隱患排查治理考評要點

?企業(yè)平安生產(chǎn)標準化根本標準?AQ/T9006-2021運作考評要領(lǐng)主要內(nèi)容核心要求1.目標2.組織機構(gòu)和聯(lián)系3.平安生產(chǎn)投入4.法律法規(guī)和平安管理制度5.教育培訓6.生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備建設(shè)13.績效評定和持續(xù)改進12.事故報告，調(diào)查處理7.作業(yè)平安8.隱患排查治理9.重大危險源監(jiān)控10.職業(yè)健康11.應急救援?企業(yè)平安生產(chǎn)標準化根本標準?AQ/T9006-2021

□13個一級要素

□42個二級要素

□194項具體要求

□考評分值為1000分，考評結(jié)果折合100分

□其中追加扣分條款20項，扣分分值321分；加扣分條款1項每處加扣30分。一、平安生產(chǎn)目標〔一〕標準要求〔二〕總體目標和年度目標〔三〕制定目標的依據(jù)

〔四〕制定目標的“SMART〞原那么

——S：目標方案必須具體明確；如：事故控制指標，塵毒治理指標，培訓教育，標準化班組建設(shè)等——M：目標方案必須是可衡量的；目標必須采用量化處理如用權(quán)數(shù)，絕對值，百分率等方法進行量化處理，便于考核——A：目標方案必須是可實現(xiàn)的；目標值不要定得太高無法實現(xiàn)，也不能定得過低不努力也能到達——R：目標方案必須實實在在的；〔目標應具有科學性，前瞻性，可操作性，能實實在在的改變作業(yè)條件〕——T：目標方案必須有時間表按周期和頻次進行跟蹤評估考核發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整修訂〔五〕目標的分解與保障措施

目標指標分解示意圖公司總體目標指標分廠，車間及各部門目標指標保障措施保障措施班組目標指標保障措施分解保障分解保障目標由上向下層層分解措施由下而上層層保證

〔六〕考評要點〔本要素20分〕1.目標管理制：〔4分〕2.目標指標〔6分〕3.目標的分解和考核〔4分〕4.按制度頻次進行跟蹤監(jiān)測并保存記錄〔3分〕5.目標效果評估和考核〔3分〕

二、組織機構(gòu)和職責

〔一〕組織機構(gòu)1.標準要求2.組織機構(gòu)人員配備要求3.組織機構(gòu)考評要點圖3某廠組織機構(gòu)圖〔分級分線示意圖〕〔二〕職責1.平安生產(chǎn)職責2.平安生產(chǎn)職責文本要求3.平安責任制文本要求

4.平安生產(chǎn)職責考評要點

1〕建立平安生產(chǎn)責任制的制定管理制度〔2分〕2〕落實企業(yè)主要負責人主要職責〔10分〕注：責任不明不得分；沒有履行主要職責的每缺一項扣3分；本小項不符合時，追加扣除20分。

5.平安生產(chǎn)責任制考評要點

1〕建立健全責任制，并對落實狀況進行考核〔3分〕對落實狀況沒進行考核的不得分注：本小項不符合時，追加扣除6分。2〕對各級管理層進行責任制與權(quán)限培訓〔2分〕3〕定期評審與更新〔3分〕三、平安生產(chǎn)投入

安措工程費用管理程序〔四〕有關(guān)平安生產(chǎn)投入相關(guān)法規(guī)6.?企業(yè)平安生產(chǎn)費用提取和使用管理方法?〔財企〔2021〕16號〕要求設(shè)置專門科目：營業(yè)收入不超過1000萬元的，提取標準為2%營業(yè)收入超過1000萬至1億元的局部，提取1%營業(yè)收入超過1億元的局部，提取0.2%營業(yè)收入超過10億元至50億元的局部，提取0.1%營業(yè)收入超過50億元的局部，提取0.05%〔五〕平安生產(chǎn)投入考評要點

1.建立平安生產(chǎn)投入提取和使用管理制度?！?分〕2.保證平安生產(chǎn)投入〔12分〕3.平安生產(chǎn)費使用方案〔包括年度平安生產(chǎn)投入預算〕〔12分〕四、法律法規(guī)和平安生產(chǎn)管理制度〔一〕法律法規(guī)、標準標準1.法律法規(guī)、標準標準、管理制度主要內(nèi)容2.法律法規(guī)獲取范圍3.相關(guān)模板

企業(yè)適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單編制辦公室審核安技部門批準批準時間2021.1.1

4.法律法規(guī)考評要點〔1〕法律法規(guī)標準標準〔a〕建立識別、獲取、評審、更新管理制度；〔4分〕〔b〕各職能部門定期識別，獲取適用的法規(guī)，并向歸口部門匯總；〔4分〕

〔c〕定期識別獲取、使用、并發(fā)布清單；〔4分〕〔d〕適用法規(guī)及時傳達給從業(yè)人員，并進行培訓和考核；〔6分〕〔e〕遵守法律法規(guī)要求，將相關(guān)要求轉(zhuǎn)換成制度，貫徹到工作中?！?分〕注：本小項不符合的，追加扣除16分?！?〕平安生產(chǎn)職責〔2〕平安生產(chǎn)投入〔3〕文件和檔案管理〔4〕隱患排查與治理〔5〕平安教育培訓〔6〕特種作業(yè)人員管理〔7〕設(shè)備設(shè)施平安管理〔8〕建設(shè)工程“三同時〞管理〔9〕生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗收管理〔10〕生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備報廢管理〔11〕施工和檢維修平安〔12〕危險物品及重大危險源管理〔13〕作業(yè)平安管理〔14〕相關(guān)方及外用工管理〔15〕職業(yè)健康管理〔16〕防護用品管理〔17〕應急管理〔18〕事故管理等〔二〕規(guī)章制度1.規(guī)章制度至少應包括的種類〔18種〕

2.標準要求建立的平安生產(chǎn)規(guī)章制度〔31種〕

〔22〕應急、救援管理制〔23〕易燃、易爆場所管理制〔24〕女工和未成年保護制〔25〕績效評定管理制〔26〕平安生產(chǎn)投入管理制〔27〕生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗收管理制〔28〕生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報廢管理制〔29〕施工和檢〔維〕修平安管理〔30〕相關(guān)方平安管理〔31〕事故管理3.規(guī)章制度制定的流程〔1〕收集相關(guān)法律法規(guī)要求和企業(yè)實際狀況；〔2〕起草：文件規(guī)定的相關(guān)職能部門；〔3〕會簽：征求涉及的相關(guān)部門的意見；〔4〕評審：法務部門、安委會〔適宜性、符合性評審〕；〔5〕簽發(fā)：企業(yè)主要負責人、或授權(quán)的分管領(lǐng)導；〔6〕發(fā)布：紅頭文件、網(wǎng)絡(luò)發(fā)布生效。4.格式及主要內(nèi)容5.制度考評查看相關(guān)記錄和現(xiàn)場抽查平安生產(chǎn)檢查制實施程序使用標準模板安全檢查發(fā)現(xiàn)問題通知整改整改驗收整改完成檢查表效果評定表隱患登統(tǒng)表整改通知單整改驗收單6.

規(guī)章制度考評要點1.建立規(guī)章制度的管理制度〔3分〕2.按相關(guān)規(guī)定至少建立31種制度〔8分〕3.將制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，并進行培訓、考核?！?分〕

〔三〕操作規(guī)程1.操作規(guī)程標準要求2.操作規(guī)那么種類識別3.操作規(guī)程編寫要求4.操作規(guī)程考評要點依據(jù)特定風險，編制操作規(guī)程〔12分〕□無規(guī)程的，不得分；□崗位操作規(guī)程不齊全、適用的，每缺1個，扣2分□內(nèi)容沒有給予特定風險分析，評估和控制的，每個扣2分發(fā)放操作規(guī)程，并進行培訓考核〔8分〕□未發(fā)放的，不得分□每少一個崗位的，扣2分□無培訓和考核記錄資料的，不符合□缺一個培訓考核的，扣2分〔四〕法律法規(guī)與平安制度的評估

1.相關(guān)法律法規(guī)及其他要執(zhí)行情況評估匯總表

相關(guān)法律法規(guī)及其他要執(zhí)行情況評估匯總表

評估部門評估時間：年月日2.評估考評要點至少每年一次檢查評估〔12分〕□未進行的，不得分□無評估報告的，不得分□評估報告每缺少一個方面內(nèi)容的，扣3分□估結(jié)果與實際不符的，扣6分□評估周期超過每年一次的，扣6分〔五〕法律法規(guī)與平安制度的修訂

1.修訂的依據(jù)2.修訂的考評要點□未及時組織修訂，不得分；□應修訂而未修訂的，每項扣3分；□無修訂方案和記錄資料的，不得分。

〔六〕文件和檔案管理

1.文件和檔案管理目錄〔20種〕〔1〕平安生產(chǎn)會議記錄〔含紀要〕〔2〕平安費用提取使用記錄〔3〕員工教育培訓記錄△〔4〕勞保用品采購發(fā)放記錄〔5〕危險源管理臺賬〔6〕平安檢查記錄△〔7〕授權(quán)作業(yè)指令單〔8〕事故調(diào)查處理報告△〔9〕平安生產(chǎn)獎懲記錄

2.文件和檔案管理考評要點〔1〕建立管理制度，明確相關(guān)要求〔4分〕〔2〕確保規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力〔2分〕〔3〕建立相關(guān)記錄、檔案〔10分〕

五、教育培訓

〔一〕教育培訓管理1.管理：平安健康教育是企業(yè)職業(yè)教育的重要組成局部，應由企業(yè)職業(yè)教育的管理部門負責；2.年度方案：因職工平安健康教育類別、對象、層次較多，建議制定專門的教育培訓方案；3.年度方案主要內(nèi)容：培訓類別及對象、培訓時間、課時安排、授課內(nèi)容、采取教材、培訓方式、培訓地點、授課人目的和要求等；4.相應資源：教學場地、教學器材及設(shè)施，教學大綱、教材、師資、時間安排、相關(guān)記錄效果評估表格。教學方案及考核方法，培訓經(jīng)費等5.培訓要滿足覆蓋比例：滿足各類規(guī)定的學時，覆蓋比例為100%6.原那么：必須堅持先培訓考核合格后再上崗的原那么.2.應保存的相關(guān)資料記錄檔案相關(guān)資料□平安培訓年度方案□十種類別培訓教學大綱□十種類別滿足學時的教材□十種培訓登統(tǒng)臺賬相關(guān)記錄□十種類別中，每次開班的培訓記錄應包括：●本班次教學方案：時間、學時、培訓內(nèi)容、授課人、培訓對象、采用教材、培訓方式、要求及格培訓目的等；●簽到冊：上午、下午個人簽到；●理論考試或?qū)嶋H操作：試卷、成績；●教學效評定：培訓效分析、提出的改進意見、學員對老師的評定記錄；●檔案：將每類的開班資料聚集整理，形成十種檔案；每種記錄必須是標準化的模板，最后才能整理成符合標準化的檔案。2.新員工“三級〞教育〔1〕學時：新從業(yè)人員培訓不得少于24學時，危險性較大的行業(yè)和崗位，不得少于48學時；廠級、車間級、班組級學時分配，按企業(yè)培訓制度執(zhí)行〔2〕內(nèi)容：廠級教材可通用，車間及班組教材應針對不同設(shè)備設(shè)施、不同工藝、不同危害性質(zhì)進行編制、必須滿足針對性、符合性、實用性和預防性〔3〕要求：未經(jīng)培訓合格不得上崗作業(yè)，見習期間不得獨立操作〔4〕目標值：100%〔5〕培訓記錄：三級教育培訓的相關(guān)記錄、臺賬、檔案需長期保存4.轉(zhuǎn)崗和離崗人員教育培訓〔1〕依據(jù)轉(zhuǎn)崗類型開展針對性教育培訓：一般工種轉(zhuǎn)另一一般工種；一般工種轉(zhuǎn)成特種工種；一般工種轉(zhuǎn)成有害工種；特種工種轉(zhuǎn)有害工種；有害工種轉(zhuǎn)特種工種；按相應學時和內(nèi)容進行二、三級教育合格后上崗；〔2〕離崗復工教育對象：包括因損傷后傷愈復工人員、因工離崗1年以上人員，按相關(guān)規(guī)定進行二、三級培訓合格后上崗?！步逃嘤枒趶凸ど暾埆@得批準后進行〕5.有以下禁忌者不得從事特種作業(yè)：〔1〕廠內(nèi)機動車輛、起重司機：癲癇、精神病、高血壓、動脈硬化、器質(zhì)性心臟病、矯正后視力0.8以下，嚴重眼疾、色盲。〔2〕鍋爐司爐工：各型活動性肺結(jié)核、高血壓、動脈硬化、胃〔十二指腸〕潰瘍、貧血、中樞神經(jīng)系統(tǒng)器質(zhì)性疾病?！?〕壓力容器：神經(jīng)系統(tǒng)器質(zhì)性病變〔包括癲癇〕、貧血、活動性肺結(jié)核?！?〕起重工：癲癇、精神病、明顯神經(jīng)官能癥、高血壓、低血壓、動脈硬化、器質(zhì)性心臟病?！?〕制氧工：癲癇、精神病、較重的神經(jīng)官能癥、明顯心血管呼吸系統(tǒng)疾病。

6.特種作業(yè)人員臺賬及檔案

特種作業(yè)人員臺賬式樣主管部門制表人審核時間年月日

7.特種作業(yè)人員檔案：〔1〕要求一人一檔〔2〕表中各工程的原件或復印件入檔8.特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員培訓〔10種〕〔1〕特種人員范圍：電工：作業(yè)含發(fā)電、送電、配電、電氣設(shè)備安裝、運行、檢修、試驗人員；金屬焊接：切割作業(yè)。含焊接工、切割工；起重機械作業(yè)：含起重機械〔電梯〕司機、司索工，信號指揮、安裝維修工；危險物品作業(yè)：?；?、易爆品、放射性物質(zhì)的操作工，運輸押運工、倉庫保管員經(jīng)國家批準的其他的作業(yè)。2.個人條件要求：高中及中專以上文化，年滿18周歲，無相應禁忌癥，身體健康人員3.資格培訓：經(jīng)具備國家規(guī)定的相應資質(zhì)和資格授權(quán)單位和團體按相關(guān)規(guī)定進行培訓考核合格，并獲得國家認可的相應資格證書〔含IC卡〕?！菜摹称渌藛T教育培訓〔五〕教育培訓考評要點1.建立培訓教育制度〔3分〕2.確定主管部門，制定培訓方案〔5分〕3.按方案進行培訓，做好記錄建檔〔10分〕4.主要負責人及平安管理人員〔8分〕5.崗位操作人員〔12分〕

6.新員工“三級〞教育7.“四新〞教育8.轉(zhuǎn)崗、離崗人員培訓9.特種作業(yè)人培訓10.相關(guān)方培訓教育〔4分〕11.相關(guān)方培訓教育〔4分〕12.外來參觀、學習人員培訓教育〔2分〕〔五〕平安文化建設(shè)1.目的和作用2.平安文化建設(shè)載體3.平安文化考評要點采取多種形式的活動促進平安文化建設(shè)〔6分〕□未開展企業(yè)平安文化建設(shè)的不得分□平安文化建設(shè)與?企業(yè)平安文化建設(shè)導那么?〔AQ/T9004〕不符的，每項扣2分

六.作業(yè)平安

〔一〕生產(chǎn)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制1.危害與危險危害：是指可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)〔隱患〕危害因素+觸發(fā)條件=事故〔并產(chǎn)生嚴重后果〕危險：是指特定危險條件發(fā)生的可能性與后果的結(jié)合。2.風險的三種時態(tài)和三種狀態(tài)三種時態(tài)：

過去時現(xiàn)在時將來時三種狀態(tài)：正常狀態(tài)異常狀態(tài)緊急狀態(tài)

3.危險辨識、評價、控制根本步驟劃分作業(yè)活動（場所、內(nèi)容）辨識危險確定危險確定不可接受的危險評估危險控制的有效性確定控制措施編制一份作業(yè)活動表、包括人、機、物、科、法、環(huán)對辨識危險作出評價，并給出風險等級辨識與各項活動有關(guān)的主要危險判定現(xiàn)有預防措施是否滿足控制風險要求編制控制計劃，尤其是不可接的風險是否滿足充分性和合理性，控制是否有效識別、評估、控制步驟

危險辨識舉例電焊作業(yè)辨識舉例工具電焊機焊接線插座人機料法環(huán)電源線分類辨識4.危險評估□危化物品按容量大小進行評價〔GB/T18218〕危險評級方法很多，可針對性選用〔如定性評價、定量評價等〕□法：L：發(fā)生事故的可能性〔分成7個級別〕實際不可能，極不可能，可以設(shè)想，可能性小，可能，相當可能，實際可能E：暴露時間頻繁程度〔分成6個級別〕非常罕見，每年幾次，每月一次，每周一次，每天一次，時間暴露，連續(xù)暴露C：發(fā)生事故產(chǎn)生的后果〔分成6個級別〕引人注目，致殘，重傷，一人死亡，數(shù)人死亡，許多人死亡D：危險性分值，分值越大風險越大D=L×E×C依據(jù)危險分值確定風險度〔分級〕

危險性不可接受的危險盡可能降低的危險可容許的危險數(shù)量個人防護管理控制工程技術(shù)控制限制危害修改程序或減少危險隔離人員和危害停止使用危險物質(zhì)或無害替代改用危險較低的物質(zhì)控制措施危險性大小劃分危險控制5.

危險識別、評價、控制工作表模板職業(yè)平安健康危險識別調(diào)查表部門填表人填表時間表一職業(yè)平安健康危險評價結(jié)果一覽表表二填表單位填表人填表日期年月日各類職業(yè)平安健康不可承受風險因素清單表三填表單位填表人填表時間年月日各類職業(yè)平安健康風險及控對策一覽表表四填表單位填表人批準填表時間年月日6.作業(yè)控制的12要素〔7〕參與作業(yè)的所有人員，都清楚任務范圍、危害、控制措施和緩解措施并簽字確認；〔8〕所執(zhí)行許可證的作業(yè)應由責任人進行定期監(jiān)督和管理；〔9〕在作業(yè)完成后或中斷時，作業(yè)現(xiàn)場該保持在平安狀態(tài)下；〔10〕應該對作業(yè)控制做定期檢查；〔11〕應該尋找、歸納和分享對作業(yè)控制程序有影響的內(nèi)外部經(jīng)驗和教訓；〔12〕作業(yè)控制程序應當每個人明確，人人有責任，制止不平安作業(yè)。

3.人的不平安行為產(chǎn)生原因

4.人的不平安引導、表現(xiàn)5.人的不平安行為、分類6.易產(chǎn)生不平安行為的20種人

7.作業(yè)行為管理考評要點〔1〕對作業(yè)過程中的人不平安行為進行辨識、并制定控制措施〔20分〕〔2〕對危險性較大的作業(yè)實行許可制，工作票制〔20分〕〔3〕要害崗位及電氣、機械等設(shè)備，實行操作牌制度〔20分〕。〔4〕為從業(yè)人員配備符合國家或行業(yè)標準的防護用品，并正確佩戴和使用；〔8分〕

〔三〕警示標志□在較大危險因素的作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施上，設(shè)置明顯的平安警示標志□在危險作業(yè)場所作業(yè)時，設(shè)置危險標示、警示、告知危險的種類、后果及應急措施□在設(shè)備設(shè)施檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和警示標志，在檢維修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示標志見附圖平安標志主要內(nèi)容警示標志考評要點〔1〕建立警示標志和平安防護的管理制度〔4分〕〔2〕警示標志符合?平安標志?〔GB2894〕和?平安色?〔GB2893〕〔6分〕〔3〕危化品倉庫，特種設(shè)備、職業(yè)危害作業(yè)崗位按規(guī)定設(shè)置警示標志〔4分〕〔4〕在設(shè)備檢修、施工、吊裝設(shè)置警戒線、標志、警戒、坑、井、洼、溝、陡坡設(shè)置圍欄或警示標志〔4分〕〔5〕設(shè)備裸露的運轉(zhuǎn)局部，應設(shè)置防護罩、防護欄或防護板〔4分〕〔6〕吊裝孔應設(shè)置防護蓋板或欄桿、并設(shè)置警示標志〔4分〕〔7〕煤氣容易泄漏和積聚的場所，應設(shè)置醒目警示標志〔4分〕

〔四〕相關(guān)方管理1.相關(guān)方平安管理工作程序資格預審---選擇承包商---開工前的準備---作業(yè)過程監(jiān)控---作業(yè)協(xié)調(diào)與交流---平安表現(xiàn)評價2.相關(guān)方資格預審平安管理能力、資格〔資質(zhì)〕、業(yè)績3.選擇承包方是否具備承擔工程的能力4.相關(guān)方管理考評要點〔1〕建立相關(guān)方管理制度；〔4分〕〔2〕對相關(guān)方資格預審、選用、效勞前準備、作業(yè)控制、表現(xiàn)評審、續(xù)用進行管理，并建立名錄和檔案；〔6分〕〔3〕對先關(guān)作業(yè)性質(zhì)和行為定期識別風險，采取有效措施，并對平安績效進行檢測〔12分〕相關(guān)方在甲方場所內(nèi)發(fā)生工亡事故的，除本條款不得分外，加扣36分。

〔4〕甲方應統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)的多個相關(guān)方的交叉作業(yè).注：本小項不得分時，追加扣除12分〔6分〕〔5〕不應將工程工程發(fā)包給不具備相應資質(zhì)的單位，工程協(xié)議應當明確規(guī)定雙方的平安責任和義務〔6分〕七、隱患排查和治理

〔一〕隱患排查1.職責：建立健全制度，逐級落實責任，保證資金，建立資金專項制度，組織排查，登記建檔，建立獎勵制度，鼓勵發(fā)現(xiàn)；相關(guān)方平安協(xié)議，明確職責；配合部門監(jiān)督檢查；每季、每年進行統(tǒng)計分析、報送；加強自然災害預防；重大隱患治理情況評估；2.重大隱患報告：〔1〕現(xiàn)狀及產(chǎn)生原因；〔2〕危害程度及整改難易分析；〔3〕治理方案3.隱患的分類分級〔1〕一般隱患：危害和整改難度小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的；〔2〕可能導致事故的隱患：違反法規(guī)、標準、制度、或其他因素，在生產(chǎn)過程中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、環(huán)境的不平安因素、人的不平安行為和管理上的缺陷；〔3〕重大隱患：危害和整改難度較大，應當全部或局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或因外部因素影響使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。〔祥見?湖北省企業(yè)平安生產(chǎn)事故隱患排查治理和監(jiān)督管理暫行規(guī)定?〔鄂安監(jiān)管協(xié)調(diào)〔2021〕256號〕3.排查范圍與方法〔1〕范圍：包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動；〔2〕方法：采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式隱患排查與治理可與危險識別、評價、控制相結(jié)合進行?！捕畴[患治理1.根本要求〔1〕制定隱患治理方案〔內(nèi)容〕，對隱患及時進行治理〔措施〕〔2〕重大事故隱患在治理前應采取臨時制措施并制定應急預案〔3〕對治理情況進行驗證和效果評估2.隱患治理方案〔1〕目標和任務〔2〕方法和措施〔3〕經(jīng)費和資源〔4〕機構(gòu)和人員〔5〕時間和要求4.隱患排查治理流程隱患排查發(fā)現(xiàn)隱患對隱患分析評估提出處理意見下達治理通知整改過程控制整改完工驗證臺賬登統(tǒng)整改效果評定整理相關(guān)資料用檢查表登記匯總確定等級，負責人簽字現(xiàn)場能糾正的立即整改提出要求限制時間明確單位和責任人完工驗證記錄效果評定記錄將資料整理歸檔分類登統(tǒng)記錄必須是標準化模板隱患排查治理流程圖〔三〕隱患排查治理考評要點1.建立隱患排查治理制度；〔2分〕2.對隱患分析評估、確定等級、登記建檔〔4分〕3.發(fā)生相應變更的應及時組織隱患排查；〔4分〕4.制定隱患排查方案，明確排查目的、范圍、方法和要求等〔6分〕5.按方案進行隱患排查〔8分〕6.隱患排查范圍對生產(chǎn)經(jīng)營場所、環(huán)境、人員、設(shè)備和活動〔8分〕

7.采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查排查隱患〔10分〕8.根據(jù)排查結(jié)果，制定治理方案，并進行治理，方案內(nèi)容齊全〔20分〕9.重大隱患治理完成后，對治理情況進行驗證和效果評估6分10.按規(guī)定對隱患排查和治理情況進行統(tǒng)計分析，并向安監(jiān)部門和有關(guān)單位報送統(tǒng)計分析表〔4分〕

2.預測預警工作程序〔1〕與日常隱患排查工作相結(jié)合〔2〕將隱患排查結(jié)果進行分析、計算、生產(chǎn)平安生產(chǎn)預警指數(shù)圖〔3〕利用預警理論，建立數(shù)學模型，定量表示未來平安生產(chǎn)開展趨勢〔4〕根據(jù)平安生產(chǎn)預警指數(shù)圖和平安生產(chǎn)趨勢圖，對事故征兆的開展趨勢采取不同措施〔5〕對可能造成損失的時間及時進行整改，分析規(guī)律，防范同類事件的發(fā)生3.預測預警考評要點〔1〕根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況建立預警指數(shù)系統(tǒng)，每月進行一次風險分析；〔18分〕八、重大危險源監(jiān)控

〔一〕辨識與評估1.建立危險源的管理制度，明確辨識與評估職責、方法、范圍、流程、控制原那么、回憶、持續(xù)改進等2.按相關(guān)規(guī)定對本單位的設(shè)施或場所進行危險辨識、分類和風險評估、分級、確定危險源及重大危險源〔包括企業(yè)確定的重大危險源〕〔方法、范圍、流程、控制見作業(yè)行為平安〕〔二〕登記建檔與備案1.對確認的危險源及時登記建檔；2.按相關(guān)規(guī)定向安監(jiān)部門和相關(guān)部門備案；3.建檔內(nèi)容：危險源類型、性質(zhì)、名稱、數(shù)量、地理位置、可能涉及的范圍、管理人員、平安規(guī)章制度、評估報告、檢測報告等；4.備案內(nèi)容：重大危險源、平安措施、應急措施?！菜摹车怯浗n與備案考評要點1.辨識與評估考評要點〔1〕建立危險源的管理制度；〔4分〕〔2〕開展危險源辨識、分類和風險評價；〔10分〕2.登記建檔與備案考評要點〔1〕對確認的危險源及時登記建檔；〔6分〕〔2〕按規(guī)定將重大危險向安監(jiān)局備案；〔4分〕〔3〕計量檢測用的放射源應當取得放射物品使用許可證。〔4分〕

3監(jiān)控與管理考評要點

〔1〕對危險源采取措施進行監(jiān)控；〔20分〕注：有重大危險源或帶病運行，嚴重危及平安生產(chǎn)的，除本小項不符合外，加扣60分；〔2〕在危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的平安警示標志和危險點警示牌；〔6分〕〔3〕相關(guān)人員按規(guī)定進行檢查，并在檢查記錄上簽字?！?分〕

5.9重大危險源監(jiān)控

針對危險源生產(chǎn)單位應當做的十件事生產(chǎn)經(jīng)營單位申報登記安全告知風險評估資金投入安全監(jiān)控安全教育安全警示檢測檢驗應急預案隱患整改5.9重大危險源監(jiān)控重大危險源申報（識別、普查、登記）評價（嚴重度、可能性）分級（國家、省、市、企業(yè)）監(jiān)測（國家、省、市、企業(yè)監(jiān)測網(wǎng)控制（組織管理、安全技術(shù)）應急計劃（廠內(nèi)應急、社會應急）國家監(jiān)察九、職業(yè)健康管理

〔一〕職業(yè)健康管理1.為從業(yè)人員提供工作環(huán)境和條件，配備相適應的設(shè)施、工具；

2.定期對作業(yè)場所危害進行檢測，設(shè)置標識牌予以告知，監(jiān)測結(jié)果存入檔案；

3.對有毒有害場所設(shè)置報警裝置，制定應急預案，配置現(xiàn)場急救用品、設(shè)備，設(shè)置應急撤離通道和必要的泄險區(qū)；

4.各種防護用品應定點存放，專人負責，定期校驗和維護；

5.各種急救物品、設(shè)備和防護用品等進行經(jīng)常性維修，定期檢測，確保可靠性。6.?勞動防護用品選用規(guī)那么?GB11651—897.職業(yè)健康監(jiān)測〔1〕識別和確定生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的各種物理性、化學性職業(yè)危害因素；〔2〕確定企業(yè)內(nèi)職業(yè)病危害因素監(jiān)測的范圍和要求；〔3〕確定監(jiān)測的內(nèi)容、頻次；〔4〕確定監(jiān)測結(jié)果的保存和公布要求8.職業(yè)病和禁忌癥應對職業(yè)病患者按規(guī)定給予及時治療、療養(yǎng)。對患有職業(yè)禁忌癥的，應及時調(diào)整到適宜崗位。9.工作環(huán)境和條件〔1〕必須符合國家職業(yè)衛(wèi)生標準和職業(yè)健康要求。〔2〕為保護職工健康，在工作場所設(shè)置預防、控制或消除職業(yè)危害的設(shè)施；在勞動過程中配備符合工作需要的工器具。〔3〕應建立、健全工作場所職業(yè)病危害因素進行日常監(jiān)測、檢測及評價結(jié)果予以公告，建立健全職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測、評價檔案，并將職業(yè)健康狀況存入健康檔案?！?〕企業(yè)應在可能發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒、有害工作場所，設(shè)置報警裝置。

〔三〕職業(yè)危害申報按規(guī)定，及時、如實向當?shù)刂鞴懿块T申報生產(chǎn)過程中存在職業(yè)危害因素，并依法接受其監(jiān)督?！菜摹陈殬I(yè)健康考評要點1.職業(yè)健康管理考評要點〔1〕建立職業(yè)健康管理制度；〔4分〕〔2〕按有關(guān)要求為員工提供符合職業(yè)健康要求的作業(yè)環(huán)境和條件；〔4分〕注：一年又新增職業(yè)病患者的，本二級要素不得分?！部?9分〕

〔3〕所有產(chǎn)塵設(shè)備和塵源點應嚴格密封，粉塵和有害物質(zhì)濃度符合相關(guān)規(guī)定；〔6分〕注：本小項不符合的，追加扣除12分?！?〕建立職業(yè)健康檔案和員工健康監(jiān)護檔案，每2年進行一次職業(yè)危害體檢；〔3分〕〔5〕對職業(yè)病患者的治療、療養(yǎng)。對患有禁忌癥的應及時調(diào)整崗位；〔3分〕〔6〕定期識別作業(yè)場所職業(yè)危害因素，并進行檢測，將檢測加過公布，入檔。〔2分〕

〔7〕對可能發(fā)生急性職業(yè)危害的場所應當設(shè)置報警裝置，制定應急預案，配置急救物品和必要的泄險區(qū)〔4分〕〔8.〕產(chǎn)生粉塵、毒物的設(shè)備，應盡量考慮機械化、自動化、加強密閉，防止直接操作，有害操作場所應有沖洗地面，墻壁的設(shè)施〔6分〕〔9〕多塵、有毒廠房內(nèi)空氣不應循環(huán)使用

〔10〕對封閉放射源應采取防范措施，配有必要檢測儀器、操作人員配有防護器具〔4分〕〔11〕有放射源不致喪失的措施，可能受到放射危害人員配帶儀表?！?分〕〔12〕各種防護器具應定點存放、專人保管、定期校驗和維護〔2分〕〔13〕現(xiàn)場急救物品、設(shè)備和防護用品應定期檢維修、校驗?！?分〕

2職業(yè)危險告知和警示考評要點〔1〕對從業(yè)人員訂立勞動合同時，將職業(yè)危害、后果、防護措施、待遇進行書面告知?！?分〕〔2〕對員工及相關(guān)方宣傳培訓職業(yè)危害預防和應急措施?！?分〕〔3〕對存在嚴重職業(yè)危害崗位，按照?工業(yè)場所作業(yè)危害警示標識〔GB2158〕設(shè)置醒目的警示標志和警示說明。〔2分〕

〔二〕應急預案1.按相關(guān)規(guī)定制定生產(chǎn)平安事故應急預案，包括綜合預案、專項預案和現(xiàn)場處置方案2.將應急預案報當?shù)刂鞴懿块T備案，并通報相關(guān)協(xié)作單位3.預案評審、發(fā)布、培訓、演練和修訂應符合?生產(chǎn)平安事故應急預案管理方法?〔國家安監(jiān)總局第17號令〕相關(guān)要求。4.應急方案核心要素〔見以下圖〕應急計劃核心要素1.方針與原則2.應急策劃2.2資源分析2.1危險分析2.3法規(guī)要求3.應急準備3.1機構(gòu)與職責3.2應急資源3.3教育與演練3.4互助協(xié)議4.應急響應5.現(xiàn)場恢復6.預案管理和修改4.1接警和通知4.2指揮和控制4.3警報和公告4.4通訊聯(lián)絡(luò)4.5事態(tài)檢測與評估4.6警戒與治安4.7人員疏散和安全4.8醫(yī)療衛(wèi)生4.9公共系統(tǒng)4.10應急人員安全4.11消防和搶險5.1終止應急5.2防止未授權(quán)進入現(xiàn)場5.3恢復正常5.4調(diào)查評價〔三〕應急設(shè)備、裝備、物質(zhì)1.要點〔1〕建立應急設(shè)備；〔2〕配備應急裝備；〔3〕儲藏應急物資；〔4〕進行經(jīng)常性的檢查、維護、保養(yǎng)。2.物質(zhì)儲藏原那么〔1〕先社會，摸清社會能及時提供的資源；〔2〕清家底，評估現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備裝備，心中有數(shù)；〔3〕再儲藏，除上述資源外，再儲藏必要的物資、裝備?！菜摹硲毖菥?.組織應急預案演練，對演練效果進行評估；綜合預案至少一年一次專項預案至少一年一次處置措施至少半年一次2.根據(jù)評定效果，修訂完善應急預案。〔五〕事故救援1.發(fā)生事故后，應立即啟動相關(guān)應急救援預案，積極開展事故救援；2.應急結(jié)束后，應編寫應急救援報告；3.事故救援流程圖〔見以下圖〕事故發(fā)生接警警情判斷響應級別信息反饋工程搶險警戒與交通管制醫(yī)療救援人群疏散環(huán)境保護現(xiàn)場監(jiān)測總結(jié)評審人員援助專家支持報警中心人員到位信息網(wǎng)絡(luò)開通應急物資調(diào)配現(xiàn)場指揮到位擴大應急申請增援現(xiàn)場清理解除警戒善后處理事故調(diào)查關(guān)閉NY應急啟動救援行動事態(tài)控制應急恢復應急結(jié)束（關(guān)閉）NYY〔六〕事故報告、調(diào)查和處理1.事故報告〔1〕發(fā)生事故按規(guī)定向上級單位、政府有關(guān)部門報告；〔2〕立即到現(xiàn)場組織搶救、防止事故擴大〔3〕妥善保護事故現(xiàn)場及有關(guān)證據(jù)；〔4〕必要時向相關(guān)單位和人員通報。2.報告事故的內(nèi)容〔1〕事故發(fā)生單位概況；〔2〕事故發(fā)生時間、地點及事故現(xiàn)場狀況；〔3〕事故簡要經(jīng)過；〔4〕事故造成或可能造成的傷亡人數(shù)及直接經(jīng)濟損失；〔5〕已采取的措施；〔6〕其他應報告的情況3.事故調(diào)查與處理〔1〕成立調(diào)查組、明確其職責與權(quán)限、進行事故調(diào)查或配合上級部門事故調(diào)查；〔2〕分析事故直接、間接原因和事故責任，提出整改措施和處理建議，編制事故調(diào)查報告?！?〕現(xiàn)場處理〔4〕物證的收集〔5〕事故事實材料的搜集〔6〕證人的材料的搜集〔7〕現(xiàn)場記載〔8〕攝制全貌、拍照〔9〕繪制圖〔10〕編寫事故調(diào)查報告

〔4〕將預案報當?shù)刂鞴懿块T備案，并通知相關(guān)協(xié)作單位；〔2分〕〔5〕應急預案的評估、發(fā)布、培訓、演練和修訂應符合?安監(jiān)總局17號令?；3.應急設(shè)備裝備物質(zhì)考評要點〔1〕按應急預案要求，建立應急設(shè)備、配備應急物資及裝備；〔2分〕〔2〕對應急設(shè)備、裝備、物資進行檢查、維護、保養(yǎng)、確保完好可靠?！?分〕4.應急演練考評要點

〔1〕制定演練方案，至少一年演練一次綜合預案和專項平安預案，至少每半年演練一次處置方案〔4分〕〔2〕應對演練效果進行評估〔2分〕5.事故救援考評要點〔1〕事故發(fā)生后，啟動預案，積極救援〔2分〕〔2〕應急結(jié)束，編制救援報告〔2分〕6.事故報告考評要點〔1〕建立事故管理制度，明確報告、調(diào)查、統(tǒng)計與分析、回憶、出書面報告和表格〔2分〕〔2〕主要負責人和代理者到現(xiàn)場救護防止事故擴大。