煤礦班組工程質(zhì)量巡回檢查制度

煤礦班組工程質(zhì)量巡回檢查制度?一、總則1.目的為加強(qiáng)煤礦班組工程質(zhì)量管理，確保煤礦生產(chǎn)作業(yè)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全要求，提高工程質(zhì)量水平，保障煤礦安全生產(chǎn)，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于煤礦井下所有采掘、開拓、巷道支護(hù)、機(jī)電安裝等班組工程質(zhì)量的巡回檢查與管理。3.基本原則遵循"質(zhì)量第一、預(yù)防為主、綜合治理"的方針，堅(jiān)持定期檢查與不定期抽查相結(jié)合，專業(yè)檢查與群眾檢查相結(jié)合，以預(yù)防質(zhì)量問題為重點(diǎn)，嚴(yán)格考核，確保工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)。二、巡回檢查組織與職責(zé)1.巡回檢查組織架構(gòu)成立以礦長為組長，總工程師、生產(chǎn)副礦長、安全副礦長為副組長，各職能科室負(fù)責(zé)人、區(qū)隊(duì)隊(duì)長為成員的煤礦班組工程質(zhì)量巡回檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室，負(fù)責(zé)日常巡回檢查的組織協(xié)調(diào)工作。2.職責(zé)分工礦長：全面負(fù)責(zé)煤礦班組工程質(zhì)量巡回檢查工作的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)工程質(zhì)量問題做出決策，協(xié)調(diào)解決重大質(zhì)量問題?？偣こ處煟贺?fù)責(zé)制定工程質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和措施，對(duì)巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題提出處理意見，指導(dǎo)工程質(zhì)量改進(jìn)工作。生產(chǎn)副礦長：組織實(shí)施工程質(zhì)量巡回檢查，對(duì)生產(chǎn)過程中的工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)與質(zhì)量之間的矛盾。安全副礦長：將工程質(zhì)量納入安全管理范疇，對(duì)質(zhì)量問題引發(fā)的安全隱患進(jìn)行排查治理，監(jiān)督安全質(zhì)量措施的執(zhí)行情況。職能科室負(fù)責(zé)人生產(chǎn)技術(shù)科：負(fù)責(zé)提供工程設(shè)計(jì)圖紙、作業(yè)規(guī)程等技術(shù)資料，指導(dǎo)區(qū)隊(duì)按章施工，對(duì)工程質(zhì)量技術(shù)問題進(jìn)行指導(dǎo)和處理。安全管理科：監(jiān)督檢查工程質(zhì)量與安全生產(chǎn)的關(guān)系，對(duì)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)可能導(dǎo)致的安全隱患提出整改意見，跟蹤整改落實(shí)情況。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室：具體組織工程質(zhì)量巡回檢查工作，制定檢查計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)和考核辦法，匯總分析檢查結(jié)果，督促問題整改，定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。機(jī)電科：負(fù)責(zé)機(jī)電設(shè)備安裝、運(yùn)行等工程質(zhì)量的檢查，確保機(jī)電設(shè)備完好，運(yùn)行可靠，符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。通風(fēng)科：對(duì)通風(fēng)設(shè)施、瓦斯抽采等工程質(zhì)量進(jìn)行檢查，保障通風(fēng)系統(tǒng)穩(wěn)定、可靠，瓦斯治理達(dá)標(biāo)。區(qū)隊(duì)隊(duì)長：負(fù)責(zé)本區(qū)隊(duì)班組工程質(zhì)量的日常管理，組織職工學(xué)習(xí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制，對(duì)存在的質(zhì)量問題及時(shí)整改。三、巡回檢查計(jì)劃與安排1.檢查周期礦級(jí)巡回檢查每月不少于[X]次。區(qū)隊(duì)級(jí)巡回檢查每周不少于[X]次。班組自查每天班前、班中、班后進(jìn)行。2.檢查時(shí)間礦級(jí)巡回檢查時(shí)間由質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室提前通知相關(guān)單位，檢查時(shí)間一般安排在工作日，確保全面覆蓋井下各作業(yè)地點(diǎn)。區(qū)隊(duì)級(jí)和班組自查時(shí)間根據(jù)各自工作安排自行確定，但要保證檢查的及時(shí)性和有效性。3.檢查人員分組礦級(jí)巡回檢查人員分為若干專業(yè)檢查組，每組由相關(guān)職能科室人員和技術(shù)骨干組成，分別負(fù)責(zé)采掘、支護(hù)、機(jī)電、通風(fēng)等專業(yè)工程質(zhì)量的檢查。區(qū)隊(duì)級(jí)巡回檢查由區(qū)隊(duì)管理人員和班組長組成，對(duì)本區(qū)隊(duì)作業(yè)地點(diǎn)進(jìn)行全面檢查。四、巡回檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)1.采掘工程質(zhì)量檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)巷道掘進(jìn)巷道斷面尺寸：符合設(shè)計(jì)要求，誤差不超過規(guī)定范圍。巷道坡度：符合設(shè)計(jì)規(guī)定，嚴(yán)禁出現(xiàn)上坡或下坡超限。錨桿（索）支護(hù)：錨桿的規(guī)格、間距、排距、角度、外露長度等符合設(shè)計(jì)，錨固力滿足要求；錨索的張拉預(yù)緊力、錨固長度等符合規(guī)定。噴射混凝土：噴層厚度、強(qiáng)度符合設(shè)計(jì)，表面平整度符合要求，無漏噴、離鼓現(xiàn)象。掘進(jìn)方向：巷道掘進(jìn)方向符合設(shè)計(jì)，偏差控制在允許范圍內(nèi)。采煤工作面支架支護(hù)：支架初撐力、工作阻力符合規(guī)定，支架間距、排距符合設(shè)計(jì)，支架垂直頂?shù)装?，無歪架、倒架現(xiàn)象。頂板管理：頂板冒落高度、冒頂范圍符合規(guī)定，嚴(yán)禁空頂作業(yè)，臨時(shí)支護(hù)可靠。煤壁管理：煤壁平直，傘檐長度、最大突出部分符合要求，嚴(yán)禁出現(xiàn)片幫現(xiàn)象。刮板輸送機(jī)：刮板輸送機(jī)鋪設(shè)平、直、穩(wěn)，鏈條松緊合適，刮板齊全，運(yùn)行正常。2.巷道支護(hù)工程質(zhì)量檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)架棚支護(hù)棚子規(guī)格：棚梁、棚腿的材質(zhì)、規(guī)格符合設(shè)計(jì)，棚梁接口嚴(yán)密，棚腿柱窩深度符合要求。支架間距、排距：誤差不超過規(guī)定范圍，支架迎山有力，嚴(yán)禁出現(xiàn)退山現(xiàn)象。背板、撐木：背板、撐木的材質(zhì)、數(shù)量、位置符合規(guī)定，背幫背頂嚴(yán)實(shí)。錨網(wǎng)支護(hù)錨桿（索）支護(hù)質(zhì)量同采掘工程中錨桿（索）支護(hù)要求。金屬網(wǎng)鋪設(shè)：金屬網(wǎng)規(guī)格符合設(shè)計(jì)，網(wǎng)與網(wǎng)之間連接牢固，緊貼巖面。3.機(jī)電安裝工程質(zhì)量檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備安裝設(shè)備安裝位置：符合設(shè)計(jì)要求，安裝牢固，水平度、垂直度符合規(guī)定。設(shè)備連接：設(shè)備之間的連接螺栓齊全、緊固，密封良好，無滲漏現(xiàn)象。電氣設(shè)備接線：接線符合電氣安全規(guī)程，接線工藝良好，絕緣電阻符合要求。電纜敷設(shè)電纜型號(hào)、規(guī)格：符合設(shè)計(jì)要求，電纜懸掛整齊，間距符合規(guī)定。電纜標(biāo)識(shí)：電纜兩端、中間接頭處標(biāo)識(shí)清晰，注明電纜型號(hào)、規(guī)格、起點(diǎn)、終點(diǎn)等信息。設(shè)備運(yùn)行設(shè)備運(yùn)行參數(shù)：設(shè)備運(yùn)行溫度、壓力、電流、電壓等參數(shù)在規(guī)定范圍內(nèi)，運(yùn)行平穩(wěn)，無異響。設(shè)備保護(hù)裝置：各類保護(hù)裝置齊全、靈敏、可靠，能夠正常投入使用。4.通風(fēng)工程質(zhì)量檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)通風(fēng)設(shè)施風(fēng)門、密閉：風(fēng)門開關(guān)靈活，關(guān)閉嚴(yán)密，無漏風(fēng)現(xiàn)象；密閉墻體厚度、質(zhì)量符合要求，周邊掏槽符合規(guī)定，無漏風(fēng)。風(fēng)橋、風(fēng)筒：風(fēng)橋構(gòu)筑質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)，風(fēng)筒吊掛平直，逢環(huán)必掛，風(fēng)筒接口嚴(yán)密，無漏風(fēng)。通風(fēng)系統(tǒng)通風(fēng)方式、方法：符合設(shè)計(jì)和實(shí)際需要，通風(fēng)系統(tǒng)穩(wěn)定、可靠，風(fēng)量分配合理。通風(fēng)阻力：通風(fēng)阻力符合規(guī)定，定期進(jìn)行通風(fēng)阻力測(cè)定，分析通風(fēng)系統(tǒng)合理性。瓦斯管理瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控：瓦斯傳感器安裝位置、數(shù)量符合規(guī)定，數(shù)據(jù)傳輸準(zhǔn)確，監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行正常。瓦斯超限處理：瓦斯超限能夠及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，嚴(yán)禁瓦斯超限作業(yè)。五、巡回檢查方法與流程1.檢查方法現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)：使用量具、儀器等對(duì)巷道斷面尺寸、支架間距、錨桿外露長度等進(jìn)行實(shí)測(cè)，獲取準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對(duì)比。查看資料：查閱作業(yè)規(guī)程、施工記錄、質(zhì)量驗(yàn)收記錄等資料，檢查施工過程是否符合規(guī)定，質(zhì)量驗(yàn)收是否真實(shí)、準(zhǔn)確。設(shè)備試驗(yàn)：對(duì)機(jī)電設(shè)備進(jìn)行啟動(dòng)、運(yùn)行試驗(yàn)，檢查設(shè)備性能、保護(hù)裝置動(dòng)作情況等是否符合要求?，F(xiàn)場(chǎng)觀察：觀察巷道支護(hù)狀況、通風(fēng)設(shè)施運(yùn)行情況、采煤工作面頂板管理等現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，判斷是否存在質(zhì)量問題。2.檢查流程準(zhǔn)備階段質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室制定巡回檢查計(jì)劃，明確檢查時(shí)間、人員、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)等，并提前通知相關(guān)單位。檢查人員熟悉檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備好檢查所需的量具、儀器、記錄表格等工具。實(shí)施階段檢查人員按照分工深入井下各作業(yè)地點(diǎn)，按照檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全面檢查。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，現(xiàn)場(chǎng)記錄詳細(xì)情況，包括問題位置、描述、嚴(yán)重程度等，并拍照留存。對(duì)于能夠立即整改的問題，責(zé)令現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人立即整改；對(duì)于不能立即整改的問題，下達(dá)整改通知單，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改要求。匯總分析階段檢查結(jié)束后，各檢查組將檢查情況進(jìn)行匯總，填寫檢查匯總表，統(tǒng)計(jì)問題數(shù)量、類型、分布等情況。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室對(duì)匯總結(jié)果進(jìn)行分析，找出工程質(zhì)量存在的共性問題和薄弱環(huán)節(jié)，分析原因，提出改進(jìn)措施建議。整改復(fù)查階段責(zé)任單位按照整改通知單要求組織整改，整改完成后向質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室提出復(fù)查申請(qǐng)。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室組織人員對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，驗(yàn)證整改效果。對(duì)整改不到位的，責(zé)令繼續(xù)整改，直至達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求?？偨Y(jié)通報(bào)階段質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室對(duì)本次巡回檢查工作進(jìn)行總結(jié)，形成檢查報(bào)告，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行審議，對(duì)工程質(zhì)量好的單位和個(gè)人進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)存在問題較多、質(zhì)量較差的單位進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行問責(zé)。六、問題整改與跟蹤落實(shí)1.整改責(zé)任落實(shí)對(duì)巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，明確整改責(zé)任單位和責(zé)任人。一般質(zhì)量問題由區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)整改，較大質(zhì)量問題由礦組織相關(guān)單位進(jìn)行整改，重大質(zhì)量問題由礦長親自組織研究整改方案，確保整改工作落實(shí)到位。2.整改措施制定責(zé)任單位針對(duì)存在的質(zhì)量問題，分析原因，制定切實(shí)可行的整改措施。整改措施要明確整改內(nèi)容、方法、步驟、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和質(zhì)量要求，確保整改工作有章可循。3.整改過程監(jiān)督在整改過程中，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室和相關(guān)職能科室加強(qiáng)對(duì)整改工作的監(jiān)督檢查，定期到整改現(xiàn)場(chǎng)查看整改進(jìn)度和質(zhì)量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決整改過程中出現(xiàn)的問題。對(duì)整改不力的單位和責(zé)任人進(jìn)行督促和指導(dǎo)，確保整改工作順利進(jìn)行。4.整改結(jié)果驗(yàn)收整改完成后，由質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室組織相關(guān)人員按照整改要求進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，填寫整改驗(yàn)收單，簽字確認(rèn)。對(duì)驗(yàn)收不合格的，責(zé)令重新整改，直至驗(yàn)收合格為止。5.整改情況跟蹤建立質(zhì)量問題整改臺(tái)賬，對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤記錄。對(duì)已整改的問題進(jìn)行定期復(fù)查，防止問題反彈。同時(shí)，將整改情況與區(qū)隊(duì)和個(gè)人的績效考核掛鉤，確保整改工作取得實(shí)效。七、考核與獎(jiǎng)懲1.考核依據(jù)依據(jù)巡回檢查結(jié)果、整改情況以及工程質(zhì)量驗(yàn)收得分等情況，對(duì)區(qū)隊(duì)和個(gè)人進(jìn)行考核。2.考核內(nèi)容工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況：檢查工程質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，有無嚴(yán)重質(zhì)量問題。問題整改情況：對(duì)檢查出的問題是否按時(shí)整改到位，整改效果是否符合要求。質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況：是否嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量巡回檢查制度、質(zhì)量驗(yàn)收制度等相關(guān)質(zhì)量管理制度。3.獎(jiǎng)勵(lì)辦法對(duì)工程質(zhì)量優(yōu)秀、在巡回檢查中表現(xiàn)突出的區(qū)隊(duì)，給予一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，如獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)品等，并在全礦范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)表揚(yáng)。對(duì)在工程質(zhì)量管理工作中做出顯著成績的個(gè)人，給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)，如榮譽(yù)證書、晉升機(jī)會(huì)等。4.懲罰措施對(duì)工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的區(qū)隊(duì)，給予經(jīng)濟(jì)處罰，處罰金額根據(jù)問題嚴(yán)重程度確定。同時(shí)，責(zé)令限期整改，整改期間對(duì)區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人進(jìn)行誡勉談話。對(duì)因工程質(zhì)量問題導(dǎo)致安全事故的，按照事故調(diào)查處理結(jié)果，嚴(yán)肅追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任。對(duì)在質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的弄虛作假、隱瞞問題等行為，視情節(jié)輕重給予嚴(yán)肅處理，直至解除勞動(dòng)合同。八、培訓(xùn)與教育1.質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)定期組織煤礦職工參加質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)，通過案例分析、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)講解等方式，提高職工對(duì)工程質(zhì)量重要性的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)職工的質(zhì)量責(zé)任感。2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)對(duì)職工進(jìn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，使職工熟悉各工種、各工序的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，掌握施工質(zhì)量要求和檢驗(yàn)方法，確保施工過程符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.操作技能培訓(xùn)加強(qiáng)職工操