計(jì)量技術(shù)文件管理制度

?計(jì)量技術(shù)文件管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司計(jì)量技術(shù)文件的管理，確保計(jì)量技術(shù)文件的完整性、準(zhǔn)確性、有效性和可追溯性，保證公司計(jì)量工作的正常開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與計(jì)量技術(shù)相關(guān)的文件，包括計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)文件、計(jì)量操作規(guī)程、計(jì)量校準(zhǔn)規(guī)范、計(jì)量檢測報(bào)告、計(jì)量設(shè)備檔案等。（三）職責(zé)分工1.技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)計(jì)量技術(shù)文件的歸口管理，制定和修訂計(jì)量技術(shù)文件管理制度。組織計(jì)量技術(shù)文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布和廢止工作。負(fù)責(zé)計(jì)量技術(shù)文件的存檔、保管和借閱管理。監(jiān)督計(jì)量技術(shù)文件的執(zhí)行情況，定期對計(jì)量技術(shù)文件進(jìn)行有效性評審。2.各使用部門負(fù)責(zé)本部門計(jì)量技術(shù)文件的使用、保管和日常維護(hù)。按照計(jì)量技術(shù)文件的要求開展計(jì)量工作，對文件執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)反饋給技術(shù)質(zhì)量部。配合技術(shù)質(zhì)量部做好計(jì)量技術(shù)文件的修訂工作，提供相關(guān)資料和意見。3.其他相關(guān)部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)，協(xié)助技術(shù)質(zhì)量部做好計(jì)量技術(shù)文件的管理工作。二、計(jì)量技術(shù)文件的分類與編號（一）分類1.計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)文件：包括計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核證書、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)報(bào)告、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程等。2.計(jì)量操作規(guī)程：規(guī)定計(jì)量設(shè)備操作方法和程序的文件。3.計(jì)量校準(zhǔn)規(guī)范：指導(dǎo)計(jì)量設(shè)備校準(zhǔn)工作的文件。4.計(jì)量檢測報(bào)告：記錄計(jì)量檢測結(jié)果的文件。5.計(jì)量設(shè)備檔案：包含計(jì)量設(shè)備的購置、驗(yàn)收、校準(zhǔn)、維修、報(bào)廢等記錄的文件。（二）編號1.計(jì)量技術(shù)文件編號由文件類別代碼、年份、順序號組成。2.具體編號規(guī)則如下：計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)文件：JB[年份][順序號]計(jì)量操作規(guī)程：CZ[年份][順序號]計(jì)量校準(zhǔn)規(guī)范：JZ[年份][順序號]計(jì)量檢測報(bào)告：JC[年份][順序號]計(jì)量設(shè)備檔案：DA[年份][順序號]3.示例：如2023年第5份計(jì)量操作規(guī)程，編號為CZ202305。三、計(jì)量技術(shù)文件的編制與審核（一）編制要求1.計(jì)量技術(shù)文件應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)、計(jì)量技術(shù)規(guī)范和公司實(shí)際情況。2.文件內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確、完整、清晰，具有可操作性。3.編制人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，確保文件的科學(xué)性和可靠性。（二）審核流程1.計(jì)量技術(shù)文件初稿編制完成后，編制人應(yīng)提交至所在部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審。2.部門負(fù)責(zé)人初審?fù)ㄟ^后，將文件提交至技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行審核。3.技術(shù)質(zhì)量部審核人員應(yīng)對文件的格式、內(nèi)容、準(zhǔn)確性等進(jìn)行全面審查，提出審核意見。4.審核通過的文件，由技術(shù)質(zhì)量部提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行批準(zhǔn)；審核不通過的文件，編制人應(yīng)根據(jù)審核意見進(jìn)行修改，重新提交審核。四、計(jì)量技術(shù)文件的批準(zhǔn)與發(fā)布（一）批準(zhǔn)公司分管領(lǐng)導(dǎo)對審核通過的計(jì)量技術(shù)文件進(jìn)行批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的文件方可發(fā)布實(shí)施。（二）發(fā)布1.技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)計(jì)量技術(shù)文件的發(fā)布工作，將批準(zhǔn)后的文件按照規(guī)定的格式和渠道進(jìn)行發(fā)布。2.發(fā)布的計(jì)量技術(shù)文件應(yīng)加蓋公司公章，并注明發(fā)布日期、生效日期等信息。3.計(jì)量技術(shù)文件發(fā)布后，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)及時(shí)將文件發(fā)放至各使用部門，并做好發(fā)放記錄。五、計(jì)量技術(shù)文件的存檔與保管（一）存檔1.技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)建立計(jì)量技術(shù)文件檔案庫，對所有計(jì)量技術(shù)文件進(jìn)行分類存檔。2.計(jì)量技術(shù)文件檔案應(yīng)包括文件的紙質(zhì)版和電子版，電子版文件應(yīng)進(jìn)行備份存儲。3.存檔的計(jì)量技術(shù)文件應(yīng)按照編號順序進(jìn)行排列，便于查找和管理。（二）保管1.檔案庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、防火、防潮、防蟲等條件，確保文件的安全保存。2.對重要的計(jì)量技術(shù)文件應(yīng)采取加密存儲、限制訪問等措施，防止文件泄露。3.定期對計(jì)量技術(shù)文件進(jìn)行清查和盤點(diǎn)，確保文件的完整性和準(zhǔn)確性。六、計(jì)量技術(shù)文件的借閱與使用（一）借閱1.因工作需要借閱計(jì)量技術(shù)文件的，應(yīng)填寫《計(jì)量技術(shù)文件借閱申請表》，注明借閱文件的名稱、編號、借閱原因、借閱期限等信息。2.《計(jì)量技術(shù)文件借閱申請表》經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，提交至技術(shù)質(zhì)量部審批。3.技術(shù)質(zhì)量部審批通過后，辦理文件借閱手續(xù)，借閱人應(yīng)在規(guī)定的借閱期限內(nèi)歸還文件。4.借閱人應(yīng)妥善保管借閱的計(jì)量技術(shù)文件，不得擅自復(fù)印、轉(zhuǎn)借、涂改或丟失文件。（二）使用1.各使用部門應(yīng)按照計(jì)量技術(shù)文件的要求開展計(jì)量工作，確保文件的有效執(zhí)行。2.使用過程中發(fā)現(xiàn)文件存在問題或與實(shí)際情況不符的，應(yīng)及時(shí)反饋給技術(shù)質(zhì)量部，不得擅自修改文件。3.對計(jì)量技術(shù)文件進(jìn)行修訂后，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)及時(shí)將修訂后的文件發(fā)放至各使用部門，并做好文件更新記錄。七、計(jì)量技術(shù)文件的修訂與廢止（一）修訂1.當(dāng)國家法律法規(guī)、計(jì)量技術(shù)規(guī)范發(fā)生變化，或者公司計(jì)量工作實(shí)際需要時(shí)，應(yīng)對計(jì)量技術(shù)文件進(jìn)行修訂。2.修訂申請由使用部門提出，填寫《計(jì)量技術(shù)文件修訂申請表》，詳細(xì)說明修訂的原因、內(nèi)容和建議。3.《計(jì)量技術(shù)文件修訂申請表》經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，提交至技術(shù)質(zhì)量部。4.技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)人員對修訂申請進(jìn)行評審，根據(jù)評審結(jié)果制定修訂計(jì)劃，并組織實(shí)施修訂工作。5.修訂后的計(jì)量技術(shù)文件應(yīng)按照編制與審核、批準(zhǔn)與發(fā)布的流程進(jìn)行管理。（二）廢止1.計(jì)量技術(shù)文件存在下列情況之一的，應(yīng)予以廢止：已被新的計(jì)量技術(shù)文件替代的。國家法律法規(guī)、計(jì)量技術(shù)規(guī)范已禁止使用的。文件內(nèi)容與實(shí)際情況嚴(yán)重不符，無法繼續(xù)使用的。2.廢止的計(jì)量技術(shù)文件由技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行標(biāo)識，并從檔案庫中撤出。3.對廢止的計(jì)量技術(shù)文件應(yīng)進(jìn)行妥善保管，以備查閱。八、計(jì)量技術(shù)文件的保密管理（一）保密范圍計(jì)量技術(shù)文件涉及公司的技術(shù)秘密、商業(yè)秘密和客戶信息等，屬于保密范疇。（二）保密措施1.對接觸計(jì)量技術(shù)文件的人員進(jìn)行保密教育，簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任和義務(wù)。2.嚴(yán)格限制計(jì)量技術(shù)文件的訪問權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能查閱、使用文件。3.在文件的存儲、傳輸和使用過程中，采取加密、備份等措施，防止文件泄露。4.對違反保密規(guī)定的行為，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。九、計(jì)量技術(shù)文件的信息化管理（一）建立計(jì)量技術(shù)文件管理系統(tǒng)利用信息化技術(shù)建立計(jì)量技術(shù)文件管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)文件的電子化存儲、檢索、審批、發(fā)放、修訂等功能，提高文件管理的效率和準(zhǔn)確性。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)與備份1.定期對計(jì)量技術(shù)文件管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)，確保數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性。2.對系統(tǒng)中的重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份存儲，備份數(shù)據(jù)應(yīng)至少保存兩份，并分別存儲在不同的介質(zhì)和地點(diǎn)，以防止數(shù)據(jù)丟失。十、計(jì)量技術(shù)文件的監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督機(jī)制1.技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對計(jì)量技術(shù)文件的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期組織開展文件執(zhí)行情況的內(nèi)部審核。2.各使用部門應(yīng)定期對本部門計(jì)量技術(shù)文件的執(zhí)行情況進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。（二）檢查內(nèi)容1.計(jì)量技術(shù)文件的配備情況，是否滿足工作需要。2.文件的執(zhí)行情況，是否按照文件要求開展計(jì)量工作。3.文件的保管情況，是否符合存檔與保管要求。4.文件的修訂與廢止情況，是否及時(shí)更新文件。（三）問題整改1.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)及時(shí)下達(dá)《整改通知書》，