食堂經營采購管理制度

食堂經營采購管理制度?目的為加強公司食堂經營采購管理，規(guī)范采購行為，確保食品原材料的質量安全，降低采購成本，提高食堂服務質量，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司食堂所有食品原材料及相關物資的采購活動?；驹瓌t1.質量第一原則：嚴格把控采購物品的質量，確保所采購的食品原材料符合國家相關食品安全標準和公司食堂的使用要求。2.公開透明原則：采購過程應公開、公正、透明，接受公司內部監(jiān)督。3.成本控制原則：在保證質量的前提下，合理控制采購成本，提高采購效益。4.供應商管理原則：建立穩(wěn)定、優(yōu)質的供應商隊伍，加強對供應商的評估和管理。采購計劃管理需求預測1.食堂管理人員應根據(jù)就餐人數(shù)、菜品供應計劃等因素，提前對食品原材料及相關物資的需求進行預測。2.定期分析食堂的消費數(shù)據(jù)，結合季節(jié)變化、節(jié)假日等因素，制定合理的采購計劃。采購計劃制定1.食堂采購人員根據(jù)需求預測結果，每月制定詳細的采購計劃，明確采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購時間等。2.采購計劃應報食堂負責人審核批準，確保計劃的合理性和可行性。計劃調整1.如因就餐人數(shù)變化、菜品調整、市場供應等因素導致采購計劃需要調整，采購人員應及時提出調整申請。2.調整申請經食堂負責人審核后執(zhí)行，并相應修改采購計劃。供應商管理供應商選擇1.建立供應商準入制度，對申請成為公司食堂供應商的企業(yè)或個人進行資質審查。2.審查內容包括營業(yè)執(zhí)照、食品經營許可證、生產許可證、產品質量檢驗報告、企業(yè)信譽等。3.通過實地考察、樣品檢驗、市場調研等方式，對供應商的生產能力、產品質量、價格水平、服務質量等進行綜合評估。4.選擇合格的供應商建立合作關系，并簽訂采購合同。供應商評估1.定期對供應商進行評估，評估周期為每季度一次。2.評估內容包括產品質量、交貨期、價格、售后服務、配合度等方面。3.根據(jù)評估結果，對供應商進行分類管理，分為優(yōu)秀供應商、合格供應商和不合格供應商。供應商淘汰1.對于評估結果為不合格的供應商，應及時終止合作關系，并要求其整改。2.如供應商整改后仍不符合要求，應將其列入黑名單，不再與其合作。采購流程管理采購申請1.食堂各崗位人員根據(jù)庫存情況和實際需求，填寫采購申請單。2.采購申請單應注明采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。3.采購申請單經部門負責人審核后提交給采購人員。采購審批1.采購人員收到采購申請單后，對申請內容進行審核。2.審核通過的采購申請單報食堂負責人審批。3.食堂負責人根據(jù)采購計劃和實際情況進行審批，審批通過后交采購人員執(zhí)行采購。采購實施1.采購人員根據(jù)審批后的采購申請單，選擇合適的供應商進行采購。2.采購人員應與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。3.采購過程中，采購人員應嚴格按照采購合同的要求進行采購，確保采購物品的質量、數(shù)量、交貨期等符合合同規(guī)定。驗收入庫1.采購物品到貨后，采購人員應及時通知食堂驗收人員進行驗收。2.驗收人員根據(jù)采購合同和相關標準，對采購物品的質量、數(shù)量、規(guī)格等進行驗收。3.驗收合格的采購物品辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單；驗收不合格的采購物品應及時與供應商協(xié)商處理。采購價格管理價格調查1.采購人員應定期對市場上的食品原材料及相關物資價格進行調查，掌握價格動態(tài)。2.價格調查內容包括不同供應商的價格水平、市場價格波動情況等。價格談判1.在采購過程中，采購人員應與供應商進行價格談判，爭取合理的采購價格。2.價格談判應綜合考慮產品質量、交貨期、售后服務等因素，確保采購價格合理、公正。價格審批1.對于超過一定金額的采購項目，采購人員應將采購價格報食堂負責人審批。2.食堂負責人根據(jù)市場價格情況和公司成本控制要求進行審批。采購合同管理合同簽訂1.采購人員在確定供應商后，應及時與供應商簽訂采購合同。2.采購合同應明確采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質量標準、售后服務等條款。3.采購合同應經公司法律顧問審核，確保合同的合法性和有效性。合同執(zhí)行1.采購人員和供應商應嚴格按照采購合同的約定履行各自的義務。2.采購人員應跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時協(xié)調解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。合同變更與解除1.如因市場變化、不可抗力等原因需要變更或解除采購合同，采購人員應及時與供應商協(xié)商，并簽訂相關協(xié)議。2.合同變更或解除協(xié)議應報食堂負責人審核批準。采購驗收管理驗收標準1.制定食品原材料及相關物資的驗收標準，明確驗收的項目、方法、質量要求等。2.驗收標準應符合國家相關食品安全標準和公司食堂的使用要求。驗收流程1.采購物品到貨后，采購人員應及時通知食堂驗收人員進行驗收。2.驗收人員根據(jù)驗收標準，對采購物品的質量、數(shù)量、規(guī)格等進行驗收。3.驗收合格的采購物品辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單；驗收不合格的采購物品應及時與供應商協(xié)商處理。驗收記錄1.驗收人員應做好驗收記錄，記錄內容包括采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商、驗收時間、驗收結果等。2.驗收記錄應妥善保存，以備查閱。采購付款管理付款申請1.采購人員根據(jù)采購合同和驗收情況，填寫付款申請單。2.付款申請單應注明采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購金額、已付款金額、本次申請付款金額等信息。3.付款申請單經采購部門負責人審核后提交給財務部門。付款審批1.財務部門收到付款申請單后，對申請內容進行審核。2.審核通過的付款申請單報公司領導審批。3.公司領導根據(jù)資金情況和采購合同約定進行審批，審批通過后交財務部門辦理付款手續(xù)。付款方式1.根據(jù)采購合同的約定和公司財務制度，選擇合適的付款方式，如支票、轉賬、匯票等。2.對于長期合作的供應商，可根據(jù)實際情況協(xié)商確定付款周期。采購監(jiān)督與審計內部監(jiān)督1.公司內部審計部門定期對食堂采購活動進行審計，檢查采購流程的執(zhí)行情況、采購合同的簽訂與執(zhí)行情況、采購價格的合理性等。2.食堂管理人員應對采購過程進行日常監(jiān)督，確保采購活動符合公司規(guī)定和相關法律法規(guī)要求。投訴處理1.設立投訴渠道，接受公司員工對食堂采購問題的投訴。2.對投訴事項進行調查核實，及時處理投訴，并將處理結果反饋給投訴人。采購人員管理崗位職責1.明確采購人員的崗位職責，包括采購計劃制定、供應商選擇與管理、采購合同簽訂、采購實施、驗收入庫等。2.采購人員應嚴格履行崗位職責，確保采購工作的順利進行。培訓與考核1.定期組織采購人員參加業(yè)務培訓，提高采購人員的業(yè)務水平和綜合素質。2.建立采購人員考核制度，對采購人員的工作業(yè)績