2024年青浦實(shí)驗(yàn)幼兒園預(yù)算

2024年青浦實(shí)驗(yàn)幼兒園預(yù)算一、預(yù)算概述1.預(yù)算編制原則a.符合國(guó)家相關(guān)政策和法規(guī)b.確保幼兒園教育質(zhì)量c.優(yōu)化資源配置，提高效益2.預(yù)算編制依據(jù)a.2023年幼兒園工作b.2024年幼兒園發(fā)展規(guī)劃c.教育部門相關(guān)文件和指標(biāo)3.預(yù)算編制方法a.按部門、項(xiàng)目分類編制b.采用零基預(yù)算編制方法c.結(jié)合歷史數(shù)據(jù)和未來(lái)預(yù)測(cè)二、預(yù)算項(xiàng)目及金額1.人員經(jīng)費(fèi)a.①教師工資及福利①教師工資：按國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行②教師福利：包括節(jié)日慰問(wèn)、生日禮物等b.②保育員工資及福利①保育員工資：按國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行②保育員福利：包括節(jié)日慰問(wèn)、生日禮物等c.③行政人員工資及福利①行政人員工資：按國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行②行政人員福利：包括節(jié)日慰問(wèn)、生日禮物等2.業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)a.①教育教學(xué)設(shè)備購(gòu)置①購(gòu)置多媒體設(shè)備：用于教學(xué)演示和互動(dòng)②購(gòu)置教具：豐富教學(xué)內(nèi)容，提高教學(xué)質(zhì)量b.②教材及教輔資料①購(gòu)置教材：選用優(yōu)質(zhì)教材，確保教育質(zhì)量②購(gòu)置教輔資料：輔助教師教學(xué)，提高教學(xué)效果c.③教研活動(dòng)經(jīng)費(fèi)①組織教師參加教研活動(dòng)：提高教師教育教學(xué)水平②開展園本教研：促進(jìn)教師專業(yè)成長(zhǎng)3.公用經(jīng)費(fèi)a.①水電費(fèi)①按實(shí)際使用量繳納水電費(fèi)②加強(qiáng)節(jié)約用水用電，降低成本b.②物業(yè)管理費(fèi)①繳納物業(yè)管理費(fèi)：確保幼兒園環(huán)境整潔、安全②加強(qiáng)物業(yè)管理，提高服務(wù)質(zhì)量c.③辦公費(fèi)①購(gòu)置辦公用品：滿足幼兒園日常辦公需求②加強(qiáng)辦公用品管理，降低浪費(fèi)三、預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)督1.預(yù)算執(zhí)行a.①嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算計(jì)劃①按預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行各項(xiàng)支出②定期檢查預(yù)算執(zhí)行情況，確保預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)b.②加強(qiáng)資金管理①合理分配資金，確保資金使用效益②加強(qiáng)資金監(jiān)管，防止資金流失c.③加強(qiáng)預(yù)算調(diào)整①根據(jù)實(shí)際情況，及時(shí)調(diào)整預(yù)算計(jì)劃②確保預(yù)算調(diào)整符合國(guó)家政策和幼兒園發(fā)展規(guī)劃2.預(yù)算監(jiān)督a.①內(nèi)部監(jiān)督①設(shè)立預(yù)算監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督②定期開展預(yù)算執(zhí)行情況檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改b.②外部監(jiān)督①接受教育部門對(duì)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督檢查②主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督，提高預(yù)算透明度c.③信息公示①定期公示預(yù)算執(zhí)行情況，接受社會(huì)監(jiān)督②及時(shí)公開預(yù)算調(diào)整情況，提高預(yù)算透明度四、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則a.①客觀公正①評(píng)價(jià)過(guò)程客觀公正，確保評(píng)價(jià)結(jié)果真實(shí)可靠b.②全面性①評(píng)價(jià)內(nèi)容全面，涵蓋預(yù)算執(zhí)行、資金使用、效益等方面c.③及時(shí)性①評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)反饋，為預(yù)算調(diào)整提供依據(jù)2.績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)a.①預(yù)算執(zhí)行率①預(yù)算執(zhí)行率：預(yù)算支出占預(yù)算總額的比例b.②資金使用效益①資金使用效益：資金使用產(chǎn)生的實(shí)際效果c.③幼兒園教育質(zhì)量①幼兒園教育質(zhì)量：幼兒綜合素質(zhì)、教師教育教學(xué)水平等3.績(jī)效評(píng)價(jià)方法a.①數(shù)據(jù)分析①對(duì)預(yù)算執(zhí)行、資金使用、效益等數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析b.②實(shí)地考察①對(duì)幼兒園教育教學(xué)、環(huán)境、設(shè)施等進(jìn)行實(shí)地考察c.③專家評(píng)審①邀請(qǐng)相關(guān)專家對(duì)預(yù)算執(zhí)行、資金使用、效益等方面進(jìn)行評(píng)審五、預(yù)算調(diào)整與優(yōu)化1.預(yù)算調(diào)整原則a.①符合國(guó)家政策和幼兒園發(fā)展規(guī)劃b.②優(yōu)化資源配置，提高效益c.③確保幼兒園教育質(zhì)量2.預(yù)算調(diào)整方法a.①根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整預(yù)算計(jì)劃b.②加強(qiáng)預(yù)算調(diào)整的審批程序c.③及時(shí)反饋預(yù)算調(diào)整情況3.預(yù)算優(yōu)化措施a.①加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性b.②提高預(yù)