物資備件管理制度

物資備件管理制度

第一章物資采購計(jì)劃和物資支領(lǐng)管理規(guī)定

1適用范圍

本規(guī)定適用于卸車部、裝船一部、裝船二部、供水除塵部、

維修服務(wù)部、技術(shù)工程部、安監(jiān)部，內(nèi)容包括月度材料計(jì)劃、月

度低值計(jì)劃、月度備件計(jì)劃、月度燃潤(rùn)料計(jì)劃、臨時(shí)計(jì)劃、領(lǐng)料

計(jì)劃、年度固定資產(chǎn)計(jì)劃、勞保計(jì)劃。

2組織與職責(zé)

2.1基層部職責(zé)

各基層部負(fù)責(zé)本部門技術(shù)人員、庫工提交的物資采購計(jì)劃的

審核及申報(bào)。

2.2安監(jiān)部職責(zé)

安監(jiān)部負(fù)責(zé)公司勞保用品采購計(jì)劃的審核及申報(bào)。

2.3技工部職責(zé)

技工部負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃的審核、平衡、匯總；負(fù)責(zé)所有領(lǐng)

料計(jì)劃的審批。

2.4財(cái)務(wù)部職責(zé)

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)與物資中心的結(jié)算與清帳。

3物資采購計(jì)劃的申報(bào)

3.1基層各部在申報(bào)本部門物資采購計(jì)劃時(shí)，主要依據(jù)如下:

3.1.1設(shè)備的維修保養(yǎng)計(jì)劃，包括設(shè)備的大修、月度維修、零修

計(jì)劃需用的物資。

3.1.2設(shè)備的日常維修物資統(tǒng)計(jì)，通過統(tǒng)計(jì)計(jì)算出常用物資的消

耗量。

3.1.3技術(shù)改造計(jì)劃、設(shè)備更新計(jì)劃。

3.2備件儲(chǔ)備定額。

3.2.1各部門在EAM系統(tǒng)內(nèi)按規(guī)定格式申報(bào)本部門物資采購計(jì)

劃。每月18日前申報(bào)次月材料月度計(jì)劃到技工部，每月20日前

申報(bào)次月備件月度計(jì)劃到技工部，經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可報(bào)物資中心

采購。臨時(shí)計(jì)劃、領(lǐng)料計(jì)劃、固定資產(chǎn)計(jì)劃的申報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)即可

實(shí)施采購。超過規(guī)定日期申報(bào)的采購申請(qǐng)，不計(jì)入月度計(jì)劃范圍。

供貨期較長(zhǎng)物資的應(yīng)提前申報(bào)。

3.2.2各部門所申報(bào)物資必須完整準(zhǔn)確，對(duì)于EAM系統(tǒng)內(nèi)存在編

碼的物資要仔細(xì)查找使用EAM正式編碼，無編碼物資按規(guī)定格式

建立臨時(shí)編碼申報(bào)，詳細(xì)填寫物資的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，備注內(nèi)按

規(guī)定格式注明申報(bào)人、申報(bào)原因、品牌廠家、使用部位、采購原

因、急需程度及其他特殊要求。按圖定制的物資需將圖紙上交到

技工部主管工程師。

4物資采購計(jì)劃的審批

4.1技工部針對(duì)各部門申報(bào)的月度物資計(jì)劃，按照以下程序進(jìn)行

審批：

4.1.1技工部在月度物資計(jì)劃會(huì)前要核實(shí)其必要性、庫存量等情

況，如有異議與各部門申報(bào)人溝通，確定申報(bào)計(jì)劃后提交物資計(jì)

劃會(huì)討論。

4.L2每月召開物資計(jì)劃會(huì)，由技工部組織，技術(shù)副經(jīng)理、基層

各部技術(shù)副部長(zhǎng)參加，共同審核次月月度物資計(jì)劃。

4.1.3技工部按照會(huì)議結(jié)果對(duì)計(jì)劃進(jìn)行修改，修改后按照EAM審

批流程上報(bào)物資中心采購。

4.2領(lǐng)料計(jì)劃、臨時(shí)計(jì)劃、固定資產(chǎn)計(jì)劃的審批按照EAM審批流

程進(jìn)行。

4.3無計(jì)劃或計(jì)劃未經(jīng)批準(zhǔn)的物資而生產(chǎn)急需的，按急需物資審

批流程執(zhí)行。

5物資采購計(jì)劃的申報(bào)控制

5.1月度材料計(jì)劃每月18日前申報(bào)至技工部審查，倉庫選擇

“168”，申請(qǐng)類型選擇“YJBJ”，無編碼物資需提前向物資計(jì)劃

員申報(bào)編纂。月度材料計(jì)劃的審批狀態(tài)流程為“采購申請(qǐng)二“物

資計(jì)劃員審核”“技工部部長(zhǎng)審核”，“主管經(jīng)理審核”，“申請(qǐng)批

準(zhǔn)”，“等待匯總”，“匯總完成”，“物資到貨

5.2月度備件計(jì)劃每月20日前申報(bào)至技工部審查，倉庫選擇

“168”，申請(qǐng)類型選擇“YJBJ”，無編碼物資需提前向設(shè)備運(yùn)行

管理員申報(bào)編纂。月度備件計(jì)劃的審批狀態(tài)流程為“采購申請(qǐng)”,

“主管工程師審核”，“技工部部長(zhǎng)審核”，“主管經(jīng)理審核”，"申

請(qǐng)批準(zhǔn)”，“等待匯總”，“匯總完成”，“物資到貨”。

5.3臨時(shí)計(jì)劃每月不定時(shí)申報(bào)至技工部審查,倉庫選擇“168”，

申請(qǐng)類型選擇“LSJH”，并需電話聯(lián)系物資計(jì)劃員跟進(jìn)，無編碼

物資需提前申報(bào)編纂，或自行臨時(shí)編碼編纂。臨時(shí)計(jì)劃的審批狀

態(tài)流程為“采購申請(qǐng)”，“物資計(jì)劃員審核”，“技工部部長(zhǎng)審核”,

“主管經(jīng)理審核”，“申請(qǐng)批準(zhǔn)”，“等待匯總”，“匯總完成二“物

資到貨”。

5.4領(lǐng)料計(jì)劃每月不定時(shí)申報(bào)至物資中心平帳，倉庫選擇“168”,

申請(qǐng)類型選擇“ZBFC”，采購員填寫“WZZX”。計(jì)劃的審批狀態(tài)流

程為“采購申請(qǐng)”，“物資計(jì)劃員審核”，“技工部部長(zhǎng)審核”，“主

管經(jīng)理審核”，“申請(qǐng)批準(zhǔn)等待匯總”，“匯總完成物資到

貨”。

5.5年度固定資產(chǎn)計(jì)劃每年由技工部申報(bào)至物資中心采購。計(jì)劃

的審批狀態(tài)流程為“采購申請(qǐng)”，“技工部部長(zhǎng)審核”，“主管經(jīng)理

審核”，“申請(qǐng)批準(zhǔn)”，“等待匯總”，“匯總完成”“物資到貨"（注:

屬固定資產(chǎn)設(shè)備計(jì)劃的申報(bào)、編制、審核，按公司固定資產(chǎn)管理

辦法執(zhí)行）。

6物資支領(lǐng)管理

6.1需要領(lǐng)用的物資，在EAM中建立領(lǐng)料票，與所用項(xiàng)目和設(shè)備

相關(guān)聯(lián)并填報(bào)備件的數(shù)量，經(jīng)各部主管部長(zhǎng)、主管工程師、物資

計(jì)劃員審批，通過審批后到物資中心領(lǐng)料。

6.2物資、材料、備件到貨后，由領(lǐng)料人通知申報(bào)人做好物資驗(yàn)

收工作，核對(duì)申請(qǐng)中所報(bào)物資與配送物資的數(shù)量、型號(hào)、品牌等

等信息是否相符，確定一致后在物資中心開具的配送單上簽字，

由庫房登記保管。

6.3如遇特殊情況支領(lǐng)物資，通過各部主管部長(zhǎng)-技術(shù)工程部主

管工程師-物資計(jì)劃員的順序電話聯(lián)系，由物資計(jì)劃員和物資中

心溝通后，可以先借領(lǐng)物資后補(bǔ)領(lǐng)料申請(qǐng)。

7考核

7.1對(duì)計(jì)劃申報(bào)部門不按規(guī)定要求在EAM系統(tǒng)內(nèi)申報(bào)計(jì)劃、選擇

正確物資編碼及創(chuàng)建臨時(shí)編碼、填寫備注的情況，技工部有權(quán)駁

回其采購計(jì)劃，或取消相應(yīng)備件行。

7.2到貨物資無法使用和退換，或者儲(chǔ)備嚴(yán)重過量、長(zhǎng)期積壓的,

因申報(bào)物資型號(hào)不準(zhǔn)確、特殊要求未注明造成的，責(zé)任由計(jì)劃申

報(bào)部門承擔(dān)，視情節(jié)輕重進(jìn)行考核或處罰。因采購失誤而與計(jì)劃

不符造成的，由技工部向物資中心反應(yīng)，并協(xié)助調(diào)換。

7.3因未申報(bào)或遲報(bào)物資計(jì)劃而延誤物資采購影響公司生產(chǎn)的，

其責(zé)任由計(jì)劃申報(bào)部門承擔(dān)。因無正當(dāng)理由計(jì)劃長(zhǎng)期得不到執(zhí)行

而影響公司生產(chǎn)的，由技工部統(tǒng)計(jì)并向物資中心企劃部門進(jìn)行追

蹤。

7.4未經(jīng)公司主管副經(jīng)理同意，對(duì)無計(jì)劃或計(jì)劃未經(jīng)批準(zhǔn)的物資

越過技工部上報(bào)物資中心采購的，責(zé)任由申報(bào)單位承擔(dān)。

7.5未經(jīng)技工部審批直接到物資中心申領(lǐng)物資的，責(zé)任由申領(lǐng)單

位負(fù)責(zé)。

7.6未經(jīng)技工部審批，私自與供應(yīng)商聯(lián)系供貨的，公司不予承認(rèn)

與結(jié)賬。

7.7采購物資有明顯質(zhì)量問題、規(guī)格型號(hào)與計(jì)劃不符或超過計(jì)劃

數(shù)量，使用部門有權(quán)拒收。使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要及時(shí)上報(bào)

技工部，技工部負(fù)責(zé)聯(lián)系維修退換。由于拖延反饋時(shí)間而超出質(zhì)

保期以至無法免費(fèi)維修退換的對(duì)使用部門進(jìn)行考核或處罰。

7.8每月臨時(shí)計(jì)劃申報(bào)項(xiàng)數(shù)不能超過當(dāng)月本部門臨時(shí)計(jì)劃與月度

計(jì)劃總項(xiàng)數(shù)的20%,否則對(duì)計(jì)劃申報(bào)部門進(jìn)行考核或處罰。

8附則

8.1本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，原公司物資管理辦法廢止。

8.2本規(guī)定由技工部負(fù)責(zé)解釋。

第二章備件管理規(guī)定

1適用范圍

本辦法適用于卸車部、裝船一部、裝船二部、供水除塵部、

維修服務(wù)部生產(chǎn)和相關(guān)設(shè)備裝機(jī)備件及改造、換型備件的選型、

計(jì)劃、申報(bào)、審批、采購、加工定做、臉收、入庫、存放、支領(lǐng)、

使用、維修和報(bào)廢等工作范圍。

2組織與職責(zé)

2.1基層各部職責(zé)：

2.1.1負(fù)責(zé)申報(bào)月度的和臨時(shí)的備件采購計(jì)劃；

2.1.2負(fù)責(zé)申報(bào)備件的外協(xié)加工定做計(jì)劃；

2.L3負(fù)責(zé)申報(bào)進(jìn)口件國產(chǎn)化計(jì)劃。進(jìn)口件國產(chǎn)化計(jì)劃可體現(xiàn)在

基層各部申報(bào)的備件采購計(jì)劃或外協(xié)加工定做計(jì)劃當(dāng)中；

2.L4負(fù)責(zé)申報(bào)本部更換下來的零部件外委修理計(jì)劃；

2.L5參與物資中心采購備件的技術(shù)事宜、驗(yàn)收；

2.L6負(fù)責(zé)本部申報(bào)的外協(xié)加工定做備件及修復(fù)舊備件的技術(shù)事

宜、驗(yàn)收和在物資中心或本部的入庫登記工作；

2.1.7負(fù)責(zé)本部年度備件成本指標(biāo)的控制；

2.1.8在確保本部成本指標(biāo)的前提下，經(jīng)主管部長(zhǎng)同意后方可到

物資中心支領(lǐng)所用備件；

2.1.9負(fù)責(zé)向技術(shù)工程部提供備件的支領(lǐng)、安裝、使用、壞損、

修理、報(bào)廢等情況，并做好記錄；

2.1.10負(fù)責(zé)本部所存放備件的登記、分類、存放、保管工作，

通過EAM系統(tǒng)滿足本部和技術(shù)工程部動(dòng)態(tài)查詢，確保查詢結(jié)果和

實(shí)際情況相符；

2.1.11積極配合技術(shù)工程部逐步完成《裝機(jī)備件一覽表》的編

制完善工作。

2.2技術(shù)工程部職責(zé)：

2.2.1負(fù)責(zé)初審基層各部上報(bào)的備件采購計(jì)劃和向物資中心上報(bào)

工作；

2.2.2根據(jù)實(shí)際情況，在與基層各部取得一致意見的基礎(chǔ)上自行

申報(bào)備件采購計(jì)劃、外協(xié)加工定做計(jì)劃和進(jìn)口件國產(chǎn)化計(jì)劃，并

負(fù)責(zé)技術(shù)事宜、驗(yàn)收和在物資中心的入庫登記工作。進(jìn)口件國產(chǎn)

化計(jì)劃可體現(xiàn)在技術(shù)工程部申報(bào)的備件采購計(jì)劃或外協(xié)加工定

做計(jì)劃當(dāng)中；

2.2.3根據(jù)基層各部和技術(shù)工程部備件管理員申報(bào)的備件外協(xié)加

工定做計(jì)劃，在辦理審批手續(xù)后負(fù)責(zé)安排外協(xié)加工定做備件的制

作；

2.2.4負(fù)責(zé)組織進(jìn)口件國產(chǎn)化的可行性分析、設(shè)計(jì)測(cè)繪、選型、

廠家選擇等工作；

2.2.5負(fù)責(zé)向基層各部及時(shí)反饋物資中心所采購備件及外協(xié)加工

定做備件到貨進(jìn)展情況；

2.2.6負(fù)責(zé)對(duì)物資中心相關(guān)備件事項(xiàng)的溝通、聯(lián)系，解決物資中

心所反饋的問題、事項(xiàng)；

2.2.7負(fù)責(zé)物資中心所采購備件的技術(shù)事宜并組織驗(yàn)收；

2.2.8負(fù)責(zé)組織編制公司生產(chǎn)和相關(guān)設(shè)備的《裝機(jī)備件一覽表》;

2.2.9負(fù)責(zé)公司備件成本的平衡、控制和考核；

2.2.10負(fù)責(zé)組織公司月度物資會(huì)并形成會(huì)議紀(jì)要。本辦法未涉

及到的情況在會(huì)議紀(jì)要中明確。

3管理程序

3.1備件管理程序是一個(gè)備件選型、計(jì)劃的申報(bào)及審批、央購、

加工定做、驗(yàn)收、入庫、存放、支領(lǐng)、使用、修理、報(bào)廢和檔案

管理的過程。

3.2基層各部根據(jù)已確定的設(shè)備維修計(jì)劃、設(shè)備改造計(jì)劃、現(xiàn)有

備件動(dòng)態(tài)情況及備件使用預(yù)測(cè)，確定所需備件的型號(hào)、數(shù)量等，

編制備件采購計(jì)劃?；鶎痈鞑康脑露葌浼少徲?jì)劃要于每月18

日前后通過EAM系統(tǒng)上報(bào)技術(shù)工程部主管工程師審核，主管工程

師審核后由備件管理員匯總，并同時(shí)將所需圖紙交給技術(shù)工程部

主管工程師。

基層各部的備件采購計(jì)劃，要有詳細(xì)準(zhǔn)確的備件名稱、規(guī)格、

型號(hào)、技術(shù)要求、系列號(hào)或部件號(hào)、單位、數(shù)量、使用部位、必

要的品牌和廠家名稱等內(nèi)容，確保備件采購計(jì)劃的格式、內(nèi)容符

合物資中心及EAM系統(tǒng)要求，所提供的圖紙必須有相關(guān)技術(shù)人員

簽字和年月日的標(biāo)注，保證圖紙規(guī)范、準(zhǔn)確、完善、清晰?；鶎?/p>

各部要強(qiáng)化備件申報(bào)的計(jì)劃性，臨時(shí)備件采購計(jì)劃除時(shí)間上可靈

活外，其他方面也要符合上述要求，且臨時(shí)備件采購計(jì)劃應(yīng)不超

過月度計(jì)劃數(shù)量的5%。

3.3基層各部對(duì)于制作費(fèi)用和頻率不高，設(shè)備維修急需，又需根

據(jù)圖紙加工定做的備件，可申報(bào)備件外協(xié)加工定做計(jì)劃。計(jì)劃要

以《機(jī)電設(shè)備維修項(xiàng)目外委審批表》(QRMP0602-01)的形式，連

同規(guī)范準(zhǔn)確完善清晰并有簽字的圖紙同時(shí)報(bào)送技術(shù)工程部外協(xié)

管理員，并在EAM系統(tǒng)中及時(shí)申報(bào)計(jì)劃。經(jīng)審批后由技術(shù)工程部

外協(xié)管理員安排加工定做。完工或到貨后，由技術(shù)工程部外協(xié)管

理員通知基層各部，基層各部的有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)于重

要備件，技術(shù)工程部備件管理員也參與驗(yàn)收。經(jīng)驗(yàn)收合格后，若

需存放到物資中心，則由基層各部的有關(guān)技術(shù)人員在物資中心辦

理入庫手續(xù)，基層各部使用時(shí)支領(lǐng)；若不存放到物資中心，則由

基層各部直接使用或存放。屬基層各部存放的，基層各部必須在

EAM系統(tǒng)中進(jìn)行準(zhǔn)確的相關(guān)庫存登記。

3.4基層各部在編制備件外協(xié)加工定做計(jì)劃和進(jìn)口件國產(chǎn)化計(jì)劃

前，需做好技術(shù)性能比較、效益分析、選型、設(shè)計(jì)、測(cè)繪、圖紙

等工作。技術(shù)工程部要認(rèn)真聽取基層各部使用意見和要求，組織

分析論證，共同提出型號(hào)，制定技術(shù)要求，選擇廠家。

3.5技術(shù)工程部主管工程師對(duì)基層各部所申報(bào)的備件采購計(jì)劃內(nèi)

容逐項(xiàng)進(jìn)行初審，認(rèn)真核實(shí)備件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)要求、

單位、數(shù)量、使用部位、廠家、品牌等有關(guān)內(nèi)容，并進(jìn)行必要的

合并、刪除、補(bǔ)充，其中修改和補(bǔ)充部分要和相關(guān)基層各部取得

一致意見。審核后由備件管理員負(fù)責(zé)匯總，然后轉(zhuǎn)由技術(shù)工程部

主管部長(zhǎng)及公司主管經(jīng)理審批，并于每月25日前后由技術(shù)工程

部物資計(jì)劃員上報(bào)物資中心，同時(shí)相關(guān)圖紙由主管工程師轉(zhuǎn)交物

資計(jì)劃員，再由物資計(jì)劃員轉(zhuǎn)交物資中心。

3.6技術(shù)工程部備件管理員可根據(jù)實(shí)際情況，在與基層各部取得

一致意見的基礎(chǔ)上通過EAM系統(tǒng)自行申報(bào)備件采購計(jì)劃，然后轉(zhuǎn)

由技術(shù)工程部主管部長(zhǎng)及公司主管經(jīng)理審批，并于每月25日前

后由技術(shù)工程部物資計(jì)劃員上報(bào)物資中心，同時(shí)相關(guān)圖紙由備件

管理員轉(zhuǎn)交物資計(jì)劃員，再由物資計(jì)劃員轉(zhuǎn)交物資中心。到貨后,

物資計(jì)劃員通知備件管理員進(jìn)行驗(yàn)收。

3.7技術(shù)工程部備件管理員可根據(jù)實(shí)際情況，在和基層各部取得

一致意見的基礎(chǔ)上自行申報(bào)備件外協(xié)加工定做計(jì)劃。計(jì)劃要以

《機(jī)電設(shè)備維修項(xiàng)目外委審批表》(QRMP0602-01)的形式,連同

規(guī)范準(zhǔn)確完善清晰并有簽字的圖紙同時(shí)報(bào)送技術(shù)工程部外協(xié)管

理員，并在EAM系統(tǒng)中及時(shí)申報(bào)計(jì)劃。經(jīng)審批后由技術(shù)工程部外

協(xié)管理員安排加工定做。完工或到貨后，外協(xié)管理員通知備件管

理員，備件管理員進(jìn)行驗(yàn)收。經(jīng)驗(yàn)收合格后，若需存放到物資中

心，則由備件管理員在物資中心辦理入庫手續(xù)，基層各部使用時(shí)

支領(lǐng)；若不存放到物資中心，則由基層各部直接使用或存放。屬

基層各部存放的，基層各部必須及時(shí)在EAM系統(tǒng)中進(jìn)行準(zhǔn)確的相

關(guān)庫存登記。

3.8基層各部所申報(bào)的屬補(bǔ)庫性質(zhì)的備件采購計(jì)劃，到貨后，由

技術(shù)工程部物資計(jì)劃員通知技術(shù)工程部備件管理員和基層各部

有關(guān)技術(shù)人員，一般備件由基層各部有關(guān)技術(shù)人員驗(yàn)收，重要備

件由技術(shù)工程部備件管理員和基層各部有關(guān)技術(shù)人員共同驗(yàn)驗(yàn)

收。

3.9基層各部所申報(bào)的屬需求性質(zhì)的備件采購計(jì)劃，到貨時(shí)，物

資中心則直接送至相應(yīng)的基層各部，基層各部的有關(guān)技術(shù)人員負(fù)

責(zé)驗(yàn)收。屬暫時(shí)不使用的，基層各部必須及時(shí)在EAM系統(tǒng)中進(jìn)行

準(zhǔn)確的相關(guān)庫存登記。

3.10技術(shù)工程部要在月度物資會(huì)上向基層各部反饋備件相關(guān)信

息，包括上月及以前所批準(zhǔn)備件的采購、外協(xié)加工定做、到貨、

驗(yàn)收情況，以及所掌握的當(dāng)前廠家、市場(chǎng)信息變化。

3.11基層各部需到物資中心支領(lǐng)備件時(shí)，必須先經(jīng)本部主管部

長(zhǎng)同意，按照物資中心的要求辦理支領(lǐng)手續(xù)。

3.12基層各部相關(guān)人員需到本部庫房支領(lǐng)備件時(shí)，原則上先經(jīng)

本部主管部長(zhǎng)同意，按照相關(guān)要求辦理支領(lǐng)手續(xù)。

3.13基層各部更換下來的零部件，有維修價(jià)值且需外委維修的,

基層各部要及時(shí)填寫《機(jī)電設(shè)備維修項(xiàng)目外委審批表》

(QRMP0602-01),連同規(guī)范準(zhǔn)確完善清晰并有簽字的圖紙同時(shí)報(bào)

送技術(shù)工程部外協(xié)管理員，并在EAM系統(tǒng)中及時(shí)申報(bào)計(jì)劃。經(jīng)審

批后由技術(shù)工程部外協(xié)管理員安排修理。完工或到貨后，技術(shù)工

程部外協(xié)管理員通知基層各部，基層各部的有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)

收。經(jīng)驗(yàn)收合格后，若需存放到物資中心，則由基層各部的有關(guān)

技術(shù)人員在物資中心辦理入庫手續(xù)，基層各部使用時(shí)支領(lǐng)；若不

存放到物資中心，則由基層各部直接使用或存放。屬基層各部存

放的，基層各部必須及時(shí)在EAM系統(tǒng)中進(jìn)行準(zhǔn)確的相關(guān)庫存登

記。

3.14技術(shù)工程部要在每月2日前后將上月全公司及基層各部備

件支出情況及支領(lǐng)反饋單分發(fā)各有關(guān)單位，以便及時(shí)掌握備件成

本支出情況，做好本月備件支領(lǐng)的調(diào)整工作。

3.15基層各部重要備件需報(bào)廢時(shí)，要通知技術(shù)工程部，由技術(shù)

工程部備件管理員和基層部共同鑒定，并各自做好記錄。

3.16為便于備件的系統(tǒng)化管理，技術(shù)工程部備件管理員負(fù)責(zé)組

織編制公司生產(chǎn)和相關(guān)設(shè)備的《裝機(jī)備件一覽表》，并逐步使之

完善。對(duì)使用量大、需求頻繁、采購周期長(zhǎng)的備件在表中給出建

議最低庫存量。

3.17技術(shù)工程部備件管理員要不斷跟蹤了解備件的質(zhì)量及使用

情況，對(duì)于關(guān)鍵備件，如果采購不到或價(jià)格昂貴，要盡早組織分

析、探討應(yīng)急措施及換型、進(jìn)口件國產(chǎn)化方案。

4責(zé)任與考核

備件管理工作關(guān)系到公司的經(jīng)濟(jì)效益和基層各部的成本指

標(biāo)，對(duì)于因工作責(zé)任心不強(qiáng)或疏忽大意而造成備件數(shù)量短缺、質(zhì)

量低劣、無故廢棄、失竊丟失、大量積壓等情況，將按照公司有

關(guān)規(guī)定追究相關(guān)人員的責(zé)任。

5附則

5.1本辦法由技術(shù)工程部負(fù)責(zé)解釋。

5.2本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第三章工具管理規(guī)定

1適用范圍

本規(guī)定適用于卸車部、裝船一部、裝船二部、供水除塵部、

維修服務(wù)部。內(nèi)容包括部公用工具、班組公用工具及個(gè)人工具。

2組織與職責(zé)

2.1技術(shù)工程部對(duì)基層部上報(bào)的工具類采購申請(qǐng)進(jìn)行審批并對(duì)其

工具管理工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。

2.2工具按照部級(jí)、班組、個(gè)人三級(jí)由基層部直接進(jìn)行管理。

2.3基層部要建立部級(jí)、班組公用工具和個(gè)人工具配備、發(fā)放情

況臺(tái)帳及公用工具借用登記表，見附表。

基層部應(yīng)設(shè)專（兼）職工具管理員，辦理本部工具的支領(lǐng)、

發(fā)放手續(xù)、建立并管理工具臺(tái)帳和借還登記表。負(fù)責(zé)部級(jí)公用工

具保管、借用、清點(diǎn)等工作。

2.4各基層部根據(jù)工具管理臺(tái)賬和工具配備標(biāo)準(zhǔn)，在EAM系統(tǒng)上

按照低值計(jì)劃申報(bào)工具采購申請(qǐng)，備在申報(bào)原因。工具到貨后，

由各部庫工和工具管理員共同驗(yàn)貨、接收入庫、簽字，庫工在

EAM系統(tǒng)上辦理入工具專用庫手續(xù)，工具管理員更新工具管理臺(tái)

賬。

2.5各部專（兼）職工具管理員在EAM中，對(duì)申請(qǐng)辦理支領(lǐng)的工

具建立《領(lǐng)料單》，并建立明細(xì)臺(tái)帳，申領(lǐng)、發(fā)放時(shí)要查閱工具

臺(tái)帳和配備標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于不符合規(guī)定的不予辦理支領(lǐng)手續(xù)。

2.6基層部部長(zhǎng)或主管技術(shù)副部長(zhǎng)負(fù)責(zé)在EAM系統(tǒng)上對(duì)符合規(guī)定

的工具進(jìn)行審批，各部專（兼）職工具管理員根據(jù)審批后的《領(lǐng)

料單》辦理發(fā)放手續(xù)并從本部庫工處領(lǐng)取，登記到臺(tái)賬，然后由

申領(lǐng)人簽收。

2.7對(duì)于工具支領(lǐng)特例情況需經(jīng)技術(shù)工程部主管部長(zhǎng)簽批，《工

具特批申請(qǐng)表》見附表六。

3具體辦法

3.1工具按個(gè)人、班組、部三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)配備（見附表）。配備的原

則是部用工具及班組配備工具，個(gè)人不配備。工具發(fā)放不得超標(biāo)

準(zhǔn)。

3.2凡配備的工具按照物盡其用的原則，功能失效后以舊換新，

上交的舊工具由各部統(tǒng)一管理，在每月月末上交技工部。由各部

工具管理員填報(bào)《工具注銷申請(qǐng)單》（見附表），經(jīng)技術(shù)工程部確

認(rèn)后，進(jìn)行注銷。

個(gè)人工具因保管不善或使用不當(dāng)丟失、損壞的，需自行按

原物補(bǔ)充。

公用工具因保管不善或使用不當(dāng)丟失、損壞的，原則上由

責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償或?qū)ζ溥M(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰后注銷，其他原因造成損壞

丟失應(yīng)由該部門寫出報(bào)告，并經(jīng)技術(shù)工程部主管副部長(zhǎng)批準(zhǔn)后注

銷。

賠償費(fèi)=市場(chǎng)平均價(jià)格*30%*同類累計(jì)賠償次數(shù)（同人同物

三次賠償以后，按市場(chǎng)價(jià)賠償）。

賠償程序：按照《工具注銷申請(qǐng)單》（見附件），責(zé)任人寫明

情況，基層領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，技術(shù)工程部主管部長(zhǎng)劃價(jià)，到勞動(dòng)工

資部簽章登記。勞動(dòng)工資部將在責(zé)任人工資中扣費(fèi)。責(zé)任人憑批

復(fù)的《工具注銷申請(qǐng)單》到各部專（兼）職工具管理員處辦理工

屬具補(bǔ)充手續(xù)，管理員備案。

工具存在質(zhì)量問題造成損壞的經(jīng)技術(shù)工程部確認(rèn)可另行更

換，確認(rèn)單見《工具注銷申請(qǐng)單》，各部專（兼）職工具管理員

負(fù)責(zé)備案。

因工作需要調(diào)離公司的人員，由各部工具管理員辦理工具歸

屬變更登記（見《工具歸屬變更登記表》），并在調(diào)離通知單上簽

字，然后由勞動(dòng)工資部辦理調(diào)離手續(xù)。本公司工種變更或崗位調(diào)

動(dòng)，調(diào)動(dòng)者本人在調(diào)動(dòng)通知單下達(dá)3日內(nèi)到各部工具管理員處辦

理工具歸屬變更登記。上交的舊工具由各部統(tǒng)一管理，失效后注

銷。

3.3支領(lǐng)工具時(shí)，經(jīng)本單位專（兼）職人員依據(jù)工具臺(tái)帳及相關(guān)

手續(xù)，確認(rèn)符合配發(fā)條件后，在EAM上建立《領(lǐng)料單》，經(jīng)逐級(jí)

審批后領(lǐng)取。

基層部的電氣技術(shù)員、機(jī)械技術(shù)員必須從事維修工作的按規(guī)

定支領(lǐng)。因特殊原因，需要特批的工具，申請(qǐng)人需提交《工具特

批申請(qǐng)表》，由技術(shù)工程部主管副部長(zhǎng)簽批，各部工具管理員將

該手續(xù)備案。

3.4對(duì)已配備的部、班組公用工具，要求部每季度清點(diǎn)一次、班

組每月清點(diǎn)一次，形成記錄，備案。

3.5列入計(jì)量臺(tái)帳的工具要按期送檢，由使用單位統(tǒng)一送技術(shù)工

程部計(jì)量員辦理，檢測(cè)無問題的由使用單位取回，有問題又不能

修復(fù)的申請(qǐng)報(bào)廢并按程序申報(bào)新工具。

3.6各部庫房應(yīng)定期對(duì)所屬工具進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)損壞及時(shí)報(bào)技術(shù)

工程部送修，具體操作由工具管理員統(tǒng)一報(bào)維修計(jì)劃員安排維

修，執(zhí)行公司外委維修有關(guān)流程和規(guī)定。

3.7各種電動(dòng)工具、吊裝工具、手持工具和高空維修作業(yè)用工具

等在使用前各部工具管理員和使用人一定要做細(xì)致的檢查，確認(rèn)

性能完好才能交付使用，要求各部庫房要保存由庫工班長(zhǎng)簽字的

檢查記錄。

3.8各類工具的支領(lǐng)記入本單位的材料（或低值）成本支出，各

單位應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)。要求使用者愛護(hù)工具，合理使用。

4考核

4.1各級(jí)人員要層層把關(guān)，嚴(yán)禁為不符合有關(guān)規(guī)定的人員辦理支

領(lǐng)手續(xù)。

4.2工具損壞丟失隱瞞不報(bào)又不進(jìn)行補(bǔ)充或賠償，對(duì)工作造成影

響的，所在部要給予責(zé)任人經(jīng)濟(jì)處罰；因?yàn)楣ぞ咝阅苁г斐扇?/p>

員傷亡的，各部工具管理員要承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任和法律責(zé)任。

4.3每半年，技術(shù)工程部將對(duì)各基層部的工具管理工作進(jìn)行審查,

審查資料包括工具管理臺(tái)賬的電子版和書面版及相關(guān)備案材料。

對(duì)于人為原因造成工具丟失、損壞情況嚴(yán)重，屢次發(fā)生超規(guī)定支

領(lǐng)情況，不按規(guī)定進(jìn)行清點(diǎn)工作，臺(tái)賬及備案資料管理混亂的部

門，技術(shù)工程部將給予通報(bào)批評(píng)。

5附則

5.1本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

5.2本規(guī)定由技術(shù)工程部負(fù)責(zé)解釋。

附件一：各部工具配備標(biāo)準(zhǔn)

附件二：《工具管理臺(tái)賬》、《工具借還管理登記表》（以excel

格式編輯）

附表三：《工具注銷申請(qǐng)表》（以word格式編輯）

附表四：《工具歸屬變更登記表》（以word格式編輯）

附表五：年度工具管理考核通報(bào)（以word格式編輯）

附表一：見excel附件

滓

*部工具管理臺(tái)賬

責(zé)任人：

清點(diǎn)日期：年月0

EAMEAMEAMEAM數(shù)申領(lǐng)申領(lǐng)原因（"工種（機(jī)歸屬類申變更日變注銷日注銷原因

入庫編碼描述計(jì)量量時(shí)間以舊換新”修工、機(jī)型（“個(gè)領(lǐng)期（阿更期（丟失或

單號(hào)單位（阿拉或"賠償補(bǔ)械技術(shù)人”、班人拉伯?dāng)?shù)原（阿拉失效，包

伯?dāng)?shù)充”或“特批員、電工、組名稱簽字”*年因伯?dāng)?shù)字含備案材

字，，*”，包含備電氣技術(shù)或基層字*月*日（備年*料編號(hào)）

*部工具借還管理登記表

管理員：

清點(diǎn)日期：年月日

借用時(shí)間預(yù)計(jì)歸還實(shí)際歸還實(shí)際借用工具工具I」！EAM計(jì)數(shù)量用途借用人歸還人

（阿拉伯時(shí)間（阿時(shí)間（阿期限（阿狀況EAMEAM量單位簽字簽字

數(shù)字”*年拉伯?dāng)?shù)字拉伯?dāng)?shù)字拉伯?dāng)?shù)編碼描述

*月*日”）”*年*月*”*年*月*字，單位"

日”）日”）天”）

附表3

工具注銷申請(qǐng)表

編號(hào)：Z********（例如：Z20120419）

部門：申請(qǐng)人：工種：

申請(qǐng)說明：

EAMEAM編碼EAM描述EAM數(shù)原因是否

入庫計(jì)量量賠償

單號(hào)單位

備注：

賠償費(fèi)用：

基層部意見：技術(shù)工程部意見：勞動(dòng)工資部意見：

簽章：簽章：簽章：

日期：年月日日期：年月日日期：年月日

保管部門：基層部保管期限：5年

附表四

工具歸屬變更登記表

編號(hào)：b********（例如：b20120419）

部門:申請(qǐng)人:工種:

申請(qǐng)說明:

EAMEAM編碼EAM描述EAM數(shù)量原因

入庫計(jì)量

單號(hào)單位

備注:

基層部意見：

簽章：

日期：年月日

保管部門：基層部保管期限：5年

附表五：年度工具管理考核通報(bào)

年度基層部工具管理考核通報(bào)

編號(hào)：k********（例如：k20120419）

被考核部門：考核日期：

考核項(xiàng)目考核結(jié)果

⑴年度工具管理臺(tái)賬清點(diǎn)延

期比例?。?/p>

⑵年度工具臺(tái)賬管理混亂項(xiàng)

目金額（元）

⑶年度工具違規(guī)支領(lǐng)項(xiàng)目總

金額（元）

⑷年度工具賠償項(xiàng)目總金額

（元）

基層部意見：技術(shù)工程部意見：

簽章：簽章：

F1期：日期：

保管部門：基層部保管期限：5年

年度基層部工具管理考核匯總表

室部門裝船裝船

卸車部水部服務(wù)部

考一部二部

(1)

(2)

(3)

(4)

保管部門：基層部保管期限：5年

第四章七公司廢舊物資管理規(guī)定

1適用范圍

本規(guī)定適用于卸車部、裝船一部、裝船二部、供水除塵部、

維修服務(wù)部、技術(shù)工程部。廢舊物資范圍包括廢設(shè)備、廢鋼鐵、

廢托輻、廢皮帶、廢膠皮、廢線纜、廢油脂、廢工具及其他需要

處理的報(bào)廢物資。

2組織與職責(zé)

2.1技工部職責(zé)

負(fù)責(zé)建立健全廢舊物資管理相關(guān)的規(guī)章制度和工作流程；負(fù)

責(zé)基層部上報(bào)廢舊物資的審核和認(rèn)定；負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核基

層部廢舊物資的日常管理；負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)物資中心進(jìn)行廢舊物資的回

收并對(duì)回收過程進(jìn)行監(jiān)控和記錄；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)廢舊物資的返款明

細(xì)；

2.2基層部職責(zé)

負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)廢舊物資的收集、分類和暫存。負(fù)責(zé)暫存廢舊物資

的初步認(rèn)定及申報(bào)；負(fù)責(zé)協(xié)助技術(shù)工程部完成已認(rèn)定廢舊物資的

入庫；負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)廢物的出入庫和庫存管理；負(fù)責(zé)填寫本部

門《危險(xiǎn)廢物管理記錄表》；維修服務(wù)部設(shè)專職廢舊物資管理崗

位人員，配合、協(xié)助技術(shù)工程部廢舊物資管理員辦理廢舊物資回

收及上交具體事宜。

2.3財(cái)務(wù)部職責(zé)

負(fù)責(zé)物資中心返還廢舊物資款的財(cái)務(wù)管理。

2.4安監(jiān)部職責(zé)

負(fù)責(zé)廢舊物資，特別是危險(xiǎn)廢物在回收、保存、上繳等環(huán)節(jié)

安全措施落實(shí)情況的監(jiān)督和檢查。

2.5后保部職責(zé)

負(fù)責(zé)廢舊物資，特別是危險(xiǎn)廢物在回收、保存、上繳等環(huán)節(jié)

環(huán)保及安保措施落實(shí)情況的配合、監(jiān)督和檢查。

3廢舊物資的處理程序

3.1廢舊物資由各部門主管部長(zhǎng)負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理，相關(guān)崗位人員負(fù)

責(zé)組織回收。

3.2基層部設(shè)兼職廢舊物資管理人員，負(fù)責(zé)填寫《廢舊物資申報(bào)

單》（附表1）,廢舊物資的認(rèn)定須由基層部廢舊物資管理員（或

主管人員）、基層部主管副部長(zhǎng)共同簽字確認(rèn)。

3.3各基層部將報(bào)廢物資與維修服務(wù)部廢舊物資管理員上行交

接，并將《廢舊物資申報(bào)單》交維修服務(wù)部廢舊物資管理員簽字,

由維修服務(wù)部廢舊物資管理員在西輔區(qū)內(nèi)安排存放地點(diǎn)。待西輔

區(qū)內(nèi)存放的廢舊物資具有一定規(guī)模時(shí)，由維修服務(wù)部廢舊物資管

理員將所有《廢舊物資申報(bào)單》上交到技工部廢舊物資管理員。

對(duì)于各基層部一次產(chǎn)生無暫存和轉(zhuǎn)移能力的廢舊物資，需提前完

成報(bào)廢手續(xù)。

3.4對(duì)于屬于固定資產(chǎn)的報(bào)廢物資，或不能準(zhǔn)確辨別是否屬于固

定資產(chǎn)的廢舊物資，由技術(shù)工程部廢舊物資管理員交技術(shù)工程部

資產(chǎn)管理員簽字確認(rèn)。屬于資產(chǎn)的，應(yīng)履行資產(chǎn)報(bào)廢手續(xù)后再做

處理。

3.5對(duì)于不能辨別在公司其他部門是否存在繼續(xù)使用價(jià)值的待報(bào)

廢物資，由技術(shù)工程部廢舊物資管理員交技工部運(yùn)行管理員進(jìn)行

確認(rèn)。

3.6《廢舊物資申報(bào)單》一式三份，認(rèn)定過程結(jié)束后，由技術(shù)工

程部、維修服務(wù)部和基層部分別留存。

3.7技術(shù)工程部廢舊物資管理員負(fù)責(zé)與物資中心聯(lián)系廢舊物資上

繳事宜。技術(shù)工程部廢舊物資管理員負(fù)責(zé)處理廢舊物資過程的監(jiān)

督，在處理過程中廢舊物資申報(bào)部門需到場(chǎng)進(jìn)行確認(rèn)，回收完畢

后技術(shù)工程部對(duì)回收清單進(jìn)行留存。

3.8廢舊物資上繳物資中心后，由技術(shù)工程部廢舊物資管理員根

據(jù)回單填寫《廢舊物資管理臺(tái)帳》的內(nèi)容。

3.9物資中心返款后，技術(shù)工程部廢舊物資管理員負(fù)責(zé)將物資中

心開具的退庫單復(fù)印并留存，根據(jù)回單填寫《廢舊物資管理臺(tái)帳》

中“返款”部分的內(nèi)容。

3.10一次性產(chǎn)生大批量廢舊物資無法存放的，基層部可提前通

知技術(shù)工程部，由技工部廢舊物資管理員聯(lián)系物資中心進(jìn)行上繳

處理。

3.11《廢舊物資申報(bào)單》、《廢舊物資管理臺(tái)帳》、回單復(fù)印件

由技術(shù)工程部廢舊物資管理員集中保管。

4危險(xiǎn)廢物的管理

4.1更換下來的廢油脂須按品種牌號(hào)和污染程度分別回收存放，

洗滌油品和設(shè)備廢油分別回收存放，高級(jí)潤(rùn)滑油、專用油品和普

通潤(rùn)滑油分別回收存放，回收桶上應(yīng)標(biāo)有相應(yīng)的廢油種類。

4.2廢油脂