非標(biāo)物料倉庫管理制度

非標(biāo)物料倉庫管理制度?總則目的為加強(qiáng)非標(biāo)物料倉庫的管理，確保非標(biāo)物料的安全存儲(chǔ)、有效利用和規(guī)范流轉(zhuǎn)，提高倉庫運(yùn)營(yíng)效率，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)非標(biāo)物料倉庫的所有管理活動(dòng)，包括非標(biāo)物料的出入庫、存儲(chǔ)、盤點(diǎn)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)。職責(zé)分工1.倉庫管理部門負(fù)責(zé)非標(biāo)物料倉庫的日常管理工作，包括物料的收發(fā)、存儲(chǔ)、保管等。建立和維護(hù)非標(biāo)物料的庫存臺(tái)賬，確保賬物相符。定期對(duì)倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理庫存異常情況。負(fù)責(zé)倉庫的安全管理，確保物料存儲(chǔ)安全。2.采購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)需求和庫存情況，制定非標(biāo)物料的采購(gòu)計(jì)劃。負(fù)責(zé)非標(biāo)物料的采購(gòu)工作，確保采購(gòu)物料的質(zhì)量和交貨期。與供應(yīng)商進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，處理采購(gòu)過程中的問題。3.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，向倉庫提出非標(biāo)物料的領(lǐng)用需求。負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用的非標(biāo)物料進(jìn)行合理使用和管理，提高物料利用率。協(xié)助倉庫進(jìn)行物料盤點(diǎn)工作。4.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)非標(biāo)物料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保入庫物料符合質(zhì)量要求。對(duì)庫存非標(biāo)物料的質(zhì)量進(jìn)行定期抽檢，防止不合格物料投入使用。5.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)非標(biāo)物料的采購(gòu)成本、庫存成本等進(jìn)行核算和管理。監(jiān)督倉庫管理部門的庫存管理工作，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。非標(biāo)物料入庫管理入庫申請(qǐng)1.采購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，提前向供應(yīng)商下達(dá)非標(biāo)物料采購(gòu)訂單，并同時(shí)通知倉庫管理部門做好收貨準(zhǔn)備。2.生產(chǎn)部門如需臨時(shí)領(lǐng)用非標(biāo)物料，應(yīng)提前填寫《非標(biāo)物料領(lǐng)用申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后交倉庫管理部門。倉庫管理部門根據(jù)庫存情況決定是否同意領(lǐng)用，如同意領(lǐng)用，應(yīng)及時(shí)安排發(fā)貨；如庫存不足，應(yīng)通知采購(gòu)部門及時(shí)采購(gòu)。到貨驗(yàn)收1.非標(biāo)物料到貨后，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門、質(zhì)量部門共同進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)依據(jù)采購(gòu)訂單、送貨單等相關(guān)文件，對(duì)非標(biāo)物料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)。3.質(zhì)量部門對(duì)非標(biāo)物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的出具《質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告》；檢驗(yàn)不合格的，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。4.驗(yàn)收合格的非標(biāo)物料，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，填寫《非標(biāo)物料入庫單》，注明物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交采購(gòu)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。5.驗(yàn)收不合格的非標(biāo)物料，倉庫管理人員應(yīng)拒絕辦理入庫手續(xù)，并將其存放在指定的不合格區(qū)域，做好標(biāo)識(shí)。采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將不合格物料取回或進(jìn)行更換處理。入庫上架1.倉庫管理人員根據(jù)非標(biāo)物料的類別、規(guī)格、型號(hào)等，安排合適的存儲(chǔ)區(qū)域和貨架進(jìn)行存放。2.物料上架時(shí)，應(yīng)遵循先進(jìn)先出、分類存放的原則，確保物料擺放整齊、有序，便于查找和管理。3.對(duì)每種非標(biāo)物料，應(yīng)在貨架上設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，注明物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、庫存數(shù)量等信息。非標(biāo)物料存儲(chǔ)管理存儲(chǔ)環(huán)境要求1.倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)符合非標(biāo)物料的存儲(chǔ)要求。對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的物料，如易燃易爆、易腐蝕等物料，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并配備相應(yīng)的安全設(shè)施和防護(hù)設(shè)備。2.倉庫應(yīng)劃分不同的功能區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)、退貨區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，確保物料分類存放，便于管理和識(shí)別。物料擺放1.非標(biāo)物料應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式和擺放要求進(jìn)行存放，不得隨意堆放。對(duì)于體積較大、重量較重的物料，應(yīng)采用托盤或貨架分層存放，避免物料受壓變形或損壞。2.物料擺放應(yīng)整齊有序，通道應(yīng)保持暢通無阻，不得在通道內(nèi)堆放物料或雜物。庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理部門應(yīng)定期對(duì)非標(biāo)物料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前，倉庫管理人員應(yīng)做好盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作，包括清理倉庫、核對(duì)賬目、準(zhǔn)備盤點(diǎn)工具等。盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的盤點(diǎn)方法和流程進(jìn)行操作，確保盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理人員應(yīng)編制《非標(biāo)物料盤點(diǎn)表》，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《非標(biāo)物料盤盈/盤虧報(bào)告》，經(jīng)相關(guān)部門審批后進(jìn)行處理。4.對(duì)于盤盈的非標(biāo)物料，應(yīng)查明原因后調(diào)整庫存賬目；對(duì)于盤虧的非標(biāo)物料，應(yīng)根據(jù)具體情況進(jìn)行責(zé)任追究，并及時(shí)補(bǔ)充庫存。庫存預(yù)警1.倉庫管理部門應(yīng)建立非標(biāo)物料庫存預(yù)警機(jī)制，設(shè)定合理的庫存上下限。當(dāng)庫存低于下限或高于上限時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)出預(yù)警信息。2.倉庫管理人員收到庫存預(yù)警信息后，應(yīng)及時(shí)分析庫存情況，并采取相應(yīng)的措施。如庫存低于下限，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門進(jìn)行采購(gòu)；如庫存高于上限，應(yīng)與生產(chǎn)部門溝通，合理安排生產(chǎn)計(jì)劃，減少物料積壓。非標(biāo)物料出庫管理出庫申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫《非標(biāo)物料領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后交倉庫管理部門。2.其他部門如需領(lǐng)用非標(biāo)物料，應(yīng)填寫《非標(biāo)物料領(lǐng)用申請(qǐng)表》，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審批，并經(jīng)相關(guān)部門（如采購(gòu)部門、財(cái)務(wù)部門等）審核同意后交倉庫管理部門。出庫審核1.倉庫管理人員收到《非標(biāo)物料領(lǐng)用申請(qǐng)表》后，應(yīng)認(rèn)真審核申請(qǐng)表的內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，審批手續(xù)是否齊全。2.審核無誤后，倉庫管理人員根據(jù)庫存情況決定是否發(fā)貨。如庫存充足，應(yīng)及時(shí)安排發(fā)貨；如庫存不足，應(yīng)通知申請(qǐng)部門，并說明情況。物料發(fā)放1.倉庫管理人員根據(jù)審核通過的《非標(biāo)物料領(lǐng)用申請(qǐng)表》，辦理物料出庫手續(xù)，填寫《非標(biāo)物料出庫單》，注明物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交領(lǐng)用部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。2.物料發(fā)放時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)貨，確保發(fā)出的物料質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確。3.對(duì)于貴重或關(guān)鍵的非標(biāo)物料，領(lǐng)用人應(yīng)在倉庫管理人員的監(jiān)督下進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)和確認(rèn)，無誤后簽字領(lǐng)取。出庫記錄1.倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)更新非標(biāo)物料的庫存臺(tái)賬，記錄物料的出入庫情況，確保賬物相符。2.每月末，倉庫管理部門應(yīng)將本月的非標(biāo)物料出入庫數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，編制《非標(biāo)物料出入庫月報(bào)表》，報(bào)送采購(gòu)部門、生產(chǎn)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門。非標(biāo)物料報(bào)廢管理報(bào)廢申請(qǐng)1.當(dāng)非標(biāo)物料因損壞、過期、質(zhì)量不合格等原因無法繼續(xù)使用時(shí)，使用部門應(yīng)填寫《非標(biāo)物料報(bào)廢申請(qǐng)表》，注明物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后交倉庫管理部門。2.倉庫管理部門收到《非標(biāo)物料報(bào)廢申請(qǐng)表》后，應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢物料進(jìn)行核實(shí)和鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。報(bào)廢審批1.對(duì)于符合報(bào)廢條件的非標(biāo)物料，倉庫管理部門應(yīng)填寫《非標(biāo)物料報(bào)廢審批表》，附上《非標(biāo)物料報(bào)廢申請(qǐng)表》及相關(guān)證明材料，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審批，同意報(bào)廢的，在《非標(biāo)物料報(bào)廢審批表》上簽字確認(rèn)；不同意報(bào)廢的，應(yīng)說明理由，并退回申請(qǐng)部門重新處理。報(bào)廢處理1.經(jīng)審批同意報(bào)廢的非標(biāo)物料，倉庫管理部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)處理。對(duì)于有回收價(jià)值的報(bào)廢物料，應(yīng)聯(lián)系相關(guān)回收單位進(jìn)行回收處理，并做好記錄；對(duì)于無回收價(jià)值的報(bào)廢物料，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處置，如銷毀、掩埋等。2.報(bào)廢物料處理完畢后，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)更新庫存臺(tái)賬，核銷報(bào)廢物料的庫存數(shù)量。非標(biāo)物料臺(tái)賬管理臺(tái)賬建立1.倉庫管理部門應(yīng)建立非標(biāo)物料庫存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄每種非標(biāo)物料的入庫、出庫、庫存等信息。2.臺(tái)賬應(yīng)采用電子表格或?qū)I(yè)的倉庫管理軟件進(jìn)行記錄，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。臺(tái)賬更新1.倉庫管理人員應(yīng)在每次非標(biāo)物料出入庫操作完成后，及時(shí)更新庫存臺(tái)賬，確保賬物相符。2.每月末，倉庫管理部門應(yīng)對(duì)庫存臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)和清理，確保臺(tái)賬數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。臺(tái)賬查詢與統(tǒng)計(jì)1.倉庫管理人員及相關(guān)部門人員可根據(jù)工作需要，隨時(shí)查詢非標(biāo)物料庫存臺(tái)賬，了解物料的庫存情況。2.倉庫管理部門應(yīng)定期對(duì)非標(biāo)物料庫存臺(tái)賬進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，生成各類庫存報(bào)表，為公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策提供數(shù)據(jù)支持。非標(biāo)物料倉庫安全管理安全制度1.倉庫管理部門應(yīng)制定完善的倉庫安全管理制度，明確倉庫管理人員的安全職責(zé)，確保倉庫安全管理工作有章可循。2.倉庫安全管理制度應(yīng)包括倉庫消防安全制度、倉庫防盜安全制度、倉庫設(shè)備安全管理制度等內(nèi)容。安全培訓(xùn)1.倉庫管理部門應(yīng)定期組織倉庫管理人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高其安全意識(shí)和操作技能。2.安全培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括倉庫安全法律法規(guī)、倉庫消防安全知識(shí)、倉庫防盜安全知識(shí)、倉庫設(shè)備操作規(guī)范等。安全檢查1.倉庫管理人員應(yīng)每天對(duì)倉庫進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除安全隱患。安全檢查內(nèi)容包括倉庫消防設(shè)施、防盜設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行情況、物料存儲(chǔ)情況等。2.倉庫管理部門應(yīng)定期組織全面的安全檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全問題應(yīng)及時(shí)整改，確保倉庫安全。應(yīng)急管理1.倉庫管理部門應(yīng)制定倉庫安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程和責(zé)任