風險管控措施的薄弱環(huán)節(jié)，進而完善風險

分級管控制度C

4工作要求

4.1文件體系要求

本公司雙重預(yù)防機制建設(shè)工作文件應(yīng)包括手冊、細則和實施指南三個層級。

4.1.1雙重預(yù)防機制建設(shè)手冊

規(guī)定本公司雙重預(yù)防機制建發(fā)工作通用的要求、目標和工作程序等。

4.1.2雙重預(yù)防機制建設(shè)細則

規(guī)定本行業(yè)領(lǐng)域本公司雙重預(yù)防機制建設(shè)工作的具體任務(wù)目標，應(yīng)對確定危險源辨識、風

險評估、風險分級管控等工作程序提出具體要求，明確本行業(yè)領(lǐng)域常用的危險源辨識及風險評

估方法，以及風險控制措施的選擇與實施。

4.1.3雙重預(yù)防機制建設(shè)實施指南

根據(jù)本行業(yè)領(lǐng)域同類型本公司中雙重預(yù)防機制建設(shè)試點本公司的典型經(jīng)驗做法，制定同類

型本公司雙重預(yù)防機制建設(shè)的工作方法、實施步驟，明確危險源劃分、風險判定、控制措施確

定和分級管控等具體原則，確定同類型本公司常用的危險源辨識方法、風險評估方法和典型風

險控制措施，以及相關(guān)配套制度、記錄文件等，指導同類型本公司開展雙重預(yù)防機制建設(shè)工作。

4.2基本要求

4.2.1組織有力，高效運行

本公司應(yīng)建立由主要負責人牽頭的雙重預(yù)防機制組織機構(gòu)，應(yīng)建立能夠保障風險分級管控

與隱患排查治理體系全過程有效運行的管理制度。

4.2.2全員參與，分級負責

本公司從基層操作人員到最高管理者，所有人員應(yīng)參與危險源辨識，風險分析、評估和管

控及隱患排查治理：本公司應(yīng)根據(jù)風險及隱患級別，確定落實管控措施責任單位的層級，明確

隱患整治要求。

4.2.3自主建設(shè)，持續(xù)改進

本公司應(yīng)根據(jù)本行業(yè)領(lǐng)域同類型本公司實施指南，開展符合本本公司實際的雙重預(yù)防機制

建設(shè)工作。原則上本公司應(yīng)自主完成本本公司雙重預(yù)防機制體系制度設(shè)計、文件編制、組織實

施和持續(xù)改進，獨立進行危險源辨識、風險分析和管控及隱患排查治理等工作。

4.2.4系統(tǒng)規(guī)范，融合深化

本公司雙重預(yù)防機制應(yīng)與本公司現(xiàn)行安全管理體系緊密結(jié)合，應(yīng)在本公司安全生產(chǎn)標準

化、職業(yè)健康安全管理體系等安全管理體系的基礎(chǔ)上，進一步深化完善和融合，形成一體化的

安全管理體系。

4.2.5激勵約束，重在落實

本公司應(yīng)建立完善的雙重預(yù)防機制目標責任考核制度，形成激勵先進、約束落后的工作機

制。按照“全員、全過程、全方位”的原則，明確每一個崗位危險源辨識，風險分析，落實風

險防控措施的責任，并通過評審、更新，不斷完善制度體系。

5工作目標

本公司雙重預(yù)防機制建設(shè)工作主要實現(xiàn)以下工作目標：

建立安全風險清單和數(shù)據(jù)庫；

制定重大安全風險管控措施；

設(shè)置更大安全風險公告欄；

制作崗位安全風險告知卡；

繪制本公司安全風險四色分布圖；

繪制本公司作業(yè)安全風險比較圖；

建立安全風險分級管控制度；

建立隱患排查治理制度；

建立隱患排查治理臺帳或數(shù)據(jù)庫；

制定重大隱患治理實施方案＜

6工作程序和內(nèi)容

本公司可參照圖1所示的基本程序，逐步推進本公司雙重預(yù)防機制建設(shè)工作。

事

熱

和

變

化

繪取I安全

岡照圖

險

患

排

查

治

理

圖1本公司雙重預(yù)防機制建設(shè)工作程序圖

6.1成立工作機構(gòu)

本公司應(yīng)在現(xiàn)有安全管理組織架構(gòu)基礎(chǔ)上，根據(jù)自身情況專門或合署成立雙重預(yù)防機制建

設(shè)工作的內(nèi)設(shè)部門，并以木公司正式文件形式予以明確機構(gòu)和相關(guān)人員工作職責。該部門牽頭

組織各部門分崗位、分工種全面開展危險源辨識和風險評估，并在本公司內(nèi)部逐步建立長效工

作機制。本公司應(yīng)配備相應(yīng)的專職人員具體落實各項工作。在本公司自身技術(shù)力量或人員能力

暫時不足的情況下，可聘請外部機構(gòu)或?qū)＜規(guī)椭_展相關(guān)工作。

6.2人員培訓

通過參加專題培訓、本公司間交流觀摩等方式加強對本公司專職人員的培訓，使專職人員

具備雙機制建設(shè)設(shè)所需的相關(guān)知識和能力。通過員工三級安全教育和日常班組會議等方式組織

對全體員工開展風險意識、危險源辨識、風險評估和防控措施等內(nèi)容的培訓，使全體員工掌握

危險源辨識和風險評估的基本方法。

6.3策劃與準備

6.3.1制定建設(shè)實施方案

制定各本公司雙重預(yù)防機制建設(shè)總體實施方案及各年度實施方案，明確要實現(xiàn)的工作目

標、實施步驟及經(jīng)費預(yù)算等。

6.3.2基礎(chǔ)資料收集

在開展危險源辨識與評估前，需要收集本公司相關(guān)資料，至少包括：

a）相關(guān)法規(guī)、政策規(guī)定和標準；

b）相關(guān)工藝、設(shè)施的法定檢測報告；

c）詳細的工藝、裝置、設(shè)備說明書和工藝流程圖；

d）設(shè)備試運行方案、操作運行規(guī)程、維修措施、應(yīng)急處置措施；

e）工藝物料或危險化學品的理化性質(zhì)說明書；

f）本本公司及相關(guān)行業(yè)事故資料。

6.4危險源辨識

6.4.1辨識范圍

危險源辨識范圍應(yīng)包括：

a）規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；

b）常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；

c）事故及潛在的緊急情況；

d）所有進入作業(yè)場所人員的活動；

e）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；

f）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；

g）工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；

h）丟棄、廢棄、拆除與處置；

i）氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。

6.4.2辨識方法

對于設(shè)備設(shè)施類危險源辨識可采用安全檢查表分析（SCL）等方法；對于作業(yè)活動危險源辨

識可采用作業(yè)危害分析法（JHA）等方法;對于復(fù)雜的工藝可采用危險與可操作性分析法（HAZOP）

或類比法、事故樹分析法等方法進行危險源辨識。

6.4.3辨識要求

本公司危險源辨識必須以科學的方法，全面、詳細地剖析生產(chǎn)系統(tǒng)，確定危險源存在的部

位、存在方式、事故發(fā)生的途徑及其變化的規(guī)律，并予以準確描述。

a）對于設(shè)施、部位、場所、區(qū)域類.應(yīng)遵循大小適中、便干分類、功能獨立、易干管理、

范圍清晰的原則。

示例：如儲罐區(qū)、裝卸站臺、消防控制室、消防水池、生產(chǎn)裝置、作業(yè)場所、人員密集場

所等。

b）對于操作及作業(yè)活動，應(yīng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)的作業(yè)活動。

示例：動火、進入有限空間等特殊作業(yè)活動。

d）辨識危險源也可以從能量和物質(zhì)的角度進行提示。其中從能量的角度可以考慮機械能、

電能、化學能、熱能和輻射能等.

在辨識過程中，充分考慮分析“三種時態(tài)”和“三種狀態(tài)”下的危險有害因素，分析危害出現(xiàn)

的條件和可能發(fā)生的事故或故障模型。

備注：“三種時態(tài)”是指過云時態(tài)、現(xiàn)在時態(tài)、將來時態(tài)，過去時態(tài)主要是評估以往殘余

風險的影響程度，并確定這種影響程度是否屬于可接受的范圍；現(xiàn)在時態(tài)主要是評估現(xiàn)有的風

險控制措施是否可以使風險降低到可接受的范圍；將來時態(tài)主要是評估計劃實施的生產(chǎn)活動可

能帶來的風險影響程度是否在可接受的范圍?！叭N狀態(tài)”是指人員行為和生產(chǎn)設(shè)施的正常狀

態(tài)、異常狀態(tài)、緊急狀態(tài)。人員行為和生產(chǎn)設(shè)施的正常狀態(tài)即正常生產(chǎn)活動，異常狀態(tài)是指人

的不安全行為和生產(chǎn)設(shè)施故障，緊急狀態(tài)是指將要發(fā)生或正在發(fā)生的重大危險，如設(shè)備被迫停

運、火災(zāi)爆炸事故等。

6.5風險評估

本公司可以根據(jù)自身實際情況選用適當?shù)娘L險評估方法，表1列出了一些常用的評估方法

及其適用范圍。

表1常用風險評估方法

可提供的評估結(jié)果

定性事故

評估方法評估目的適用范圍事故事故風險

或定量頻率/

原因后果分級

概率

安全檢查表危害分析風設(shè)備設(shè)施管

定性不能不能不能不能

法險等級理活動

危害分析、設(shè)備設(shè)施管

頭腦風暴法定性提供不能提供不能

事故原因理活動

因果分析圖

危害分析、設(shè)備設(shè)施管

法（魚刺圖定性提供不能提供不能

事故原因理活動

法）

危害分析、設(shè)備設(shè)施管

情景分析法定性提供不能提供不能

事故原因理活動

項目的初期

預(yù)先危險性危害分析、階段、維修、

定性提供不能提供提供

分析法風險等級改擴建、變

更

事故原因、已發(fā)生的和

事故樹分析概率分

事故概率可能發(fā)生的定量提供提供不能

法級

事故、事件

故障原因、事故后

故障類型及設(shè)備設(shè)施系

影響程度、定性提供提供提供果分級

影響分析法統(tǒng)

風險等級

危險與可操偏離原因、

復(fù)雜工藝系事故后

作性后果及其對定性提供提供提供

統(tǒng)果分級

研究法系統(tǒng)的影響

設(shè)備管理及

風險矩陣法風險等級半定量不能提供提供提供

人員管理

作業(yè)活動風風險等級作業(yè)活動半定量提供提供提供提供

可提供的評估結(jié)果

定性事故

評估方法評估目的適用范圍事故事故風險

或定量頻率/

原因后果分線

概率

險

評估法

作業(yè)條件危

風險等級作業(yè)活動半定量不能提供提供提供

險性分析法

人員可靠性

人員失誤人員行為定量提供提供不能不能

分析方法

危險度評價裝置單元和

風險等級足里JBL不能不能不能提供

法設(shè)備

化學公司火火災(zāi)爆炸、

災(zāi)、爆炸危毒性及系統(tǒng)化工類工藝

定量不能不能提供提供

險指數(shù)整體風險等過程

評價法級

ICI公司蒙火災(zāi)爆炸、

德火災(zāi)、爆毒性及系統(tǒng)化工類工藝

定量不能不能提供提供

炸、毒性指整體風險等過程

標法級

火災(zāi)爆炸、

易燃、易爆、

毒性及系統(tǒng)化工類工藝

有毒重大危定量不能不能提供提供

整體風險等過程

險源評價法

級

事故后果模

事故后果區(qū)域及設(shè)施定量不能提供提供提供

擬分析方法

選取風險評估方法時應(yīng)根據(jù)評估的特點、具體條件和需要，針對評估對象的實際情況和評

估目標，經(jīng)認真分析比較后選用。必要時.，可選用幾種評估方法對同一評估對象進行評估，互

相補充、巨為驗訐,以提高評估結(jié)果的準確性C

6.6風險分級

本公司可根據(jù)實際情況，選擇適用的風險評估方法，依據(jù)統(tǒng)一標準對本本公司的安全風險

進行有效的分級。

為使本公司風險分級工作相對統(tǒng)一，便于各級政府和有關(guān)部門掌握轄區(qū)內(nèi)重大風險分布，

對存在重大風險的本公司進行重點監(jiān)管，切實落實遏制重特大事故的目標任務(wù)，按照重點關(guān)注

事故后果和暴露人群的基本工作思路，推薦采用LEC評價法（格宙厄姆評價法）、風險矩陣法

等方法對危險源進行風險分級，確定安全風險等級。從高到低依次劃分為重大風險、較大風險、

一股風險和低風險四級，分別采用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。

6.6.1LEC評價法（格雷厄姆評價法）

該方法用與系統(tǒng)風險有關(guān)的三種因素指標值的乘積來評價風險大小，這三種因素分別是：

L（likelihood,事故發(fā)生的可能性）、E（exposure,人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度）和

C（consequence,發(fā)生事故可能造成的后果）。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，

再以三個分值的乘積D（danger,危險性）來評價風險大小，即：

D=LXEXC

表2事故發(fā)生的可能性L

分數(shù)值事故發(fā)生的可能性

10完全可以預(yù)料

6相當可能

3可能，但不經(jīng)常

1可能性小

0.5很不可能

0.2極不可能

0.1實際不可能

說明：1.當用概率來表示事故發(fā)生的可能性大小(L)：絕對不可能發(fā)生的事故概率為0,而必

然發(fā)生的事故概率為1。2.從系統(tǒng)安全角度考察，絕對不發(fā)生事故是不可能的，所以人為地將

發(fā)生事故可能性極小的分數(shù)定為0.1,而必然要發(fā)生的事故的分數(shù)定為10,介于這兩種情況之

間的情況指定為若干中間值

表3人員暴露的頻繁程度E

分數(shù)值人員暴露的頻繁程度

10連續(xù)暴露

6每天工作時間內(nèi)暴露

3每周一次或偶然暴露

2每月一次暴露

1每年幾次暴露

0.5非常罕見暴露

說明：人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越多，則危險性越大。規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險環(huán)境的情況定

為10,而非常罕見地出現(xiàn)在危險環(huán)境中定為0.5,介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個中間值。

表4發(fā)生事故后果的嚴重性C

分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

10010人以上死亡

分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

403-9人死亡

151-2人死亡

7嚴重

3重大，傷殘

1引人注意

說明：將事故造成的人身傷害與財產(chǎn)損失變化范圍規(guī)定其分數(shù)值為把需要救護的輕

微傷害或較小財產(chǎn)損失的分數(shù)規(guī)定為1,把造成大災(zāi)難，許多人死亡或重大財產(chǎn)損失的可能性

分數(shù)規(guī)定為100,其他情況的數(shù)值均為1與100之間。

表5風險等級判定表

分數(shù)值風險級別危險程度

>3201極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)（立即停止作業(yè)）

160?3202高度危險，需立即整改（制定管理方案及應(yīng)急預(yù)案）

70?1593顯著危險，需要整改（編制管理方案）

20?694一般危險，需要注意

<205稍有危險，可以接受

注：LEC法，危險等級的劃分都是憑經(jīng)驗判斷，難免帶有局限性，應(yīng)用時要根據(jù)實際情況，實

施時組織有經(jīng)驗的作業(yè)人員參與。

6.6.2風險判定矩陣法

風險判定矩陣考慮事故發(fā)生的可能性和事故后果嚴重程度兩個維度，其中：事故發(fā)生的可

能性分為五個等級（見表6）,事故后果嚴重程度分為四個等級（見表7）,風險等級劃分為

四個等級（見表8）。

表6事故發(fā)生的可能性

可能性等級說明

A很可能

B可能，但不經(jīng)常

C可能性小，完全意外

可能性等級說明

D很不可能，可以設(shè)想

E極不可能

表7事故后果嚴重程度

嚴重度等級說明

I災(zāi)難，可能發(fā)生重特大事故

II嚴重，可能發(fā)生較大事故

III輕度，可能發(fā)生一般事故

IV輕微，可能發(fā)生人員輕傷事故

表8風險判定矩陣

嚴重程度

可能性

I（災(zāi)難）II（嚴重）III（輕度）IV（輕微）

A重大風險重大風險較大風險一般風險

B重大風險重大風險較大風險一般風險

——

C重大風險較大風險一般風險低風險

D較大風險一般風險一般風險低風險

E一般風險一般風險一般風險低風險

判定事故發(fā)生的可能性和事故后果嚴重程度，需要選擇適用的定性或定量風險評估方法進

行科學判定。如對事故發(fā)生的可能性，可采用事故統(tǒng)計分析方法、事件樹分析等分析方法來判

定；事故后果的嚴重程度，可采用事故統(tǒng)計分析和事故后果定量模擬計算等方法來判定。

鑒于本公司類型千差萬別，本公司風險管理水平各不相同，特別是對于一些風險較低的本

公司，雖然按照統(tǒng)一標準沒有構(gòu)成重大風險，仍然要按照風險管理的原則，抓住影響本本公司

安全生產(chǎn)的突出問題和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，研究確定本本公司可接受風險程度。

6.7制定風險清單

本公司在風險辨識評估和分級之后，應(yīng)建立風險清單。風險清單應(yīng)至少包括風險名稱、風

險位置、風險類別、風險等級、管控主體、管控措施等內(nèi)容。本公司應(yīng)將重大風險進行匯總，

登記造冊，并對重大風險存在的作業(yè)場所或作業(yè)活動、工藝技術(shù)條件、技術(shù)保障措施、管理措

施、應(yīng)急處置措施、責任部門及二作職責等進行詳細說明。對于重大風險，本公司應(yīng)及時上報

屬地負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門。

6.8風險分級管控

6.8.1管控要求

要建立安全風險分級管控工作制度，制定工作方案，明確安全風險分級管控原則和責任主

體，分別落實領(lǐng)導層、管理層、員工層的風險管控職責和風險管控清單，分類別、分專業(yè)明確

公司、部門、車間、班組、崗位的安全風險管理措施。風險分級管控應(yīng)遵循風險等級越高管控

層級越高的原則，對于操作難度大、技術(shù)含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動、

設(shè)備設(shè)施、場所應(yīng)進行重點管控。上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級

落實具體措施。

6.8.2風險管控措施類別

a）工程技術(shù)措施：

b）管理措施；

c）培訓教育措施；

d）個體防護措施：

e）應(yīng)急處置措施。

6.8.3管控措施制定原則及評審

本公司在選擇風險管控措施時應(yīng)充分考慮可行性、安全性、可靠性，以及重點突出人的因

素。風險控制措施在實施前應(yīng)針對以下內(nèi)容進行充分論證：

a）措施的有效性和可靠性；

b）是否使風險降低至可接受水平；

c）是否會產(chǎn)生新的危險源或危險有害因素；

d）是否已選定最佳的解決方案。

6.8.4風險告知

本公司應(yīng)在醒目位置和重點區(qū)域設(shè)置重大風險公告欄，制作崗位安全風險告知卡，標明主

要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。同

時，本公司應(yīng)以崗位安全風險及防控措施、應(yīng)急處置方法為重點，強化風險教育和技能培訓。

6.8.5重大風險管控措施

本公司應(yīng)對重大風險重點管控，制定有效的管理控制措施。通過工程技術(shù)措施和（或）技

術(shù)改造才能控制的風險，應(yīng)制定控制該類風險的具體方案，落實防控經(jīng)費。屬于經(jīng)常性或周期

性工作中的重大風險，不需要采取工程技術(shù)措施的，可以采取制（修）訂文件（程序或作業(yè)文件）

來有效控制風險。本公司可根據(jù)自身條件和實際需要，建立重大風險監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)，開展重大

風險分級預(yù)警和事故應(yīng)急響應(yīng)，做到風險預(yù)警準確，事故應(yīng)急響應(yīng)及時。

6.9繪制本公司安全風險圖

本公司在確定安全風險清單，制定安全風險管控措施之后，應(yīng)建立安全風險數(shù)據(jù)庫。至少

繪制兩張本公司安全風險圖。

6.9.1安全風險四色分布圖

本公司應(yīng)使用紅、橙、黃、藍四種顏色，將生產(chǎn)設(shè)施、作業(yè)場所等區(qū)域存在的不同等級風

險，標示在總平面布置圖或地理坐標圖中。

6.9.2作業(yè)安全風險比較圖

部分作'小活動、牛產(chǎn)T序、關(guān)鍵仟務(wù),例如動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、危化品運輸?shù)?由

于其風險等級難以在平面布置圖、地理坐標圖中標示，應(yīng)利用統(tǒng)計分析的方法，采取柱狀圖、

曲線圖或餅狀圖等，將不同作業(yè)的風險按照從高到低的順序標示出來，實現(xiàn)對重點環(huán)節(jié)的重點

管控。

6.10形成風險分級管控運行機制

6.10.1運行效果評價

通過風險分級管控體系建設(shè)，本公司應(yīng)至少在以下方面有所改進：

a）每一輪風險辨識和評價后，應(yīng)使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提

高安全可靠性；

b）完善重大風險場所、部位的警示標識；

c）涉及重大風險部位的作業(yè)、屬于重大風險的作'也建立了歲人監(jiān)護制度；

d）員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應(yīng)急處置能力進一步提高；

e）保證風險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強；

f）根據(jù)改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。

6.10.2閉環(huán)管理機制

對本本公司風險防控措施運行效果進行評價，現(xiàn)有控制措施不能使風險控制在可接受范圍

內(nèi)時，應(yīng)通過強化安全風險辨識和分級管控，從源頭上避免和消除事故隱患，進而降低事故發(fā)

生的可能性；另一方面，通過強化隱患排杳，分析其規(guī)律特點，相應(yīng)查找風險辨識的遺漏與缺

失，查找風險管控措施的薄弱環(huán)節(jié)，進而完善風險分級管控制度。

6.11隱患排查治理

6.11.1建立完善隱患排查治理制度

本公司應(yīng)建立完善隱患排查治理制度，逐漸建立并落實從主要負責人到每位從業(yè)人員的隱

患排查治理和防控責任制。并按照有關(guān)規(guī)定組織開展隱患排查治理工作，及時發(fā)現(xiàn)并消除隱患，

實行隱患閉環(huán)管理。

6.11.2隱患排查

本公司應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范等，組織制定各部門、崗位、場所、設(shè)備設(shè)施的隱

患排查治理標準或排查清單，明確隱患排查的時限、范圍、內(nèi)容和要求，并組織開展相應(yīng)的培

訓。隱患排查的范圍應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、人員、設(shè)備設(shè)施和活動，包括承包商

和供應(yīng)商等相關(guān)服務(wù)范圍。本公司應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點，采用綜合檢

查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等不同方式進行隱患排查。對排查出的隱

患，按照隱患的等級進行記錄，建立隱患信息檔案，并按照職責分工實施監(jiān)控治理。組織有關(guān)

人員對本本公司可能存在的重大隱患作出認定，并按照有關(guān)規(guī)定進行管理。本公司應(yīng)將相關(guān)方

排查出的隱患統(tǒng)一納入本本公司隱患管理。

6.11.3隱患治理

本公司應(yīng)根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對隱患及時進行治理。本公司應(yīng)按照

責任分工立即或