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文檔簡介
實地查驗,,,,,,,,,,
被評估單位：,,,,,,,,索引號：,SS-035,
項目：,實地查驗-清查盤點-建安工程,,,,,,,報表日：,,
評估人員：,,,,,,,,盤點日：,,
復核人員：,,,,,,,,復核日：,,
序號,工程項目名稱,地點,批復的建設期,建設進度,是否長時間停工,停工（延期）原因,工程款支付情況,是否與建設進度相符,是否與合同相符,備注
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差異原因分析及應對措施：,,,,,,,,,,
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注：,,,,,,,,,,
1、實地查驗是指風險評估人員現(xiàn)場觀察被評估單位相關人員正在執(zhí)行的業(yè)務活動和內部控制。在現(xiàn)場觀察中風險評估人員通過與被評估單位管理層和擔任不同職責的員工進行交流，可以增加風險評估人員對被評估單位的經濟活動和內部控制重要影響因素的了解。,,,,,,,,,,
"2、評估人員應當事先熟悉被評估單位內部控制手冊中相關業(yè)務流程控制設計的要求，按各業(yè)務流程控制節(jié)點逐步展開，并做好現(xiàn)場記錄，以查驗控制流程執(zhí)行情況，同時應當關注相關業(yè)務流程控
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