客供料管理制度

客供料管理制度?總則1.目的為了加強(qiáng)對(duì)客供料的有效管理，確?？凸┝显诠旧a(chǎn)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的合理使用、準(zhǔn)確核算及妥善保管，保障生產(chǎn)順利進(jìn)行，維護(hù)公司與客戶的利益，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)涉及客供料的接收、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用、核算及核銷等環(huán)節(jié)的管理。3.定義客供料：指由客戶提供給公司，用于生產(chǎn)其指定產(chǎn)品的原材料、零部件、包裝材料等物資。職責(zé)分工1.銷售部門負(fù)責(zé)與客戶溝通客供料的相關(guān)事宜，包括數(shù)量、規(guī)格、交付時(shí)間等，并及時(shí)將客戶要求傳達(dá)給相關(guān)部門。跟蹤客供料的交付情況，確?？蛻舭磿r(shí)、按質(zhì)、按量提供客供料。2.采購(gòu)部門協(xié)助銷售部門與客戶確定客供料的供應(yīng)細(xì)節(jié)，如運(yùn)輸方式、交付地點(diǎn)等。在客供料到達(dá)前，做好接收準(zhǔn)備工作，包括安排接收人員、確定存儲(chǔ)場(chǎng)地等。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)客供料的接收、驗(yàn)收、存儲(chǔ)和發(fā)放工作。建立客供料庫(kù)存臺(tái)賬，準(zhǔn)確記錄客供料的出入庫(kù)情況。定期盤(pán)點(diǎn)客供料庫(kù)存，確保賬實(shí)相符。4.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理使用客供料，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。負(fù)責(zé)客供料在生產(chǎn)過(guò)程中的領(lǐng)用、退料等操作，并配合倉(cāng)庫(kù)管理部門做好庫(kù)存管理工作。5.質(zhì)量部門對(duì)客供料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保客供料符合客戶要求和公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。參與客供料不合格品的評(píng)審和處理工作。6.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)客供料的賬務(wù)核算，準(zhǔn)確記錄客供料的成本和費(fèi)用。協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行客供料的核銷工作，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性?？凸┝辖邮?.通知與準(zhǔn)備銷售部門在接到客戶即將提供客供料的通知后，應(yīng)及時(shí)將客供料的詳細(xì)信息（包括名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)交付時(shí)間等）傳達(dá)給采購(gòu)部門和倉(cāng)庫(kù)管理部門。采購(gòu)部門根據(jù)客供料信息，安排接收人員，并確定合適的存儲(chǔ)場(chǎng)地。倉(cāng)庫(kù)管理部門提前準(zhǔn)備好接收所需的工具、設(shè)備和場(chǎng)地，確保接收工作順利進(jìn)行。2.接收流程客供料到達(dá)公司后，倉(cāng)庫(kù)管理部門接收人員應(yīng)及時(shí)與運(yùn)輸人員核對(duì)客供料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，并檢查外包裝是否完好。如發(fā)現(xiàn)客供料數(shù)量短缺、損壞或與訂單信息不符，接收人員應(yīng)立即通知采購(gòu)部門，并與運(yùn)輸人員共同確認(rèn)情況，做好記錄。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與客戶溝通協(xié)調(diào)，解決客供料數(shù)量、質(zhì)量等問(wèn)題。3.驗(yàn)收質(zhì)量部門對(duì)接收的客供料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能等方面。對(duì)于需進(jìn)行理化性能檢測(cè)的客供料，質(zhì)量部門應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行檢測(cè)，并出具檢測(cè)報(bào)告。如客供料質(zhì)量不合格，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門和倉(cāng)庫(kù)管理部門，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與客戶協(xié)商處理方式，如退貨、換貨等。客供料存儲(chǔ)1.存儲(chǔ)原則客供料應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，確保存儲(chǔ)整齊、有序，便于查找和管理。對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的客供料，如防潮、防火、防爆等，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，確?？凸┝腺|(zhì)量不受影響。2.庫(kù)存管理倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立客供料庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄客供料的入庫(kù)日期、規(guī)格、數(shù)量、批次、來(lái)源等信息。定期對(duì)客供料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。對(duì)庫(kù)存客供料進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理，標(biāo)明客供料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、狀態(tài)等信息，防止混淆和誤用?？凸┝习l(fā)放1.發(fā)放依據(jù)生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和工單需求，填寫(xiě)客供料領(lǐng)料單，注明客供料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。領(lǐng)料單需經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，方可到倉(cāng)庫(kù)管理部門領(lǐng)取客供料。2.發(fā)放流程倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)審核后的領(lǐng)料單，核對(duì)客供料的庫(kù)存情況，如庫(kù)存充足，應(yīng)及時(shí)發(fā)放客供料，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。如庫(kù)存不足，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與客戶溝通協(xié)調(diào)，確保及時(shí)補(bǔ)充客供料。在發(fā)放客供料時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放，確?？凸┝系馁|(zhì)量和有效期?？凸┝鲜褂?.使用計(jì)劃生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)客戶訂單和生產(chǎn)計(jì)劃，制定客供料使用計(jì)劃，合理安排客供料的使用，提高客供料的利用率。使用計(jì)劃應(yīng)明確客供料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、使用時(shí)間等信息，并報(bào)相關(guān)部門備案。2.使用監(jiān)督在客供料使用過(guò)程中，生產(chǎn)部門應(yīng)嚴(yán)格按照工藝要求和操作規(guī)程進(jìn)行使用，確保產(chǎn)品質(zhì)量。質(zhì)量部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)客供料使用過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門停止使用，并進(jìn)行調(diào)查處理。3.剩余料管理生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的客供料剩余料，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)辦理退料手續(xù)，將剩余料退回倉(cāng)庫(kù)管理部門。倉(cāng)庫(kù)管理部門對(duì)退回的剩余料進(jìn)行驗(yàn)收，如質(zhì)量合格，應(yīng)重新辦理入庫(kù)手續(xù)；如質(zhì)量不合格，應(yīng)按照不合格品管理規(guī)定進(jìn)行處理?？凸┝虾怂?.賬務(wù)處理財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和財(cái)務(wù)制度，對(duì)客供料進(jìn)行賬務(wù)核算?？凸┝系娜胭~價(jià)值應(yīng)按照客戶提供的成本價(jià)或雙方協(xié)商確定的價(jià)格進(jìn)行核算。在客供料使用過(guò)程中，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)記錄客供料的領(lǐng)用、消耗情況，確保成本核算的準(zhǔn)確性。2.成本核算生產(chǎn)部門應(yīng)將客供料的成本準(zhǔn)確分?jǐn)偟疆a(chǎn)品成本中，確保產(chǎn)品成本核算的合理性。財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)客供料成本進(jìn)行分析和核算，為公司成本控制和決策提供依據(jù)?？凸┝虾虽N1.核銷依據(jù)當(dāng)產(chǎn)品生產(chǎn)完成并交付客戶后，銷售部門應(yīng)及時(shí)與客戶溝通確認(rèn)客供料的使用情況。根據(jù)客戶確認(rèn)的客供料使用數(shù)量和實(shí)際生產(chǎn)消耗情況，相關(guān)部門進(jìn)行客供料的核銷工作。2.核銷流程生產(chǎn)部門根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況，填寫(xiě)客供料核銷單，注明客供料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)用數(shù)量、消耗數(shù)量、剩余數(shù)量等信息。核銷單需經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，作為客供料核銷的依據(jù)。財(cái)務(wù)部門根據(jù)審核后的核銷單，對(duì)客供料的賬務(wù)進(jìn)行核銷處理，確保賬實(shí)相符?？凸┝媳P(pán)點(diǎn)與清查1.定期盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)客供料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)工作。盤(pán)點(diǎn)內(nèi)容包括客供料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量狀況等，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)編制客供料盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)記錄盤(pán)點(diǎn)情況，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)分析原因，并提出處理意見(jiàn)。2.不定期清查在特殊情況下，如公司內(nèi)部管理需要、客戶要求等，公司將組織對(duì)客供料進(jìn)行不定期清查。不定期清查應(yīng)制定詳細(xì)的清查方案，明確清查范圍、方法和人員分工等，確保清查工作的順利進(jìn)行?？凸┝喜缓细衿饭芾?.不合格判定質(zhì)量部門在對(duì)客供料進(jìn)行檢驗(yàn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)客供料不符合客戶要求或公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)判定為不合格品。不合格品應(yīng)及時(shí)隔離存放，并做好標(biāo)識(shí)，防止不合格品混入合格品中。2.處理方式對(duì)于客供料不合格品，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與客戶溝通協(xié)商處理方式，如退貨、換貨、讓步接收等。根據(jù)客戶意見(jiàn)，相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行相應(yīng)的處理。如退貨，倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)辦理退貨手續(xù)；如換貨，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)安排換貨事宜；如讓步接收，質(zhì)量部門應(yīng)評(píng)估讓步接收對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響，并制定相應(yīng)的質(zhì)量控制措施?？凸┝习踩芾?.安全存儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)確?？凸┝洗鎯?chǔ)場(chǎng)所的安全，符合防火、防潮、防盜、防爆等安全要求。對(duì)有特殊安全要求的客供料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)和管理，如易燃易爆客供料應(yīng)單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的防火、防爆措施。2.安全使用生產(chǎn)部門在使用客供料過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，確保操作人員的人身安全和生產(chǎn)設(shè)備的安全。對(duì)涉及危險(xiǎn)化學(xué)品的客供料，應(yīng)按照危險(xiǎn)化學(xué)品管理規(guī)定進(jìn)行使用和管理，防止發(fā)生安全事故。客供料信息化管理1.建立信息系統(tǒng)公司應(yīng)建立客供料信息化管理系統(tǒng)，對(duì)客供料的接收、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用、核算等環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和管理。信息化管理系統(tǒng)應(yīng)具備客供料信息錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、分析等功能，為公司管理決策提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。2.數(shù)據(jù)維護(hù)與更新倉(cāng)庫(kù)管理部門、生產(chǎn)部