經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序

1.目為不停提升企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)擁有率和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,制訂適宜可行經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施進(jìn)行控制,促進(jìn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)達(dá)成,特制訂本程序。2.范圍適適用于企業(yè)長(zhǎng)久經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（3年）和短期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（1年）制訂和管理。3.名詞解釋無(wú)4.職責(zé)4.1總經(jīng)理總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃方針、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、《長(zhǎng)久和短期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目錄》和《月度業(yè)務(wù)計(jì)劃總結(jié)目錄》制訂。4.2管理部負(fù)責(zé)幫助總經(jīng)理組織制訂經(jīng)營(yíng)計(jì)劃;負(fù)責(zé)組織監(jiān)控經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況并匯報(bào)企業(yè)管理層;負(fù)責(zé)幫助總經(jīng)理匯總《長(zhǎng)久和短期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目錄》和《月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總結(jié)目錄》并下發(fā)企業(yè)各部門實(shí)施。4.3各部門負(fù)責(zé)依據(jù)《長(zhǎng)久和短期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目錄》進(jìn)行經(jīng)營(yíng)計(jì)劃各相關(guān)板塊計(jì)劃制訂,并提交資料給管理部匯總;負(fù)責(zé)根據(jù)《月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總結(jié)目錄》搜集整理本部門經(jīng)營(yíng)計(jì)劃評(píng)審會(huì)所需多種數(shù)據(jù)和信息;負(fù)責(zé)本部門未完成項(xiàng)目整改計(jì)劃制訂、實(shí)施和驗(yàn)證。5.作業(yè)程序5.1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂5.1.1每年11-12月管理部應(yīng)根據(jù)《長(zhǎng)久和短期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目錄》對(duì)第二年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂做相關(guān)準(zhǔn)備和策劃工作,為經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂提供充實(shí)數(shù)據(jù)和資料。5.1.2各部門依據(jù)《長(zhǎng)久和短期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目錄》并結(jié)合企業(yè)總體發(fā)展方向和本部門職責(zé)編制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并交管理部匯總,管理部應(yīng)在每年12月份召集企業(yè)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門討論企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,由管理部最晚第二年1月底前編制形成企業(yè)中長(zhǎng)久經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,經(jīng)總經(jīng)理審批后管理部下發(fā)。管理部負(fù)責(zé)提供連續(xù)12個(gè)月企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況及相關(guān)內(nèi)部信息,關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、信息化建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃、人力資源、職員健康計(jì)劃;質(zhì)量部和管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量過程績(jī)效指標(biāo);市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與市場(chǎng)相關(guān)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,市場(chǎng)拓展、估計(jì)銷售額與增加計(jì)劃、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析、用戶滿意、售后服務(wù)等;開發(fā)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新技術(shù)開發(fā)計(jì)劃;財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)成本計(jì)劃,財(cái)務(wù)預(yù)算包含質(zhì)量成本計(jì)劃等;采購(gòu)部負(fù)責(zé)供給商第二方審核計(jì)劃,供方體系提升計(jì)劃和供給商績(jī)效考評(píng)等;制造部負(fù)責(zé)設(shè)備OEE、產(chǎn)值計(jì)劃、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、生產(chǎn)設(shè)備故障率、工裝完好率、安全生產(chǎn)等;注塑車間負(fù)責(zé)交驗(yàn)合格率、注塑過程不良率、裝配過程不良率等;涂裝車間負(fù)責(zé)交驗(yàn)合格率、涂裝過程不良率等;物料部負(fù)責(zé)庫(kù)存帳、卡、物一致性。5.1.3各部門依據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（過程績(jī)效指標(biāo)）,落實(shí)到責(zé)任人和完成日期后報(bào)管理部。5.2經(jīng)營(yíng)計(jì)劃發(fā)放、宣貫5.2.1企業(yè)長(zhǎng)久經(jīng)營(yíng)計(jì)劃只發(fā)放到企業(yè)高層管理人員,各部門只發(fā)放年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。5.2.2總經(jīng)理/管理者代表經(jīng)過多種形式向企業(yè)管理層宣貫經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,各部門分別向全體職員進(jìn)行展開宣貫。5.3經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施5.3.1各部門依據(jù)年度業(yè)務(wù)計(jì)劃開展、落實(shí)各項(xiàng)工作;5.3.2各部門每個(gè)月5日前按《數(shù)據(jù)管理程序》和《月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總結(jié)目錄》中要求數(shù)據(jù)和信息匯總上月業(yè)務(wù)計(jì)劃完成情況,并進(jìn)行跟蹤、分析,對(duì)未達(dá)目標(biāo)項(xiàng)提出具體整改方法,形成本部門PPT報(bào)管理部。5.3.3管理部每個(gè)月匯總搜集到各部門PPT,并組織召開由企業(yè)中高層領(lǐng)導(dǎo)參與業(yè)務(wù)計(jì)劃總結(jié)會(huì),對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行跟蹤、總結(jié),形成會(huì)議紀(jì)要并發(fā)放企業(yè)中高層5.3.4管理部負(fù)責(zé)對(duì)形成“會(huì)議紀(jì)要”需跟蹤事項(xiàng)在次月業(yè)務(wù)計(jì)劃總結(jié)會(huì)中跟蹤完成情況。5.4經(jīng)營(yíng)計(jì)劃評(píng)審5.4.1為5.4.2第二年年初,各部門將經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中過程績(jī)效指標(biāo)完成情況及趨勢(shì)圖以及分析資料匯總管理部,管理部對(duì)其進(jìn)行綜合分析發(fā)企業(yè)高層,該數(shù)據(jù)同時(shí)作為各部門管理評(píng)審輸入,在管理評(píng)審會(huì)議上,企業(yè)管理層組織相關(guān)人員對(duì)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況進(jìn)行評(píng)審,并結(jié)合經(jīng)營(yíng)情況修定下年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并滾動(dòng)修訂長(zhǎng)久經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。5.4.3為不停優(yōu)化經(jīng)營(yíng)計(jì)劃對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)作用,管理部需每年組織各部門對(duì)本程序步驟圖:見后頁(yè)本程序步驟圖步驟責(zé)任部門輸入(支持文件/質(zhì)量統(tǒng)計(jì))工作步驟輸出(形成文件/質(zhì)量統(tǒng)計(jì))接收部門1相關(guān)部門質(zhì)量部各部門總經(jīng)理各部門管理部總經(jīng)理管理部質(zhì)量部相關(guān)部門質(zhì)量部同行和競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品相關(guān)市場(chǎng)、質(zhì)量、生產(chǎn)能力等信息業(yè)務(wù)調(diào)查分析匯報(bào)/產(chǎn)品質(zhì)量分析匯報(bào)/信息資料分析匯報(bào)/用戶滿意度分析匯報(bào)等企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃長(zhǎng)久經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃各部門月度計(jì)劃/年度計(jì)劃展開總經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施情況/部門經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施情況各計(jì)劃實(shí)施情況經(jīng)營(yíng)計(jì)劃更改申請(qǐng)表年度總結(jié)評(píng)審修訂長(zhǎng)久經(jīng)營(yíng)計(jì)劃月度業(yè)務(wù)計(jì)劃總結(jié)會(huì)議紀(jì)要業(yè)務(wù)計(jì)劃評(píng)審月度業(yè)務(wù)計(jì)劃總結(jié)N下發(fā)、宣貫Y評(píng)審確定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（過程績(jī)效指標(biāo)）確定目標(biāo)企業(yè)方針、目標(biāo)、長(zhǎng)久經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和上年績(jī)效分析年度總結(jié)評(píng)審修訂長(zhǎng)久經(jīng)營(yíng)計(jì)劃月度業(yè)務(wù)計(jì)劃總結(jié)會(huì)議紀(jì)要業(yè)務(wù)計(jì)劃評(píng)審月度業(yè)務(wù)計(jì)劃總結(jié)N下發(fā)、宣貫Y評(píng)審確定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（過程績(jī)效指標(biāo)）確定目標(biāo)企業(yè)方針、目標(biāo)、長(zhǎng)久經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和上年績(jī)效分析年度企業(yè)級(jí)信息匯總資料長(zhǎng)久經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（方針和目標(biāo)部門月度業(yè)務(wù)計(jì)劃總結(jié)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)各部門月度業(yè)務(wù)計(jì)劃總結(jié)會(huì)PPT會(huì)議紀(jì)要管理部總經(jīng)理各部門各部門總經(jīng)理各部門管理部總經(jīng)理管理部6.文件:序號(hào)文件名稱文件編號(hào)1《管理評(píng)審控制程序》BAPMP-032《數(shù)據(jù)管理程序》BAPMP-077相關(guān)統(tǒng)計(jì)序號(hào)統(tǒng)計(jì)名稱統(tǒng)計(jì)編號(hào)保留部門保留期限1《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》BAPQR-126管理部三年2《月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總結(jié)》PPTBAPQR-127管理部三年3《長(zhǎng)久經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》BAPQR-128管理部三年4《月度經(jīng)