D級(jí)壓力容器制造許可鑒定質(zhì)量管理和質(zhì)量體系評(píng)審細(xì)則

PAGE1D級(jí)壓力容器制造許可鑒定質(zhì)量管理和質(zhì)量體系評(píng)審細(xì)則

評(píng)審要求評(píng)審方法管理職責(zé)1質(zhì)量方針和目標(biāo)1、形成正式文件,經(jīng)法定代表人(授權(quán)代理人)批準(zhǔn)；2、符合本單位的實(shí)際情況和受理的許可項(xiàng)目范圍特性,突出特種設(shè)備安全性能的要求；體現(xiàn)了對(duì)特種設(shè)備安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾；3、貫徹落實(shí)到責(zé)任人員和相關(guān)人員；4、對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行量化、分解和定期考核。審查企業(yè)的正式文件，檢查質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)不符合：未建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量目標(biāo)未進(jìn)行分解。需要整改：其他未滿足要求的情況。2質(zhì)量保證體系組織申請(qǐng)單位應(yīng)建立具有獨(dú)立行使特種設(shè)備安全性能管理職責(zé)、權(quán)限的公司質(zhì)量保證體系組織，并且有效地實(shí)施質(zhì)量控制活動(dòng)。審查企業(yè)的質(zhì)量保證體系文件未建立質(zhì)量保證體系組織判為不符合。3責(zé)任人員職責(zé)權(quán)審查責(zé)任人員的職責(zé)、權(quán)限應(yīng)符合以下要求：1、規(guī)定了申請(qǐng)單位法定代表人對(duì)壓力容器制造安全質(zhì)量負(fù)責(zé)；2、在管理層中任命了1名質(zhì)量保證工程師，并且明確其對(duì)質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的職責(zé)和權(quán)限；3、任命了各質(zhì)量控制系統(tǒng)的責(zé)任人員、明確規(guī)定了質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員的職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系，以及系統(tǒng)、人員的工作接口控制和協(xié)調(diào)措施；4、質(zhì)量保證體系責(zé)任人員在容器制造過(guò)程中勝任并履行其職責(zé)、權(quán)限。審查企業(yè)的正式任命文件，查閱質(zhì)量保證體系文件、管理制度，了解有關(guān)人員職責(zé)、權(quán)限文件規(guī)定，召開(kāi)責(zé)任人員座談會(huì)或者與責(zé)任人員進(jìn)行交流未規(guī)定各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限，各方為人員不了解其職責(zé)、權(quán)限，各責(zé)任人員為履行其職責(zé)、權(quán)限判為不符合。4管理評(píng)審管理評(píng)審的規(guī)定應(yīng)符合要求，管理評(píng)審記錄及報(bào)告，應(yīng)符合質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定。與主要負(fù)責(zé)人座談了解管理評(píng)審情況，檢查管理評(píng)審記錄和報(bào)告未按規(guī)定進(jìn)行管理評(píng)審或管理評(píng)審結(jié)果無(wú)改進(jìn)判為不符合。質(zhì)量保證體系文件5質(zhì)量保證手冊(cè)設(shè)置的質(zhì)量控制基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)以及質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系等內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)要求。查閱申請(qǐng)單位提交的質(zhì)量保證手冊(cè)和相關(guān)資料基本要素設(shè)置不滿足要求判為不符合。6程序文件(管理制度)程序文件(管理制度)應(yīng)貫徹了質(zhì)量方針，與質(zhì)量保證手冊(cè)設(shè)置的質(zhì)量控制基本要素及其控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)相適應(yīng)；程序文件(管理制度)規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合申請(qǐng)單位的實(shí)際情況和受理的許可項(xiàng)目要求，具有可操作性。查閱申請(qǐng)單位提交的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件（管理制度）缺少規(guī)定的程序文件判為不符合。7作業(yè)(工藝)文件和記錄1、作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄符合許可項(xiàng)目特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過(guò)程中的控制需要；2、記錄的格式及其包括的項(xiàng)目、內(nèi)容能夠規(guī)范。查閱質(zhì)量保證體系文件、技術(shù)文件、作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄，抽查所使用的作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄等缺少大部分工藝文件判為不符合。8質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)有質(zhì)量計(jì)劃（過(guò)程控制卡）的有關(guān)規(guī)定。質(zhì)量計(jì)劃的編制和實(shí)施應(yīng)符合：1、質(zhì)量計(jì)劃設(shè)置的質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)滿足壓力容器制造和單位實(shí)際情況；2、按照質(zhì)量計(jì)劃的要求，實(shí)施了制造過(guò)程控制；3、質(zhì)量計(jì)劃中各個(gè)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)均由相關(guān)責(zé)任人員簽字確認(rèn)。審閱質(zhì)量保證體系文件有關(guān)質(zhì)量計(jì)劃(過(guò)程控制卡、施工組織設(shè)計(jì)或者施工方案)的規(guī)定，抽查鍋爐安裝工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃（施工組織設(shè)計(jì)或施工方案）無(wú)質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定、質(zhì)量計(jì)劃未得到執(zhí)行判為不符合。文件和記錄控制9程序文件(管理制度)應(yīng)明確規(guī)定文件和記錄控制范圍、程序、內(nèi)容及其編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限、銷毀（對(duì)于外來(lái)文件還應(yīng)當(dāng)包括收集、購(gòu)買(mǎi)、接收）的要求，質(zhì)量記錄的填寫(xiě)、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等規(guī)定。查閱文件和記錄控制程序文件（管理制度）未制定程序文件判為不符合。10文件和記錄的控制1、文件和記錄的有效性及其編制、審批、會(huì)簽、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限、銷毀應(yīng)符合相關(guān)要求，現(xiàn)場(chǎng)使用的文件和記錄應(yīng)是有效版本，外來(lái)文件是否齊全、有效。2、記錄的填寫(xiě)、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存是否符合規(guī)定。分別在文件管理部門(mén)、使用部門(mén)抽查3-5種文件和記錄，檢查審查文件和記錄的執(zhí)行情況。控制要求未按規(guī)定執(zhí)行判為不符合。11法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)齊全完整，應(yīng)是有效版本查閱相關(guān)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表，審查申請(qǐng)單位所持有的相關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)是否齊全完整，是否是有效版本。無(wú)相關(guān)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)為不符合。合同控制12程序文件(管理制度)應(yīng)規(guī)定合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容，合同簽定、修改、會(huì)簽程序和要求。查閱合同評(píng)審程序文件（管理制度）未制定程序文件判為不符合。13合同評(píng)審1、所簽定的合同滿足相關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件的規(guī)定；2、合同的簽訂、修改、會(huì)簽按程序?qū)徟?、按照規(guī)定對(duì)合同進(jìn)行了評(píng)審，并形成評(píng)審記錄，合同評(píng)審記錄妥善保存。抽查1~3份近期合同評(píng)審記錄未按要求進(jìn)行評(píng)審判為不符合。設(shè)計(jì)控制14程序文件(管理制度)審查設(shè)計(jì)控制程序文件(管理制度)的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定要求。查閱設(shè)計(jì)控制程序文件（管理制度）未制定程序文件判為不符合。15設(shè)計(jì)過(guò)程控制結(jié)合申請(qǐng)單位的實(shí)際情況和受理的許可項(xiàng)目特性，審查設(shè)計(jì)過(guò)程控制是否符合以下要求：(1)設(shè)計(jì)輸入、輸出、驗(yàn)證、修改、設(shè)計(jì)許可、設(shè)計(jì)文件鑒定、型式試驗(yàn)等過(guò)程得到有效控制；(2)設(shè)計(jì)文件符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；(3)設(shè)計(jì)文件的修改符合安全技術(shù)規(guī)范的要求。抽查自行設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)文件未執(zhí)行設(shè)計(jì)控制的為不符合。16外來(lái)設(shè)計(jì)文件的控制設(shè)計(jì)文件應(yīng)符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定和質(zhì)量保證體系文件對(duì)外來(lái)設(shè)計(jì)文件的控制要求，設(shè)計(jì)責(zé)任人員應(yīng)履行了確認(rèn)手續(xù)。抽查1-3份外來(lái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件（結(jié)合產(chǎn)品安全性能抽查檢驗(yàn)）。未按要求進(jìn)行控制，設(shè)計(jì)文件不滿足法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求判為不符合。材料、零部件控制17程序文件(管理制度)材料(零部件）控制程序文件(管理制度)的控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。查閱材料、零部件控制程序文件（管理制度）未制定程序文件判為不符合。18采購(gòu)控制審查采購(gòu)控制是否符合以下要求：1、原材料、焊材、零部件的分供方在合格分供方名錄內(nèi)；2、分供方的選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)按照相關(guān)質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實(shí)施，對(duì)壓力容器元件分供方的制造許可項(xiàng)目、范圍、許可證有效期限等進(jìn)行了評(píng)價(jià)；3、采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同按照相關(guān)程序?qū)嵤?jīng)責(zé)任人員審批、簽字確認(rèn)。抽查3份分供方評(píng)價(jià)報(bào)告，3份采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同；并抽查材料庫(kù)、零部件庫(kù)、焊材庫(kù)或安裝現(xiàn)場(chǎng)未對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，原材料、焊材、零部件未在合格供方中采購(gòu)（特殊情況除外）判為不符合。19材料控制材料控制應(yīng)符合以下要求：1、材料、零部件的驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))按照規(guī)定的控制程序執(zhí)行，材料責(zé)任人員履行了職責(zé)，材料、零部件驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))質(zhì)量得到有效控制；2、材料、零部件存放與保管、領(lǐng)用和使用、標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)移植等符合相關(guān)要求；3、材料、零部件臺(tái)帳所記錄的材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)完整清晰，與實(shí)物一致；4、發(fā)生材料代用時(shí)按照相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實(shí)施。抽查材料零部件驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)記錄）、報(bào)告、入庫(kù)記錄、臺(tái)賬（結(jié)合產(chǎn)品安全性能抽查）。材料未按規(guī)定驗(yàn)收、材料質(zhì)量未得到控制判為不符合。作業(yè)(工藝)控制20程序文件(管理制度)工藝控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量保證體系文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)要求。查閱工藝控制程序文件（管理制度）未制定程序文件判為不符合。21作業(yè)（工藝）控制抽查壓力容器的安全性能，查閱壓力容器制造的作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量計(jì)劃、工藝紀(jì)律檢查記錄、壓力容器檔案等，抽查制造現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員使用的作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量記錄等，審查工藝執(zhí)行情況是否符合要求。抽查作業(yè)文件、質(zhì)量計(jì)劃、工藝紀(jì)律檢查記錄、設(shè)備檔案、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄（結(jié)合產(chǎn)品安全性能抽查檢驗(yàn)）。主要工藝文件未得到執(zhí)行判為不符合。22工裝模具控制查閱工裝模具臺(tái)帳，抽查工裝模具的設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)、維修、報(bào)廢等資料，在工裝模具存放、使用現(xiàn)場(chǎng)檢查工裝模具的管理情況，審查工裝模具管理是否按照相關(guān)要求執(zhí)行?，F(xiàn)場(chǎng)檢查，抽查工裝模具臺(tái)賬及相關(guān)技術(shù)資料工裝模具未按要求控制判為不符合。評(píng)審要求評(píng)審情況、工作見(jiàn)證及存在問(wèn)題焊接控制23程序文件(管理制度)焊接控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量保證體系文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)要求。查閱焊接控制程序文件（管理制度）未制定程序文件判為不符合。24焊接人員管理焊接人員管理應(yīng)符合以下要求：1、建立了焊接人員檔案并妥善保存；2、焊接人員的培訓(xùn)、資格考核及其記錄符合相關(guān)規(guī)定；3、焊接人員標(biāo)識(shí)清晰（根據(jù)實(shí)際情況焊接人員標(biāo)識(shí)可采用多種形式，如鋼印、資料記錄等），且與施焊記錄一致；4、焊接人員施焊項(xiàng)目為持證的合格項(xiàng)目?，F(xiàn)場(chǎng)檢查焊接人員明細(xì)表、資格證、人員檔案，抽查施焊記錄（結(jié)合產(chǎn)品安全性能抽查檢驗(yàn)）。焊接人員無(wú)資格判為不符合。25焊接材料控制審查焊接材料控制是否符合以下要求：1、焊接材料的儲(chǔ)存條件滿足相關(guān)規(guī)定；2、焊接材料烘干保溫設(shè)備、焊材庫(kù)的溫濕度裝置符合要求；3、焊接材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用和回收管理符合相關(guān)規(guī)定。現(xiàn)場(chǎng)檢查焊材庫(kù)，抽查有關(guān)記錄和報(bào)告（結(jié)合產(chǎn)品安全性能抽查檢驗(yàn)）。焊接材料使用未得到有效控制判為不符合。26焊接工藝評(píng)定及焊接工藝焊接工藝評(píng)定及焊接工藝應(yīng)以下要求：1、焊接工藝指導(dǎo)書(shū)、焊接工藝評(píng)定報(bào)告、焊接工藝卡應(yīng)符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；2、焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目、數(shù)量、方法、程序、檢驗(yàn)檢測(cè)、試樣保管及焊接工藝評(píng)定報(bào)告的編制、審核、批準(zhǔn)應(yīng)符合規(guī)定，焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目覆蓋壓力容器制造焊接所需要的焊接工藝；3、焊接工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、修改應(yīng)符合相關(guān)的規(guī)定。審查焊接工藝指導(dǎo)書(shū)，焊接工藝評(píng)定報(bào)告、焊接工藝卡、焊接工藝評(píng)定試樣、施焊記錄。未進(jìn)行焊接工藝評(píng)定判為不符合。27焊接過(guò)程控制審查是否符合以下要求：1、現(xiàn)場(chǎng)施焊執(zhí)行焊接工藝，施焊記錄應(yīng)規(guī)范、完整齊全，焊接質(zhì)量得到有效控制；2、焊接設(shè)備應(yīng)完好，滿足施焊要求；3、應(yīng)對(duì)焊接質(zhì)量進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，并對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析；4、焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）時(shí)，應(yīng)按照焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）程序進(jìn)行了審批，應(yīng)按照焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）工藝施焊，返修（母材缺陷補(bǔ)焊）后應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了復(fù)驗(yàn)。5、焊接試板應(yīng)滿足相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求檢查產(chǎn)品焊接記錄、返修記錄等相關(guān)技術(shù)資料，并抽查焊接設(shè)備狀態(tài)（結(jié)合產(chǎn)品安全性能抽查）。未執(zhí)行焊接工藝，焊接質(zhì)量不合格判為不符合。

評(píng)審要求評(píng)審情況、工作見(jiàn)證及存在問(wèn)題熱處理控制28熱處理控制程序文件（管理制度）熱處理控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件規(guī)定的熱處理質(zhì)量控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。查閱熱處理控制程序文件（管理制度）未制定程序文件判為不符合。29熱處理工藝和過(guò)程控制熱處理工藝和過(guò)程控制應(yīng)符合如下要求：1、熱處理工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、使用、發(fā)放等符合質(zhì)量保證體系文件規(guī)定，熱處理記錄、報(bào)告符合相關(guān)要求；2、熱處理設(shè)備、測(cè)溫裝置、熱處理溫度自動(dòng)記錄裝置符合相關(guān)要求；3、熱處理溫度自動(dòng)記錄上注明了熱處理爐號(hào)、工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字確認(rèn)。檢查熱處理工藝文件、熱處理記錄和報(bào)告，現(xiàn)場(chǎng)檢查熱處理設(shè)備（結(jié)合產(chǎn)品安全性能抽查）。熱處理質(zhì)量未得到有效控制判為不符合。30熱處理分包控制申請(qǐng)單位熱處理工作由分包方承擔(dān)時(shí)，熱處理分包方的質(zhì)量控制應(yīng)符合以下要求：1、對(duì)熱處理分包方進(jìn)行了評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，并出具評(píng)價(jià)報(bào)告；2、熱處理工藝符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求；3、熱處理分包方出具的熱處理溫度自動(dòng)記錄、熱處理報(bào)告符合相關(guān)要求，并且應(yīng)當(dāng)注明熱處理爐號(hào)、工件號(hào)（產(chǎn)品編號(hào)）、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等；3、熱處理責(zé)任人員對(duì)分包方出具的熱處理溫度自動(dòng)記錄、熱處理報(bào)告進(jìn)行了審查確認(rèn)。檢查熱處理分包協(xié)議、評(píng)價(jià)報(bào)告，檢查熱處理報(bào)告、記錄。無(wú)合同（協(xié)議）、評(píng)價(jià)報(bào)告，分包質(zhì)量未得到有效控制判為不符合。無(wú)損檢測(cè)控制31無(wú)損檢測(cè)控制程序文件（管理制度）無(wú)損檢測(cè)控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件所規(guī)定的無(wú)損檢測(cè)控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)要求。查閱無(wú)損檢測(cè)控制程序文件（管理制度）未制定程序文件判為不符合。32無(wú)損檢測(cè)人員管理無(wú)損檢測(cè)人員的管理（包括無(wú)損檢測(cè)人員培訓(xùn)、考核、資格證書(shū)、持證項(xiàng)目的管理，無(wú)損檢測(cè)人員的職責(zé)、權(quán)限等）應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)定。檢查無(wú)損檢測(cè)人員明細(xì)表、資格證、人員檔案。無(wú)損檢測(cè)人員無(wú)資格判為不符合。33無(wú)損檢測(cè)工藝無(wú)損檢測(cè)通用工藝、專用工藝及其執(zhí)行情況應(yīng)符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。檢查無(wú)損檢測(cè)工藝文件。無(wú)檢測(cè)工藝判為不符合。34無(wú)損檢測(cè)過(guò)程控制無(wú)損檢測(cè)過(guò)程控制應(yīng)符合以下要求：1、無(wú)損檢測(cè)方法、數(shù)量、比例、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；2、不合格部位的復(fù)驗(yàn)檢測(cè)方法、擴(kuò)探數(shù)量、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；3、射線檢測(cè)底片的保管、UT試塊的保管符合相關(guān)規(guī)定；4、在無(wú)損檢測(cè)過(guò)程中按照無(wú)損檢測(cè)工藝文件的規(guī)定進(jìn)行操作；5、無(wú)損檢測(cè)設(shè)備及器材管理符合相關(guān)規(guī)定。抽查無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告，并現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)（結(jié)合產(chǎn)品安全性能抽查）。無(wú)損檢測(cè)方法不正確，無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量未得到控制判為不符合。35無(wú)損檢測(cè)報(bào)告壓力容器制造的無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告，審查應(yīng)符合如下要求：1、無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告、射線檢測(cè)底片符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；2、采用的無(wú)損檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)正確；3、射線檢測(cè)底片質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求；4、無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告中標(biāo)明的無(wú)損檢測(cè)方法、數(shù)量、比例、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等符合相關(guān)規(guī)定。抽查無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告（結(jié)合產(chǎn)品安全性能抽查）。檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)不正確判為不符合。36無(wú)損檢測(cè)分包控制申請(qǐng)單位無(wú)損檢測(cè)工作由分包方承擔(dān)時(shí)，，審查是否符合以下要求：1、對(duì)無(wú)損檢測(cè)分包方進(jìn)行了評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，并出具了評(píng)價(jià)報(bào)告；2、分包方核準(zhǔn)的無(wú)損檢測(cè)項(xiàng)目范圍、無(wú)損檢測(cè)人員資格滿足相關(guān)規(guī)定；3、分包方出具的無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；4、無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人員對(duì)無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告進(jìn)行了審查確認(rèn)。檢查無(wú)損檢測(cè)分包協(xié)議、評(píng)價(jià)報(bào)告，檢查無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告（結(jié)合產(chǎn)品安全性能抽查）。無(wú)損檢測(cè)分包未進(jìn)行評(píng)價(jià)，分包質(zhì)量未得到有效控制判為不符合。理化檢驗(yàn)控制37理化檢驗(yàn)控制程序文件（管理制度）理化檢驗(yàn)控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件所規(guī)定的理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。查閱理化檢驗(yàn)控制程序文件（管理制度）未制定程序文件判為不符合。38理化檢驗(yàn)過(guò)程控制壓力容器制造理化檢驗(yàn)記錄、報(bào)告，理化檢驗(yàn)過(guò)程控制，應(yīng)符合以下要求：1、理化檢驗(yàn)人員培訓(xùn)上崗；2、選用的理化檢驗(yàn)方法、試樣數(shù)量正確，理化檢驗(yàn)工藝(規(guī)程)符合要求，理化檢驗(yàn)操作按照工藝(規(guī)程)的規(guī)定進(jìn)行；3、理化檢驗(yàn)試樣、試劑、標(biāo)樣的保管符合相關(guān)規(guī)定；4、理化檢驗(yàn)試樣加工符合圖樣要求，有有效的試樣檢測(cè)手段；5、理化檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)和復(fù)驗(yàn)符合相關(guān)規(guī)定。抽查理化檢驗(yàn)記錄、報(bào)告，現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。理化檢驗(yàn)未得到有效控制判為不符合。39理化檢驗(yàn)分包控制申請(qǐng)單位理化檢驗(yàn)由分包方承擔(dān)時(shí)，理化檢驗(yàn)分包控制應(yīng)符合以下要求：1、申請(qǐng)單位對(duì)理化檢驗(yàn)分包方進(jìn)行了評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，并出具分包方評(píng)價(jià)報(bào)告；2、分包方所具備的理化檢驗(yàn)?zāi)芰M足受理的許可項(xiàng)目要求；3、分包方出具的理化檢驗(yàn)報(bào)告符合相關(guān)規(guī)定，理化檢驗(yàn)責(zé)任人員對(duì)分包方理化檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行了審查確認(rèn)。檢查理化分包協(xié)議、評(píng)價(jià)報(bào)告，檢查理化記錄、報(bào)告。理化分包未進(jìn)行評(píng)價(jià)，分包質(zhì)量未得到有效控制判為不符合。檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制40程序文件(管理制度)檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量保證體系文件所規(guī)定的檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合要求。審查檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件（管理制度）未制定程序文件判為不符合。41過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制應(yīng)否符合以下要求：1、質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中，按要求進(jìn)行了全部檢驗(yàn)與試驗(yàn)；2、各類檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝完整齊全，且符合相關(guān)要求，在檢驗(yàn)試驗(yàn)過(guò)程中執(zhí)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝的規(guī)定。結(jié)合產(chǎn)品安全性能抽查，抽查檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝、記錄、報(bào)告和質(zhì)量證明文件。未按要求進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)判為不符合。42最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制結(jié)合受理的許可項(xiàng)目特性，抽查產(chǎn)品檔案，審查出廠檢驗(yàn)、竣工驗(yàn)收、調(diào)試驗(yàn)收、試運(yùn)行驗(yàn)收記錄、報(bào)告，符合相關(guān)檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝規(guī)定，檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。抽查產(chǎn)品檔案最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求判為不符合。43檢驗(yàn)試驗(yàn)條件控制檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置應(yīng)符合以下要求：1、檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置、工裝滿足檢驗(yàn)試驗(yàn)要求，所用儀器、儀表經(jīng)檢定校準(zhǔn)合格；2、檢驗(yàn)試驗(yàn)場(chǎng)地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)滿足檢驗(yàn)試驗(yàn)要求?，F(xiàn)場(chǎng)檢查，抽查檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置、檢驗(yàn)試驗(yàn)場(chǎng)地、環(huán)境、儀表是否符合要求（結(jié)合產(chǎn)品安全性能抽查）。檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置未進(jìn)行校準(zhǔn)、檢定判為不符合。44檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)（不合格、待檢、合格）標(biāo)識(shí)應(yīng)符合質(zhì)量體系文件規(guī)定。現(xiàn)場(chǎng)檢查，抽查產(chǎn)品檔案檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)未進(jìn)行標(biāo)識(shí)判為不符合。45檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告應(yīng)符合以下要求：1、檢驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目齊全；2、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告規(guī)范統(tǒng)一，檢驗(yàn)與試驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)論符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；3、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核、審批，統(tǒng)一存檔保管；4、檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人員對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)及報(bào)告進(jìn)行了監(jiān)督和確認(rèn)。抽查檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告（結(jié)合產(chǎn)品安全性能抽查）。檢驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目不全判為不符合。設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制46程序文件(管理制度)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系文件所規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容審查應(yīng)符合相關(guān)要求。檢查設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)設(shè)備控制程序文件(管理制度)未制定程序文件判為不符合。47設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置檔案管理設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置應(yīng)符合以下要求：1、建立了設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置臺(tái)帳、檔案，設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置臺(tái)帳、檔案規(guī)范、完整齊全，與實(shí)物一致，并妥善保管；2、設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置按校準(zhǔn)計(jì)劃進(jìn)行了檢定校準(zhǔn)，有相應(yīng)的校準(zhǔn)記錄、報(bào)告；3、按照相關(guān)規(guī)定，對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置進(jìn)行了維修保養(yǎng)，有相應(yīng)記錄?，F(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，檢查設(shè)備臺(tái)賬、設(shè)備校準(zhǔn)記錄、報(bào)告、維修保養(yǎng)記錄未建立設(shè)備臺(tái)賬、檔案，未進(jìn)行校驗(yàn)、校準(zhǔn)判為不符合。48設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置狀態(tài)設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置狀態(tài)符合以下要求：1、設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置狀態(tài)標(biāo)識(shí)符合相關(guān)規(guī)定；2、屬于法定檢驗(yàn)的設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置，按照相關(guān)規(guī)定由具有相應(yīng)資格的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具了有效的檢驗(yàn)報(bào)告?，F(xiàn)場(chǎng)檢查，檢查設(shè)備臺(tái)賬、檔案未進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)、未進(jìn)行校驗(yàn)判為不符合。不合格品（項(xiàng)）控制49程序文件(管理制度)不合格品（項(xiàng)）控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量保證體系文件的控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合規(guī)定。檢查不合格品控制程序文件(管理制度)未制定程序文件判為不符合。50不合格品（項(xiàng)）控制不合格品（項(xiàng)）控制應(yīng)符合以下要求：1、不合格品的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離符合質(zhì)量體系文件規(guī)定；2、對(duì)不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行原因分析，按規(guī)定程序進(jìn)行處置；3、不合格品（項(xiàng)）處置后進(jìn)行了檢驗(yàn)；4、糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施及其跟蹤驗(yàn)證符合規(guī)定程序的要求，糾正措施合理、有效?，F(xiàn)場(chǎng)檢查，檢查不合格品記錄、處理的相關(guān)資料不合格品（項(xiàng)）未進(jìn)行控制判為不符合。質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制51控制文件(管理制度)質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量保證體系文件的控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合要求。檢查質(zhì)量